TEKNIK- OG MILJØUDVALGET BEVILLINGSOMRÅDE 10.12

Transkript

1 Bevillingsområde Fritidsområder mv. Ansvarligt udvalg Teknik- og Miljøudvalget Sammendrag Det samlede regnskabsresultat for bevillingsområdet viser en nettoudgift på 13,0 mio. kr., hvilket svarer til et merforbrug på 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede på 12,3 mio. kr. Med en prioriteret indsats skønnes den løbende vedligeholdelse og drift udført i overensstemmelse med de af Teknik- og Miljøudvalget opstillede vedligeholdelsesnormer for de forskelligartede grønne delområder og i overensstemmelse med Kommunalbestyrelsens overordnede målsætning for disse områder. Kommunens borgere har fortsat været beriget med mange varierede oplevelsestilbud og muligheder i kommunens grønne områder. Den miljømæssige bæredygtige drift har samtidig været med til at sikre flora og fauna bedre levevilkår. Vedligeholdelse, drift og administration af eksisterende friarealer m.m. udgjorde i 12,9 mio.kr. og medført overskridelse af de økonomiske rammer for bevillingsområdet på 0,7 mio. kr. Med udgangspunkt i de af udvalget vedtagne, overordnede driftsplaner for de grønne områder er elementbeskrivelserne for delområderne løbende revideret for at afstemme mål med de økonomiske midler. Beskrivelse af opgaver Bevillingsområdet omfatter konto og vedrører drift af grønne områder inden for: Anlæg ved skoler Idrætsanlæg ved skoler Idrætsanlæg Øvrige institutioner Daginstitutioner Rådhus Mindre haveanlæg Parkanlæg Naturprægede arealer Bekæmpelse af Bjørneklo Beplantning, græsrabatter mv. Naturpleje, naturformidling og naturovervågning Øvrige aktiviteter. De første 6 delområder er arealer og anlæg, der reelt henhører under andre udvalg, men hvor drift og vedligeholdelse sammen med bevillingen er overdraget til Teknik-

2 og Miljøudvalget. De øvrige 7 delområder er Teknik- og Miljøudvalgets egne arealer og funktioner. Politiske målsætninger Drift af kommunens grønne områder er udført jævnfør udbudsmateriale med udgangspunkt i den opstillede overordnede målsætning for disse områders fremtræden, med vægten lagt på fastholdelse af de i forvejen eksisterende friarealer, inventar mv. De seneste års investering i vedligehold af belægninger, beplantninger og inventar finansieret over anlægstet har resulteret i en synlig bedre tilstand i friarealerne. Nyanlæg, omlægning af eksisterende anlæg og nye tiltag over anlægstet har bidraget til større variation og flere oplevelsestilbud for Kommunens borgere. Dette sker især hvor nye friareal tilbud opstår i byudviklingsområder, mens der generelt sker reduktioner på vedligeholdelsesindsatsen som følge af, at driften af nye anlæg finansieres indenfor rammen. Vedligeholdelse og drift Fra og med den 1. januar 2012 er næsten alle driftskontrakter, der tidligere har været udført af driftsfunktionen på Materielgården, overdraget til private entreprenører, samt mindre opgaver til forskellige sociale projekter, som fx Naturhjælperne. Herudover vedligeholder Fonden Grantoftegaard ca. 200 ha naturområder. Ukrudtsbekæmpelse Al ukrudtsbekæmpelse er, som forudsat i Kommunalbestyrelsens beslutning af 26. maj 1997, gennemført uden brug af kemiske bekæmpelsesmidler, også på vejarealer med kantsten og revirer. Nyanlæg og omlægninger Center for Miljø og Teknik har haft en del anlægsaktiviteter i året. Der er bl.a. anlagt staudebede ved Bybuen, Søbyvej og på Søndergård Torv og der blev etableret regnbede m.m. ved Kulturhus Måløvs nye sal. I Skovlunde Bypark er indgangspartiet renoveret i forbindelse med nyt kunstprojekt og ny aktivitetsplads for børn og unge. Naturgenopretning I er naturpleje ved søerne i Hjortespringkilen (Østerhøj Naturpark) fortsat og der er renoveret flere naturstier i Hjortespringkilen, Møllemosen, Skovlunde Naturpark og ved Sømosen. Vintertjeneste Vintertjeneste ved institutioner, skoler, biblioteker, rådhus mv. indgår i driftskontrakten for vintertjenesten på ramme Trafik og infrastruktur. Særlige aktiviteter Opretning efter storm og snefald Det usædvanlige snefald i november med alvorlige ødelæggelser på træer og buske har forsinket de sædvanlige vinterbeskæringer. Der vil således fortsat være en del opretning af beplantninger ind i 2016.

3 Bjørneklo Bjørneklobekæmpelsen prioriteres højest på arealer med stor rekreativ anvendelse fx naturparker og værdifulde og sårbare naturområder såsom Råmosen og Sømosen. Desuden skal bjørnekloen forhindres i at sprede sig langs veje, stier, vandløb samt småskove. For at bekæmpelsen skal lykkes, forudsætter det en vedvarende indsats, som hovedsagelig består i afgræsning, rodstikning og skærmkapning. Derudover kræver det systematisk og ikke mindst koordinering mellem de forskellige aktører. Generelt kan man i dele af kommunen begynde at se resultater af indsatsen, men i andre områder må det forventes, at indsatsen skal fortsætte i mange år endnu. Drift af skolernes friarealer Vedligeholdelse og drift af skolernes friarealer, er fra den 1. januar 2012 udført af privat entreprenør. Som følge af driftsudbud overtages opgaven af ny entreprenør den 1. januar Drift af institutioners friarealer Der er indledt et samarbejde med institutionslederne for i højere grad at afstemme forventninger og finde nye veje til at nå det ønskede serviceniveau. Det drejer sig primært om fejeopgaven, der gav merudgifter i. Naturplejekontrakter, Fonden Grantoftegaard Den i 2001 indgåede aftale med Fonden Grantoftegaard om naturpleje er revideret i Kontrakten er af administrative hensyn opdelt i en selvstændig naturplejekontrakt og en egentlig forpagtningsaftale. Personale Personaleforbruget på området omfatter 3 controllere beskæftiget i Center for Miljø og Teknik.

4 Økonomisk driftsramme og bemærkninger Årets resultat for bevillingsområdet ser således ud: Økonomisk driftsramme (1.000 kr.) Vedtaget Korrigeret (3. BO) Regnskab Overført til 2016 Resultat efter overførsler Fritidsområder mv Bevillingsområdet fordeler sig på følgende aktiviteter: Aktiviteter på bevillingsområdet (1.000 kr.) Vedtaget Korrigeret (3. BO) Regnskab Overført til 2016 Resultat efter overførsler Naturområder Friarealer ved institutioner Haver og parker Bjørneklo Øvrige aktiviteter, Springvand mm Ledelse og administration, planlægning mv I alt = merudgifter eller mindreindtægter = mindreudgifter eller merindtægter

5 Chart Title 21% 25% 8% 5% Naturområder Friarealer ved institutioner Haver og parker Bjørneklo Øvrige aktiviteter, Springvand mm. Ledelse og administration, planlægning mv. 10% 31% For bevillingsområdet er der tale om et samlet merforbrug på kr., svarende til ca. 5,9 pct. Ajourført til tredje opfølgning er ændret idet lønmidler for driftspersonale er flyttet hertil jævnfør vejledning. Merforbruget skyldes primært renhold ved daginstitutioner, hvor der viste sig et behov for at feje på legepladser oftere end beskrevet i kontraktgrundlaget. Opgaven søges i 2016 løst dels ved den netop igangsatte nye driftsaftale dels ved i samarbejde med Center for Borger og Beskæftigelse, at tilknytte nyttejobbere til institutionerne. Genudbud af driftsopgaven bidrager med en udgift på kr. til ekstern kvalitetssikring af udbudsmateriale. Springvandet Nåleøjet i Søndergård bidrager til merforbrug, da der ikke er tilvejebragt drifts til vedligehold.