Resultatopgørelse FOR PERIODEN 01.10.2013-30.09-2014 Note Regnskab Regnskab Budget Budget 2012/2013 2013/2014 2013/2014 2014/2015 BESTYRELSEN Kontingenter 2.454.638 2.359.163 2.438.000 2.439.000 Sponsorer 140.224 150.917 248.000 184.000 DI-butik -2.181 3.942-12.000 INDTÆGTER I ALT 2.592.680 2.514.023 2.686.000 2.635.000 1 Ledelsen -325.264-472.369-290.000-342.000 2 Nyanskaffelser og vedligehold 750-25.299 0 0 3 Administration m.m. -1.213.506-1.323.726-1.394.800-1.423.500 4 Oplysning m.m. -493.414-484.174-495.000-515.000 5 Tölt -327.284-329.325-305.000-225.000 6 Baneanlæg Herning -38.781-27.223-42.000-28.000 7 Hedelandscentret -59.793-18.548-54.000-20.000 UDGIFTER I ALT -2.457.291-2.680.664-2.580.800-2.553.500 BESTYRELSEN I ALT 135.389-166.641 105.200 81.500 Stambogskontoret 8 Indtægter 1.298.517 1.272.298 1.025.200 1.153.340 9 Udgifter -1.187.827-1.004.777-961.700-935.700 Stambogskontoret i alt 110.689 267.522 63.500 217.640 FÆLLESKOMITE 10 DIF m.m. 91.585 83.485 95.000 80.000 11 Komite -14.610-37.251-24.000-29.000 12 Junior -13.127-49.926-61.000-50.000 Natur -22.614-27.912-45.000-30.000 Uddannelse -3.467-11.591-30.000-15.000 FÆLLESKOMITE I ALT 37.767-43.195-65.000-44.000 KLUBKOMITE Klubkontingenter 79.692 83.991 85.000 85.000 13 Møder og aktiviteter -42.666-26.862-85.000-85.000 KLUBKOMITE I ALT 37.026 57.129 0 0 SPORTSKOMITE Rytterlicens 401.090 364.130 450.000 377.000 Berlin 2013-52.776 - - - 14 Komite -51.955-61.959-70.000-86.200 15 Stævner, Medaljer, blomster m.v. -62.821-28.612-30.000 0 16 Dommere og elite -224.420-197.396-270.000-360.000 SPORTSKOMITE I ALT 9.118 76.163-20.000-69.200 AVLSKOMITE Bedækningstilladelser og dispensationer 247.871 192.200 192.000 220.800 17 Komite -55.436-60.294-56.000-76.000 18 Kåringer m.v. 26.218-139.513-10.000-34.900 Stambogsføring og LUH -56.382-54.660-78.000-84.000 Uddannelse -34.487-28.005-130.000-95.000 VM -8.329-224 0 0 AVLSKOMITE I ALT 119.456-90.496-82.000-69.100 19 Afskrivninger -62.164 0-75.000 Årets resultat efter afskrivninger 38.318 1.700 41.840 Ekstraord. udgifter NM2014-459.384 125.000 0 ÅRETS RESULTAT 449.445-421.066 126.700 41.840
BALANCE AKTIVER 30. sep 2013 30. sep 2014 ANLÆGSAKTIVER IT udstyr og hjemmeside 0 149.804 Andre anlægsaktiver 0 103.188 ANLÆGSAKTIVER I ALT 0 252.992 BEHOLDNINGER Varelager butik 19.670 16.823 BEHOLDNINGER I ALT 19.670 16.823 TILGODEHAVENDER Debitorer 61.601 363.835 VM2015 138.455 111.834 NM2014 24.776 97.723 LAG midler Skive trav 338.900 Øvrige tilgodehavender 225.396 0 TILGODEHAVENDER I ALT 450.228 912.292 LIKVIDE BEHOLDNINGER Bankbeholdninger 2.557.643 1.352.256 Kassebeholdning 1.480 1.157 LIKVIDE BEHOLDNINGER I ALT 2.559.123 1.353.413 AKTIVER I ALT 3.029.021 2.535.519 PASSIVER EGENKAPITAL Saldo primo (inkl uddannelsesfond primo 2013/14) 1.728.430 2.229.190 Årets resultat 449.445-421.066 EGENKAPITAL I ALT 2.177.874 1.808.124 HENSÆTTELSER Uddannelse A- og FEIF dommere 0 26.532 Aktivitetsuge 2015 0 15.260 Uddannelsesfond 51.316 0 HENSÆTTELSER, I ALT 51.316 41.792 GÆLD Skyldig moms 100.293 241.556 Skyldige omkostninger og skat 609.983 444.047 Periodeafgrænsningsposter 89.556 0 GÆLD I ALT 799.831 685.603 PASSIVER I ALT 3.029.021 2.535.519
NOTER 1 Ledelsen 8 Indtægter stambogskontor Møder -37.558 Bedækninger 437.106 Kontorhold -12.419 Hestepas 375.453 Bestyrelsesmøder -48.600 Ejercertifikater 347.808 Internationalt samarbejde -33.726 Dispensationer/sent indberettet 111.931 VM 2015-11.343 I alt 1.272.298 Komitemøder og eksterne møder -5.016 NIF -7.580 9 Omkostninger stambogskontor Hestevelfærd + DI arrangementer -9.114 Kontorhold, kontingenter m.v. -74.860 Kontingenter -51.471 Husleje og telefon -113.244 Generalforsamling -180.537 Porto -51.180 Rente og gebyrer - netto 6.411 Tryksager -30.492 NM2014 udvalg -8.038 Lønomkostninger -728.362 Skive Trav - afsluttet -72.127 Forsikringer -4.598 Andet -1.251 Stikprøver DNA -2.041 I alt -472.369 I alt -1.004.777 2 Nyanskaffelser og vedligehold 10 Danmarks Idrætsforbund Forsvundet vandvogn -35.000 Tilskud efter Tipsloven 179.625 Udlejning tidstagningsudstyr 16.000 Kollektive forsikringer -96.140 Andet -6.299 I alt 83.485 I alt -25.299 11 Fælleskomite 3 Administration m.m. Møder og kontorhold -18.656 Møder m.m. -14.559 Internationalt samarbejde -18.595 Kontorhold -56.193 I alt -37.251 Telefon, IT, Sporti m.v. -95.426 Porto -46.576 12 Juniorudvalg Revision -14.206 FEIF Youth Cup på Island -48.603 Ansættelse af nye medarbejdere -108.380 Andet -1.323 Forsikringer -4.599 I alt -49.926 Lønomkostninger -898.032 Husleje -81.706 13 Klubkomite Andet -4.049 Møder og kontorhold -13.743 I alt -1.323.726 Klub- og regionsmøder -42.459 Aktivitetsuge (tilbageførsel) 29.340 4 Oplysning m.m. I alt -26.862 PR. og lign. -10.845 Hjemmeside -16.834 14 Sportskomite Kursusudgifter -4.786 Møder og kontorhold -35.761 Dyrskuer, messer m.v. -5.040 Internationalt samarbejde -7.617 Redaktion - lønomkostning -446.669 WRL bidrag -12.339 I alt -484.174 Andet -6.242 I alt -61.959 5 Tölt Annoncesalg m.v. 234.362 15 Stævner, medaljer, blomster Abonnenter 8.450 Indtægt DM stævnet 610.803 Omkostninger redaktion -27.759 Udgift DM stævnet -620.757 Trykning -409.725 DM stævnet i alt -9.954 Forsendelse inkl. Bladstøtte -226.952 Andre udgifter -18.658 Tilskud porto 92.299 I alt -28.612 I alt -329.325 16 Dommere og elite-arbejde 6 Baneanlæg Herning Dommerudvalg -157.794 Vedligeholdelse -18.749 Elite- og landshold -39.602 Administration + forsikringer -8.474 I alt -197.396 I alt -27.223 17 Avlskomite 7 Hedelandscentret Møder og kontorhold -48.453 Lejeindtægter 58.340 Internationalt samarbejde -7.301 Forsikringer -13.264 Andet -4.540 Offentlige afgifter -10.440 I alt -60.294 Vedligeholdelse m.m. -53.321 Donationer og sponsorater 2.500 Administration -2.363 I alt -18.548
NOTER 18 Kåringer mv. Kåringer - 5 stk. - Indtægter 476.212 Kåringer - 5 stk. - Udgifter -593.426 Kåringer i alt -117.214 Dyrskuer -22.299 I alt -139.513 19 Afskrivningerne er sket liniært med 20 % af primosaldo. 20 Nordisk Mesterskab Billetsalg 761.340 Programsalg 18.290 Campingleje 145.200 Salg af catering 153.470 Staldleje 282.400 Gallamiddag 62.155 Rytterindskud 275.750 Stande og sponsorer 221.139 Diverse 99.720 Indtægter i alt 2.019.464 2.019.464 Leje af tribuner -880.797 Staldleje, veterinær, doping, hegn -192.190 Campingudgifter -225.112 Gallamiddag -158.723 Hoteludgifter -184.080 Officialsudgifter -246.284 Back-office, tidstagning, rosetter -71.911 Fællesudgifter, toiletter, telefon mv -68.460 Administration -156.611 Banevedligehold -68.419 Lyd og billede -86.988 Marketing og program -94.376 Diverse udgifter -44.896 Udgifter i alt -2.478.847-2.478.847 Underskud NM2014-459.383 Samlet lønsum inkl. pension DI og Stambogskontoret 2.073.063 Svarende til 6,1 fuldtidsansatte Regnskabet inklusive revisionsprotokol er godkendt af bestyrelsen på DI-B møde den 5. november 2014 7. november 2014 Max Adelsbøll