Bemærkninger til halvårsregnskab pr. 30/06- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). I s % * 1.000 DKK 0025 Faste ejendomme 247 120 367 18 349 5 0462 Sundhedsudgifter m.v. 19.110 342 19.452 9.186 10.266 47 0522 Central refusionsordning -1.000-1.000-627 -374 63 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 6.077 10 6.087 3.589 2.498 59 0532 Tilbud til ældre og handicappede 29.120 163 29.283 16.435 12.848 56 0535 Rådgivning 28 28 12 16 44 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 10.154 48 10.202 5.505 4.697 54 0546 Tilbud til udlændinge 3.850 360 4.210 713 3.497 17 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 10.381 10.381 5.612 4.769 54 0557 Kontante ydelser 20.579 20.579 8.209 12.370 40 0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 4.451 4.451 1.658 2.793 37 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 1.917 1.917 82 1.835 4 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 532 22 554 75 479 13 0642 Politisk organisation 0 0 0 0645 Administrativ organisation 1.053 1.053 839 214 80 Samlet resultat 106.499 1.065 107.564 51.308 56.256 48 Den samlede nettoudgift har været kr. 51.308.000. Det korrigerede er kr. 107.564.000. Halvårsregnskabet viser således et rest på kr. 56.256.000, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 48%. Den forventede forbrugsprocent, hvis forbruget ligger jævnt fordelt, er 50%. Der påregnes 1 måneds forsinkelse på flexjob og sygedagpenge; 2 måneder på aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. Der er indlagt forventede udgifter for 2 måneder på sundhedsområdet samt 1 måneds forventet forbrug på det specialiserede socialområde. Der er bogført administrationsbidrag fra kt. 6 til kt. 5 for første halvår. 1
Konklusionen på halvårsregnskabet pr. 30/06- er følgende: Forvaltningen har gennemgået bevillingskontrollen og har følgende væsentlige bemærkninger. et pr. 30/06- er 48%. Den forventede forbrugsprocent, hvis forbruget ligger jævnt fordelt, er 50%. Procenten er et gennemsnit for hele udvalget, og enkelte områder uden for ØD kan derfor have en højere eller lavere forbrugsprocent. På nedenstående områder er der behov for tillægsbevillinger. 05 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov På området er der et samlet merforbrug på kr. 663.000 i forhold til det forventede. Dette skyldes hovedsageligt merforbrug på området for plejefamilier og opholdssteder for børn og unge. Der er blandt andet tale om to nye sager siden lægningen for, herunder udredning. Forsætter udviklingen som hidtil, forventes et merforbrug på kr. 1.100.000. Opfølgning er sket i august i tæt samarbejde med socialafdelingen. Der søges derfor om tillægsbevilling på kr. 1.100.000. 05 32 Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre Der er på det samlede område et merforbrug på kr. 1.794.000 i forhold til det forventede. Forsætter forbruget som hidtil, forventes der et anslået merforbrug på kr. 3,3 mio. Der er her taget højde for værdighedspuljen. Der søges derfor om tillægsbevilling på kr. 3.300.000. 05 38 Tilbud til voksne med særlige behov Den samlede forbrugsprocent på området er, ved udgangen af juni på 54. Fortsætter forbruget som hidtil, forventes et merforbrug på kr. 1.000.000 i. Opfølgning er sket i august i tæt samarbejde med socialafdelingen. Der søges derfor om tillægsbevillinger på kr. 1.000.000. 06 45 Administrativ organisation Området omfatter det forpligtigende samarbejde med Esbjerg Jobcenter ved Esbjerg Kommune. Der er modtaget afregning for regulering for 2015. Reguleringen var en efterbetaling på kr. 449.000 fra Esbjerg Kommune. et for forventes at være kr. 1.560.000. Med efterbetalingen forventes et forbrug på kr. 2.010.000, hvilket vil medføre et merforbrug på kr. 960.000. Der søges derfor om tillægsbevillinger på kr. 960.000. På nuværende tidspunkt er det vurderede merforbrug for på de nævnte områder på i alt kr. 6.360.000. 2
Bemærkninger til de enkelte bevillinger, med og uden overførselsadgang: JAN - JUN s % * 1.000 DKK Ej overførselsadgang S&S U 96.181 502 96.683 43.796 52.887 45 Ej overførselsadgang S&S I -21.416 0-21.416-10.680-10.736 50 Overførselsadgang S&S U 31.783 376 32.159 18.999 13.160 59 Overførselsadgang S&S I -164 0-164 -335 171 204 Særlig overførsel S&S U 843 187 1.030 458 572 46 Særlig overførsel S&S I -728-728 -930 202 128 Resultat 106.499 1.065 107.564 51.308 56.256 48 Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 25 Faste ejendomme s % Ej overførselsadgang S&S U 247 120 367 104 263 28 Ej overførselsadgang S&S I -86 86 Resultat 247 120 367 18 349 5 Konto 011 Beboelse Konto 018 Driftsikring af boligbyggeriet På området bogføres udgifter til boliger til integration af udlændinge og klargøring af egnede boliger. Endvidere bogføres lejetab og garanti ved fraflytning. Der ses en negativ forbrugsprocent idet der bliver bogført indtægter vedr. flygtninges egenbetaling til husleje, men ingen tilsvarende udgift for Fanø Kommune på samme funktionsområde. Huslejen er efterfølgende flyttet til relevante områder. Endvidere betales til tidligere afviklede byudviklingsprojekter. Afdrag forfalder i juni og december. Der er modtaget kr. 120.000 fra Social- og Indenrigsministeriet, som følge af aftale mellem KL og regeringen på flygtningeområdet. Disse midler har byrådet øremærket til istandsættelse af Sognegården. 3
Hovedkonto 04 Sundhedsområdet 04 62 Sundhedsudgifter m.v. s % Ej overførselsadgang S&S U 19.378 19.378 9.165 10.213 47 Ej overførselsadgang S&S I -1.962-1.962-876 -1.086 45 Overførselsadgang S&S U 1.694 342 2.036 897 1.139 44 Resultat 19.110 342 19.452 9.186 10.266 47 Konto 481 Aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet Konto 482 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Konto 484 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Konto 485 Kommunal tandpleje Konto 488 Sundhedsfremme og forebyggelse Konto 489 Kommunal sundhedstjeneste Konto 490 Andre sundhedsudgifter Konto 481 Aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet Området dækker blandt andet almindelige indlæggelser på sygehus, dvs. hvor Fanø Kommune betaler pr. indlæggelse, ambulante psykiatri, genoptræning under indlæggelser, sygesikringsområdet mv. sprocenten er 45. Der er afregnet for januar, februar, marts og april måned og indlagt 2 måneders forventet forbrug. Konto 482 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Området dækker, udover genoptræning og vedligeholdelsestræning, udgifter til regionen vedr. ADL træning. Ingen bemærkninger. Konto 484 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut m.v. Der er i teret med kr. 328.000. Der er modtaget regninger samt afregnet løn til medarbejder for kr. 255.000. sprocenten er 78. Konto 485 Kommunal tandpleje Ingen bemærkninger. Konto 488 Sundhedsfremme og forebyggelse (uden ØD) En del af området er udlagt i ramme, der omfatter kommunal forebyggelse. Området optræder dermed to gange. Konto 488 Sundhedsfremme og forebyggelse (med ØD) Ingen bemærkninger. Konto 489 Kommunal sundhedstjeneste Der betales bl.a. udgifter til sundhedsdatabase. 4
Konto 490 Andre sundhedsudgifter (uden ØD) Området dækker hospiceophold, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse i forbindelse med læge- og speciallægebesøg for pensionister. Sundhedshusets drift bogføres her. Leje af Sundhedshuset til PKA samt huslejeindtægter føres her. Der mangler huslejeindtægter på området, blandt andet fra flygtninge, se også bemærkningen under 00 25. Udgifter vedr. Fanø kommunes sundhedsopgaver bogføres på egen ramme. Konto 490 Andre sundhedsudgifter (med ØD) Udgifter vedrørende aktiviteter og drift af Fanø Kommunes andel af Sundhedshuset bogføres her. Hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen 05 22 Central refusionsordning s % Ej overførselsadgang S&S I -1.000-1.000-627 -374 63 Resultat -1.000-1.000-627 -374 63 På området bogføres statsrefusion herunder refusion for det specialiserede socialområde samt på dele af overførselsområdet. Denne funktion skal bl.a. ses i sammenhæng med forbruget på 052823, 053850 og 055772. Der er bogført refusion vedrørende 3. kvartal. Tages der højde for dette, ligger forbrugsprocenten på 48%. 5
05 28 Døgninstitutioner, opholdssteder og forebyggende foranstaltninger for børn og unge s % Ej overførselsadgang S&S U 5.962 5.962 3.587 2.375 60 Ej overførselsadgang S&S I 0 0 0 Særlig overførsel S&S U 115 10 125 2 123 2 Resultat 6.077 10 6.087 3.589 2.498 59 På området er der et samlet merforbrug på kr. 663.000 i forhold til det forventede. Dette skyldes hovedsageligt merforbrug på området for plejefamilier og opholdssteder for børn og unge. Der er blandt andet tale om to nye sager siden lægningen for, herunder udredning. Forsætter udviklingen som hidtil, forventes et merforbrug på kr. 1.100.000. Opfølgning er sket i august i tæt samarbejde med socialafdelingen. Der søges derfor om tillægsbevilling på kr. 1.100.000. Der er overført midler vedr. DUBU fra 2015, kr. 10.000. Det afsluttende regnskab på projektet aflægges i. Konto 520 plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Der er sket en stigning i forbruget af kost og efterskoler og skibsprojekter. Dette skyldes 4 dyre sager. Der er blandt andet tale om to nye sager siden lægningen for. sprocenten er 74 på området. Konto 521 forebyggende foranstaltninger for børn og unge Udgifter vedr. aktiviteterne for projekt Ankerhuset føres her. et på området skal ses i sammenhæng med Støttepædagogområdet, der hører til Børne- og kulturudvalgets område. Den samlede forbrugsprocent er 68. Der er igangsat flere forebyggende undersøgelser end forudsat ved lægningen samt forbruget vedr. aflastningsordninger er øget, hvilket giver at forbrugsprocenten ligger væsentligt over det forventede. Konto 521 forebyggende foranstaltninger for børn og unge (særlig overførselsadgang) På området bogføres projekt Fritidspas til børn. Det oprindelige projekt, med statstilskud er afsluttet, men aktiviteterne fortsætter med 100% kommunal finansiering. Budgettet på kr. 115.000. 6
Konto 522 Plejefamilier På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende plejefamilier, kommunale plejefamilier og netværksplejefamilier, jf. 66, stk. 1, nr. 1-3, i lov om social service. Endvidere registreres her udgifter til socialtilsynets objektivt finansierede opgaver, herunder tilsyn med og godkendelse af plejefamilier. Her er igangsat flere sager; forbrugsprocenten er på 76. Konto 523 døgninstitutioner for børn og unge Området dækker forbruget vedr. døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer og døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne. sprocenten samlet på funktionen er 33. Der er bogført administrationsbidrag vedrørende institutioner fra kt. 6 til kt. 5 for første halvår. Konto 524 sikrede døgninstitutioner for børn og unge Indeholder hovedsagelig objektiv finansiering. 05 32 Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre s % Ej overførselsadgang S&S U 5.697 5.697 2.873 2.824 50 Ej overførselsadgang S&S I -6.502-6.502-3.830-2.672 59 Overførselsadgang S&S U 30.089 34 30.123 18.102 12.021 60 Overførselsadgang S&S I -164-164 -335 171 204 Særlig overførsel S&S U 728 129 857 456 401 53 Særlig overførsel S&S I -728-728 -830 102 114 Resultat 29.120 163 29.283 16.435 12.848 56 Der er på det samlede område et merforbrug på kr. 1.794.000 i forhold til det forventede. Forsætter forbruget som hidtil, forventes der et anslået merforbrug på kr. 3,3 mio. Der er her taget højde for værdighedspuljen. Der søges derfor om tillægsbevilling på kr. 3.300.000. Udgifterne i forbindelse med aktiviteter planlagt med midlerne fra værdighedspuljen på ældreområdet bliver i første omgang afholdt på Plejecenterets ramme. Fanø kommune forventer at modtage kr. 876.000 fra ministeriet. Fanø kommune har søgt ministeriet om kr.78.000 overført til aktiviteter i vedrørende den tidligere ældremilliard; dette beløb er overført til. 7
Klippekort til ældreplejen. et afholdes i første omgang afholdt over Plejecentrets ramme. Ikke forbrugte midler i alt kr. 32.000 er overført til. Plejecentrets ramme er ikke justeret for ovenstående. Der er her en forbrugsprocent på 59, hvilket svarer til et merforbrug på kr. 2.788.000 for perioden. Bevillingsniveauet omfatter: Konto 530 Ældreboliger Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Konto 533 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Konto 534 Plejehjem og beskyttede boliger Konto 535 Hjælpemidler Konto 537 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem (med overførselsadgang) Konto 530 Ældreboliger Fanø Kommune er forpligtiget til at afholde udgifter til lejetab for udlejerne. Fanø Kommune har anvisningsret til boligerne. Der er pr. 30/06 en forbrugsprocent på 7. Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ej overførselsadgang) Integrerede plejeordninger omfatter den aktivitet, der finder sted fra Fanø Plejecenter (hjemmehjælp, hjemmesygepleje, omsorgsforanstaltninger og ydelser ved Fanø Plejecenter). Der er afholdt udgifter til borgere i pleje i andre kommuner. Der opkræves mellemkommunal refusion vedr. udenøs beboere på Fanø Plejecenter kvartalsvis. Der er tillige forbrug vedr. Fanø borgere i andre kommuner, hvilket ikke er teret, pr. 30.06 på kr. 979.000. Sammenholdes indtægterne fra udenøs borgere med udgifterne til egne borgere, der har ophold uden-øs udgør den samlede forbrugsprocent 44%. Der bemærkes, at der er 3 borgere, der har ophold uden-øs. For den ene borger er modtaget regning vedrørende 2015 på kr. 178.000. Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (overførselsadgang) Integrerede plejeordninger omfatter den aktivitet, der finder sted fra Fanø Plejecenter (hjemmehjælp, hjemmesygepleje, omsorgsforanstaltninger og ydelser ved Fanø Plejecenter). Indtægten på området er fakturering af gæsteklienter og betaling for mad og andre ydelser. Udgifterne i forbindelse med aktiviteter planlagt med midlerne fra værdighedspuljen på ældreområdet bliver i første omgang afholdt på Plejecenterets ramme. Fanø kommune forventer at modtage kr. 876.000 fra ministeriet. 8
Fanø kommune har søgt ministeriet om kr.78.000 overført til aktiviteter i vedrørende den tidligere ældremilliard; dette beløb er overført til. Klippekort til ældreplejen. et afholdes i første omgang afholdt over Plejecentrets ramme. Ikke forbrugte midler i alt kr. 32.000 er overført til. Plejecentrets ramme er ikke justeret for ovenstående. Der er her en forbrugsprocent på 59, hvilket svarer til et merforbrug på kr. 2.788.000 for perioden. Merforbruget er på løn. Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (særlig overførselsadgang) Beboernes indbetaling på egne konti samt betaling for eget forbrug bogføres her. Indtægten skyldes hovedsageligt beboernes indbetaling til egen husholdning. Puljemidler føres også her. Udgifterne i forbindelse med aktiviteter planlagt med midlerne fra værdighedspuljen på ældreområdet bliver i første omgang afholdt på Plejecenterets ramme. Fanø kommune forventer at modtage kr. 876.000 fra ministeriet. Fanø kommune har søgt ministeriet om kr.78.000 overført til aktiviteter i vedrørende den tidligere ældremilliard; dette beløb er overført til. Der er modtaget midler til Klippekortmodellen 2015- kr. 43.000. Klippekort til ældreplejen. et afholdes i første omgang afholdt over Plejecentrets ramme. Ikke forbrugte midler i alt kr. 32.000 er overført til Der er modtaget midler til puljen Aktivt ældreliv. Konto 533 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Ingen bemærkninger. Konto 534 Plejehjem og beskyttede boliger. Ingen bemærkninger. Konto 534 Plejehjem og beskyttede boliger (med overførselsadgang) Udgiften omhandler selve bygningens drift, blandt andet husleje for servicearealer og aflastnings-boliger samt vand, varme og elektricitetsforbrug. Konto 535 Hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service Hjælpemiddelaftalen med Esbjerg Kommune for 1. halvår i alt kr. 480.000 samt en mindre regulering for 2015. Der er endvidere givet støtte til individuel befordring efter serviceloven 117 på kr. 99.000. sprocenten er 60 på det samlede område. 9
Konto 537 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem (med overførselsadgang) Der udbetales løn til pårørende til pasning af døende i eget hjem på dette område. sprocenten er 52. 05 35 Rådgivning s % Ej overførselsadgang S&S U 28 28 12 16 44 Resultat 28 28 12 16 44 Konto 540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Her registreres udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videncentre for børn og unge, jf. 11 i lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. Endvidere registreres udgifter til hjælpemidler via Socialstyrelsen og til Blindeinstituttets materialesamling her. Der afregnes kvartalsvist til hjælpemiddelcentralen. Der er pr. 30/06 en forbrugsprocent på 44. 05 38 Tilbud til voksne med særlige behov s % Ej overførselsadgang S&S U 10.154 10.154 5.605 4.549 55 Ej overførselsadgang S&S I 0 0 0 Særlig overførsel S&S U 48 48 0 48 0 Særlig overførsel S&S I -100 100 Resultat 10.154 48 10.202 5.505 4.697 54 Den samlede forbrugsprocent på området er, ved udgangen af juni på 54. En del af forbruget kr. 180.000 vedrører flygtningeområdet og vil blive flyttet. Fortsætter forbruget som hidtil, forventes et merforbrug på kr. 1.000.000 i Opfølgning er sket i august i tæt samarbejde med socialafdelingen. Der søges derfor om tillægsbevillinger på kr. 1.000.000 Konto 542 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Servicelovens 109-110) 10
Konto 544 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Konto 545 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 Sundhedsloven 142) Konto 550 Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Konto 552 Botilbud for midlertidigt ophold ( 107) Konto 553 Kontaktperson- og ledsagerordninger ( 45, 97-99) Konto 558 Beskyttet beskæftigelse ( 103) Konto 559 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Konto 542 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Servicelovens 109-110) Der er flere borgere, der benytter sig af tilbuddet. et er pr. 30.6. kr.348.000 Konto 544 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Der er afsat kr. 20.000 vedr. alkoholbehandling og forbruget ses voldsomt stigende, der hovedsagelig skyldes visiteret døgnophold. Der er visiteret ophold indtil 30. september. Endvidere er Pulje vedr. Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling bogført her. Der er et restbeløb på kr. 48.000 i 2015, som er søgt overført til. Der er modtaget kr. 100.000 vedr. alkoholpuljen. Konto 545 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) Der er på området brugt kr. 11.000 mere end teret. Esbjerg kommune har i et enkelt tilfælde anvist direkte til behandling. Det undersøges, hvorvidt behandlingen skal betales af Fanø Kommune, da kontante udbetalinger er ophørt ved fraflytning, samt foranstaltningerne iværksat efterfølgende. sprocenten er pr. 30/6, 104. Konto 550 Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Den samlede forbrugsprocent er 34. et skal endvidere ses i sammenhæng med konto 0522, samt refusion af dyre enkeltsager 0550. Konto 552 Botilbud for midlertidigt ophold ( 107) Den samlede forbrugsprocent er 246. et skal endvidere ses i sammenhæng med konto 0522, samt refusion af dyre enkeltsager 0550. Konto 553 Kontaktperson- og ledsageordning ( 45, 97-99) Ingen bemærkninger. sprocenten er 47. Konto 558 Beskyttet beskæftigelse ( 103) Ingen bemærkninger. sprocenten er 47. Konto 559 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 11
Kommunens tilbud til sindslidende, bl.a. bliver Psykiatriprojektet bogført her. sprocenten er 51. 05 46 Introduktionsprogram for udlændinge s % Ej overførselsadgang S&S U 7.716 360 8.076 2.791 5.285 35 Ej overførselsadgang S&S I -3.866-3.866-2.077-1.789 54 Resultat 3.850 360 4.210 713 3.497 17 Konto 560 introduktionsprogram m.v. Konto 561 introduktionsydelse På området bogføres bl.a. kontanthjælp til udlændinge og etableringsudgifter omfattet af integrationsprogrammet. sprocenten på området er for perioden 17. Der er modtaget restrefusion vedrørende 2015 på kr. 754.000. Tages der højde for dette, er forbrugsprocenten på 35. Der forventes et højere forbrug i 2. halvår, som følge af familiesammenføringer i 2. kvartal. Der er som nævnt indført lave ydelser for de nytilkomne; dette har i en del tilfælde medført udgifter til ekstra ydelser på kontanthjælpsområdet. Der er modtaget midler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, kr. 168.000, i forbindelse med den ekstraordinære tilgang af flygtninge. Kommunens kvote for er 16. I perioden 2013- er der ankommet 23 flygtninge (kvoteflygtninge) samt 38 familiesammenførte personer. Totalt er der således 60 personer (flygtninge eller familiesammenførte) pr. 11.08.. I er der pr. 11.08. ankommet 6 flygtninge og 16 personer i forbindelse med familiesammenføring (total ankomne: 22). Flygtninge ankommet efter 01.09.2015 modtager den nye integrationsydelse. Den månedlige ydelse for flygtninge og familiesammenførte vil pr. 01.07. blive reduceret med gennemsnitlig 45%. Indtægten er statsrefusionen. Overførselsområdet førtidspensioner, kontante ydelser, revalidering samt arbejdsmarkedsforanstaltninger Overførselsområdet, under et, ligger inden for det terede med en forbrugsprocent på 42. Hertil kommer, at A-kasserne typisk er en del forsinkede med deres indberetninger vedrørende de forsikrede ledige. Endvidere udbetales en del 12
ydelser tildelt efter den 1. juli 2014 nu via STAT-systemet. Her er der en måned forsinkelse. Den forventede forbrugsprocent er således ikke 50, men 42. Det er derfor vurderingen, at området samlet kan holdes inden for det terede. For hele overførselsområdet gælder nye regler for tildelinger sket efter den 1. juli 2014. Refusionssatserne for området er nu tidsafhængige, og er som hovedregel følgende: Ydelsesrefusion for: 0-4 uger: 80% refusion 5-26 uger: 40% refusion 27-52 uger: 30% refusion 53- uger: 20% refusion 05 48 Førtidspensioner og personlige tillæg s % Ej overførselsadgang S&S U 11.635 11.635 5.735 5.900 49 Ej overførselsadgang S&S I -1.254-1.254-123 -1.131 10 Resultat 10.381 10.381 5.612 4.769 54 Konto 566 pensioner tildelt efter den 1. juli 2014 Konto 567 personlige tillæg Konto 568 førtidspensioner med 50% refusion Konto 569 førtidspensioner med 35% før 1. januar 2003 Konto 570 førtidspensioner med 35% efter 1. januar 2003 Afregning af førtidspension sker nu hovedsageligt via nettoafregning, dvs. der er taget højde for refusion. Fanø Kommune hjemtager kun refusion på en mindre del af ydelserne. Der er afsat midler til at imødegå de forringede refusionssatser. Disse er indlagt på kontanthjælpsområdet, hvorfor forbrugsprocenten på førtidspensionsområdet er for høj. Der vil blive omplaceret i løbet af efteråret. 05 57 Kontante ydelser s % Ej overførselsadgang S&S U 22.073 22.073 7.547 14.526 34 13
Ej overførselsadgang S&S I -1.494-1.494 663-2.157-44 Resultat 20.579 20.579 8.209 12.370 40 sprocenten på området er samlet set 40. Konto 571 Sygedagpenge Konto 572 Socialformål Konto 573 Kontant- og uddannelseshjælp Konto 574 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Konto 575 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Konto 576 Boligydelser til pensionister Konto 577 Boligsikring Konto 578 Dagpenge til forsikrede ledige Konto 579 Uddannelsesordning for ledige med opbrugt dagpengeret Konto 571 Sygedagpenge sprocenten er 29. Udover 52 uger Der er ved udgangen af juni registreret 4 modtagere. Mellem 4 og 52 uger Der er ved udgangen af juni registreret 15 modtagere. Mellem 0 og 4 uger Der er ved udgangen af juni registreret 1 modtager. Konto 572 Socialformål Ingen bemærkninger. sprocenten er 34. Konto 573 Kontanthjælp sprocenten på kontanthjælpsområdet, kt. 573 og 575 er på 52 Der er ved udgangen af juni registreret 35 modtagere af kontanthjælp. Udover 52 uger Der er ved udgangen af juni registreret 27 modtagere. Mellem 4 og 52 uge Der er ved udgangen af juni registreret 7 modtagere. Mellem 0 og 4 uger Der er ved udgangen af juni registreret 1 modtager. Konto 574 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge 14
Der er 100% refusion på de udgifter der bliver bogført her. Der er ikke forbrug på området; ej heller. Konto 575 Afløb vedrørende gamle regler Se i øvrigt konto 573. Ingen bemærkninger. Konto 576 Boligydelser til pensionister sprocenten er 40. Afregning for juni er ikke modtaget pr. 30.06. Justeres der for dette ligger forbrugsprocenten på 48. Konto 577 Boligsikring sprocenten er 46. Afregning for juni er ikke modtaget pr. 30.06. Justeres der for dette ligger forbrugsprocenten på 55. Konto 578 Dagpenge til forsikrede ledige sprocenten på området er 40, justeres for en måneds forsinkelse er forbrugsprocenten 48. Der teres i forhold til udmeldingen fra Indenrigsministeriet. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50% og 70% bidrag. Der var ved udgangen af juni afregnet kr. 79.000. En andel af disse personer kan overgå til seniorjob. Konto 579 Uddannelsesordning for ledige med opbrugt dagpengeret Der er ikke været forbrug på området. 05 58 Revalidering s % Ej overførselsadgang S&S U 9.594 9.594 4.751 4.843 50 Ej overførselsadgang S&S I -5.143-5.143-3.093-2.050 60 Resultat 4.451 4.451 1.658 2.793 37 et på området er præget af stor uregelmæssighed, hvilket skyldes at arbejdsgiverne hjemtager uregelmæssigt. Dette medfører, at refusion vedrørende 2015 kan være indeholdt i -udgiften. Konto 580 Revalidering. Konto 581 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud Konto 582 Ressourceforløb Konto 583 Ledighedsydelse 15
Konto 580 Revalidering Udgifterne til revalidering forløber ikke jævnt over året. Der har været 1 person i ordningen. Pt. er der ingen. Konto 581 Fleksjob mv. Arbejdsgiverne hjemtager refusion ujævnt fordelt over året. Der er hjemtaget refusion. Konto 582 Ressourceforløb De borgere, der bliver tilbudt dette forløb er typisk meget dårlige og forløbene kan være meget langvarige. Der er pt. 6 borgere i forløbet. Konto 583 Ledighedsydelse Der var 6 personer, der modtog ydelsen pr. 30.06. 05 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger s % Ej overførselsadgang S&S U 2.112 2.112 710 1.402 34 Ej overførselsadgang S&S I -195-195 -627 432 322 Resultat 1.917 1.917 82 1.835 4 Der er indgået restrefusion vedrørende 2015; tages der højde for dette, ligger forbrugsprocenten på 28. Beskæftigelsestallene er baseret på A-kassernes indberetninger. Disse har vist sig at være svingende både med hensyn til tidspunkt for indberetninger samt kvaliteten af indberetningen. Hvorfor konterede udgifter kan være væsentlig forsinkede. Konto 590 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Konto 591 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Konto 595 Løntilskud til ledige ansat i kommuner Konto 596 Servicejob Konto 597 Seniorjob til personer over 55 år Konto 598 Beskæftigelsesordningen Konto 590 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Der bliver her bl.a. bogført driftsudgifter i forbindelse med f.eks. uddannelsesforløb til forsikrede ledige. Der kan hjemtages 50% refusion under det fælles driftsloft iflg. 118 stk. 2, hvilket er blevet opgjort i den foreløbige restrefusion ved årets afslutning. Konto 591 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På området bogføres bl.a. personlig assistance til handicappede samt løntilskud til forsikrede ledige med 30-40% refusion. Der er udgiftsført kr. 44.000. 16
Konto 595 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Midlerne bruges til lønninger for aktiverede fra Jobcenter Esbjerg i kommunal jobtræning. Konto 596 Servicejob Der er pt. 1 person i ordningen. Konto 597 Seniorjob til personer over 55 år Der er pt. 2 personer i ordningen. Konto 598 Beskæftigelsesordninger Ingen bemærkninger. 05 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål s % Ej overførselsadgang S&S U 532 22 554 78 476 14 Ej overførselsadgang S&S I -3 3 Resultat 532 22 554 75 479 13 Konto 599 Øvrige sociale formål Konto 599 Øvrige sociale formål Midlerne bruges til tinglysningsafgifter ved lån til betaling af ejendomsskat samt støtte til frivilligt socialt arbejde 18. Her konteres endvidere udgifter forbundet med Seniorsamrådet, herunder husleje. Seniorrådet har fået overført kr. 22.000 fra 2015. 17
Hovedkonto 06 Administration 06 45 Administrativ organisation s % Ej overførselsadgang S&S U 1.053 1.053 839 214 80 Resultat 1.053 1.053 839 214 80 Området omfatter det forpligtigende samarbejde med Esbjerg Jobcenter ved Esbjerg Kommune. Der er modtaget afregning for regulering for 2015. Reguleringen var en efterbetaling på kr. 449.000 fra Esbjerg Kommune. et for forventes at være kr. 1.560.000. Med efterbetalingen forventes et forbrug på kr. 2.010.000, hvilket vil medføre et merforbrug på kr. 960.000. 18