Formålet med denne pjece er, at give et bedre indblik i, hvordan Egedal Kommunes nye takststruktur på det specialiserede voksenområde er bygget op, og hvad der indgår i takstkategorierne. Pjecen er opdelt i tre afsnit. Det første omhandler hvilke omkostninger, der indgår i takstkategorierne. Det næste afsnit omhandler sammenhængen mellem borgernes funktion og ydelserne på botilbuddet. Det sidste afsnit omhandler sammenhængen mellem borgernes funktionsevner og ydelserne på aktivitetstilbuddet Hverdagsaktivering. Den nye takstmodel træder i kræft 1.1.2016. Formålet med takststrukturen er: 1. Sikre sammenhæng imellem takstkategori og leveret ydelse 2. Ensrettet takstmodel for hele Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetscenter, der er oprettet efter fusion mellem to tidligere botilbud: Søvænge og Skelhøj 3. Opstart af Hverdagsaktivering, som er et aktivitetstilbud/dagtilbud, vedtaget i Egedal Kommunes udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde. Et tilbud borgere kan blive visiteret til, hvis de måtte ønske det og det er fagligt relevant.
Botilbuddet består af 4 takstkategorier. Hver takstkategori består af en basistakst og en omsorgspakke. Basistaksten er opgjort pr. plads og er ens for alle pladserne på botilbuddet. Omsorgspakken er inddelt i 4 trappetrin, som stiger i takt med borgerens omsorgsbehov. Tabellen nedenfor viser direkte tid til borgeren opgjort i timeinterval pr. takstgruppe pr. uge. 2015 Takst 1 Takst 2 Takst 3 Takst 4 Serviceniveau omsorg: Timeinterval pr uge, borgerrettet 15-25 26-55 56-85 86-115 Basistaksten udgør 252.382 kr. om året og består af udgifter til køkken, service, administration, ledelse, servicearealer samt materiale og aktivitetsudgifter til borgeren. Omsorgspakken, som er den del af taksten der varierer, afspejler borgerens behov for pædagogisk støtte samt praktisk og personlig hjælp. Omkostningerne består af løn til fag-personale samt personalerelaterede udgifter: Uddannelse, supervision, lønpuljer og personale møder. Herudover består taksten af indirekte udgifter (Overhead, OH), som er fastsat af KKR (Kommunernes Kontakt Råd) til 7 % af de direkte udgifter. Egedal Kommune følger KKR beslutning om nedsættelse af OH. I 2017 taksterne vil OH nedsættes til 6 %. Servicearealerne indgår i basistaksten. Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetstilbud er driftsherre for flere typer af tilbud: Botilbud i de 4 takstkategorier samt 3 enkeltmandstilbud til borgere med meget høj personaledækning. Aktiveringstilbud i form af Cafe Zig-Zag, som er åbent om eftermiddag/aften, og det nyoprettede Hverdagsaktivering, der har åbent i hverdagene, er også en del af Egedal Kommunes Bo- og Aktivitetstilbud. De administrative udgifter bliver fordelt og vægtet efter åbningstid og personaletyngde.
Udgifterne i taksterne fordeler sig som vist i tabellen nedenfor: Egedal Kommune Boog Aktivitetscenter Takst 1 (15-25 t.) Takst 2 (26-55 t.) Takst 3 (56-85 t.) Takst 4 (86-115 t.) Takst kr. år inkl. belægnings 98 % 711.164 1.095.204 1.651.232 2.512.187 Basis takst år (adm., løn + materiale øvrig drift) 252.382 252.382 252.382 252.382 Omsorgs løn 377.300 710.032 1.190.361 1.937.750 Omsorgspersonalerelaterede drift og puljer 23.403 26.356 45.092 71.921 OH 43.067 66.037 99.294 150.790 Afskrivninger 789 789 789 789 I alt udgifter (før belægning %) 696.941 1.055.596 1.587.918 2.413.631 Samme tabel er vist grafisk nedenfor:
Botilbud takst 1 Funktionsbeskrivelse af beboere til takst 1 Beboere der - er hel eller delvis selvhjulpen eller har brug for guidning i forhold til egen omsorg - har brug for vejledning i varetagelse af opgaver i forbindelse med bolig - kan færdes på egen hånd på kendte strækninger - kan være deltagende i varetagelse af økonomi, indkøb og lignende - har et beskyttet beskæftigelsestilbud, dagtilbud eller skoletilbud Der ydes pædagogisk, praktisk og personlig støtte/hjælp indenfor et timeinterval af 15-25 timer pr. uge. Timeintervallet fordeles efter en individuel vurdering af den enkelte beboers behov i en given periode. 4 beboere deler en pædagog. Der er en nat-medarbejder, som kan tilkaldes ved behov. Der gives 10 dages pædagogisk ledsagelse ved pædagogisk personale til ferie i indland. Ferie kan opdeles i 2 perioder. Der gives pædagogisk ledsagelse og transport til ordinerede behandlinger, besøg hos læge, tandlæge og lignende. Der arbejdes med individuelle mål ud fra handleplan. Der tilbydes individuel kontaktpersonsordning ud fra beboerens behov. Botilbud takst 2 Funktionsbeskrivelse af beboere til takst 2 Beboere der - er delvis selvhjulpen i forhold til egen omsorg - har brug for lettere hjælp, støtte og vejledning i varetagelse af opgaver i forbindelse med bolig - kan færdes på egen hånd på kendte strækninger - kan færdes som en del af en gruppe - kan være deltagende i varetagelse af økonomi, indkøb og lignende - har et beskyttet beskæftigelsestilbud, dagtilbud eller skoletilbud Der ydes pædagogisk, praktisk og personlig støtte/hjælp indenfor et timeinterval af 26-55 timer pr. uge. Timeintervallet fordeles efter en individuel vurdering af den enkelte beboers behov i en given periode. 3 beboere deler en pædagog i tidsrummet 07-23. 7 beboere deler 1 nat-medarbejder i tidsrummet 23-07. Der gives 2 timers individuel pædagogisk hjælp om ugen. Der gives 10 dages pædagogisk ledsagelse ved pædagogisk personale til ferie i indland. Ferie kan opdeles i 2 perioder. Der gives pædagogisk ledsagelse og transport til ordinerede behandlinger, besøg hos læge, tandlæge og lignende.
Der arbejdes med individuelle mål ud fra handleplan. Der tilbydes individuel kontaktpersonsordning ud fra beboerens behov. Botilbud takst 3 Funktionsbeskrivelse af beboere til takst 3 Beboere der - har en psykisk lidelse eller hjerneskade, der gør, at de har behov for ekstra støtte og hjælp til at håndtere hverdagen - har brug for hjælp i sociale sammenhænge med omverdenen - har et fysisk handicap, der indebærer behov for hel eller delvis hjælp i forhold til egen omsorg - har behov for hjælp i varetagelse af opgaver i forbindelse med bolig - har brug for fysisk hjælp til at kunne færdes på egen hånd - kan være deltagende i varetagelse af økonomi, indkøb og lignende - har et beskyttet beskæftigelsestilbud, dagtilbud eller skoletilbud Der ydes pædagogisk, praktisk og personlig støtte/hjælp indenfor et timeinterval af 56-85 timer pr. uge. Timeintervallet fordeles efter en individuel vurdering af den enkelte beboers behov i en given periode. Der ydes en pædagog til en beboer i skemalagte timer efter beboerens fysiske og psykiske behov. Der gives 10 dages pædagogisk ledsagelse ved pædagogisk personale til ferie i indland. Ferie kan opdeles i 2 perioder. Der gives pædagogisk ledsagelse og transport til ordinerede behandlinger, besøg hos læge, tandlæge og lignende. Der arbejdes med individuelle pædagogiske mål ud fra handleplan. Der tilbydes individuel kontaktpersonsordning ud fra beboerens behov. Botilbud takst 4 Funktionsbeskrivelse af beboere til takst 4 Beboere der - har en psykisk lidelse eller hjerneskade, der gør, at de har behov for massiv støtte og hjælp til at håndtere hverdagen - har brug for hjælp i sociale sammenhænge med omverdenen - ikke kan færdes inde eller ude uden pædagogisk personale - har et fysisk handicap, der indebærer total hjælp i forhold til egen omsorg - har brug for total hjælp i varetagelse af opgaver i forbindelse med bolig - har brug for fysisk hjælp til at kunne færdes i og uden for botilbuddet - har brug for total hjælp til varetagelse af økonomi, indkøb og lignende - kan have brug for overvågning om natten
Der ydes pædagogisk, praktisk og personlig støtte/hjælp indenfor et timeinterval af 86-115 timer pr. uge. Timeintervallet fordeles efter en individuel vurdering af den enkelte beboers behov i en given periode. Der ydes en pædagog til en beboer i tidsrummet 07-23. 2 beboere deler 1 nat-medarbejder i tidsrummet 23-07. Der gives 10 dages pædagogisk ledsagelse ved pædagogisk personale til ferie i indland. Ferien kan opdeles i 2 perioder. Der gives pædagogisk ledsagelse og transport til ordinerede behandlinger, besøg hos læge, tandlæge og lignende. Der arbejdes med individuelle pædagogiske mål ud fra handleplan. Der tilbydes en individuel kontaktpersonsordning ud fra beboerens behov. Beboeren tilbydes et individuelt skemalagt aktivitetstilbud.
Hverdagsaktiveringen er et dagtilbud som kommunen tilbyder borger med psykiske og fysiske funktionsnedsættelser. Hverdagsaktivering takst 1 Funktionsbeskrivelse af brugere Brugere med en psykisk lidelse og/eller hjerneskade har - brug for guidning til aktiviteten - brug for hjælp, støtte og/eller vejledning for at være i rum med andre - kunnen til at færdes på egen hånd i dagtilbuddet - kunnen til at færdes som en del af en gruppe Brugere med et fysisk handicap har - brug for hjælp, støtte og/eller vejledning for at udføre aktiviteten, da de er delvist selvhjulpne Der gives 1 medarbejder til omkring 5 brugere i dagtilbuddets åbningstid. Brugeren får støtte/vejledning til fysiske og psykiske behov. Brugerens ønsker og lyst til aktiviteter er rammesættende for aktiviteten. Brugeren er med til at sætte mål for aktiviteten. Brugeren er med til at måle, hvordan det går. Hverdagsaktivering takst 2 Funktionsbeskrivelse af brugere Brugere med en psykisk lidelse og/eller hjerneskade har - behov for ekstra støtte og hjælp til at være i dagtilbuddet - brug for hjælp i sociale sammenhænge med omverdenen Brugere med et fysisk handicap har - brug for hel eller delvis hjælp i forhold til at deltage og være med i aktiviteterne i dagtilbuddet - brug for hjælp, i varetagelse af aktiviteterne - brug for fysisk hjælp til at kunne færdes på egen hånd Der gives 1 medarbejder til 3 brugere i dagtilbuddets åbningstid. Brugeren hjælpes/støttes med sin personlige omsorg i relation til lidelse/hjerneskade/fysisk handicap. Brugeren hjælpes/støttes med psykisk omsorg i relation til behov. Brugerens ønsker og lyst til aktiviteter er rammesættende for aktiviteten. Brugeren er med til at sætte mål for aktiviteten. Brugeren er med til at måle, hvordan det går.
Hverdagsaktivering takst 3 Funktionsbeskrivelse af brugere Brugere med en psykisk lidelse eller hjerneskade har - behov for massiv støtte og hjælp til at håndtere at være i dagtilbuddet - brug for hjælp i sociale sammenhænge med omverdenen - brug for pædagogisk støtte og hjælp til at færdes i og udenfor dagtilbuddet Brugere med et fysisk handicap har - brug for total hjælp i forhold til egen omsorg - behov for hjælp til at være på tur - behov for struktur, gentagelse og rammer til at deltage i aktiviteter med andre brugere - behov for hjælp til at indgå i relation med andre brugere, for at undgå selvskade eller udadrettede reaktioner mod andre Der gives en medarbejder til en bruger i dagtilbuddets åbningstid. Brugeren er i kendt miljø, og i en ramme, hvor det er muligt at have aktiviteter. Brugeren får støtte/vejledning til fysiske og psykiske behov. Brugeren afskærmes i forhold til behov og ønsker. Brugerens ønsker og lyst til aktiviteter er rammesættende for aktiviteten. Aktiviteten er afstemt efter brugerens formåen og behov. Brugeren er med til at sætte mål for aktiviteten. Brugeren er med til at måle, hvordan det går.