Resultatkontrakt. Vedrørende. Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt. 1. august december 2009 Journalnummer:

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Virksomhedsudviklingsprogram VÆKSTmidt 1. august december 2009 Journalnummer: Kontraktens parter Bevillingsgiver: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson: Bent Mikkelsen Operatør: Væksthus Midtjylland (VM) Åbogade Århus N Kontaktperson: Erik Krarup CVR. Nr Bank: Resumè Virksomhedsudviklingsprogrammet VÆKSTmidt skal sikre, at små og mellemstore virksomheder med vækstambitioner kan få bistand til at afdække deres udviklingspotentiale og behov via adgang til uvildig vejledning og facilitering samt rådgivning. Det omfatter også facilitetering af virksomhedsnetværk. VÆKSTmidt omfatter de sammenhængende indsatsområder, Stratego, Globo og Tekno. Væksthus Midtjylland er den centrale operatør og samarbejder med de lokale erhvervsservicecentre, private rådgivere og videnscentre. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Dette afsnit skal indeholde: En beskrivelse af status for projektet Konklusion for status på mål og resultatkrav på opgørelsestidspunktet Redegørelse for om aktiviteterne afvikles til tiden Redegørelse for om aktiviteterne afvikles i et omfang og en kvalitet som forudsat Redegørelse for om budgettet følges som aftalt. Hvis der er afvigelser fra det kontraktbestemte eller det, der kan forventes gennemført på opfølgningstidspunktet - skal operatøren redegøre for disse afvigelser.] 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Aktivitet og produktion 1.1 Projektrelevante dokumenter Der udarbejdes skabelon for kontrakter med projektvilkår vedrørende vækstforløb, der skal underskrives af virksomheden, rådgiver og operatør udviklingsplan, der beskriver behov og udviklingspotentiale andre projektrelevante dokumenter, herunder projektbetingelser for de 8 værktøjer. 1.2 Formidlingsplan og markedsføringsmateriale Der udarbejdes en formidlingsplan og markedsføringsmateriale i henhold til denne. 1.3 Formidling til virksomheder i målgruppen Formidlingsaktiviteter, herunder informationskampagne overfor virksomheder og rådgivere og samarbejdspartnere

3 gennemføres i overensstemmelse med formidlingsplanen Mål 2 Produktivitet 2.1 Antal visitationer Der gennemføres i programperioden vejledninger/ potentialeafklaringer for min. 575 virksomheder. 2.2 Kontrakter specialiseret rådgivning og netværksforløb Der indgås i programperioden kontrakter om specialiseret rådgivning og netværksforløb for min. 223 vækstvirksomheder. 2.3 Individuelle rådgivnings-/sparringsforløb Der visiteres i programperioden min. 40 virksomheder til netværksforløb og 183 virksomheder til individuelle rådgivnings-/sparringsforløb iht. deltaljeret budget (se bilag). 2.4 Statistisk fordeling Operatøren skal foretage en opgørelse over medvirkende virksomheder fordelt på kommuner, brancher og ydelser ifølge aftale med Region Midtjylland. Side 3

4 Mål 3 Effektevaluering 3.1 Antal visitationer For programmet, som helhed opstilles følgende effektmål for årlig vækst i: Omsætning > 10 % Eksportomsætning > 10 % Værditilvækst > 10 % Beskæftigelse > positiv Programdeltageres udbytte af at deltage effektevalueres ift. en kontrolgruppe, der ikke har deltaget i programmet. Mål 4 Procesmål 4.1 Samarbejdsaftaler Der indgås samarbejdsaftaler med lokale erhvervsserviceenheder. 4.2 Brugerpanel Brugerpanel skal være nedsat senest december Brugerevaluering Der gennemføres en brugerevaluering. Resultatkravet er, at minimum 80 % af vækstvirksomhederne er tilfredse med vejledningstilbuddet. 5.2 Evaluering af rådgivning Der udvikles et redskab til evaluering af rådgivningstilbuddet. Mål 5 Effektevaluering Side 4

5 [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Skemaet med afrapportering af mål og resultatkrav skal udfyldes med konkrete oplysninger om status suppleret med en smiley. Glad smiley benyttes hvor resultatkravet er opfyldt som forventet på statustidspunktet. Med kort supplerende beskrivelse af fakta (fx antal mv.) Medio smiley benyttes når resultatkravet ikke er aktuelt på nuværende tidspunkt. Med kort supplerende beskrivelse af fakta. Sur smiley benyttes, hvis resultatkravet ikke er opfyldt. Operatøren redegør i indledningen for baggrunden for at resultatkravet ikke er opfyldt, samt forventningerne til om det er muligt at nå resultatkravet efterfølgende.] 6.1 Opfølgning på Økonomi [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Dette afsnit indeholder en halvårlig opfølgning i forhold til budgettet sammenholdt med planlagte aktiviteter. Operatøren skal lave en status på det budget- og finansieringsskema, der indgår i den aftalte resultatkontrakt. Hvis projektet ikke gennemføres som planlagt eller som budgetteret ved kontraktindgåelsen skal operatøren redegøre for afvigelserne og vurdere konsekvenserne for kontraktopfyldelsen. Bemærk: Hvis der er behov for ændringer i budgettet skal Region Midtjylland have forslaget til ændringer til godkendelse. Ændringer, der ikke er godkendt kan Region Midtjylland afvise at betale jfr. resultatkontraktens standardvilkår. Hvis der er tale om et EU-projekt, skal der samtidig vedlægges en kopi af afrapportering/statusrapport til EBST. Senest to måneder efter projektets afslutning skal operatøren aflevere en kontraktopfølgning med et endeligt projektregnskab, som er opstillet med udgangspunkt i de godkendte budgetposter. Derudover skal der være en slutevaluering med opfølgning på aktiviteter, resultater og resultatkrav. Slutregnskabet skal være revisionspåtegnet. OBS. Da resultatkontrakten udløber pr. 31. december 2009, kan afsnit 6.1 erstattes af et endeligt slutregnskab, som vedlægges opfølgningen.] Side 5

6 Vejledning til opfølgning på resultatkontrakter [Vejledning i kursivtekst slettes af operatøren, når skabelonen er udfyldt: Dette er en vejledning til opfølgning på resultatkontrakterne. Tekst, der er skrevet med kursiv er vejledende tekst, der skal slettes, når manualen anvendes. Målet med kontraktopfølgningen er at sikre, at projektets aktiviteter gennemføres i overensstemmelse med projektbeskrivelse med tilhørende budget og finansieringsplan. Det er operatøren, der udfylder skemaet som led i en afrapportering til Regional Udvikling. Der afrapporteres halvårligt på projektets fremdrift fra projektstart til opgørelsestidspunktet. Der afrapporteres pr 1. marts og 1. september og senest 3 uger efter opgørelsesdagen. Når det drejer sig om projekter, der er samfinansieret med EU s strukturfondsmidler skal operatøren endvidere halvårligt indsende statusrapporter og projektbudgetter til Erhvervs- og Byggestyrelsen, hvor der redegøres for fremdrift, økonomi og effekter. Statusrapporterne skal opgøres pr. 1. marts og 1. september og indsendes senest tre uger efter opgørelsesdagen. Region Midtjylland skal have tilsendt kopi af den statusrapport og det perioderegnskab, som tilgår Erhvervs- og Byggestyrelsen. Operatøren skal tilføje supplerende oplysninger vedrørende mål og resultatkrav. Det er operatøren, der leverer data til opfølgning på mål og resultatkrav i overensstemmelse med den kontraktbestemte målemetode. Operatøren skal endvidere redegøre for eventuelle afvigelser fra det forventede og kontraktbestemte. Region Midtjylland vurderer om målopfyldelsen er i overensstemmelse med det forventede på opgørelsestidspunktet. Region Midtjylland kan benytte de indrapporterede oplysninger i en politisk opfølgning til Regionsrådet og Vækstforum.] Side 6