VARMEVÆRKETS skriftlige beretning for regnskabsåret 2014
Indholdsfortegnelse: Side Forbrugere ------------------------------------------------------------- 3 Regnskabet 2014 ------------------------------------------------------ 3 Nye forbrugere --------------------------------------------------------- 3 Salg af varme ----------------------------------------------------------- 3 Indbetaling/udbetaling ------------------------------------------------ 3 Næste års a contorater ----------------------------------------------- 3 Returtemperatur og motivationstarif------------------------------- 3 Forbrugerservice ------------------------------------------------------- 3 Udskiftning af fjernvarmevekslere --------------------------------- 3 Tilslutningsbidrag ------------------------------------------------------ 3 Energibesparelser ----------------------------------------------------- 4 Ændring af regnskabsår --------------------------------------------- 4 Konvertering af naturgasforbrugere til fjernvarmeforbrugere --- 4 Energipriser Skagen Varmeværk 1987-2014 ------------------- 5 Produktion -------------------------------------------------------------- 6 Kraftvarmeværket ------------------------------------------------------ 6 Skagen Forbrænding ------------------------------------------------- 6 Fiskernes Fiskeindustri ----------------------------------------------- 6 Kedelcentral ------------------------------------------------------------- 6 Energipriser ------------------------------------------------------------ 6 Gas og el-marked ------------------------------------------------------ 6 Afgifter -------------------------------------------------------------------- 6 Ledningsarbejder ---------------------------------------------------- 7 År 2014 ------------------------------------------------------------------- 7 År 2015 ------------------------------------------------------------------- 7 Andet --------------------------------------------------------------------- 7 Personale ---------------------------------------------------------------- 7 Skagen Varmeværks strategi og målsætning -------------- 8 2
Forbrugerne: Regnskabet 2014 Året er afsluttet med et overskud på kr. 2.911.473,- Nye forbrugere Ved sidste regnskabsafslutning havde vi 2476 forbrugere. Pr. 31.12.2014 var tallet oppe på 2515. Det er dog ikke alle sammen nye forbrugere. Sømandshjemmet, som tidligere talte 1 forbruger, er nu bygget om til lejligheder, og tæller nu 25 forbrugere. Salg af varme Der var budgetteret med et salg på 37.700 MWh beregnet efter forbruget i 2013/14. Et normal år har 3.112 graddage, og i perioden april til december 2014 var der 1.261 dage. Salget blev 30.100 MWh, altså 7.600 MWh mindre end forventet, grundet det varme forår og den milde vinter. Indbetaling/udbetaling Der skal i år tilbagebetales kr. 8.753.473,- til 2.428 forbrugere Tilbagebetalingen modregnes i rate 1. 85 forbrugere skal indbetale kr. 119.724,-. Hos 2 forbrugere går årsafregningen i 0. Næste års a contorater Sidste års aconto rater var 562,50 kr./ MWh. I 2015 budgetteres 500 kr./ MWh. Sammenligning af varmepriser beregnes ud fra et standard hus, der har et varmeforbrug på 18,1 MWh/år og er på 130 m2. Hermed bliver sammenligningen ens værkerne imellem. For 2014 var prisen for et standardhus ved Skagen Varmeværk 14.671,25 kr. For 2015 er prisen 13.540 kr. Returtemperatur og motivationstarif I 2014 fik 1273 forbrugere 400.759 kr. tilbage og 727 forbrugere skulle betale 430.450 kr. I neutralområdet mellem 39 grader og 41 grader var der 515 forbrugere, der ikke blev berørt af tariffen. Forbrugerservice Hvis der er problemer med anlægget, kan varmeværkets kontor kontaktes. Telefon 98 44 17 66, eller gerne på mail: adm@skagen-varmevaerk.dk Vi vil vurdere, om der er behov for en VVS installatør, eller vi selv kan løse problemet på stedet. Udskiftning af fjernvarmevekslere Når fjernvarmeanlægget bliver renoveret eller skal udskiftes, skal der i forhold til varmenormen monteres vejrkompensering på anlægget. Til nye units ydes der 5.000 kr. i tilskud fra varmeværket. Ved splitanlæg udleveres de nødvendige dele samt vejrkompensering. Der ydes ikke tilskud til splitanlæg udover de nødvendige komponenter. Tilslutningsbidrag Tilslutningsbidraget er ændret fra 35.000 kr. til 10.000 kr. inkl. moms 3
Energibesparelser Varmeværkets andel af forsyningsselskabernes energispare bidrag er nu 2.700 MWh./år. Da administrationen er meget omfattende og tidskrævende, har bestyrelsen valgt at lade HMN (det lokale naturgasselskab) foretage denne ydelse. Hvis der foretages energirenoveringer i en bolig, henviser værket til HMNs hjemmeside, hvor man kan søge om tilskud til den besparelse renoveringen medfører. Ændring af regnskabsår Regnskabsåret er nu fra den. 01.01-2015 til 31.12-2015. 2014 var kun på 9 mdr. nemlig fra den 01.04-2014 til 31.12-2014. Konvertering af naturgasforbrugere til fjernvarmeforbrugere I Skagen er der mange ejendomme, der er opvarmet med naturgas. Vi har allerede konverteret Lindevejs børnehave og 4 ældre boliger. I år er andelsboligforeningerne Hebronvej, Wiltonvej og Orionvej tilsluttet fjernvarme. Der arbejdes nu med Stuhrsvej, Hjælmevej Revlingevej og Grårisvej. Color Hotel har skrevet kontrakt i januar. For at forsyne hotellet skal vi passere dette område. Vi har nu lavet et projektforslag, der skal i høring i foråret. Området har ikke tilslutningspligt, så det er op til den enkelte husstand at vurdere, om de vil have fjernvarme fremfor gas eller olie. Udover nævnte har vi fået henvendelser fra Nordbyen mfl. Det vil vi arbejde videre på det kommende år. 4
Energipriser Varmepriser Skagen Varmeværk 1987 2013/14 Forbrug normalhus 18,1 MWh (15,5 Gcal) Effektbidrag 325 m³ rum, BBR 130 m² Effekt Målerleje I alt Moms I alt incl. Gcal/MWh bidrag Abonnem. Moms Kr. Kr. moms kr. 1987-88 360,00 11,00 22% 9.178,76 2.019,33 11.198,09 1988-89 360,00 11,00 22% 9.178,76 2.019,33 11.198,09 1989-90 360,00 11,00 22% 9.178,76 2.019,33 11.198,09 1990-91 360,00 11,00 330,00 22% 9.508,76 2.091,93 11.600,69 1991-92 350,00 10,50 330,00 25% 9.190,60 2.297,65 11.488,25 1992-93 360,00 9,50 330,00 25% 9.021,26 2.255.32 11.276,58 1993-94* 296,70 9,00 330,00 25% 8.625,27 2.156,32 10.781,59 1994-95 292,40 8,75 350,00 25% 8.486,19 2.121,55 10.607,74 1995-96 292,40 8,75 370,00 25% 8.506,19 2.126,55 10.632,74 1996-97 292,40 7,50 390,00 25% 8.119,94 2.029,99 10.149,93 1997-98 292,40 7,50 410,00 25% 8.139,94 2.034,99 10.174,93 1998-99 292,40 6,60 550,00 25% 7.987,44 1.996,86 9.984,30 1999-00 270,00 6,60 600,00 25% 7.632,00 1.908,00 9.540,00 2000-01 350,00 6,60 650,00 25% 9.130,00 2.282,50 11.412,50 2001-02 350,00 6,60 700,00 25% 9.180,00 2.295,00 11.475,00 2002-03 350,00 6,60 750,00 25% 9.230,00 2.307,50 11.537,50 2003-04 350,00 6,60 800,00 25% 9.280,00 2.320,00 11.600,00 2004-05 310,00 6,60 850,00 25% 8.606,00 2.151,50 10.757,50 2005-06 310,00 6,60 900,00 25% 8.656,00 2.164,00 10.820,00 2006-07 310,00 6,60 950,00 25% 8.706,00 2.176,50 10.882,50 2007-08 325,00 7,00 1.000,00 25% 9.157,50 2.289,38 11.446,88 2008-09 350,00 7,00 1.050,00 25% 9.660,00 2.415,00 12.075,00 2009-10 350,00 7,00 1.100,00 25% 9.710,00 2.427,50 12.137,50 2010-11 250,00 7,00 1.150,00 25% 7.950,00 1.987,50 9.937,50 2011-12 400,00 7,00 1.200,00 25% 10.715,00 2.678,75 13.393,75 2012-13 450,00 18,40 1.200,00 25% 11.737,00 2.934,25 14.671,25 2013-14 450,00 18,40 1.200,00 25% 11.737,00 2.934,25 14.671,25 2014 450,00 18,40 1.200 25% 11.737,00 2.934,25 14.671,25 2015 400,00 18,40 1.200 25% 10.832 2.708,00 13.540,00 *Skift til MWh afregning På Energitilsynets hjemmeside eller www.skagen-varmevaerk.dk kan man se anmeldte varmepriser for 428 værker i Danmark. 5
Produktion: Kraftvarmeværket Motorerne har i 2014 produceret 13.866 MWh varme og 9.003 MWh el. El-kedlen har produceret 707 MWh i år. Skagen Forbrænding Forbrændingsanlægget leverede 19.366 MWh i regnskabsåret. Januar 2015 meddelte Forsyningen, at forbrændingsanlægget lukker efter fyringssæsonen 2018. Beslutningen er ikke endelig, før politikerne har behandlet forsyningens oplæg til nedlukning af anlægget. Varmeværket er nu i gang med at undersøge muligheden for at bygge en flis kedel eller genbruge den gamle affaldsovn. Der bliver en del jord, som Forsyningen ikke skal bruge længere. Her ser vi på evt. placering af ny flis kedel og evt. solvarme. Der er ca. 50.000 m2, der kan udnyttes til det. Fiskernes Fiskeindustri Fiskernes Fiskeindustri leverede 9.850 MWh varme i regnskabsåret. Kedelcentral På kedelcentralen er der produceret 106 MWh i år. Produktionen fra kedlerne afhænger primært af, hvorledes el-markedet prissættes, jo lavere el-priser, jo mere produktion på kedlerne. Energipriser: Gas og el-marked. 2014 2013/2014 2012/2013 2011/2012 Produktion og køb MWh 43.895 77.727 87.670 77.014 Produktion og køb kr. 17.791.564 35.658.985 37.699.048 29.258.000 El-salg 11.310.447 15.647.445 14.507.277 9.872.741 Kr/MWh 147,65 257,46 Kr. 264,53 Kr. 251,71 Afgifter I februar 2013 besluttede regeringen at indføre forsyningssikkerhedsafgiften. I slutningen af 2014 besluttede regeringen at fjerne den igen. Afgiftslempelsen betyder, vi kan sænke MWh varmeprisen fra 450 kr. til 400 kr. ex moms. 6
Ledningsarbejder: År 2014 Der er renoveret 52 m. hoved- og stikledninger i året, og der er ny anlagt 1.173 m. hoved- og stikledning. År 2015 Der er ikke planlagt ledningsrenoveringer i år. Vi planlægger udvidelse af forsyningsområder, hvilket afhænger af interessen for fjernvarmen. Ved udvidelser skal der være tilstrækkelige mange kunder på ledningen ellers bliver ledningen urentabel. Andet Personale: Varmeværket har i alt 7 fuldtidsansatte. 7
Skagen Varmeværks strategi og målsætning Strategi og målsætning Varmeværket har i det forløbne år arbejdet med vision strategi og målsætning. Da den gamle strategi var ved at være udtømt satte vi processen i gang igen og har nu en ny vision 2020. Vores målsætninger fra 2007-2008 er stort set blevet til virkelighed. Tilbage står udarbejdelse af plan ved nedlukning af forbrændingen og ca. 10 % reducering af naturgasforbruget. Vision 2020 Skagen Varmeværk er et forbrugerejet andelsselskab, der vil være den foretrukne leverandør af varme i Skagen. Skagen Varmeværk vil levere fjernvarme til konkurrencedygtige priser under hensyntagen til forsyningssikkerhed og miljø. Skagen Varmeværk vil være en moderne virksomhed i udvikling såvel økonomisk, energimæssigt og teknologisk. Det væsentlige i vores vision er nu: - reducere gasforbruget med 50 % (mangler ca. 10 %) - udarbejde plan for nye anlæg ved evt nedlukning af forbrændingsanlægget (er imødekommet til dels ved hjælp af varmepumper og større varmelager) - Udvidelse af forsyningsområdet - Overgang til fjernaflæsning af målerne - Udnyttelse af mere overskudsvarme fra industri og renseanlæg - Reducering af returtemperaturen og optimering af fremløbstemperaturen Den strategi, som vi har vedtaget, er et værktøj vi kan bruge i den fremtidige planlægning, men det er også en plan, som ganske givet hen ad vejen, vil kræve tilpasninger og reguleringer, da vi agerer i et særdeles reguleret marked, hvor vores frihedsgrad reelt er meget lille. 8
Status på: reducere gasforbruget med 50 % Affaldsvarme 21.000 MWh (2005) Affaldsvarme 29.000 MWh (2007) El kedel 1-8 % (2008-2014) Absorptionsvarmepumper 12 % (2012-14) Industri overskudsvarme 5.000 MWh (2008) Industri overskudsvarme 15.000 MWh (2014) Summen af ovenstående punkter = opnået besparelse 40-42 % 5 år til at finde de sidste 10 % 9