Beslutninger fra mødet Tirsdag 30.10.2007 kl. 14.00 Ordinært møde Børne- og Skoleudvalget
KB = Kommunalbestyrelsen ØU = Økonomiudvalget BEU = BSU = KFU = SSU = TMU = Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Børne- og Skoleudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Teknik- og Miljøudvalget LBR = Det lokale Beskæftigelsesråd Mødet Tirsdag 30.10.2007, D1/Rådhus Fraværende: Bemærkninger til dagsordenen: BSU var inden mødet inviteret på rundvisning på Farvergården, hvor mødet efterfølgende blev holdt. Meddelelser: Administrationen orienterede om status på samlingen af Breeltegårdens stuer i Hovedbygningen i forbindelse med salget af bygningerne. Administrationen orienterede om status på opførelsen af den nye midlertidige modulinstitution ved Rådhuset, som får navnet Løvehuset. Administrationen udleverede den månedlige økonomiopfølgning for politikområde 34 BSU ønsker til næste møde en kort redegørelse for hvorledes budget- og personaletilpasningen på SFO-området til faldende børnetal er gennemført indeværende år samt forslag til evt. ændret model for fremtidige budgettilpasninger. Børne- og Skoleudvalget 30.10.2007 Side 2
Følgende sager blev behandlet på mødet BSU-65/07-O Kommunalreformens økonomiske konsekvenser for politikområde 34 Administrationen har på baggrund af en forespørgsel fra BSU udarbejdet en oversigt over de økonomiske konsekvenser af kommunalreformen for 2007, 2008 og overslagsårene politikområde 34. Beslutning: Børne- og Skoleudvalget 30-10-2007: BSU tog orienteringen til efterretning. Fraværende: *) Side 4 Børne- og Skoleudvalget 30.10.2007 Side 3
Børne- og Skoleudvalget Fra: Børn og Unge Punkt: BSU-65/07-O Sagsbehandler: Hanne Deichmann Mødedato: 30.10.2007 Sagsforløb: BSU - Åben sag GoPro Sagsnummer: 07100282B Kommunalreformens økonomiske konsekvenser for politikområde 34 Resume Administrationen har på baggrund af en forespørgsel fra BSU udarbejdet en oversigt over de økonomiske konsekvenser af kommunalreformen for 2007, 2008 og overslagsårene politikområde 34. Forslag Administrationen foreslår, At orienteringen tages til efterretning. Bilag Bilag 1 Notat om økonomisk konsekvens af kommunalreform. Bilag 2 Beregning for 2008 af kommunalreform. Sagsfremstilling I forbindelse med amternes nedlæggelse overgik den fulde finansiering af specialundervisning og en række tilbud til udsatte børn og unge til kommunerne. Kommunerne blev kompenseret via bloktilskud. I januar 2007 stod det klart, at kompensationen ikke var tilstrækkelig på baggrund af en konkret udregning af de kendte disponeringer for året samt en modregning af statsrefusionerne på de særligt dyre enkeltsager jf. bilag 1 (notat udarbejdet af ØSE, der blev forelagt mundtligt på BSU mødet i januar.) Der er efterfølgende indarbejdet en merbevilling i budget 2008 og overslagsårene, således udgør budgettet i 1000 kr. Korrigeret budget for politikområde 34 2007 2008 2009 2010 2011 Børne- og Skoleudvalget 30.10.2007 Side 4
Kor. budget 63.651 66.480 66.832 67.349 67.337 På nuværende tidspunkt står det klart, at der er yderligere udgifter i.f.m. kommunalreformen, som ikke var kendte forudsætninger i januar jf. bilag 2 (notat fra ØSE af 9. oktober 2007). Merudgifter på politikområde 34 i 1000 kr. Specialundervisning 1.882 Udsatte børn 204 Kørsel 1.697 Sikrede institutioner 720 Døvblinde 80 Forskel 2006-2008 (2008 priser) 1000 kr. 4.583 For 2008 medfører det en merudgift på 4.583.000 kr. i stedet for den estimerede merudgift på 2.732.200 kr.. I forhold til det tidligere notat er der en afvigelse for 2008 på 1.851.000 kr.. Den primære forklaring på denne forskel er dels udviklingen hvad angår kørselsudgiften samt, at der ikke var taget højde for takstændringer på de sikrede institutioner i det første papir. Derudover har opskrivningen til 2008 priser også betydet noget. De sikrede institutioner betales der for via objektive kriterier. Det betyder, at Hørsholm betaler hvad enten vore borgere gør brug af tilbuddet eller ej. Denne merudgift til kørsel m.v. vil gælde i 2007, 2008 samt overslagsårene. Endeligt har kommunalreformen medført, at den lokale døgninstitution Farvergården imod sædvane har kørt med ledig kapacitet. Der sælges ikke pladser til andre kommuner i et omfang som hidtil. Der forventes på den baggrund et underskud på ca. 800.000 kr. på driften i 2007 for Hørsholm kommunes vedkommende. Det overvejes nuværende om den ledige kapacitet på døgninstitutionen kan anvendes på andre måder. Korrigeret merudgifter på politikområde 34 2007 2008 2009 2010 Forventet 1.940 2.732 3.203 3.812 merudgift Kor merudgift 4.437 + 800 4.583 + 800 5.054 1 5.663 2 Samlet set vurderer administrationen, at de uventede merudgifter medfører og fortsat vil medføre et pres på politikområdet i 2007 og 2008. I 2007 er udgiftspresset hidtil klaret indenfor den samlede ramme for politikområde 34. Således forventes budgettet, såfremt der ikke sker yderligere tilgang til foranstaltningerne 1 Der er ikke taget højde for prisfremskrivninger i 2009 2 Der er ikke taget højde for prisfremskrivninger i 2010 Børne- og Skoleudvalget 30.10.2007 Side 5
lige at holde indenfor rammen. Det er alene muligt, fordi der er mindre forbrug på anbringelsesområdet. Kontanthjælpen ligger udenfor rammen. Her vil forbruget overskride budgettet men være på niveau eller lidt under forbruget i 2006. Der foreligger en politisk beslutning om, at de beskrevne serviceniveauer skal overholdes. Beslutning Børne- og Skoleudvalget 30-10-2007: BSU tog orienteringen til efterretning. Fraværende: *) Børne- og Skoleudvalget 30.10.2007 Side 6
Børne- og Skoleudvalgets møde tirsdag den 30-10-2007 Slut kl. Michael Medom Hansen formand Jens Frederiksen Næstformand Anders Borgen Lars Høgh Hansen Børne- og Skoleudvalget 30.10.2007 Side 7