Opfølgning Resultatkontrakt Vedrørende EnergiTEKmidt 1. december 2008 31. december 2010 Journalnummer: 1-30-76-5-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Henning Ø. Laursen Lokal 87 28 51 82 henning.laursen@ru.rm.dk Operatør: Væksthus Midtjylland (VM) Åbogade 15 8200 Århus N Kontaktperson: Henrik Skou Pedersen Tlf. 70 22 00 76 hsp@vhmidtjylland.dk CVR. nr. 30089456 Jyske Bank, Østergade 4, 8000 Århus C Resumè VM skal etablere og drive et uvildigt rådgivningstilbud inden for teknologiudvikling på energi- og miljøområdet rettet mod små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland. VM skal gennemføre følgende delopgaver inden for programmet: Information og indledende kontakt til virksomheder i målgruppen. Sammen med interesserede virksomheder kortlægge og vurdere potentialer og udviklingsmuligheder. For virksomheder, som overvejer at benytte sig af et specialiseret rådgivningstilbud, udarbejde en udviklingsplan med prioriterede forslag til udviklingsprojekter målrettet den enkelte virksomhed. Være bindeled mellem virksomheden og potentielle specialiserede rådgivere, som kan bistå virksomhederne med at realisere udviklingsprojekterne. Afdække ønsker og muligheder for etablering af virksomhedsnetværk inden for vedvarende energi områder. Der henvises i øvrigt til i projektbeskrivelsen for programmet. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2010 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav I det forløbne halvår, siden den seneste halvårsrapportering (september 2009), er der gennemført en del screeninger af potentielle projekter i virksomheder og vi har bevilliget ca. 1/3 af budgetrammen. Der har i projektperioden været kontakt til 48 virksomheder, som har været interesserede i EnergiTEKmidt programmet. Der gennemført 32 screeninger og yderligere 5 er planlagt. Projekterne er bredt repræsenteret indenfor områderne: Biomasse Vindenergi Bølgeenergi Jordvarme Solenergi Energioptimering I skrivende stund er der bevilget 10 projekter og yderlig 6 projekter er på vej til at blive godkendt. Der er indtil videre afvist 8 projekter, som er vurderet til at falde uden for rammen af EnergiTEkmidt og herunder er der ligeledes et par virksomheder som ikke har klaret sig igennem finanskrisen. De resterende screenede projekter, afventer en afgørelse på videreførelse i april/maj måned. Der er bevilliget udviklingsopgaver for i alt Kr. 2.331.176 og det vil sige at det gennemsnitlige søgte støttebeløb udgør ca. kr. 230.000 pr. projekt. Dette forhold betyder at hvis denne tendens fortsætter, så vil der være et reduceret behov for at lave potentialeafklaring. I forbindelse med udarbejdelsen af udviklingsplanerne har det vist sig at være tidskrævende, at tilvejebringe tilstrækkelig dokumentation fra virksomhederne for beskrivelsen af opgaverne, som skal gennemføres af de eksterne konsulenter. Som følge af dette har budgettet undergået nogle forandringer, idet der indtil videre kun er udbetalt nogle få støttemidler i forbindelse med konsulentydelser (Kr. 283.000). I forbindelse med de godkendte ansøgninger er der dog foreløbig reserveret ca. kr. 2.000.000 til udbetaling i den kommende periode. De ikke anvendte midler (både for konsulentbistand og administration), i forhold til budget, søges derfor overført til det videre forløb, og der er udarbejdet et justeret budget.
2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Min. antal virksomheder i forskellige faser 1000 virksomheder kontaktet Optælling i virksomhedsdatabase. Forventet fremdrift over projektperioden fremgår af projektbeskrivelsen. Der er gennemført temamøder med de lokale Erhvervsservice organisationer, der er uddelt produktblade af både Erhvervsråds konsulenter og Væksthuskonsulenter når der har været afholdt møde med relevante virksomheder. Herudover har programmet været markedsført via Væksthusets nyhedsbrev, som udsendes til over 3000 virksomheder. 150 virksomheder fået foretaget potentialeafklaring Optælling i virksomhedsdatabase. Forventet over projektperioden fremdrift fremgår af projektbeskrivelsen. Der er gennemført potentialeafklaring i 32 virksomheder og yderlig 5 screeningsmøder er aftalt. 75 virksomheder fået udarbejdet udviklingsplan Optælling i virksomhedsdatabase. Forventet fremdrift over projektperioden fremgår af projektbeskrivelsen. Der er indtil nu gennemført 17 udviklingsplaner og yderlig 2 udviklingsplanmøder er aftalt. 10 virksomheder har fået bevilliget tilskud under EnergiTEKmidt Mål 2 Tilfredshedsscore Min. 80% af virksomhederne, som har deltaget i potentialeafklaring og evt. senere trin i programmet, er tilfredse eller meget tilfredse. VM s brugerevalueringssystem. Der er endnu ikke gennemført evaluering af de kontaktede virksomheder. Dette foretages når virksomheden har gennemført og færdiggjort en udviklingsplan. De første evalueringer vil blive aktiveret primo april. Side 3
Mål 3 Markedsføring af ny teknologi For 50 nye teknologiske produkter skal der være gennemført specialiseret rådgivning, hvor de opstillede mål i udviklingsplanen er nået. Skal fremgå af VM s evaluering af de enkelte projekter. De første projekter er netop ved at blive gennemført og derfor vil evaluering af de enkelte projekter blive aktiveret primo april. Mål 4 Afdækning af muligheder for dannelse af virksomhedsnetværk Mulighederne for dannelse af virksomhedsnetværk og brug af eksisterende netværk skal afdækkes. Fremgå af halvårlig rapport fra VM. Der er endnu ikke blevet dannet nogle virksomhedsnetværk i forbindelse med EnergiTEKmidt. Flere virksomheder er blevet henvist til KlyngeMidt-Programmmet og har udvist interesse for at indtræde i et netværk på et senere tidspunkt. 6.1 Opfølgning på Økonomi Udgiftsbudget og finansieringsbudget er vedlagt Side 4
Operatøren skal udfylde en kopi af det seneste godkendte udgiftsbudget og finansieringsbudget. Udgiftsbudget Projektet har på ansøgningstidspunktet følgende totalbudget: (i 1000 kr.) 2008 2009 2010 Total Projektledelse og adm. (VM) 70 423 482 975 VM i øvrigt 0 0 50 50 Konsulentydelser 0 3.600 8.400 12.000 Rejseudgifter 9 15 63.5 87,5 Revisionsudgifter 0 6 94 100 Annoncering/ekstern evaluering 1,5 16 382,5 400 Total 13.712 Finansieringsbudget mio. kr. I alt Udbetaling Region Midtjylland 2008 2009 2010 EU Regionalfond 3.9 0.040 0.63 3.23 Region Midtjylland 3.9 0.040 0.63 3.23 Øvrige 6.0 0 0.80 5.2 Total 13.8 Side 5
Operatøren skal udfylde en opdateret udgave af udgiftsbudget og finansieringsbudget pr. 1. marts 2010 med oplysninger om forventninger til resten af perioden. Bemærk hvis der er tale om ændringer kræver det en skriftlig forudgående godkendelse af Region Midtjylland for at være gyldige. Udgiftsbudget Opdateret udgave af udgiftsbudget og finansieringsbudget (i 1000 kr.) 2008 2009 2010 Total Projektledelse og adm. (VM) 70 300 721 1.091,5 VM i øvrigt - - 5,9 5.9 Konsulentydelser - 566 11.434 12.000 Rejseudgifter 9 33 43,3 85,3 Revisionsudgifter 6 17 106 129 Annoncering/ekstern evaluering 1 22 477,8 400,8 Total 86 938 12.788 13.712 Finansieringsbudget mio. kr. I alt Udbetalinger 2008 2009 2010 EU Regionalfond 3.9 0 0 3,9 Region Midtjylland 3.9 0,9 0 2,81 Øvrige 6.0 0 0,3 5,7 Total 13.8 Side 6
Operatøren skal udfylde udgiftsbudget og finanseringsbudget med oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. marts 2010. Udgiftsbudget Projektet har haft følgende afregnet forbrug pr. 1. marts 2010: (i 1000 kr.) 2008 2009 2010 Total Projektledelse og adm. (VM) 40 330 165 535 VM i øvrigt Konsulentydelser 0 566 0 566 Rejseudgifter 8 34 14 56 Revisionsudgifter 6 17 23 Annoncering/ekstern evaluering 7 16 14 37 Total 61 963 193 1.217 Finansieringsbudget mio. kr. I alt Udbetalinger 2008 2009 2010 EU Regionalfond 0 0 0 Region Midtjylland 0.9 0,9 0 Øvrige 0.3 0 0,3 Total 1,2 Side 7