Sagsnr.: 2011-3789 Dok.nr.: 2011-212977 Mål- og rammebeskrivelser Budget 2012 Teknik- og Miljøudvalget
MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.12 Fritidsområder mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 00.28.20 og vedrører drift af grønne områder inden for: Anlæg ved skoler. Idrætsanlæg ved skoler. Idrætsanlæg. Øvrige institutioner. Daginstitutioner. Rådhuset og Skovlunde Lokalkontor. Mindre haveanlæg. Parkanlæg. Naturprægede arealer. Naturpleje, naturformidling og naturovervågning. Øvrige aktiviteter. De første 6 delområder er arealer og anlæg, der reelt henhører under andre udvalg, men hvor drift og vedligeholdelse sammen med bevillingen er overdraget til Teknikog Miljøudvalget. De øvrige 5 delområder er Teknik- og Miljøudvalgets egne arealer og funktioner. Drift af grønne arealer ved torve og pladser samt drift af beplantning og græsrabatter mv. langs kommunale veje har tidligere været omfattet af bevillingsramme 10.12 Fritidsområder, men er fra 2010 overflyttet til bevillingsramme 10.22 Trafik og infrastruktur. Mål for bevillingsområdet Vedtagne planer, der vedrører budgetrammen De politisk vedtagne mål for området fremgår af Grøn Plan, vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 25. Maj 2009. Kommunalbestyrelsen har endvidere den 22. marts 2010 vedtaget Indsatsplan for Bjørneklo. Som en konsekvens af Kommunalbestyrelsens vedtagelse af Grøn Plan og Indsatsplanen for Bjørneklo udarbejder Center for Miljø & Teknik hvert år en status samt en årsplan for det kommende års indsats. Disse forelægges Teknik- og Miljøudvalget til godkendelse inden budgetårets begyndelse. Overordnede mål Kommunen skal fortsat være "Grøn Kommune" såvel i fysisk fremtræden som daglig drift. Omfanget af de grønne områder fastholdes, og områderne søges til stadighed udviklet for at skabe rammer for befolkningens friluftsliv og naturoplevelser. - 1 -
Udbuddet og oplevelsen skal være mangeartet, spændende fra den næsten uberørte natur til det nære rekreative parkanlæg. Naturområderne skal være tilgængelige med respekt for at sikre gode levevilkår for en alsidig flora og fauna. Pleje og vedligeholdelse skal ske efter økologiske principper uden brug af kemiske bekæmpelsesmidler. Delmål på kortere sigt Som en konsekvens af Kommunalbestyrelsens vedtagelse om størst mulig decentralisering og selvforvaltning for de enkelte institutioner bør budgetbeløbene for institutionernes grønne områder, og forvaltningen af dem, overføres til institutionerne i den udstrækning, den enkelte institution måtte ønske det, med basis i udarbejdede retningslinjer herfor. Vedligeholdelse af institutionerne er pr. 1. juli 2011 overgået fra Vej & Park Centeret til henholdsvis Ballerup Viceværtsordning og private entreprenører. Drift og vedligeholdelse af springvand er pr. 1. maj 2011 overgået til private entreprenører. For at sikre, at drift og vedligeholdelse af kommunens naturområder til stadighed udføres bedst og billigst, foretages der udlicitering af nærmere definerede opgaver, således at Vej & Park Centeret overgår til private entreprenører. For at sikre, at drift og vedligeholdelse af kommunens mindre havanlæg til stadighed udføres bedst og billigst, foretages der udlicitering eller overdragelse af nærmere definerede opgaver, således at Vej & Park Centeret overgår til private entreprenører. For at sikre, at vedligeholdelse af kommunens skoler til stadighed udføres bedst og billigst, foretages der udlicitering eller overdragelse af nærmere definerede opgaver, således at Vej & Park Centeret overgår til private entreprenører. Den nuværende kontrakt med privat entreprenør, vedligeholder 5 skoler, der udløber den 31. december 2011. Det nye udbud vil omfatte samtlige 9 kommunale skoler i Ballerup Kommune. For at sikre, at bekæmpelse af Kæmpe Bjørnekloen på kommunens områder til stadighed udføres bedst og billigst, foretages der udlicitering af opgaven, således at bekæmpelsen der har været udført af Vej & Park Centeret overgår til private entreprenører. Udgifterne indgår hvert år i anlægsaktiviteterne. Kommunen har et bredt udvalg af grønne områder med vidt forskelligt indhold, såvel natur- og kulturhistorisk som rekreativt. Områdernes anvendelsesmuligheder og begrænsninger for borgerne og brugerne, skal fastsættes i plejeplaner for de enkelte områder og formidles gennem informationsmateriale. Indsatsen for etablering af blomsterbede/blomsterarrangementer fortsættes, med særlig fokus på stauder og prydgræs. Ved valg af blomster/beplantning lægges der vægt på en tilpasning til den øvrige del af bybilledet. I 2010 blev der vedtaget en indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpebjørnekloen. Indtil 2012 omfatter planen den vestlige del af kommunen. Herefter vil den omfatte hele kommunen. - 2 -
Egnede naturgræsarealer udlejes til Kommunens borgere med behov for græsningsarealer, f.eks. hestehold uden erhvervsmæssig udlejning. Grønne områder skal vurderes med henblik på øgede regnvandsmængder. Der vil blive udført forsøg med grønne tage og forsinkelsesbassiner i de grønne områder. Rammer for bevillingsområdet For budgetåret 2012 fastsættes den samlede nettobevilling til 11.608.000 kr. Anvendelse af bevillingsbeløbet besluttes af Teknik- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Anvendelsen tilrettelægges endvidere, så de konkrete beslutninger i videst muligt omfang delegeres til ledelse og medarbejdere i Center for Miljø & Teknik. Arealernes fremtræden Beslutningerne vedrørende arealernes fremtræden og plejeniveau fremgår af de såkaldte elementbeskrivelser, der er en del af kontrakterne, indgået med Vej & Park Centret og private entreprenører. Fremtræden og plejeniveau er således tilpasset de tildelte ressourcer. De overordnede intentioner er dog fortsat ud fra den vedtagne økonomi: At arealer ved skoler og institutioner fremtræder som velpassede anlæg med en karakter, der er afstemt til at tåle en intensiv brug af arealerne. At idrætsanlæg giver et godt fysisk grundlag for idrætsudøvelse og samtidigt fremstår, så de også tilgodeser borgernes almindelige friarealbehov. At parkanlæg afstemmes efter det enkelte anlægs placering i byen med en mere intensiv pleje af de centralt placerede anlæg og en mere differentieret indretning og plejeindsats af de øvrige arealer. At natur- og landskabsområder, herunder fredskov og fortidsminder, vedligeholdes i overensstemmelse med Naturbeskyttelsesloven, Skovloven og landbrugslovgivningen. Arealernes indretning og pleje forudsættes endvidere afstemt med de respektive brugere efter udarbejdelse af plejeplaner. Status og udvikling på bevillingsområdet Det daglige ansvar for drifts- og vedligeholdelsesopgaver på området varetages af Center for Miljø & Teknik, der bestiller opgaverne udført af private entreprenører, Vej & Park Centeret, Forsyning Ballerup samt Grantoftegård. Ballerup Idrætspark og Måløv Idrætspark varetager selv drift og vedligeholdelse af baner og idrætsfaciliteter, herunder tennisbaner i Damgårdsparken, og Grantofteskolen varetager selv vedligeholdelsen af skolens friarealer. Plejehjemmene har fået overdraget budgetbeløbene, men vælger fortsat at lade Vej & Park Centeret udføre en del af vedligeholdelsen af friarealer, herunder al vintertjeneste, samt indendørsplantninger i henhold til indgåede kontrakter. - 3 -
Grantoftegård drifter og vedligeholder ca. 200 ha naturprægede områder, jf. driftskontrakt. For 2011 forventes det samlede resultat for bevillingsområdet at udgøre: Udgifter Indtægter 13.455.000 kr. 0 kr. Personaleforbruget på området omfatter 1 controller beskæftiget i Center for Miljø & Teknik. Med det vedtagne budget forventes følgende udvikling på bevillingsområdet: Tekst (1.000 kr.) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Udgifter i alt 14.394 13.455 11.608 10.990 10.963 10.761 Heraf * løn mv. * øvrig drift 417 13.977 383 13.072 388 11.220 388 10.602 388 10.575 388 10.373 Indtægter i alt 0 0 0 0 0 0 Nettoresultat 14.394 13.455 11.608 10.990 10.963 10.761 Personale, helårsstillinger 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 Faldet i udgifterne fra 2010 til 2015 skyldes primært de gennemførte budgettilpasninger for 2011 og efterfølgende år, herunder udbud af grøn drift. Handlingsplan for budgetåret Teknik- og Miljøudvalget forventer, at der i budgetåret vil blive gennemført følgende tiltag inden for bevillingsområdet: Revision af de indgåede driftskontrakter imellem Teknik- og Miljøudvalget og Vej & Park Centeret for så vidt angår drift af fritidsområder mv. Gennemførelse og udbud af opgaver indenfor drift af grønne områder, samt indgåelse af kontrakter. Implementering af vedtagne besparelser (jf. sparekatalog, vedtaget i juni 2011 af Kommunalbestyrelsen). Anlægsmidler til Grønne område renovering, bynære grønne arealer 2011, vil overvejende blive anvendt til at projektere og anlægge en igangsætter til en fremtidig bypark på Baltopplænen, samt nyt indgangsparti ved Skovlunde Bypark. Projekterne forventes afsluttet i 2012. Gennemførelse af anlægsopgaver optaget i investeringsoversigten. - 4 -
MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.19 Vandløbsvæsen Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 00.48 og vedrører oprensning og vedligeholdelse af 11 kommunale vandløb, omfattende 15 vandløbsstrækninger. Hertil kommer oprensning og vedligeholdelse af grøft bag Højeng. Mål for bevillingsområdet Overordnede mål Vandløbenes tilstand og vandets kvalitet skal bringes op på det niveau, som er fastsat i Hovedstadens Udviklingsråds Regionplan 05. For størstedelen af vandløbene betyder det, at de skal opfylde en målsætning og krav om, at der skal være mulighed for et alsidigt dyre- og planteliv uden væsentlige påvirkninger af tilledt spildevand. Vandløbsvedligeholdelsen skal foretages så skånsomt som muligt for at forbedre og bevare de naturlige biotoper og de rekreative værdier. Øgede nedbørsmængder skal konsekvensvurderes. Delmål på kortere sigt Der skal foretages vedligeholdelse i henhold til vandløbsregulativerne, som kan medvirke til at bringe vandløbenes tilstand i overensstemmelse med de i Regionplan 05 optagne vandområdeplaners målsætninger og krav. Der skal fortsat foretages justeringer af tilledningen af vand fra regnvandsbassinerne til vandløbene for at udjævne vandføringerne mest muligt. Rammer for bevillingsområdet For budgetåret 2012 fastsættes den samlede nettobevilling til 727.000 kr. Bevillingen omfatter udgifter på 896.000 kr. og indtægter på 169.000 kr. Vandløbene er i stor udstrækning sammenfaldende med kommunegrænserne, og der er derfor indgået en række aftaler kommunerne imellem om arbejdernes udførelse og udgifternes fordeling. Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Teknik- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Anvendelsen i øvrigt tilrettelægges, så de konkrete beslutninger i videst muligt omfang delegeres til ledelse og medarbejdere i Center for Miljø & Teknik. - 5 -
Status og udvikling på bevillingsområdet For 2011 forventes det samlede resultat på bevillingsområdet at udgøre: Udgifter Indtægter Nettoresultat 895.000 kr. -167.000 kr. 728.000 kr. Bortset fra de arbejder, der udføres af nabokommunerne i henhold til aftale, udføres vedligeholdelsen af privat entreprenør. Med det vedtagne budget forventes følgende udvikling på bevillingsområdet: Tekst (1.000 kr.) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Udgifter i alt 717 895 896 898 899 900 Indtægter i alt -248-167 -169-169 -169-169 Nettoresultat 469 728 727 729 730 731 I budgetterne for alle årene 2010-2015 har der oprindeligt været afsat udgifter på ca. 1,2 mio. kr. til vandløbsvedligeholdelse og udarbejdelse af vandløbsregulativer. I forhold til de oprindelige budgetter har der i 2010 været mindreudgifter på ca. 0,4 mio. kr. til vandløbsvedligeholdelse og vandløbsregulativer, mens der i budgettet for 2011 og efterfølgende år er sket en reduktion på ca. 0,3 mio. kr. på grund af de gennemførte budgettilpasninger, herunder udbud af vandløbsvedligeholdelsen. Indtægterne hidrører fra andre kommuners betaling for Ballerup Kommunes vedligeholdelse af fælles vandløb. Indtægterne på området kendes ikke på forhånd, idet de bl.a. afhænger af, hvilke vandløbsstrækninger indsatsen koncentreres om i det enkelte år. Handlingsplan for budgetåret Teknik- og Miljøudvalget forventer, at der i budgetåret vil blive gennemført følgende tiltag inden for bevillingsområdet: Lovpligtig opmåling af vandløb i henhold til vandløbsregulativerne og opfyldelsen af disse. Oprensning af delstrækning i Harrestrup Å. Forøget indsats mod Bjørneklo langs vandløb. Lovpligtig revision af vandløbsregulativer. Vandløbsvedligeholdelsen i hele kommunen er udbudt for 2011 og 2012 med mulighed for forlængelse. - 6 -
MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.22 Trafik og infrastruktur Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter hele hovedkonto 02 og vedrører drift og vedligeholdelse af kommunale gader, veje, stier, pladser, broer, tunneller mv. med tilhørende udstyr samt Kommunalbestyrelsens opgave som vejmyndighed for private fællesveje. Endvidere Vej & Park Centeret på kommunens materielgård, herunder mandskab og materiel. Endelig omfatter bevillingsområdet buskørsel, hvor kommunen er bestiller i eget geografiske område overfor trafikselskabet Movia, samt administration af hyrekørsel, der i praksis håndteres af det fælleskommunale Taxinævn i Region Hovedstaden. Mål for bevillingsområdet Overordnede mål Kommunens vejnet, såvel kørebaner, gang- og cykelstier som fortove, må til stadighed udbygges og vedligeholdes med en standard, der sikrer en hensigtsmæssig trafikafvikling. Ved en målrettet indsats vedrørende vedligeholdelse, glatførebekæmpelse, etablering af belysning, signalanlæg og andet udstyr samt eventuel ombygning, søges risikoen for uheld på vejnettet minimeret. Der bør til enhver tid sikres de nødvendige ressourcer så vejenes nuværende standard ikke forringes og således, at der ikke, som følge af manglende vedligeholdelse, opstår varige skader. Vintertjenesten udføres i henhold til Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i Ballerup Kommune. For vintertjenestens vedkommende skal der opretholdes en kapacitet, der sikrer, at alle trafikveje kan glatførebekæmpes i løbet af kort tid og en kapacitet, der sikrer, at trafikken ved snefald kan opretholdes. Snerydning udføres normalt ikke i tidsrummet fra kl. 00.00 til kl. 04.00, bortset fra visse tidligere amtsveje. Øvrige kommuneveje ryddes kun efter behov og indenfor normal arbejdstid. Kommunalbestyrelsens mål for den kollektive trafik er, at der til stadighed, indenfor de bevillingsmæssige rammer, sikres borgerne en rimelig betjening med kollektiv trafik alle ugens dage. Der skal endvidere arbejdes for og sættes fokus på den kollektive trafik, således at trængselsproblemer på vejnettet mindskes og dermed bidrager til en reduktion i udledningen af drivhusgasser. - 7 -
Kommunalbestyrelsens mål for hyrevognskørslen er, at der til stadighed er meddelt et passende antal bevillinger, der dels sikrer borgerne en rimelig betjening alle ugens dage og i alle døgnets timer, men som også tilgodeser vognmændenes krav om en rimelig indtjeningsmulighed. Kommunalbestyrelsens mål kan alene opnås ved påvirkning af det fælleskommunale Taxinævn i Region Hovedstaden gennem de af kommunalbestyrelserne valgte repræsentanter. Nedbringelsen af antal trafikuheld og forøgelse af trafiksikkerheden er vigtigt. Derfor har Kommunalbestyrelsen den 27. april 2009 vedtaget Trafiksikkerhedsplan 2008-2012, der bl.a. indeholder en liste med de 25 højest prioriterede projekter, der alle vil medvirke til at øge trafiksikkerheden. Hvert år får Kommunalbestyrelsen forelagt en status for implementering af planen samt en årsplan med mål og aktiviteter til implementering i det forestående budgetår, samt forslag til anlægsprojekter/bevillinger. Ballerup Kommune var i 2010 Årets Cykelby og der skal fortsat arbejdes på at styrke anvendelsen af cyklen som transportmiddel til indkøb, skole, fritidsaktiviteter og arbejde. Der bliver i løbet af 2011 udarbejdet en ny cykelhandlingsplan for perioden 2012 til 2016, der erstatter den første cykelhandlingsplan, som Kommunalbestyrelsen vedtog i 2008. For perioden indtil 1. januar 2012 har Teknik- og Miljøudvalget godkendt en årsplan for aktiviteter på cykelområdet. Delmål på kortere sigt Trafiksikkerhedsarbejdet fortsættes. Den igangværende uheldsregistrering fortsættes. Den igangværende trafiktælling fortsættes. Der arbejdes på, at få en mere tidssvarende håndtering af tælleresultater, dvs. at tælledata skal lægges ind i databasen kmastra, således at tælledata bliver lettere tilgængelige og anvendelige, også i forbindelse med støjkortlægningen. Deltagelse i samarbejde mellem Kort- og Matrikelstyrelsen og kommunerne i hovedstadsområdet om fælles kortlægning. Kommunens vejnet er generelt i en trafiksikker stand. En meget stor del af de eksisterende belægninger, såvel på kørebaner som på gang- og cykelarealer, har efterhånden nu nået en alder, hvor en omfattende vedligeholdelsesindsats er påkrævet. Udvalget holdes nøje orienteret om udviklingen i belægningernes tilstand med henblik på at sikre de nødvendige ressourcer til imødegåelse af varige skader. Systematisk vedligeholdelse/renovering af kommunens betonbygværker (broer og tunneller mv.) - herunder bygværker som ejes af andre myndigheder, hvor Ballerup Kommune har drift- og vedligeholdelsespligten ifølge overenskomst. Skaderne på kommunens broer, tunneller og andre betonbygværker viser tegn på et accelererende forfald. Også på dette område skal udvalget derfor holdes nøje orienteret om udviklingen, med henblik på sikring af de fornødne ressourcer til imødegåelse af større og varige skader. - 8 -
På baggrund af generaleftersyn af alle bygværker er der udarbejdet budgetopstilling vedrørende de kommende års vedligeholdelse af bygværkerne. Budgetopstillingen ajourføres løbende. Anskaffelse af tidssvarende overvågningssystem til signalregulerede vejkryds (signalanlæg), da det eksisterende er forældet og meget ustabilt. Tilslutning af flere signalanlæg på overvågningssystemet for at opnå højere driftsikkerhed af signalanlæggene. Systematisk udskiftning af forældet signalmateriel til signalanlæg. Optimering af fremkommeligheden i signalanlæg ved hjælp af signaltekniske løsninger. Fortsat opdatering af Kommunens vejdata-register. Udbygning og optimering af den kollektive trafik i samarbejde med vores nabokommuner. Det er besluttet, at der i regi af Kommunegruppe Nord og Bycirkelsamarbejdet i et samarbejde med Movia, DSB og Ringbysamarbejdet skal udarbejdes en strategi for udvikling af den kollektive trafik. Sikre en sammenhængende bustrafik ved at udarbejde planer, som har betydning for den fremtidige tilrettelæggelse af den kollektive trafik i kommunen i samarbejde med omegnskommunerne og trafikselskabet Movia. Indgå i et tæt samarbejde med kommunens virksomheder om at sikre en mere bæredygtig trafikafvikling med fokus på øget brug af cykel og kollektiv trafik. Kommunen er hovedansøger på vegne af en række kommuner, universiteter og andre interessenter på Mobility Management projektet Formel M, som har opnået støtte fra Center for Grøn Transport og Region Hovedstaden. For at sikre, at drift og vedligeholdelse af de kommunale veje til stadighed udføres bedst og billigst, vil der ske konkurrenceudsættelse af opgaverne i forventning om, at kommunen løbende opnå den nødvendige kvalitet for færrest penge. I forbindelse med udlicitering af væsentlige arbejdsopgaver, skal sagen forinden forelægges for udvalget med en nærmere redegørelse for udbudsbetingelser mv. Kommunens veje skal gøres grønnere og mindre barriereskabende. De forskellige initiativer på området skal ske på baggrund af Grøn Plan. Rammer for bevillingsområdet For budgetåret 2012 fastsættes den samlede nettobevilling til 56.774.000 kr. Anvendelsen af bevillingsbeløbet på området besluttes af Teknik- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de gældende retningslinjer for mål- og rammestyring. Anvendelsen i øvrigt tilrettelægges, så de konkrete beslutninger i videst muligt omfang delegeres til ledelse og medarbejdere i Center for Miljø & Teknik. - 9 -
Status og udvikling på bevillingsområdet En betydelig del af de daglige drifts- og vedligeholdelsesopgaver på området har til og med 2011 været udført af Vej & Park Centeret. Hovedparten af de opgaver, der hidtil har været udført af Vej & Park Centeret har i 2010 og 2011 været konkurrenceudsat og er efter udbud overdraget til private entreprenører. Hjemsted for Vej & Park Centeret er kommunens materielgård, Energivej 50. Materielgården har tidligere været hjemsted for en række andre driftsfunktioner under Teknik- og Miljøudvalgets område. - Driftsfunktionerne Vand og Kloak blev i 2009 overflyttet til forsyningsområderne og henhører nu under Forsyning Ballerup. Driftsfunktion VVS blev i 2010 overflyttet til ramme 10.10 VVS-afdelingen, som i 2012 er overflyttet til Økonomiudvalgets budgetansvarsområde. Fra og med 2010 har budgettet for konto 02.22.05 Driftsbygninger og pladser således alene omfattet Vej & Park Centeret. Med bortfald af hovedparten af Vej & Park Centerets opgaver i 2012 forventes det, at Vej & Park Centeret flytter til nye faciliteter, og dermed fraflytter materielgården, senest med udgangen af 2011. For 2011 forventes det samlede resultat på bevillingsområdet at udgøre: Udgifter Indtægter Nettoresultat 66.770.000 kr. -1.615.000 kr. 65.155.000 kr. Personaleforbruget på området i 2011 omfatter i alt ca. 46,7 helårsstillinger. Med det vedtagne budget forventes følgende udvikling på bevillingsområdet: Tekst (1.000 kr.) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Udgifter i alt 68.638 66.770 57.125 55.593 56.072 50.396 Heraf * løn * øvrig drift * interne indtægter 28.824 89.890-50.076 19.113 77.503-29.846 4.117 58.632-5.624 4.116 57.101-5.624 3.916 57.580-5.424 3.509 51.521-4.634 Indtægter i alt -2.289-1.615-381 -382-382 -382 Nettoresultat 66.349 65.155 56.744 55.211 55.690 50.014 Personale, helårsstillinger 68,4 46,7 8,5 8,5 8,5 7,6 Faldet i udgifterne fra 2010 til 2011 og hele budgetperioden 2012-2015 skyldes primært de gennemførte budgettilpasninger i 2011 og efterfølgende år, herunder især udbud af vejdrift. Hertil kommer, at der fra og med 2015 er indregnet en yderligere besparelse i forbindelse med omklassificering af kommuneveje. Faldet i personaleudgiften fra 2010 til 2011 og efterfølgende år hænger ligeledes sammen med de gennemførte udbud af vejdrift mv., hvor opgaver der tidligere har været varetaget af mandskab fra Vej & Park Centeret nu udføres af private entreprenører. - 10 -
Handlingsplan for budgetåret Teknik- og Miljøudvalget forventer, at der i budgetåret vil blive gennemført følgende tiltag inden for bevillingsområdet: Opdatering af kommunens handlingsplan for kollektiv trafik i et fast samarbejde med de øvrige omegnskommuner og trafikselskabet Movia. I busbestillingen for 2012 er der besluttet en optimering af busdriften i Måløv og Pederstrup, således at passagerunderlaget øges og serviceniveauet fastholdes, således at der opnås en nettobesparelse på ca. 2 %. Videreførelse af lovpligtig støjkortlægning af veje i Ballerup Kommune samt udarbejdelse af handleplan for støjbekæmpelse. Gennemførelse af anlægsopgaver optaget i investeringsoversigten. Gradvis realisering af cykelhandlingsplanens aktiviteter. Realisering af Handleplan for trafiksikkerhed 2008-2012 samt implementering af initiativer fra handleplanen, herunder løsningsforslag, økonomi og prioritering. Udarbejdelse af revideret Handleplan for trafiksikkerhed gældende for perioden 2013-2016. Deltagelse i tværkommunale trafiksikkerhedskampagner. Termisk ukrudtsbekæmpelse fortsætter på revir- og fortovsarealer og andre alternative metoder undersøges. Gennemførelse af årligt vejsyn. Deltagelse i samarbejde mellem Kort- og Matrikelstyrelsen og kommunerne i Hovedstadsområdet om fælles kortlægning. Systematisk udskiftning/forbedring af trafiksignalmateriel. Revision af de indgåede driftskontrakter imellem Teknik- og Miljøudvalget og Vej & Park Centeret for så vidt angår de resterende opgaver, som udføres af Vej & Park Centeret i 2012. Gennemførelse og udbud af opgaver indenfor vejområdet. Udarbejdelse af ny cykelhandlingsplan for perioden 2012 til 2016. Udarbejdelse af forslag til en klimatilpasningsplan med henblik på politisk drøftelse og godkendelse i 2012. Udarbejdelse af nyt Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje og stier i kommunen. - 11 -
MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 10.26 Renovation mv. Udvalg Teknik- og Miljøudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 01.38 og vedrører indsamling, transport og behandling af affald, kasserede brugsgenstande mv. fra private husholdninger, visse fraktioner erhvervsaffald samt anlæg og drift af kommunens genbrugsstation. Området er brugerfinansieret, således at alle indtægter skal dække samtlige udgifter ved de forskellige affaldsordninger. Mål for bevillingsområdet Overordnede mål Ballerup Kommunes initiativer for affaldsbortskaffelsen gennemføres inden for rammerne af det kommunale ansvarsområde, som er fastlagt i miljøbeskyttelsesloven, affaldsbekendtgørelsen og de kommunale regulativer for affald fra private og erhvervsvirksomheder, som er udstedt i medfør af denne bekendtgørelse. Arbejdstilsynets anvisninger for arbejdets udførelse indgår ligeledes i tilrettelæggelsen. Kommunalbestyrelsen har den 22. februar 2010 vedtaget Affaldsplan for Ballerup Kommune 2010-2012. Heraf fremgår målsætningen for kommunens affaldshåndtering samt de initiativer, kommunen vil iværksætte for at nå målene. Teknik- og Miljøudvalget får hvert år forelagt en status for gennemførte aktiviteter. Endvidere vedtager udvalget hvert år en årsplan for det kommende års aktiviteter. Affaldsplanens målsætning er, at at at sikre den hygiejniske standard i kommunen ved regelmæssig og effektiv bortskaffelse af kildesorteret affald, sikre en miljømæssig og arbejdsmiljømæssig forsvarlig indsamling og viderebehandling af affaldet, og sikre, at alle væsentlige dele af det genbrugelige materiale udnyttes til genanvendelse. Ballerup vil som Grøn Kommune arbejde for en bæredygtig udvikling, hvor der er fokus på, at nedsætte ressourceforbruget og affaldsmængderne. Ballerup Kommunes overordnede målsætninger for affaldshåndteringen i planperioden 2010-2012 (2010) er, at forebygge at affald opstår, at udnytte ressourcerne i affald bedst muligt under hensyntagen til miljø, økonomi og service øget genanvendelse, at øge kvaliteten og effektivitet i kommunens affaldsordninger. Ved hensigtsmæssige og miljørigtige affaldsordninger skal man desuden forsøge at påvirke borgerne, så den rigtige affaldshåndtering bliver en selvfølge. - 12 -
Delmål på kortere sigt At forebygge dannelsen af affald og stigende affaldsmængder vil bl.a. ske gennem information og kampagner, mere brug af direkte genbrug og brugerdreven innovation. At udnytte ressourcerne i affaldet ved at øge sorteringen af affaldet og øge genanvendelsen. F.eks. information og vejledning af boligselskaber og kommunale institutioner. Samtidig vil vi undersøge mulighederne for at optimere indsamlingsmetoderne for pap og papir, plast og dagrenovation. At nedsætte miljøbelastningen i affaldet bl.a. ved information om håndtering af farligt affald, der typisk forekommer i en husholdning. At øge kvaliteten i kommunens affaldsordninger. Miljø og arbejdsmiljøkrav indgår i tilrettelæggelse af affaldsordningerne, og der følges op på renovatørens udførelse af arbejdet, bl.a. gennem elektronisk registrering af henvendelser fra borgerne. At fastholde et højt serviceniveau overfor borgere og virksomheder. Renovationsafgiften for de enkelte ejendomstyper skal fortsat være tilpasset, så den svarer til den ydelse, der præsteres. Rammer for bevillingsområdet For budgetåret 2012 fastsættes den samlede nettobevilling til -183.000 kr. Bevillingen omfatter udgifter på 51.854.000 kr. og indtægter på 52.037.000 kr. Renovationsgebyret og udgifterne fordeles på 6 ordninger: Fælles formål Dagrenovation Papir, pap og glas Storskrald og haveaffald Genbrugsstationen Farligt affald Hver ordning skal hvile i sig selv og gebyret vedtages hvert år af Kommunalbestyrelsen. Erhvervsvirksomhederne dækker deres andel af de samlede udgifter. Der er imidlertid en ny lovgivning på vej, som kommer i høring i efteråret 2011. Loven forventes at blive en frivillig tilmeldeordning, med virkning fra 1. januar 2012. Ændringen vil medføre at gebyret skal opkræves efter helt nye retningslinjer. Gebyret kan derfor først fastsættes når loven kendes. Anvendelsen af bevillingen besluttes af Teknik- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Anvendelsen tilrettelægges endvidere, så de konkrete beslutninger i videst muligt omfang delegeres til ledelse og medarbejdere i Center for Miljø & Teknik. - 13 -
Status og udvikling på bevillingsområdet Der forventes i 2012 at skulle afhentes dagrenovation fra ca. 22.000 helårsboliger og ca. 3.300 kolonihaver: Ca. 8.100 enfamiliehuse og institutioner er tilsluttet totalaffalds- og haveaffaldsordningen, hvor der indsamles hver 14. dag. Heraf har ca. 4.600 boliger købt en papirbeholder, der kan stilles ud til tømning hver 6. uge. Ca. 13.600 Ca. 210 Ca. 200 etageboliger og enfamiliehuse er tilsluttet containerordning for storskrald, hvor boligselskaberne/ etageboliger kan bestille tømning af containere med forskellige affaldstyper. Herunder er der i boligselskaber opstillet ca. 65 minicontainer til pap. containere (kuber) er opstillet til indsamling af papir. containere (kuber) er opstillet til indsamling af glas og flasker. Indsamling af farligt affald finder sted under farvehandlerordningen, boligselskaber og på Genbrugsstationen. Forbrændingsegnet affald og deponiaffald anvises til bestemte modtageanlæg. Afhentning af stort haveaffald mv. og levering af kompost finder sted på bestilling. Genbrugsstationen modtager affald fra private og fra erhvervsvirksomheder, hvor affaldstype og affaldsmængde svarer til en husholdning. På Genbrugsstationen kan endvidere afleveres farligt affald. Genbrugsstationen, der ligger på Energivej 44, er åben alle dage kl. 10.00-18.00. Driften af Genbrugsstationen varetages af I/S Vestforbrænding. For 2011 forventes det samlede resultat for bevillingsområdet at udgøre: Udgifter Indtægter Nettoresultat 52.536.000 kr. -52.347.000 kr. 189.000 kr. Personaleforbruget på området i 2011 omfatter ca. 3,7 helårsstillinger i Center for Miljø & Teknik. Administration i øvrigt, herunder erhvervsaffald og farligt affald, varetages af personale ansat under hovedkonto 06 på Rådhusets fælles administrationskonto. Udgiften hertil betales af renovationsområdet som et administrationsbidrag. Med det vedtagne budget forventes følgende udvikling på bevillingsområdet: Tekst (1.000 kr.) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Udgifter i alt 47.825 52.536 51.854 51.854 51.854 51.863 Heraf * løn * øvrig drift 1.666 46.159 1.689 50.847 1.722 50.132 1.723 50.131 1.724 50.130 1.724 50.139 Indtægter i alt -46.302-52.347-52.037-52.037-52.037-52.035 Nettoresultat 1.523 189-183 -183-183 -172 Personale, helårsstillinger 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7 3,7-14 -
Stigningen i udgifterne fra 2010 til 2011 skyldes usædvanlig lave udgifter i 2010, hvor kommunen fik tilbagebetalt 4 mio. kr. af Vestforbrænding for behandling af affald fra genbrugsstationen, da der var overskud i Vestforbrændings ordning. I 2011 forventes ikke en tilsvarende tilbagebetaling, og derudover er der i 2011 en merudgift til efterbetaling af husleje på Genbrugsstationen for perioden 2007-2011. Disse 2 faktorer medfører en ekstraordinær stigning i udgifterne i 2011. Fra 2011 til 2012 stiger udgifterne som følge af afsat økonomi til at gennemføre en række initiativer i affaldsplanen samt almindelig løn- og prisudvikling. Det tilstræbes, at udgifter og indtægter balancerer inden for det enkelte regnskabsår. De afvigelser, der uvægerligt må forekomme, udlignes over taksterne for de nærmest følgende år. Uafhængigt af kommunens takstpolitik kan indførelse af nye miljøafgifter medføre en stigning i renovationsafgifterne i de kommende år. Ud fra ovenstående budgetforudsætninger, det forudsatte takstniveau samt udgifter optaget i kommunens investeringsoversigt, er udviklingen i kommunens mellemværende med renovationsområdet beregnet således: Renovationsområdets tilgodehavende (-) hos kommunen ultimo regnskabsåret: (1.000 kr.) 2010 2011 2012 2013 2014 2015-7.365-6.471-5.869-5.514-5.159-5.159 I det forudsatte takstniveau indgår en række afgifter til Staten vedrørende bl.a. forbrænding og behandling af affald. I praksis betales statsafgifterne af renovationsområdet, bl.a. via I/S Vestforbrændings takster og dækkes af de opkrævede renovationsafgifter hos renovationsordningernes brugere. Handlingsplan for budgetåret Teknik- og Miljøudvalget vedtager hvert år en handleplan på baggrund af de initiativer, der er beskrevet i kommunens Affaldsplan 2010-2012. Handleplanen indeholder de initiativer, der vil blive gennemført det pågældende år. Samtidig gøres der status over det foregående års handleplan. - 15 -
Udvalg MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Teknik- og Miljøudvalget Bevillingsområde 10.28 Øvrige miljøforanstaltninger Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter konto 00.52 og konto 00.55 og vedrører: Klimatiltag, Grønt Råd mv. Miljøbeskyttelsesloven tilladelser, tilsyn med nedgravede kemikalietanke - beskyttelse af vandindvinding - tilladelser til udledning af spildevand til søer - tilsyn og miljøgodkendelse. Jordforureningsloven - 8 tilladelser. Kvalitetsstyringsloven. Kontrol, analyser, godkendelser og vejledning af virksomheder og private ejendomme vedrørende spildevand, affald, luft og støj m.m. Afværgeforanstaltninger i forbindelse med forureningsuheld, kemikalieaffaldsdepoter og registrerede ejendomme. Bekæmpelse af rotter og vilde katte. Bevillingsområdet er skattefinansieret, men visse virksomhedsgodkendelser og -tilsyn er delvis brugerfinansieret. Indtægterne herved indgår under Økonomiudvalgets område. Mål for bevillingsområdet Overordnede mål Overholdelse af Miljøbeskyttelsesloven, Jordforureningsloven, kvalitetsstyringsloven m.fl. og gennemførelse af Ballerup kommunes Bæredygtighedsstrategi 2008-2012. Kommunen skal have de fornødne ressourcer til at sikre den faglige kvalitet i opgaveløsningen, herunder overholdelse af lovgivningen og kommunens beslutninger, effektivitet, god forvaltningsskik, samt brugertilfredshed. Kommunen skal til enhver tid have de fornødne ressourcer til at sætte ind med de nødvendige oprydnings- og afværgeforanstaltninger, når eller hvis en større forurening truer. Kommunen skal have de fornødne ressourcer til, i samarbejde med virksomhederne, at føre det nødvendige tilsyn og kontrol med, at miljølovgivningens krav overholdes, og at vilkårene i de meddelte miljøgodkendelser overholdes. Kommunen skal have de fornødne ressourcer til tværkommunale miljøsamarbejder, med det sigte at løfte og profilere miljøindsatsen, f.eks. gennem miljøcertificerede aktiviteter og indsatsområder. Kommunen skal have de fornødne ressourcer til, at sikre systematisk kvalitetsudvikling og effektivitet i administrationen af natur- og miljøområdet. - 16 -
Samfundets energiforbrug skal reduceres. Energibesparelser hos virksomheder, kommuner og private skal intensiveres. Bæredygtighedsbegrebet skal indgå i alle handlinger. Kommunen skal således feje for egen dør, f.eks. ved udarbejdelse af grønne regnskaber, miljøcertificering af kommunale ejendomme, energibesparelser, grønne indkøb og ved i det hele taget at inddrage miljøforhold i alle handlinger. Kommunen skal desuden motivere borgere og virksomheder i kommunen til at gøre en aktiv indsats for miljøet, f.eks. ved informationskampagner og støtte til frivillige borgerinitiativer mv. til gavn for miljøet. På området for skadedyrsbekæmpelse skal Kommunens opgave alene omhandle rottebekæmpelse og indfangning af vilde katte, mens bekæmpelse af andre skadedyr overlades til lodsejernes eget initiativ og bekostning. Delmål på kortere sigt Gennem hverdagsinnovation skaber forvaltningen kvalitet i ydelser og effektivitet (flow) i arbejdsprocesserne. Der gennemføres intern audit/evaluering af Center for Miljø & Tekniks systemer og arbejdsprocesser for at sikre, at det fungerer så enkelt og effektivt som muligt. Arbejdet med at informere og vejlede virksomhederne om miljøstyring og lignende fortsættes. Deltagelse i klimasamarbejde Gate 21. Samarbejdet er en forening bestående af kommuner, erhvervsvirksomheder, universiteter m.fl., som har til formål at fremme erhvervsvirksomheder på miljø- og klimaområdet. Den aktive og forebyggende miljøindsats vil fortsætte, f.eks. ved nedgravede olietanke, olieudskillere og lignende potentielle forureningskilder, der er beliggende indenfor beskyttelseszonerne til kildepladser. Ved disse skal der foretages et skærpet tilsyns- og kontrolarbejde. Der udføres miljøtilsyn på et højt fagligt niveau. Udgivelse af miljøavis hvert kvartal. Miljøcertificering (EMAS) af Ballerup Kommunes institutioner og afdelinger. Deltage aktivt i Green Cities samarbejdet. Videreudvikling af de grønne regnskaber, således at de er aktuelle og nærværende. Implementering af klimaplan. Klimanetværk for virksomheder skal fortsat bidrage til CO 2 -reduktion og øge virksomhedernes fokus på fremtidens klimaindsatser. Carbon 20 - Offentligt Privat Partnerskab til klimaløsninger: Ballerup Kommune har fået tildelt 1. mio. kr. af EU over 3 år til et klimaprojekt rettet mod virksomheder. Målet er at de deltagende virksomheder reducerer deres CO 2 udledning med 20 %. Ballerup Kommune skal selv bidrage med et tilsvarende beløb til projektet. Kommunen kan bidrage med timer i stedet for kontanter. Klimaaktiviteter rettet mod borgere - 17 -
Klimaaktiviteter rettet mod boligselskaber Energikortlægning og energiplanlægning af energiforsyningen i Ballerup Kommune, således at Ballerup Kommune på sigt kan blive CO 2 neutrale. Realisering af støjreducerende handlinger i medfør af støjhandlingsplanen. Realisering af affaldsplan. Drift af Grønt Råd indenfor miljøområdet. Deltagelse i Interreg projektet Energi Øresund, om bæredygtig energiforsyning. Rammer for bevillingsområdet For budgetåret 2012 fastsættes den samlede nettobevilling til 5.293.000 kr. Bevillingen omfatter udgifter på 5.662.000 kr. og indtægter på 369.000 kr. Anvendelsen af bevillingsbeløbet besluttes af Teknik- og Miljøudvalget i overensstemmelse med de generelle retningslinjer for mål- og rammestyring. Anvendelsen i øvrigt tilrettelægges, så de konkrete beslutninger i videst muligt omfang delegeres til ledelse og medarbejdere i Center for Miljø & Teknik. I budgettet for 2005 bortfaldt det hidtil afsatte rådighedsbeløb til undersøgelser og afværgeforanstaltninger i forbindelse med akut forureningsbekæmpelse og lignende. I tilfælde af opståede eller konstaterede forureninger vil det således være nødvendigt med yderligere bevillinger. Der er tegnet en forsikring, der skal beskytte Kommunen mod udgifter til oprydning efter akutte forureningsuheld, hvor skadevolderen enten ikke kan findes eller ikke evner at betale. Skadedyrsbekæmpelsen foretages af entreprenører i henhold til indgåede aftaler. Status og udvikling på bevillingsområdet For 2011 forventes det samlede resultat på bevillingsområdet at udgøre: Udgifter Indtægter 7.686.000 kr. -362.000 kr. Personalebudgettet på området i 2011 omfatter 7 personer, svarende til 6,8 helårsstillinger, heraf 5,0 helårsstillinger i Center for Miljø & Teknik og 1,8 helårsstilling i Klimasekretariatet under tidligere By- og Erhvervsudvikling. - 18 -
Med det vedtagne budget forventes følgende udvikling på bevillingsområdet: Tekst (1.000 kr.) 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Udgifter i alt 6.367 7.686 6.836 6.838 6.836 6.838 Heraf * løn 4.190 3.408 2.660 2.660 2.660 2.660 * øvrig drift 2.177 4.278 4.176 4.178 4.176 4.178 Indtægter i alt 0-362 -369-369 -369-369 Nettoresultat 6.367 7.324 6.467 6.469 6.467 6.469 Personale, helårsstillinger 6,8 6,8 5,0 5,0 5,0 5,0 Stigningen i udgifterne fra 2010 til 2011 skyldes primært udskydelse af leverancer mv. fra 2010 til 2011. Desuden er der fra og med 2011 indarbejdet løbende udgifter til Gate 21 klimasamarbejdet samt en etårig merudgift i 2011 til udskiftning af miljøområdets tilsynsbil. Faldet i udgifterne fra 2011 til 2012 skyldes bl.a. ovennævnte etårige merudgifter i 2011. Endvidere er 1,8 helårsstilling i Klimasekretariatet overflyttet fra Teknik- og Miljøudvalgets budget til Center for Miljø & Tekniks lønsum under Økonomiudvalgets område i forbindelse med ny organisation for Rådhuset pr. 1. september 2011. Indtægterne i 2011 og efterfølgende år vedrører den vedtagne gebyrfinansiering af rottebekæmpelsen. Handlingsplan for budgetåret Teknik- og Miljøudvalget forventer, at der i budgetåret vil blive gennemført følgende tiltag inden for bevillingsområdet: Spildevandskontrol- og recipientkontrolarbejdet videreføres som led i opfyldelsen af regionplanens målsætninger for vandløbene. Ny Vandplan, Spildevandsplan og vandforsyningsplan forventes opstartet. Virksomhedstilsyn udføres aktivt og opsøgende, så der opnås en generel forbedring af det ydre miljø. Der er igangsat samarbejde med en række andre kommuner. Det forebyggende miljøarbejde prioriteres til sikring af jord og grundvand. Fortsat miljøcertificering af kommunale enheder. Genbrugsstationen skal styrke genanvendelsen på flere og nye områder. Udarbejdelse og ajourføring af nye regulativer inden for affaldsområdet videreføres. Udgivelse af miljøavis hvert kvartal. Aktiv deltagelse i Green Cities. Implementering af klimaplan. - 19 -
Deltagelse i klimasamarbejde Gate 21. Samarbejdet er en forening bestående af kommuner, erhvervsvirksomheder, universiteter m.fl., som har til formål at fremme erhvervsvirksomheder på miljø- og klimaområdet. Klimanetværk for virksomheder. Carbon 20 - Offentligt Privat Partnerskab til klimaløsninger EU projekt Klimaaktiviteter for borgere. Klimaaktiviteter for boligselskaber. Energikortlægning af kommunen Realisering af støjreducerende handlinger i medfør af støjhandlingsplanen. Drift af Grønt Råd indenfor miljøområdet. Deltagelse i Interreg projektet Energi Øresund, om bæredygtig energiforsyning. Indføre intern audit/evaluering af Center for Miljø & Tekniks systemer og arbejdsprocesser for at sikre, at det fungerer så enkelt og effektivt som muligt. Udvikle effektive brugerflader og implementere forbedringssystem. - 20 -