Orientering af byrådskandidater

Transkript

1 Orientering af byrådskandidater Økonomi og personale tirsdag den 26. august 2013

2 Aktuel krise = historisk hårdt tilbageslag Bruttonationalprodukt, mio.kr priser Aktuel krise Fattigfirserne oliekrise 2. oliekrise Danmarks bruttonationalprodukt faldt med 5% i 2009, og vi mistede arbejdspladser i industrien side 2

3 Fordelingen af de offentlige udgifter I alt 769 mia. kr (mia. kr./%) Regioner, % Stat, % Kommuner, % Kommunerne fylder meget i Danmark, og er derfor en vigtig del af finanspolitikken side 3

4 Stram statslig styring Nyt k Skattestop Kommunale regnskaber løb løbsk i 2009 Stramme rammer for udgifter/0-vækst Sanktioner Reducerede rammer/negativ vækst 2020 plan: Krav om effektivisering Regler for lån og deponering, også OPP samarbejde

5 Serviceudgifter i Viborg Kommune - fald på 10% fra regnskab 09 til regnskab M i o k r % Budget regnskab Serviceudgifter er udgifter til skoler, dagtilbud, ældre, voksenhandicap, administration mm pris/lønniveau Opgaveniveau Budget 2013 stiger på grund af øget central bufferpulje og flytning fra anlæg til drift. side 5

6 Personaleudviklingen i Viborg Kommune (udvalgte faggrupper) antal fuldtidsansatte nov nov Ialt Akademikere Chefer og ledere * Dagplejere Pædagoger dag- og døgntilbud Kontorpersonale og socialrådgivere 657,7 644 Lærere i folkeskolen Sosu-personale Sundhedkartellets personale Rengøring, specialarbejdere og teknisk service side 6

7 Udvikling i administrative lønninger Rådhuset kostede 300 mio. kr. at opføre, og har betydet en besparelse på ejendomsdrift på 13 mio. kr./år og en lønbesparelse på 25 mio. kr./år. I alt 38 mio. kr./år. Tilbagebetalt på 8 år uanset salg af bygninger i midtbyen. Udgifterne er alle opgjort i 2014-prisniveau og korrigeret med til- og afgange af større opgaver side 7

8 Administration mv. Overordnede økonomiske nøgletal Udgifter til administration i budget 2013 Viborg Kommunes centrale administrative udgifter sammenlignet med andre kommuner. Viborg Kommune har de laveste administrative udgifter blandt de syv midtjyske nøgletalskommuner. Alle syv kommuner ligger under landsgennemsnittet. Viborg Kommune er næstbilligst på landsplan. På landsplan er Gentofte Kommune billigst (4.077 kr. pr. indbygger) og Samsø er dyrest ( kr. pr. indbygger). Centrale adm. udgifter pr. indbygger Placering blandt alle 98 kommuner (1 = billigste, 98 = dyreste) Viborg Kommune kr. 2 Holstebro Kommune kr. 3 Randers Kommune kr. 4 Horsens Kommune kr. 8 Silkeborg Kommune kr. 10 Herning Kommune kr. 12 Skive Kommune kr. 17 Landsgennemsnit kr. - Tabel. Kommunernes administrative udgifter (konto 6) i budget 2013 Kilde: Danmarks Statistik, driftsudgifter på konto 6 ekskl. politisk organisation, erhvervsudvikling/turisme og puljer side 8

9 Hvad laver administrationen? Administrative lønninger fordelt på myndighedsopgaver og øvrige opgaver: - ca. 300 mio. kr. budget 2013 svarer til ca. 700 stillinger Øvrige er primært stabe og sekretariater 40% 60% Myndighedsopgaver Øvrige opgaver Heraf: Job & Velfærd 43% (Jobcenter, ydelseskontor mv.) Teknik & Miljø 22% (lokalplaner, byggesager, natur, vand mv. Børn & Unge 13% (familieafdeling mv.) Borgerservice 11% Øvrige 11% side 9

10 Hvad bruges pengene til? - driftsudgifter i mio. kr. 5,2 mia. kr. i % % 155 3% Børn og unge % 320 6% % % Dagtilbud, skoler, specialundervisning m.v. Overførselsudgifter Pensioner, kontanthjælp, sygedagpenge, aktivering, forsikrede ledige Ældre og sundhed Plejecentre, sygepleje, praktisk bistand, medfinansiering af sundhedsvæsen m.v. Administration Borgerservice, jobcenter, familieafd, byggesagsbehandling, stabe og sekretariater m.v. Socialområdet Forebyggelse, anbringelser, bostøtte, botilbud (børn og voksne) Øvrige områder Politisk organisation, grønne områder, trafik og veje m.v. Kulturområdet Museer, folkeoplysning, idræt, øvrige kulturaktiviteter m.v.

11 Balance mellem indtægter og udgifter basisbudget 2014 (mio.kr.) Øvrige skatter: - Selskabsskatter, 40 mio. kr. - Ejendomsskatter, 290 mio. kr. Øvrige driftudgifter Anlæg Overførelse Serviceudgifter Udligning og tilskud Øvrige skatter Personskatter 0 indtægter udgifter Side 11

12 Konkurrenceudsættelser Status på pr. 12. juni 2013 Område Budget i mio. kr. Besparelse i mio. kr. Besparelse i % Resurse -forbrug i mio. kr. Danskundervisning (*) 12 3,4 27 0,4 Rengøring 47 12,4 26 1,8 Madservice 15 1,8 12 1,7 Park & Vejservice 55 7,0 12 4,8 Praktisk bistand (15 mio. kr.) Lønadm (ikke afgrænset) Tandpleje (ikke afgrænset) I alt ,6 19 (*) Den angivne besparelse er den kommunale nettobesparelse, inkl. refusion, og svarer til det regnskabsmæssige overskud, der har været på sprogcentret de seneste år. En del af besparelsen på madservice skal deles med borgerne Side 12

13 Demografi Befolkningsudfordringen de næste 15 år Flere ældre vil betyde merudgifter på 250 mio. kr./år i Nuværende budget til ældre er ca. 650 mio. kr./år Merudgift skal findes inden for andre områder, idet staten ikke kompenserer, og der er 0-vækst

14 Likviditet/kassebeholdning - årsgennemsnit Budget Mio. kr Byrådets målsætning er 200 mio. kr

15 Økonomioversigt Mio. kr. (-angiver indtægt/overskud) FR Indtægter (skatter, tilskud, udligning) Serviceudgifter Overførselsudgifter Pris-/lønstigninger Renter (netto) Ordinært driftsresultat Mio. kr. FR Anlæg Likviditet/kassebeholdning Byrådets målsætning er 3*200 mio. kr.: Der bliver kun plads til nye ting, hvis der findes - Overskud ordinær drift kompenserende besparelser - Anlæg - Likviditet/kassebeholdning Side 15