KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG

Transkript

1 KVALITESSIKRINGSHÅNDBOG Byggesag: Sags nr.: Sags beskrivelse: Hoved/Totalentreprisen, incl. alle underliggende fagentrepriser Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere Side 1 af 8

2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. ORGANISATION KVALITETSSIKRING GENERELT Indledning Formål Kvalitetssikring Ansvar PRODUKTIONSFORBEREDELSE Procesgranskning Kontrolplan Tilsyn KVALITETSSIKRING PÅ SAGEN Dokumentstyring Indkøb (leverandører / underentreprenører) Håndtering af afvigelser, fejl og mangler Information til medarbejdere Modtagekontrol Proceskontrol Mestergennemgang (Slutkontrol) Dokumentation GRANSKNINGSSKEMA BILAG KONTROLPLANER BILAG TILSYNSPLANER BILAG 8. KONTROLFORMULARER BILAG 4.5 Modtagerkontrolskema 4.6.a Proceskontrolskema 4.6.b Tilsynsnotatskema 4.7 Mestergennemgangsskema (slutkontrol) Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere Side 2 af 8

3 1. ORGANISATION 1.1. Bygherre og bygherrerådgiver Navn: Adresse: Postnr. og by: Kontaktperson: Bygherrerådgiver: Kontaktperson: 1.2. (Hoved-/Total)entreprenør Navn: Nisgaard + Christoffersen A/S (også kaldet N+C) Adresse: Ladegårdsvej 16 Postnr. og by: 7100 Vejle Tlf. / fax Tlf.: Fax: info@ncas.dk Virksomhedsleder: Administrerende Direktør Keld Rasmussen Produktionsansvarlig: Projektchef Flemming Krarup Projektering Projekteringsansvarlig: Firma: Arkitekt: Kontaktperson: Ingeniør: Kontaktperson: 1.4. Udførelse Sagsansvarlig: Stilling: Projektleder Tlf. / fax Tlf.: Fax: xx@ncas.dk xx Byggeleder: xxx Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere Side 3 af 8

4 Tlf. / fax Tlf.: Fax: xx@ncas.dk xx KS-ansvarlig: Stedfortræder: Bygesagens arbejdsmiljøkoordinator: 1.5. Underentreprenører 1. Virksomhed: Adresse: Postnr. og by: Virksomhedsleder: Formand/byggeleder: Tlf. / fax Tlf. Fax: KS-ansvarlig: Stedfortræder: 2. Virksomhed: Adresse: Postnr. og by: Virksomhedsleder: Formand/byggeleder: Tlf. / fax Tlf. Fax: KS-ansvarlig: Stedfortræder: 3. Virksomhed: Adresse: Postnr. og by: Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere Side 4 af 8

5 Virksomhedsleder: Formand/byggeleder: Tlf. / fax Tlf. Fax: KS-ansvarlig: Stedfortræder: 4. Virksomhed: Adresse: Postnr. og by: Virksomhedsleder: Formand/byggeleder: Tlf. / fax Tlf. Fax: KS-ansvarlig: Stedfortræder: 5. Virksomhed: Adresse: Postnr. og by: Virksomhedsleder: Formand/byggeleder: Tlf. / fax Tlf. Fax: KS-ansvarlig: Stedfortræder: Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere Side 5 af 8

6 2. KVALITETSSIKRING GENERELT 2.1. Indledning Denne kvalitetssikringshåndbog er udarbejdet for at sikre en ensartet og systematisk kvalitetsstyring igennem hele sagens forløb. Kvalitetssikringshåndbogen er derfor et fælles værktøj for alle fagentrepriser på byggesagen og alle entreprenører / underentreprenører forpligter sig, ved kontraktindgåelse, til at styre og dokumenterer kvalitet iht. nærværende kvalitetshåndbog Formål Formålet med kvalitetssikring er at sikre den byggetekniske kvalitet enten som konkret fastlagt for entreprisen og ellers svarende til normal god håndværksmæssig udførelse Kvalitetssikring Kvalitetssikringen består af en række kontroller, der hver især skal dokumentere, at entreprenørerne opfylder de fastlagte krav til produktets eller serviceydelsens kvalitet. Omfanget af kontroller fremgår af sagens kontrolplan Ansvar De forskellige entreprenørers virksomhedsledelse har det overordnede ansvar for entreprisens tildeling af ressourcer. Entreprenørernes sagsansvarlige har ansvaret for entreprisens konditionsmæssige udførelse, herunder at kvaliteten dokumenteres som fastlagt. 3. PRODUKTIONSFORBEREDELSE 3.1. Procesgranskning Umiddelbart efter accept har entreprenørerne foretaget en procesgranskning af projektet. I sager med projekteringsansvar foretages der også en projektgranskning. Formålet med granskningen er at afdække uklarheder og/eller risikobetonede arbejdsydelser samt miljø- og sikkerhedsmæssige problemer. Proces/projektgranskningen dokumenteres på granskningsskema (3.1) og fremsendes straks til N+C s sagsansvarlige, samt gennemgås ved et evt. projektgennemgangsmøde. Ved sager, hvor entreprenøren har aftaler med underentreprenører, sikrer entreprenøren, at disse udfører en tilsvarende granskning og sender dokumentation herfor til N+C s sagsansvarlige Kontrolplan Procesgranskningen sammenholdt med en eventuel udbudskontrolplan danner grundlag for opstilling af sagens kontrolplan, som giver et samlet overblik over de kontroller og dokumentationen heraf, der er gældende for entreprisen. Sagens kontrolplan afleveres iht. kontrolplansskema (3.2) Kontrolplanen fremlægges til bygherrens godkendelse ved et eventuelt projektgennemgangsmøde. Hvis der ikke holdes projektgennemgangsmøde fremsendes kontrolplanen tillige med resultatet af entreprenørens procesgranskning til bygherrens godkendelse efter nærmere aftale med N+C s sagsansvarlig. Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere Side 6 af 8

7 3.3. Tilsyn For at sikre, bygherre den ønskede kvalitet udarbejder de projekterende en tilsynsplan, som viser omfanget af tilsyn med entreprenørens udførelse, samt fører tilsyn med byggeriet. De projekterende udarbejder planen under projekteringen og tilsynet sættes ind, hvor risikoen for svigt er størst. Herudover udarbejder N+C s sagsansvarlige en tilsynsplan, som beskriver byggeledelsens ansvar ifm tilsyn i hele byggeperioden. Der er udfærdiget ligeledes et tilsynsnotat til alle entrepriseledere Bygge- og entrepriseledernes tilsynsplaner udfærdiges på tilsynsplansskema (3.3) 4. KVALITETSSIKRING PÅ SAGEN 4.1. Dokumentstyring Ændrede tegninger, byggemødereferater m.m. udveksles iht. udbud. Det forudsættes, at alle reviderede tegninger følges af en revideret tegningsoversigt, samt at revisioner på tegningerne er tydeligt markeret. Aktuelt og kvalitetsrelevant dokumentationsmateriale, herunder udfylde kvalitetssikringsskemaer, følgesedler m.v., vil i byggeperioden forefindes på byggepladsen og kan efter aftale rekvireres til gennemsyn. Udført kvalitetssikringsdokumenter fremlægges, som minimum på byggemøder til N+C s byggeledelse og efter sagens afslutning vil samlet kvalitetssikring blive udvekslet iht. udbud Indkøb (leverandører / underentreprenører) Alle indkøb foretages principielt hos leverandører, som kan dokumentere kvaliteten af Deres produkter og Deres evne til og vilje til at opfylde vores kvalitetskrav. Underentreprenører underlægges samme krav til kvalitetsstyring, som gælder for entreprenørens egne ydelser Håndtering af afvigelser, fejl og mangler Håndtering af afvigelser, fejl og mangler er beskrevet under pkt. 4.6 Proceskontrol Information til medarbejdere Inden arbejdet påbegyndes informeres svende, arbejdsmænd og evt. lærlinge generelt om det aktuelle arbejde og særligt om vanskelige arbejdsprocesser. Der informeres endvidere om sagens kvalitets-, sikkerheds- og miljøkrav. Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere Side 7 af 8

8 4.5. Modtagekontrol Formålet med modtagekontrol er at sikre, at de leverede produkter/materialer er leveret i den rette mængde og kvalitet i henhold til kontrolplanen samt udbuddets specifikationer. Ved modtagelse af en leverance på byggepladsen kontrolleres følgesedler i forhold til bestillingen, og leverancen kontrolleres for synlige fejl og mangler. Samtlige leverancer til byggepladsen kontrolleres med henblik på: - om der er overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leverede varer - om leverancen har korrekt mængder. - om leverancen er i korrekt samt intakt emballage - er der synlige fejl / skader. - evt. særlige kontroller iht. kontrolplan. Ved modtagelse af en leverance på byggepladsen, udfyldes et modtagekontrolskema og ved fejl og/eller mangler tages der kontakt til leverandøren samt fastsættes opfølgning af samme. Modtagerkontrollen udføres af entreprisens KS-ansvarlige eller stedfortræder. Modtagekontrollen dokumenteres på modtagerkontrolskema (4.5) og kopi af følgesedler / fakturaer og datablade vedlægges som dokumentation Proceskontrol Formålet med proceskontrollen er at opdage fejl tidligst muligt i arbejdsprocessen og derved forebygge systematiske fejl i byggeriet. Proceskontrolskemaerne dokumenterer at arbejder inkl. skjulte konstruktioner/installationer er udført i overensstemmelse med kravspecifikationerne. Under arbejdet udføres den i kontrolplanen specificerede kontroller. Afvigelser og afhjælpning af disse foretages i henhold til aftale. Forhold af betydning for sikkerhed og miljø indgår i proceskontrollen. Konstaterer den KS-ansvarlige eller tilsynet at der en fejl eller en mangel, registreres dette på et tilsynsnotat, og der tages kontakt til den håndværker, der skal udbedre fejlen. Der sikres opfølgning ved at sætte en tidsfrist for ny kontrol af samme bygningsdel. Alle skjulte bygningsdele/installationer vil, som minimum, blive fotodokumenteret. Proceskontrollen udføres af entreprisens KS-ansvarlige eller stedfortræder. Proceskontrollen dokumenteres på proceskontrolskema (4.6.a) og evt. fejl og mangler registres på tilsynsnotatskema (4.6.b) 4.7. Mestergennemgang (Slutkontrol) Formålet med mestergennemgangen er at sikre, at entreprisen opfylder kontraktkravene sådan, at afvigelser/fejl/mangler ved aflevering af entreprisen minimeres mest muligt. Mestergennemgangen udføres når afgrænsede dele af arbejdet er afsluttet og/eller når entreprisen er afsluttet, dog lige inden aflevering. Når arbejdet er afsluttet, foretager entreprisens formand/byggeleder, evt. i samarbejde med KS-ansvarlig, en mestergennemgang af arbejdet, herunder en kontrol af det færdige KS-materiale. Afvigelser, fejl og mangler udbedres og gennemgangen dokumenteres på mestergennemgangsskema (5.7) 4.8. Dokumentation Kopi af dokumentationen for den udførte kvalitetssikring afleveres til bygherren eller dennes rådgivere iht. udbud og altid i samarbejde med N+C s sagsansvarlig. Alle dokumenter inkl. dokumentation for den aftalte kvalitetssikring opbevares i den aktuelle ansvarsperiode og kan rekvireres til gennemsyn efter behov. Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere Side 8 af 8

9 Firmanavn: Indsæt evt. LOGO Sags navn: Sag nr.: Sags beskrivelse: Side 1 af 8 KVALITESSIKRING: Fagentreprenørens organisation og kontaktoplysninger: Virksomhedsnavn: Adresse: Postnr. og by: Virksomhedsleder: Formand/byggeleder: Tlf. / fax Tlf. Fax: KS-ansvarlig: Stedfortræder: Underentreprenøren erklærer hermed at udfører KS iht. Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere, som kan downloades på / - 20 Dato: Underskrift evt. Firmastempel Nærværende forside, sammen med alle KS-skemaer (jf. Kvalitetssikringshåndbog for Nisgaard + Christoffersen A/S & samarbejdspartnere) i udfyldt stand, udgør Kvalitetssikringen for entreprisen.

10 Firmanavn: Indsæt evt. LOGO Sags navn: Sag nr.: Sags beskrivelse: Side 2 af Proces-/projektgranskning Pkt. nr.: Beskrivelsesposition eller tegning nr.: Uklarheder / spørgsmål til projekt: Afklaring af uklarheder / spørgsmål: Dato: Virksomhedens KS- ansvarlige: Dato: Tilsyn: Revisionsdato: Virksomhedens KS- ansvarlige: Revisionsdato: Tilsyn:

11 Firmanavn: Indsæt evt. LOGO Sags navn: Sag nr.: Sags beskrivelse: Side 3 af KONTROLPLAN Kontrolemner: 4.5 Modtagekontrol: Overensstemmelse mellem projektmateriale (udbud) og bestilling Overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leverede varer Kontrol iht. udbudskontrolplan. Egen valgt kontrol. Skema nr. eller andet: Skema 4.5 Skema 4.5 Mængde Skema 4.5 Transportskader Skema Proceskontrol: 4.7 Mestergennemgang / Slutkontrol: Skema 4.5 Skema 4.5 Skema 4.5 Slutkontrol inden lukning af skjulte bygningsdele Skema 4.7 Slutkontrol ved aflevering af et bygningsafsnit til anden entreprenør Skema 4.7 Gennemgang/kontrol af udførte arbejder, herunder KS Skema 4.7 Dato: Virksomhedens KS- ansvarlige: Dato: Tilsyn: Revisionsdato: Virksomhedens KS- ansvarlige: Revisionsdato: Tilsyn:

12 Firmanavn: Indsæt evt. LOGO Sags navn: Sag nr.: Sags beskrivelse: Side 4 af TILSYNSPLAN FOR ENTREPRISELEDER Pos.: Hvad Hvor Hvem Hvornår Hvor meget Udført dato 1. PROCES- / PROJEKTGRANSKNING 1.1. Sammenhæng i projektmaterialet Dokumenteres på Ved proces-/projektgranskning 100 % (tegninger / beskrivelser / skema 3.1 i udført inden opstartsmøde kontrakt) KS-materiale 1.2. Planlægning af udførelsesmetode incl. risikovurdering (arbejdsmiljø) samt oprettelse af KS- og APVmapper 2. DIVERSE 2.1. Foretage foto-registrering af de eksisterende forhold 2.2. Aflevering af KS-mappe til NC s byggeledelse 2.3. Aflevering af APV-mappe til NC s byggeledelse 2.4. Aflever udført KS til gennemsyn hos NC s byggeledelse ved hvert byggemøde. 3. KONTROLLER FOR ENTREPRISEN 3.1. Kontrollér udført modtager- og proceskontrol og lav evt. tilsynsnotat ved mangler/fejl 3.2. Mestergennemgang/slutkontrol, herunder kontrol af at der forefindes KS for udførte arbejder. Dokumenteres på skema 3.1 i udført KS-materiale Ved proces-/projektgranskning inden opstartsmøde 100 % Generelt Inden opstart 100 % Dokumenteres i KS-mappe Dokumenteres i APV-mappe Dokumenteres i KS-mappe Dokumenteret på skema 4.5 og 4.6 i udført KS-materiale Dokumenteres på skema 4.7 i udført KS-materiale Inden opstart 100 % Inden opstart 100 % Ved byggemøder 100 % Løbende, dog minimum hver 14. dag inden byggemøde. Inden lukning af skjulte bygningsdele, ved aflevering af et bygningsafsnit til anden entreprenør samt ved entreprisens afslutning Stikprøve. Er egenkontrollen mangelfuld intensiveres til ugentlig kontrol til egenkontrollen er tilfredsstillende. 100% Udført dato Dato: Virksomhedens KS- ansvarlige: Dato: Tilsyn: Revisionsdato: Virksomhedens KS- ansvarlige: Revisionsdato: Tilsyn:

13 Firmanavn: Indsæt evt. LOGO Sags navn: Sag nr.: Sags beskrivelse: Side 5 af MODTAGEKONTROL Produkt(er): Kontrolomfang: Nr.: Kontrol af: Kontrolmetode: 1. Overensstemmelse mellem projektmateriale (udbud) og bestilling Visuelt 2. Overensstemmelse mellem bestilling, følgeseddel og leverede varer Visuelt 3. Mængde Visuelt 4. Transportskader Visuelt Kontrol-aktivitet nr.: Følgeseddel Evt. Dato: nr.: Bemærkninger / foto: Signatur: Dato: Virksomhedens KS- ansvarlige: Dato: Tilsyn: Revisionsdato: Virksomhedens KS- ansvarlige: Revisionsdato: Tilsyn:

14 Firmanavn: Indsæt evt. LOGO Sags navn: Sag nr.: Sags beskrivelse: Side 6 af PROCESKONTROL Bygningsdel: Nr.: Kontrol af: Kontrolomfang: Kontrolmetode: Kontrol-aktivitet nr.: Evt. Dato: bemærkninger: Signatur: PROCES-FOTODUKUMENTATION Foto nr.: Beskrivelse: Indsat foto: Dato: Virksomhedens KS- ansvarlige: Dato: Tilsyn: Revisionsdato: Virksomhedens KS- ansvarlige: Revisionsdato: Tilsyn:

15 Firmanavn: Indsæt evt. LOGO Sags navn: Sag nr.: Sags beskrivelse: Side 7 af b TILSYNSNOTAT (afvigelser, fejl og mangler) Bygningsdel: Nr.: Identifikation, beskrivelse (set / observeret) Evt. henvisning til projektbeskrivelse eller tegning: Kontrolaktivitet Ansvarlig Aftalt tiltag nr.: Dato: 1 2 Løsning/ændring: Signatur: PROCES-FOTODUKUMENTATION Foto nr.: Beskrivelse af det udførte/ændringen: Indsat foto: Rapport udført: Udbedring udført: Tilsyn: Dato: Sign.: Dato: Sign.: Dato: Sign.:

16 Firmanavn: Indsæt evt. LOGO Sags navn: Sag nr.: Sags beskrivelse: Side 8 af MESTERGENNEMGANG / SLUTKONTROL Pos / rum nr. / bygningsdel / Bemærkninger (fejl / mangel): Udbedret: (dato / initialer) Dato: Virksomhedens KS- ansvarlige: Dato: Tilsyn: Revisionsdato: Virksomhedens KS- ansvarlige: Revisionsdato: Tilsyn: