MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2014 ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET DRIFT
Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk
Budget 2014 mål, oversigter og bemærkninger
Indholdsfortegnelse INDSATSOMRÅDER OG BEMÆRKNINGER Side Økonomi- og Erhvervsudvalget... 7 01 Byggemodning... 9 02 Arealerhvervelser... 13 08 Driftsselskaber... 17 11 Idræt og Fritid... 23 15 Kultur... 29 20 Administration... 37
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Økonomi- og Erhvervsudvalgets budget for 2014 Serviceområde 1.000 kr Udgifter Indtægter Netto 01 Byggemodning 0-28.162-28.162 Drift 0 0 0 Anlæg 0-28.162-28.162 02 Arealerhvervelser/salgsindt. 3.452-2.362 1.090 Drift 0 0 0 Anlæg 3.452-2.362 1.090 08 Driftsselskaber 36.224-36.661-437 Drift 36.224-36.661-437 Anlæg 0 0 0 11 Idræt og Fritid 4.000 0 4.000 Drift 4.000 0 4.000 Anlæg 0 0 0 15 Kultur 13.634 0 13.634 Drift 13.532 0 13.532 Anlæg 102 0 102 20 Administration 558.262-30.311 527.951 Drift 553.765-30.311 523.454 Anlæg 4.497 0 4.497 I alt 615.572-97.496 518.076 7
8
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Serviceområde 01 - Byggemodning 9
10
001 Økonomi- og erhvervsudvalget 01 Byggemodning BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2014 Indtægter 001 Økonomi- og erhvervsudvalget 01Byggemodning............................................... 28.162-3Anlæg......................................................... 28.162-00Byudvikling,bolig-ogmiljøforanstaltninger............ 28.162-22Jordforsyning.............................................. 28.162-02Boligformål................................................. 28.162-202 JORDFORSYNING - BOLIGFORMÅL........................... 28.162-002003BYGGEMODNING..................................... 6.984-002014FUGLSANGSØ........................................ 565-002019 KOUSTRUP ALLE ØST, LIND- 61.B12.1- FEJERSKOVPARKEN& KOUSTRUP ALLS FORLÆNGELSE. 6.076-002020SØTOFTENOGSØENGEN,SUNDS...................... 1.519-002021TANGSØPARKEN,HAMMERUM........................ 1.013-002032 ØRSKOVVÆNGET OG ØRSKOVBAKKEN, SNEJBJERG.... 2.532-002035GRØNBÆKPARKEN,AULUM........................... 810-002055VELHUSTEDPARKEN,KIBÆK........................... 405-002060PRÆSTEBAKKEN,SDR.FELDING....................... 661-002061ÅBRINKEN,SØRVAD................................... 483-002067ÅBJERGPARKEN/ÅBJERGVÆNGET,VILDBJERG......... 430-002077HOLINGOMRÅDET,TJØRRING......................... 6.684-11
12
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Serviceområde 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter 13
14
001 Økonomi- og erhvervsudvalget 02 Arealerhvervelser/salgsindtægter BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2014 Indtægter 02Arealerhvervelser/salgsindtægter........................ 3.452 2.362-3Anlæg......................................................... 3.452 2.362-00Byudvikling,bolig-ogmiljøforanstaltninger............ 3.452 2.362-22Jordforsyning.............................................. 3.452 2.362-01Fællesformål............................................... 3.452 2.362-001102AREALERHVERVELSER................................ 3.452 2.362-15
16
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Serviceområde 08 - Driftsselskaber 17
18
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 08 Driftsselskaber Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 8 - Driftsselskaber Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger -2.448-550 -437 Serviceområde i alt -2.448-550 -437 Driftsbemærkninger: 06 45 51 Sekretariat og forvaltninger Området er en selvstændig enhed under Økonomi, Personale og Borgerservice. Rengøringsafdelingen servicerer i alt 110 enheder fordelt på 32 skoler, 25 daginstitutioner, kommunens biblioteker, administrationsbygninger, bygninger under park- og vejafdelingen m.v. Der er ca. 200 medarbejdere ansat i rengøringsafdelingen. Rengøringsafdelingen forsøger til stadighed at optimere virksomheden således at arbejdet kan udføres til konkurrencedygtige priser. Der fokuseres meget på at anvende ny teknologi i udførelsen af arbejdsopgaverne. Dette har stor betydning for at medarbejderne ikke belastes med tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Det medfører bl.a. færre sygemeldinger. Rengøringsafdelingens drift er baseret på den politisk fastlagte rengøringsstandard, det afgivne tilbud samt den indgåede kontrakt. Virksomhedens strategi samt det afgivne tilbud er baseret på en forventning om, at virksomheden som minimum kan opnå balance i regnskabet. I 2014 er der budgetteret med et overskud på ca. 0,4 mio. kr. Indtægten har været ekstraordinært stort i 2012, idet afdelingen var meget tilbageholdende med investeringer. 19
20
001 Økonomi- og erhvervsudvalget 08 Driftsselskaber BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter Budget 2014 Indtægter 08Driftsselskaber............................................... 36.224 36.661-1Drift........................................................... 36.224 36.661-06Fællesudgifterogadministrationmv..................... 36.224 36.661-45Administrativorganisation............................... 36.224 36.661-51Sekretariatogforvaltninger................................. 36.224 36.661-651005RENGØRINGSVIRKSOMHEDEN......................... 36.224 36.661-21
22
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Serviceområde 11 Idræt- og fritid 23
24
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 11 Idræt og fritid Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 11 - Idræt og fritid Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 00.38.75 Sportsevent 0 2.000 4.000 Serviceområde i alt 0 2.000 4.000 Driftsbemærkninger: 00.38.75 Sportsevents Der indgår i budgettet 4,0 mio. kr. til internationale sportsevents fra 2014. Beløbet anvendes i 2014 til EM i Herrehåndbold, som foregår i Jyske Bank Boxen. 25
26
001 Økonomi- og erhvervsudvalget 11Idrætogfritid BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter 11Idrætogfritid................................................. 4.000 1Drift........................................................... 4.000 03Undervisningogkultur................................... 4.000 38Folkeoplysningogfritidsaktiviteterm.v................. 4.000 75Fritidsaktiviteterudenforfolkeoplysningsloven............. 4.000 375001FÆLLESFORMÅL...................................... 4.000 Budget 2014 Indtægter 27
28
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Serviceområde 15 - Kultur 29
30
Mål for Budget 2014 Serviceområde 15: Kultur Serviceområde Fokusområde for perioden 2012-2015 Udfordring Mål Veje til målet 15 Kultur En stærk identitet: "Her er alle muligheder åbne". At udbrede kendskabet til Hernings identitet og kvaliteter og herigennem skabe et positivt omdømme i hele Danmark med henblik på at tiltrække nye borgere, gæster og virksomheder, samt at give nuværende borgere og virksomheder et bredere kendskab til deres kommune. Branding af Herning som en attraktiv kultur-, event- og uddannelseskommune, hvor erhvervsklimaet er i top. En omdømmeanalyse af Herning gennemført i november 2012 konkluderer, at Herning er særlig kendt for sin erhvervsprofil, MCH og Jyske Bank Boxen samt for kultur, sport og event. Analysen skal danne grundlag for det videre arbejde med kommunens branding-strategi, som i løbet af 2013 og 2014 skal omsættes i konkrete handlingsplaner og kampagner på områderne kultur, event, erhverv og uddannelse. 31
Serviceområde Fokusområde Udfordring 15 kultur Oplevelser, inspiration og puls Herning Kommune skal være et spændende sted at bo og leve hver dag, hele livet. Det skal en bred vifte af Kultur- og fritidstilbud være med til at sikre. Mål Der afholdes minimum 50 arrangementer indenfor kulturog fritidsområdet i Herning. Minimum 5 af kommunens kulturinstitutioner deltager i en større event i midtbyen. Minimum 1 mio. besøgende til møder, kongresser og events i 2014. Der etableres/udbygges 2-3 større events som skal være årlige tilbagevende begivenheder og skaber en fest med mange deltagere/gæster/publikum. (størrelses orden som cykelgadeløbet i august). Større og mindre arrangementer (hovedsagelig i midtbyen) synliggøres mere. BrugByen konceptet udvides til hele kommunen. Veje til målet Opbakning omkring arrangementer i Herning og MCH, bl.a. via Projekt Herning. Udbredelse af kendskabet til Brug Byen konceptet Digitale medier benyttes til markedsføring af events. Der etableres en eventtrailer til udlån til de mindre byer i kommunen. Kultur- og Fritidsafdelingen er tovholder på Kultur i Herning (Kulturnat). Henvises til punkt 4 i målsætningen. 32
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 15 Kultur Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 15 - Kultur Regnskab 2012 Budget 2013 Budget 2014 03.35.64 Andre kulturelle opgaver: Skulpturen Elia 100 250 250 Bymarkedsføring 2.567 1.964 1.964 A/S Herning-Hallen 10.846 3.713 3.680 Event Herning 990 1.141 3.159 Købstadsjubilæum 315 0 0 Ny Vækst 2.452 2.666 2.666 Juleudsmykning 81 105 105 Øvrige aktiviteter 61 77 77 Socle du Monde 472 0 297 MCH TimeWorld -153 9 0 Aktiviteter i Herning Midtby 1.442 1.323 1.334 Serviceområde i alt 19.173 11.248 13.532 Driftsbemærkninger: 03.35.64 Andre kulturelle opgaver Budgettets anvendelse fremgår af nedenstående: Skulpturen Elia Beløb afsat til driftsudgifter vedrørende skulpturen. Bymarkedsføring dækker branding af Herning kommune via forskellige kampagner, arrangementer og udgivelser, herunder magasinet Det sker i Herning. Desuden gennemførelse af analyser vedrørende Hernings omdømme. A/S Herning-Hallen Midler afsat i forbindelse med MCH s Vision 2025, der bl.a. omfatter infrastruktur omkring Herning, multiarena, stadion, oplevelsesattraktion og skybus. Flere punkter i Vision 2025 er allerede realiseret. Midlerne til Event Herning er afsat til tiltrækning af større events. Ny Vækst vedrører Herning Kommunes andel af udgifterne til et 5-årigt (2011-2015) projekt, som har til formål at give Herning og Aarhus kommuner en fremtrædende national og international position inden for kongres, konference, messe og mødeindustri. Der ydes tilskud til strømudgifter i gågaden samt omegnsbyerne i forbindelse med juleudsmykning. Øvrige aktiviteter vedrører tilskud til udgifter i forbindelse med det årlige dyrskue i Aulum. Der er tidligere ydet tilskud til Socle du Monde hvert andet år. Dette ændres fra 2014 således, at tilskuddet udbetales hvert år. 33
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 15 Kultur Der er indarbejdet en udgifts- og en indtægtsbevilling på 2,3 mio. kr. til projekt MCH TimeWorld. Projektet udarbejdes i et samarbejde mellem Region Midtjylland, MCH og Herning Kommune samt Realdania. Herning Midtby Tilskud til udgifter i forbindelse med foreningers aktiviteter i midtbyen samt øvrige aktiviteter på Torvet. Det omhandler bl.a. markedsføring, leje af toiletter og afspærring. 34
001 Økonomi- og erhvervsudvalget 15 Kultur BEVILLINGSOVERSIGT Udgifter 15Kultur........................................................... 13.634 1Drift........................................................... 13.532 03Undervisningogkultur................................... 13.532 35Kulturelvirksomhed...................................... 13.532 64Andrekulturelleopgaver.................................... 13.532 364002ANDREKULTURELLEOPGAVER........................ 12.198 364013AKTIVITETERIHERNINGMIDTBY....................... 1.334 3Anlæg......................................................... 102 03Undervisningogkultur................................... 102 35Kulturelvirksomhed...................................... 102 64Andrekulturelleopgaver.................................... 102 364089RENOVERINGAFELIA................................. 102 Budget 2014 Indtægter 35
36
ØKONOMI- OG ERHVERVSUDVALGET Serviceområde 20 - Administration 37
38
Mål for Budget 2014 Serviceområde 20: Administration Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 20 Administration Fællesoffentlig digitalisering og Herning Kommunes egen digitalisering. Udfordringen består i at bibeholde og fastholde det serviceniveau, som vi i dag giver til vore borgere med de nye digitale kanaler. Udfordringen er at få kommunikeret klart og tydeligt til borgerne, hvilke ændringer der er sket, og hvad der er muligt. Tillige kommunikeret indadtil til vore medarbejdere, at vi ændrer vores serviceydelser, og vi skal betjene vore borgere på en anden måde end tidligere. Vi vil lægge os i front i digitaliseringsbølgen. Overordnet målsætning for kanalstrategien under ét for Herning Kommune er, at Antallet af personlige henvendelser skal falde med 20 %. Antallet af skriftlige henvendelser (brev/email) skal falde med 80 %. Antallet af digitale henvendelser skal stige med 40 %. Antallet af papirbaserede henvendelser fra kommunen skal falde med 80 %. Borgerne, foreningerne og virksomhederne skal fortsat opleve en god service. I 2013 foretages en teknisk implementering af følgende lovgivne projekter fra bølge to i den fælleskommunale digitaliseringsplan: Begravelseshjælp, Friplads i dagtilbud, Hjælpemidler, Indrejse/udrejse, Kørekort, Navne- og adressebeskyttelse, Pas, Skadedyrsbekæmpelse, SKAT ejendom, Sygedagpenge (kun indberetningskema), Udlån /udleje af lokaler og ejendomme, Valg af læge, Vielse / partnerskab. Den organisatoriske og procesmæssige implementering af digitaliseringsprojekterne finder sted i 2014. Veje til målet Der nedsættes en tværgående intern projektgruppe og udarbejdes en samlet tids- og aktivitetsplan for såvel de lovgivne som egne digitaliseringsprojekter. Formålet er at skabe overblik over ressourceforbrug, kompetencebehov, økonomi og følge op på fremdriften i projekterne. 39
Serviceområde Fokusområde Udfordring 20 Administration God ledelse, trivsel og intern kommunikation. Herning Kommune ønsker at være den foretrukne arbejdsplads for dedikerede ledere og medarbejdere. Det kræver blandt andet fokus på god ledelse og på trivsel på alle arbejdspladser. Lederne skal have særligt fokus på nye digitale muligheder og den interne kommunikation. Mål I Direktionens strategiske indsatsplan er formuleret følgende mål for Herning Kommune som arbejdsgiver/arbejdsplads, dvs. Vores egen butik : Fokus på god ledelse: Efter en del år med fokus på Diplom i ledelse og Masteruddannelser, vil vægten fremover være på intern praksislæring. Målet er øget ledelsesmæssig handlekraft og høj grad af motivation og engagement blandt kommunens mange ledere. Trivsel: Målet er lav sygefraværsprocent og en øget robusthed, som offentlig ansat medarbejder. Mindre "ondt i arbejdslivet". Omsætningshastighederne på udvalgte personalegrupper følges. Intern kommunikation Målet er, at vi bliver bedre til at kommunikere internt hvorfor vi gør, som vi gør. Veje til målet Fokus på god ledelse: Der vil blive iværksat et initiativ til at sikre implementeringen af en ensartet enkel ledelsesmodel, som sikrer fælles sprog og referenceramme for god ledelse. Lederne vil blive undervist i metoder til at opnå bedst mulig gevinst af digitaliseringen af de kommunale serviceydelser. Trivsel: Fra 2014 iværksættes en række tiltag, som skal understøtte de lokale arbejdspladser med at arbejde systematisk og målrettet med trivsel blandt medarbejderne. Dels en videreudvikling af det trivselskoncept, som allerede findes og dels nye tiltag målrettet mod kritiske områder - f.eks. dilemma-håndtering. Intern kommunikation Intranettet anvendes i større omfang til at forklare baggrunden for beslutninger og tiltag på alle niveauer i organisationen. 40
Serviceområde Fokusområde Udfordring 20 Administration Innovation af velfærdsydelser Brugerne af de kommunale servicetilbud forventer i stigende omfang, at de offentlige ydelser er tilpasset deres behov, og der er en vis grad af valgfrihed indenfor egen kommune. Samtidig er der økonomisk en forventning om, om der sker tilpasninger, rationaliseringer og effektiviseringer af serviceydelserne via nytænkning, utraditionelle løsninger og en øget omkostningsbevidsthed. Mål At nytænke og udvikle kommunale serviceydelser i samspillet mellem fagfolk, borgere og virksomheder på nye måder for derigennem at sikre en dynamisk udvikling i kommunen til gavn for såvel borgere som medarbejdere. Med afsæt i direktionens strategiske indsatsplan prøver alle serviceområder kræfter med at gå fra en rolle, hvor der primært leveres service til en rolle som facilitator med henblik på at gøre borgerne mere selvhjulpne. Veje til målet Der gennemføres pilotprojekter med inddragelse af borgere og virksomheden om at forny den offentlige velfærdsydelse. Erfaringerne fra Mandag Morgen projektet om radikal innovation inddrages. 41
Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 20 Administration De eksportorienterede produktionserhverv og deres rammebetingelser, herunder rekruttering af kvalificeret arbejdskraft eks. med en erhvervsuddannelse For at fastholde og skabe vækst i produktionserhvervene med henblik på at sikre beskæftigelse såvel som afledt beskæftigelse og eksport, er det nødvendigt at sikre tilgang af kvalificeret arbejdskraft, videninput, innovation og produktudvikling m.m. At beskæftigelsen i produktionserhvervene minimum fastholdes og gerne stiger, at tilgangen til de produktionsrelevante fag på Herningsholm Erhvervsskole stiger, samt at færre falder fra disse uddannelser. Endvidere skal der skabes øget fokus på de produktionsrelevante fag på Erhvervsakademi MidtVest, TEKO og AU-Herning. Fokuserede tiltag vedr.: Tilskud til erhvervsudviklingsaktiviteter på videncentre med fokus på produktionserhverv primært DAMRC og Innovationsnetværk for Livsstil Bolig og Beklædning Via DAMRC arbejde for oprettelse af et testcenter for produktionserhverv primært indenfor metal- og maskinindustri (herunder vind) Målrettet erhvervsserviceindsats hvor min 25 produktionsvirksomheder i 2014 kontaktes Deltagelse i tværkommunalt fokuseret erhvervsserviceindsats med fokus på produktionsrelaterede erhverv. Implementering af anbefalinger fra REGLAB analysen Fremtidens Industri i den generelle og specifikke erhvervsserviceindsats Eventuel deltagelse i et regionalt projekt m. fokus på industriinkubatorer Markedsføring af de produktionsrelaterede uddannelser via Uddannelsesby Fokus på industriuddannelser i samspillet mellem beskæftigelse, uddannelse og erhverv 42
Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet 20 Administration Nye erhverv og Vækstpotentialer For at få vækst over landsgennemsnittet skal erhvervsstrukturen i højere grad vendes fra industri til videns- og serviceerhverv eks. grøn økonomi og oplevelsesøkonomi. Der er etableret 350 nye arbejdspladser indenfor brancherne: Sundhed, pleje og omsorg. Klima og energi. Fremtidens fødevarer. Oplevelsesøkonomi. Fokuserede tiltag vedr.: Erhvervsspinnoff Gødstrup med fokus på byggeri og følgeerhverv, Center for energirelaterede teknologier, Innovationetværk for Livstil bolig og beklædning, herunder ReThink Business med fokus på bæredygtig forretningsudvikling, DAMRC med fokus på industriproduktion, Vindklyngesatsning, Fødevareprojekt i samarbejde med Viborg, Randers og Silkeborg kommuner, Erhvervsturismesatsning i samarbejde med Region Midt og Århus Kommune, Timeworld er igangsat for at fremme øget beskæftigelse og vækst. 43
Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål 20 Administration Herning et unikt uddannelsesmiljø. For at styrke kommunens fortsatte vækst er der behov for at få flere unge til Herning, at gøre det attraktivt at komme til området og at tage en uddannelse. a. Min. to nye tiltag som unge i aldersgruppen 20-25 år finder attraktive. b. Markedsføring af Herning som uddannelsesby via deltagelse på uddannelsemesse, tilstedeværelse i min. 2 publikationer vedr. uddannelser og på Facebook og LinkedIn c. Brobygning mellem virksomheder og de studerende via praktikforløb, projektopgaver og studiejobs. b. Min. 2.500 studerende på mellemlang eller lang videregående uddannelse. c. Implementering af ungdomsboliggarantiordning. Veje til målet Uddannelsesnetværk Herning, aktører omkring handels- og fritidslivet sætter fokus på at initiere aktiviteter målrettet studerende. Markedsføring og deltagelse på messen Uddannelse uden grænser Markedsføring via sociale medier Brobygning mellem virksomheder og de studerende via uddannelsesnetværket og uddannelsesinstitutionerne. Samarbejde med boligselskaberne og private investorer om opførelse af flere ungdomsboliger 44
Serviceområde Fokusområde Udfordring Mål Veje til målet a. 20 Administration Oplevelser, inspiration og puls. For at kunne tiltrække og fastholde borgere er det afgørende, at borgernes kendskab til kultur, fritidstilbud og naturområder øges via formidling og tidssvarende medier. b. a. Nye digitale medier er taget i brug i formidlingen af kommunens tilbud brug det vi har. b. Udvikling af 1-2 oplevelsesprojekter. Flere apps og qrl. koder udvikles. Aktiviteter på sociale medier sikrer, at der kommer flere synes godt om, venner etc. Hjemmesider vedligeholdes og udvikles. Der arbejdes videre med TimeLine og TimeWorld. 45
46
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Budgettets hovedposter (netto-tal, 2014-priser, 1.000 kr.): Serviceområde 20 - Administration m.v. Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 00.25.18 Driftsikring af boligbyggeri 2.954 3.837 3.898 00.52.89 Øvrig planlægning 745 0 727 00.58.95 Redningsberedskab 13.063 14.070 14.104 06.42.40 Fælles formål 305 320 320 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 10.427 11.272 11.388 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn 327 527 527 06.42.43 Valg 23 1.645 1.707 06.45.50 Administrationsbygninger 20.114 19.557 19.726 06.45.51 Sekretariat og forvaltinger 295.233 213.957 219.425 06.45.52 Fælles IT og telefoni 0 64.991 56.668 06.45.53 Administration af jobcentre 40.563 35.356 34.250 06.45.54 Naturbeskyttelse 0 7.831 7.831 06.45.55 Miljøbeskyttelse 0 12.155 11.436 06.45.56 Byggesagsbehandling 0 2.042 2.258 06.45.57 Voksen-, ældre og handicapområdet 0 23.663 23.477 06.45.58 Det specialiserede børneområde 0 2.162 2.158 06.45.59 Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark 0 12.071 11.926 06.48.60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 0-13 -13 06.48.62 Turisme 4.433 5.695 5.694 06.48.63 Udvikling af menneskelige ressourcer 677 783 757 06.48.66 Innovation og ny teknologi 2.634 2.922 2.938 06.48.67 Erhvervsservice og iværksætteri 3.973 4.581 4.664 06.48.68 Udvikling af yder- og landdistrikter 1.582 1.691 1.691 06.52.70 Lønpuljer 85 77.222 25.504 06.52.72 Tjenestemandspensioner 24.212 24.786 24.255 06.52.74 Interne forsikringspuljer 0 3.068 3.138 06.52.76 Generelle budgetreserver 0 0 33.000 Serviceområde i alt 421.350 546.191 523.454 Generelt: Som det fremgår reduceres budgettet fra 2013 til 2014 med ca. 23 mio. kr. Det skyldes bl.a., at der er indarbejdet mindre budget til IT-investeringer i 2014 end i 2013, ligesom den ekstraordinære budgetbuffer på 6,0 mio. kr. kun er indarbejdet i 2013. Endelig er de generelle budgetreserver reduceret fra 45 til 33 mio. kr. Driftsbemærkninger: 00.25.18 Driftssikring af boligbyggeri På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende driftssikring af boligbyggeri. Vedrørende almene ungdoms-, familie- og ældreboliger skal kommunen ud over garantistillelse betale et grundkapitallån på 10 % af anskaffelsessummen. Denne udgift konteres på hovedkonto 08. Herudover skal kommunen ved opførelse af ungdomsboliger betale et ungdomsboligbidrag svarende til 20 % af statens andel på årligt 177 kr. pr. bruttoetagemeter. Der er et budget på 3,9 mio. kr. 47
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Endelig betaler Herning Kommune fortsat løbende bidrag (ud fra gamle regler) til støttede private andelsboliger. Tilskudsordningen er nu ophørt. 00.52.89 Miljøbeskyttelse På denne funktion registreres øvrige udgifter og indtægter i forbindelse med planlægning, undersøgelser og tilsyn vedrørende affaldshåndtering, luft- og støjforureningsbekæmpelse, råstoffer, samt tilsyn og overvågning af spildevand. Her registreres endvidere eventuelle udgifter og indtægter i forbindelse med vandindvinding. På funktionen registreres udgifter til grundvandsbeskyttelse. Der er afsat 0,7 mio. kr. til formålet i 2014. Der skal efter den geologiske og arealmæssige kortlægning udarbejdes en indsatsplan for grundvandet. Planen angiver, hvad der er nødvendigt for at beskytte grundvandet og dermed sikre godt drikkevand. En indsatsplan skal også indeholde en tidsplan for gennemførelsen af indsatsen mod alle forureningskilder, og hvem der skal udføre den, samt hvem der skal gennemføre overvågningen og i hvilket omfang. Målet er, at grundvandet bliver beskyttet dér, hvor det er nødvendigt - og vi dermed også har frisk og godt drikkevand i hanen i fremtiden. 00.58.95 Redningsberedskab På denne funktion registreres udgifter og indtægter i forbindelse med driften af det kommunale redningsberedskab. På funktionen registreres administrative udgifter for medarbejdere, der udelukkende beskæftiger sig med beredskabsområdet. Udgifterne fordeler sig således 00.58.95 - Redningsberedskab: Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 Fælles formål 3.695 5.461 5.494 Forebyggelse 1.731 486 423 Afhjælpende indsats 7.637 8.123 8.187 Redningsberedskab i alt 13.063 14.070 14.104 Redningsberedskabets opgave er at forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljø ved ulykker og katastrofer. Redningsberedskabet dækker et areal på ca. 134.000 ha, med ca. 84.500 indbyggere. Redningsberedskabet har 5 stationer fordelt i kommunen. Stationerne Herning og Sdr. Felding er kommunale og har 42 deltidsansatte brandfolk, mens stationerne i Aulum, Feldborg og Ørnhøj er entreprisebrandvæsner (Falck) og her er der ansat 36 deltidsbrandfolk. Lønudgifterne er afhængige af antallet af udrykninger. 48
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Redningsberedskabet administrerer og uddanner endvidere omkring 50 beredskabsfrivillige, samt vedligeholder materiel, køretøjer, mundering og bygninger mv. Redningsberedskabet har eget værksted til at reparere og vedligeholde beredskabets køretøjer. Derudover er beredskabet værkstedsfunktion for en stor del af DRIFTS-afdelingens biler m.m. 06.42.40 Fælles formål På denne funktion registreres udgifter og indtægter, der ikke kan fordeles på funktionerne 6.42.41-6.42.43, f.eks. partitilskud, modtagelse af delegationer m.v. Beløbet på 0,3 mio. kr. vedrører økonomisk støtte til politiske partier iht. lovbekendtgørelse nr. 1291 af 8. december 2006. Der udbetales 6,50 kr. (2013 niveau) for hver stemme, listen har fået. Der ydes ikke tilskud til kandidatlister, der har fået færre end 100 stemmer. Udbetaling sker efter ansøgning. 06.42.41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer På denne funktion registreres alle udgifter vedrørende kommunalbestyrelsesmedlemmer, herunder vederlag, erstatning for tabt arbejdsfortjeneste, godtgørelser, diæter, rejseudgifter, udgifter til kurser, møder og repræsentation samt pension og efterløn til borgmestre m.v. Funktionen omfatter såvel udgifter vedrørende medlemmernes deltagelse i kommunens egen virksomhed som medlemskab af råd og nævn. Udgifterne fordeler sig således: 06.42.41 - Kommunalbestyrelsesmedlemmer Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 Vederlag til borgmester og viceborgmester 940 965 965 Vederlag til udvalgsformænd 1.519 1.510 1.510 Mødediæter, tilllægs/ og udvalgsvederlag 1.330 1.371 1.372 Fast vederlag 2.395 2.453 2.452 Godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste 104 281 281 Pension til borgmestre 2.455 2.689 2.689 Hegnsyn 7 11 11 Kursus, uddannelse og møder - byrådet 1.176 1.277 1.393 Kursus, uddannelse og møder - fagudvalgene 501 715 715 Kommunalbestyrelsesmedlemmer i alt 10.427 11.272 11.388 Udgifterne til kurser, uddannelse, møder, rejser og repræsentation er fordelt mellem byrådet og fagudvalgene. Der afsættes i hver valgperiode 0,2 mio. kr. pr. fagudvalg til studieture. Budgettet er udarbejdet på baggrund af, at der deltager 10 personer á 20.000,- kr. Desuden er der hvert år afsat ca. kr. 0,03 mio. kr. pr. fagudvalg til udvalgsmøder, kurser, seminarer m.v. 49
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. 06.42.42 Kommissioner, råd og nævn Funktionen omfatter udgifter til møder og rejseudgifter vedrørende kommunens nedsatte kommissioner, råd og nævn. Udgifterne fordeler sig således: 06.42.42 - Kommissioner, råd og nævn: Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 Beredskabskommissionen 16 24 24 Skolebestyrelser 23 52 52 Ungdomsskoler 0 9 9 Bevillingsnævn 12 12 12 Huslejenævn 76 162 162 Beboerklagenævn 33 71 71 Integrationsråd 1 10 10 Handicap-, ældre- og klageråd samt rådet for socialt udsatte 166 187 187 Kommissioner, råd og nævn i alt 327 527 527 06.42.43 Valg m.v. På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende valg til Folketinget, EUparlamentet og kommunalbestyrelser, samt folkeafstemninger m.v. Der er afsat 1,7 mio. kr. til afholdelse af EU valg i 2014. 06.45.50 Administrationsbygninger På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende administrationsbygninger dvs. anlæg, vedligeholdelse og rengøring, vagter, husleje, el, vand, varme, forsikringer, ejendomsskatter m.v. Udgifterne fordeles sig således: 06.45.50 - Administrationsbygninger Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 Herning Rådhus incl. lejede lokaler i Herning området 17.395 15.938 16.581 Aulum Rådhus 777 1.035 1.047 Kibæk Rådhus -49 468 441 Absalonsvej 2, Herning 849 936 468 Vagtordning 473 555 556 Herning Torv 668 625 633 Administrationsbygninger i alt 20.113 19.557 19.726 Udgifter og indtægter vedrørende drift rådhusene i Herning, Aulum, Kibæk og Jobcentret i Nørregade samt øvrige lejede lokaler til det administrative personale. IT-afdelingens teknikrum er placeret på Absalonsvej, Herning. Det tidligere rådhus i Kibæk udnyttes som lægehus, bibliotek samt administrationslokaler for aktivitet og pleje. Endvidere er der udlejet et kontorlokale til landbetjent. Det tidligere rådhus i Aulum anvendes til tandlægeklinik, sundhedscenter, samt administrationslokaler for aktivitet og pleje. 50
UDVALG: SERVICEOMRÅDE: Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 Administration m.v. Funktionen omfatter også udgifter til vagtpersonalet på rådhuset i Herning, ligesom udgifter og indtægter vedrørende Herning Torv. 06.45.51 Sekretariat og forvaltninger På denne funktion registreres udgifter og indtægter vedrørende kommunalbestyrelsens sekretariat, borgmesterkontor, kommunaldirektørens kontor, forskellige stabsfunktioner samt udgifter og indtægter vedrørende kommunens centrale administration. Budgettet omfatter alle udgifter og indtægter vedr. kommunens administrative organisation, og er fordelt på fagforvaltningerne og fælleskonti, som er nærmere beskrevet i det følgende. 651.007 Teknik og miljø Forvaltningen er organiseret med 4 centre: Center for Ejendomme, Veje og Administration. Center for Natur, Miljø og Byggeri. Center for Brand og Redning. Center for Drift og Service. Forvaltningen varetager bl.a. administrationen af redningsberedskabet, forskellige myndighedsopgaver, renovationsområdet samt teknisk service. Udgifterne fordeler sig således: 06.45.51 - Teknik og Miljø Regnskab Budget Budget 2012 2013 2014 Fælles udgifter 2.269 1.435 1.438 Administration - personaleudgifter 9.927 11.010 10.614 Myndighed 18.788 0 0 Vej, Trafik og Miljø 24.754 14.384 14.885 EDB 2.483 165 165 Digitalisering og Geodata 1.711 1.438 1.481 Bygningsmyndighed 50 0 0 Grøn guide 339 341 343 Green Cities 206 207 207 Projekter 13 0 0 Grundvandsbeskyttelse 5 0 0 Teknik og Miljø i alt 60.545 28.980 29.133 Årsagen til den store forskel mellem regnskab 2012 og budget 2013 og 2014 er, at flere opgaver er flyttet til nye funktioner i kontoplanen. Udgifterne omfatter bl.a. lønninger, kurser og øvrige udgifter til administrativt personale. Kommunale kort bruges i mange sammenhænge. Der er f.eks. en integration mellem sagsoplysninger og kort, således at man ved at finde et givent område, kan se hvilke sager der relaterer sig til området. Det anvendes bl.a. inden for trafik, miljø, byggesager, lokalplaner eller legepladser. 51