UDGIVES AF FREDERIKSBERG KOMMUNE WWW.FREDERIKSBERG.DK REDAKTION OG LAYOUT: LEDELSESSTABEN TRYK: FREDERIKSBERG BOGTRYKKERI A/S OPLAG: 900 Se hele budgettet og alle indsatserne på www.frederiksberg.dk SET GENNEM BUDGETTET FOR 2013
I VÆKST - OG I UDVIKLING HER KOMMER PENGENE FRA 5.658 mio. kr. Personskatter 4.847 86 % Ejendomsskatter mv. 501 9 % Tilskud og udligning 233 4 % Lånoptagelse 77 1 % BEFOLKNINGSUDVIKLING I FREDERIKSBERG KOMMUNE 1980-2023 Den røde linje repræsenterer den faktiske udvikling 1980-2012. Den blå er et udtryk for den forventede udvikling. Kære borger på Frederiksberg Budget 2013 handler ikke bare om kroner og ører. Det handler om vores fælles by. Om Frederiksberg - nu og i fremtiden. Budgettet er selve kernen i kommunalbestyrelsens arbejde, fordi økonomien er en afgørende faktor for, hvordan vi kan udvikle byen. I denne pjece kan du læse om nogle af de vigtigste indsatser i de kommende år. Og se nogle eksempler på, hvor dejlig og spændende en by Frederiksberg er - også i de kommende år. Flere og flere borgere vælger Frederiksberg til. Vi er nu over 100.000 på Frederiksberg. Vi skal tænke nyt og anderledes, når vi skal skabe plads og aktiviteter til os alle, samtidig med at vi bevarer de særlige frederiksbergske kendetegn. DET GÅR PENGENE TIL 5.658 mio. kr. Trafik, byudvikling mv. 163 3 % Børnepasning 553 10 % Undervisning 712 13 % Kultur og fritid 145 3 % Omsorg for ældre 804 14 % Sundhed 428 8 % Socialområdet 961 17 % Arbejdsmarked 716 13 % Administration 694 12 % Investeringer i bygninger mv. 482 9 % Alle vore borgere skal have den gode service, Frederiksberg Kommune er kendt for. Derfor skal vi også i de kommende år investere og arbejde effektivt og innovativt i Frederiksberg Kommune. Og vi skal samarbejde på kryds og tværs for at skabe den bedst mulige udvikling. Vores udgangspunkt er godt. Mange års ansvarlig og fornuftig økonomisk politik gør, at vi stadig selv bestemmer på Frederiksberg. Så trods krise og snævre økonomiske rammer fra regeringens side, er Frederiksberg stadig i stand til at styre udviklingen. God læselyst. Jørgen Glenthøj Borgmester På Kommunalbestyrelsens vegne 2 BUDGET 2013 BUDGET 2013 3
EN GOD START PÅ LIVET Gruppen af børn og unge er den, der vokser allermest på Frederiksberg. Det stiller krav til vores skoler, institutioner og klubber. Veluddannede og engagerede medarbejdere er sammen med gode fysiske rammer afgørende for børnenes livskvalitet i hverdagen. Fra 2013 vil der være flere medarbejdere og mere uddannet personale i daginstitutionerne, og det vil skabe mere og bedre fokus på det enkelte barns udvikling. Vi reducerer antallet af lukkedage i både dagtilbud, SFOer og klubber, og det kommer de travle børnefamilier til gavn. En god skolegang er afgørende for børnenes fremtidsudsigter. Alle børn fra 3.-9. klasse vil modtage mindst én ekstra ugentlig undervisningslektion fra det kommende skoleår. Folkeskolen følger med tiden gennem investeringer i mere digital undervisning. Derudover tilbydes børnene i 2013 også sommerundervisning i matematik, engelsk og dansk. Alle unge skal gennemføre en ungdomsuddannelse og dermed få de bedste muligheder for en varig tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor sætter vi ekstra fokus på de unge, som har en risiko for ikke at begynde eller gennemføre en ungdomsuddannelse. Børn og familier kan have udfordringer, der kræver en forebyggende social indsats. På alle skoler tilknyttes der fra 2013 socialrådgivere, der skal hjælpe børnene og deres familier, inden udfordringerne vokser sig for store. For børn i kommunens døgninstitutioner er det centralt, at døgntilbuddet tilpasses børnenes behov, så børnene så vidt muligt kan blive på Frederiksberg og bevare kontakten til familie, skole og fritidsaktiviteter. Med budget 2013 fremtidssikrer vi institutionerne, og vi tilfører mere personale, så flere børn kan få et lokalt tilbud og fastholde deres netværk på Frederiksberg. 130 mio. kr. til udbygninger på dagtilbud de kommende fire år 60 mio. kr. til daginstitutionspladser i 2013 6,5 mio. kr. til højere normeringer i alle institutioner 3 mio. kr. til at øge andelen af pædagogiske medarbejdere 0,9 mio. kr. til innovationsprojekter på dagtilbudsområdet 2 mio. kr. til at reducere prisstigninger på dagtilbud 1,1 mio. kr. til færre lukkedage i klubber, SFOer og dagtilbud Mere undervisning i folkeskolen 2,5 mio. kr. til mere digitalisering i folkeskolen 4 BUDGET 2013 BUDGET 2013 5
RAMMEN OM BORGERNES LIV FREDERIKSBERG EN KLIMABY FOR FREMTIDEN Byen er rammen om over 100.000 borgeres liv, og hver og en skal de have mest mulig livskvalitet i hverdagen. Dette ønske kan naturligvis kun opfyldes i et frugtbart samspil mellem den enkelte borger og hans eller hendes omgivelser. Frederiksberg Kommune vil gerne bidrage mest muligt til dette samspil. Byen skal være en æstetisk, spændende og levende ramme om hverdagslivet for dens borgere, så vi vil skabe endnu flere levende byrum for store og små. Vi har afsat en pulje til nye kultur- og fritidsaktiviteter i byen - og det skal vel at mærke være aktiviteter, der også tiltrækker turister. Samtidig har vi også afsat en pulje, der skal tiltrække Stella Polaris-festivalen og dermed tilføre Frederiksberg endnu en spændende kulturbegivenhed. Byens gamle bunkers skal vækkes til live og blive rammer om oplevelser frem for bare at ligge ubenyttede hen - og så skal der males gavlmalerier på nogle af vore huse. Byen skal være inspirerende i sig selv - og kommunikationsstandere rundt omkring i byen skal give relevant information og inspiration. Svømmehallen skal renoveres. Og så åbner en ny svøm mehal på Bernhard Bangs Allé i 2016. Vi skal også finde plads til en spændende vandrutsjebane. Vores ambitiøse KU.BE-projekt fortsætter ufortrødent. Vi satser på at åbne landets mest spændende kultur- og bevægelseshus i 2015. Der er mange ting at tage hensyn til, når vi udvikler byen rent fysisk. Boligerne skal være gode. Byen skal være spændende. Trafikken skal fungere for alle typer af trafikanter. Og alt dette skal opnås på en måde, der sikrer mest muligt hensyn til miljø og klima. Vi arbejder målrettet med Frederiksbergs status som landets cykelby nummer 1. I det kommende år er der sat midler af til cykelstier på de strækninger, der endnu mangler. Samtidig arbejder vi med at skabe en velfungerende kollektiv trafik, hvor vores lokale busser spiller optimalt sammen med Metro og andre kollektive tilbud. Vores massive klimaindsats, der skal sikre borgerne bedst muligt mod oversvømmelser som følge af ekstrem regn, fortsætter. Vores planer rækker langt frem og inddrager den nyeste viden på området. Frederiksberg er en by med masser af historik - og mange dele af byen har gennemgået fornyelse af boliger og byrum. Det gælder ikke mindst Svømmehalskvarteret, men også i Søndermarkskvarteret og ved Flintholm har vi været i gang. Nu er turen kommet til området omkring Nordre Fasanvej og Bispeengbuen, hvor borgere og gæster i de kommende år vil opleve et markant løft. Vi arbejder frem mod en moderne og velfungerende storby, hvor byfornyelsen har skabt bedre boliger, grønne miljøer og reduceret energiforbruget. Et grønt og bæredygtigt Frederiksberg til glæde for alle vore borgere og gæster; nu og i fremtiden. 2 mio. kr. til kultur- fritids og turismeaktiviteter i byens rum Pulje til udvikling af byens bunkers Pulje til gavlmalerier i byen Modernisering af Frederiksberghallerne Kultur- og bevægelseshus KU.BE åbner i 2015 40 mio. kr. til by- og områdefornyelse i 2013 og frem 9 mio. kr. til cykelstier i 2013 4,4 mio. kr. til at få busserne hurtigere frem 7,5 mio. kr. til klimatilpasning i 2013 8 mio. kr. til intelligent vejbelysning 5 mio. kr. i 2013 og dernæst 6 mio. kr. årligt til at skabe sikre skoler, skoleveje og tilgængelighed 6 BUDGET 2013 BUDGET 2013 7
ALLE GENERATIONERS BY Frederiksberg er en attraktiv by for alle generationer. Vi arbejder målrettet for at støtte alle borgere, så de kan være så sunde, trygge og selvhjulpne som muligt - hvad enten de er syv, 92 eller derimellem. Frederiksbergs ældre kan og vil selv. Derfor fortsætter de seneste års store succes med Træning Til Hverdagen. Den store moderniseringsplan for plejeboligerne fortsætter også som planlagt frem mod år 2022, så flere og flere ældre kan bo i moderne plejeboliger. I de kommende år sætter Frederiksberg Kommune større fokus på kvaliteten af hjemmehjælpen og styrker kontrollen af servicen. Borgerne får i fremtiden én samlet indgang til hele hjælpemiddelområdet inklusiv kørselstilbud. Det lokale sundhedsvæsen er også et indsatsområde. Borgerne på Frederiksberg skal opleve, at der aldrig er langt til hjælpen. Åbningstiden for det lokale akutteam udvides, så borgerne hurtigt kan få hjælp og unødige indlæggelser på hospitalet undgås. Vi ansætter også flere sosu-assistenter, så vi kan styrke forebyggelsen for ældre i plejeboliger og i hjemmeplejen. Også genoptræningen af borgerne i kommunens døgntilbud styrkes. Vores voksne handicappede borgere ønsker også en så selvstændig tilværelse som muligt. Det ønske støtter kommunen, blandt andet med øget brug af bostøtte og nye tilbud og aktiviteter. Frederiksbergs masterplan for udbygning og modernisering af tilbuddene til handicappede og sårbare borgere fortsætter. De næste 4 år etablerer vi 25 nye boliger og moderniserer 75 boliger, lige som der etableres et nyt aktivitetscenter. Mange borgere, der i dag henvises til tilbud uden for Frederiksberg, vil derfor i fremtiden kunne blive i kommunen og få hjælp lokalt. Vi fortsætter indsatsen for at få alle i arbejde - med særligt fokus på borgere, der mister dagpenge fra årsskiftet. Vi skaber jobrotation, hvor fastansatte kompetenceudvikles, mens ledige opkvalificeres via vikaransættelser. Samtidig styrker vi vores ekstra indsats for udsatte unge, som er i risikozonen for ikke at gennemføre en ungdomsuddannelse. Der iværksættes løbende opfølgende og en styrket tværfaglig og helhedsorienteret indsats. 800 mio. kr. fra 2006-2022 til modernisering af plejeboliger for ældre og 75 mio. kr. i 2013-2016 til boliger og tilbud til voksne handicappede 20 mio. kr. til det lokale sundhedsvæsen bl.a. ud - videt åbningstid for sygeplejersketeamet, bedre indsats til kronikere og bedre forebyggelse samt årlige sundhedsdage for hele byen 2 mio. kr. til nye tryghedsskabende løsninger for eksempel nødkaldssystemer 1,8 mio. kr. til tandbus for udsatte borgere 2 mio. kr. til styrket jobskabelse gennem jobrotation 8 BUDGET 2013 BUDGET 2013 9
KOMMUNALBESTYRELSEN Frederiksberg Kommunalbestyrelse har 25 medlemmer fra 6 partier. Borgmester Jørgen Glenthøj er formand for Kommunalbestyrelsen og Magistraten (økonomiudvalget). 3-4 gange om måneden afholdes møde i Kommunalbestyrelsen eller i Magistraten og fagudvalgene. Kommunalbestyrelsesmøderne afholdes altid på mandage i mødesalen på rådhuset. På www.frederiksberg.dk kan du finde mødeplanen og retningslinjerne for at stille spørgsmål til Kommunalbestyrelsen. Har du som borger lyst til at overvære møderne, er du velkommen til at tage plads på tilhørerpladserne i mødesalen på rådhuset. En anden mulighed er at se møderne hjemme fra din stue. De transmitteres nemlig direkte på www.frederiksberg.dk. Her kan du også finde optagelser fra tidligere møder samt dagsordener og referater fra udvalgene og Kommunalbestyrelsen. Under Kommunalbestyrelsen er nedsat kommunens overordnede økonomiudvalg - Magistraten - og otte udvalg, som tager sig af hver sit sagsområde. MAGISTRATEN Formand: Jørgen Glenthøj ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Formand: Stig Elling BY- OG MILJØUDVALGET Formand: Jan E. Jørgensen (V) BØRNEUDVALGET Formand: Pernille Høxbro DRIFTS- OG FORSYNINGSUDVALGET Formand: Nils-Ole Heggland KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Formand: Morten Jung (B) SOCIALUDVALGET Formand: Karsten Skawbo-Jensen SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET Formand: Flemming Brank UNDERVISNINGSUDVALGET Formand: Margit Ørsted Jørgen Glenthøj borgmester Margit Ørsted 1. viceborgmester Nils-Ole Heggland Katrine Lester 2. viceborgmester, Balder Mørk Andersen (F) Jan E. Jørgensen (V) Stig Elling Michael Vindfeldt Anja Camilla Ravn Pernille Høxbro Mie Harder Flemming Brank Lise Hækkerup Thyge Enevoldsen (Ø) Karsten Skawbo-Jensen A Socialdemokratiet B Det Radikale Venstre C Det Konservative Folkeparti F Socialistisk Folkeparti V Venstre Ø Enhedslisten Tue Damsø (F) Ali Maktabi Malene Sandfeld Johnny Gehlsen Sine Heltberg Simon Aggesen Carsten Nørballe (F) Morten Jung (B) Nikolaj Bøgh Pernille Fendrich Schmidt (F) Kommunalbestyrelsesmedlemmerne er vist vandret i den rækkefølge, de er valgt. 10 BUDGET 2013 BUDGET 2013 11