Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL o Overordnede nøgletal 2012 Tabel 1.10 o Udfordringsbarometer 2012 Tabel 1.15 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 Tabel 1.30 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Regnskab 2012 Tabel 1.31 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Budget 2012 (graf) Tabel 1.36 o Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder Regnskab 2012 (graf) Tabel 1.37 RESSOURCEFORBRUGET PÅ HOVEDKONTONIVEAU o Nettoanlægsudgifter budget Tabel 4.40 BØRNEPASNING o Børnepasning 0-5 årige Budget 2012 Tabel 5.10 FOLKESKOLEN o Folkeskolen Budget 2012 Tabel 6.10 o Nøgletal for folkeskolen 2012 Tabel 6.14 TILBUD TIL ÆLDRE o Tilbud til ældre og handicappede Budget 2012 Tabel 7.10 Se flere ECO-nøgletal på Norddjurs Kommunes hjemmeside www.norddjurs.dk under Økonomi, eller direkte via linket http://www.ecoanalyse.dk/menu.asp

GENERELLE NØGLETAL 1.10 OVERORDNEDE NØGLETAL 2012 Udgiftsbehov pr. indb. 104,4 97,7 98,4 100,0 Beskatningsgrundlag pr. indb. 88,4 92,3 92,5 100,0 Ressourcegrundlag pr. indb. 101,0 95,5 96,2 100,0 Ressourcepres 103,3 102,2 102,4 Skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. indb. 103,1 96,2 97,2 100,0 Serviceniveau 98,8 98,5 98,7 100,0 Beskatningsniveau 101,3 101,4 100,6 100,0 Skat/service forhold 102,6 102,9 102,0 100,0 Faktisk udgiftspres 102,1 100,7 101,0 100,0 Balanceindikator 99,3 100,7 99,6 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Norddjurs er: 9 ---> 1.99 Gruppen omfatter kommuner med under 40.000 indb. Ressourcepresset er moderat AKF, Anvendt KommunalForskning, 2012

GENERELLE NØGLETAL 1.15 UDFORDRINGSBAROMETER 2012 NIVEAU-UDFORDRINGER 2012 Ressourcepres 2012 103,3 102,2 102,4 100,0 Nettodriftsudgifter til overførsler kr. pr. indb. 2012 11342 10027 10308 10550 Forsørgerbrøk 2012 64,9 66,4 65,4 60,2 Balanceindikator 2012 99,3 100,7 99,6 100,0 Driftsresultat pr. indb. regnskab 2011 2133 2137 1986 2642 Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb. 2012 (1. kvartal) 2323 3443 4017 4580 Finansiel egenkapital pr.indb. ult. 2011-8747 10679 14127 19062 Budgetoverskridelse pr. indbygger, skattefinansierede nettodriftsudgifter 2011-256 280-15 285 ÆNDRINGS-UDFORDRINGER 2012 Ressourcepres 2008-2012 (pct.point) -1,1-1,1-0,9 0,0 Nettodriftsudgifter til overførsler 2008-2012 (kr. pr. indb.) 2962 2726 2951 2840 Forsørgerbrøk 08-12 (pct. point) 2,0 3,6 3,4 2,6 Fremskr. forsørgerbrøk 2012-2022 11,3 8,9 8,5 5,7 Balanceindikator 2008-2012 (pct.point) -0,9 1,5 0,2 0,0 Driftsresultat 2008-2011 (kr. pr. indb) 1036 1289 845 1279 Likviditet efter kassekreditreglen 2008-2012 (kr. pr. indb.) -1243-355 -400 157 Finansiel egenkapital ultimo 2008-2011 kr. pr. indb. -9807 17103 18298 15772 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Norddjurs er: 9 ---> 1.99 Gruppen omfatter kommuner med under 40.000 indb. Ressourcepresset er moderat

RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER 1.30 BUDGET 2012 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60344 60011 62456 68069 Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig 76689 68265 67995 71149 Tilbud til ældre og handicappede (ekskl. ældreboliger) kr. pr. 65 årig og derover 50584 52502 51715 51542 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17-64 årig (ekskl. forsikrede ledige) 8357 8503 7841 8917 Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig 2355 2747 2644 2473 Førtidspensioner kr. pr. 17-64 årig 8473 7715 6654 6143 Personlige tillæg mv. pr. pensionist 545 550 486 545 Boligsikring kr. pr. 17-64 årig 473 471 400 497 Børn/unge med særl. behov, kr.pr. 0-22 årig 11575 8032 7893 8321 Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig 2514 3692 3155 4052 Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18 årig og derover 479 441 436 451 Revalidering og løntilskud mv. pr.17-64 årig 2807 2654 2625 2022 Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb. 2006 1642 1760 1968 Vejvæsen kr. pr. indb. 582 1138 1082 917 Redningsberedskab kr. pr. indb. 220 199 231 232 Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension og interne forsikringspuljer) 6230 5765 5413 5452 Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb. 212 186 158 129 Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-17 årig 2830 2511 2468 2522 Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. indb 4415 4031 3950 4058 Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellig fra område til område, idet sammenligningsgruppen er valgt på grundlag af behovsstrukturen på det enkelte område samt kommunens ressourcesituation. Der henvises til de mere detaljerede tabeller samt oversigterne over sammenligningsgrupperne.

RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER 1.31 REGNSKAB 2011 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 55195 57538 59471 65815 Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig 75335 67199 66470 69785 Tilbud til ældre og handicappede (ekskl. ældreboliger) kr. pr. 65 årig og derover 50784 52163 51219 51592 Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17-64 årig (ekskl. forsikrede ledige) 4151 3968 3652 4647 Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig 3077 2819 2683 2457 Førtidspensioner kr. pr. 17-64 årig 5827 6875 5950 5674 Personlige tillæg mv. pr. pensionist 491 518 448 510 Boligsikring kr. pr. 17-64 årig 402 466 394 493 Børn/unge med særl. behov, kr.pr. 0-22 årig 11574 7564 7818 8182 Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig 2362 3676 3064 3986 Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18 årig og derover 272 406 388 464 Revalidering og løntilskud mv. pr.17-64 årig 2467 2588 2527 1941 Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb. 1703 1568 1706 1936 Vejvæsen kr. pr. indb. 722 1148 1103 915 Redningsberedskab kr. pr. indb. 221 197 226 230 Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension og interne forsikringspuljer) 5369 5544 5103 5119 Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb. 149 177 137 121 Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr. 0-17 årig 2972 2442 2431 2443 Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. indb 4126 3867 3752 3879 Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellig fra område til område, idet sammenligningsgruppen er valgt på grundlag af behovsstrukturen på det enkelte område samt kommunens ressourcesituation. Der henvises til de mere detaljerede tabeller samt oversigterne over sammenligningsgrupperne.

RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER 1.36 1.36 Udgiftsniveau 12 udgiftsområder budget 2012 (hele landet = 100) (jf. tabel 1.30 for yderligere information) Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 140 Sundhedsvæsen, genoptr. og 120 Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig foreb. kr.pr. indb. Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension og interne forsikringspuljer) Vejvæsen kr. pr. indb. 100 80 60 40 20 0 Tilbud til ældre og handicappe (ekskl. ældreboliger) kr. pr. 65 å og derover Kontanthjælp og arbejdsma foranstaltninger kr. pr. 17-64 (ekskl. forsikrede ledig Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb. Sygedagpenge kr. pr. 17-64 åri Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig Børn/unge med særl. behov, kr.pr. 0-22 årig Førtidspensioner kr. pr. 17-64 årig Norddjurs Kommune Smnl. gruppen Region Midtjyll. Hele landet Norddjurs Kommun Smnl. gruppen Region Midtjyll. Hele landet Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 88,7 88,2 91,8 100 Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig 107,8 95,9 95,6 100 Tilbud til ældre og handicappede (ekskl. ældreboliger) kr. p 98,1 101,9 100,3 100 Kontanthjælp og arbejdsmarkeds-foranstaltninger kr. pr. 17 93,7 95,4 87,9 100 Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig 95,3 111,1 106,9 100 Førtidspensioner kr. pr. 17-64 årig 137,9 125,6 108,3 100 Børn/unge med særl. behov, kr.pr. 0-22 årig 139,1 96,5 94,8 100 Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig 62,0 91,1 77,9 100 Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb. 101,9 83,4 89,4 100 Vejvæsen kr. pr. indb. 63,5 124,2 118,0 100 Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem. 114,3 105,7 99,3 100 Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. indb. 108,8 99,3 97,3 100 www.eco.dk

RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER 1.37 1.37 Udgiftsniveau 12 udgiftsområder regnskab 2011 (hele landet = 100) (jf. tabel 1.31 for yderligere information) Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 160 Sundhedsvæsen, genoptr. og 140 Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig foreb. kr.pr. indb. Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension og interne forsikringspuljer) Vejvæsen kr. pr. indb. 120 100 80 60 40 20 0 Tilbud til ældre og handicappe (ekskl. ældreboliger) kr. pr. 65 å og derover Kontanthjælp og arbejdsma foranstaltninger kr. pr. 17-64 (ekskl. forsikrede ledig Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb. Sygedagpenge kr. pr. 17-64 åri Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig Børn/unge med særl. behov, kr.pr. 0-22 årig Førtidspensioner kr. pr. 17-64 årig Norddjurs Kommune Smnl. gruppen Region Midtjyll. Hele landet Norddjurs Kommun Smnl. gruppen Region Midtjyll. Hele landet Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 83,9 87,4 90,4 100 Folkeskolen, kr. pr. 6-16 årig 108,0 96,3 95,3 100 Tilbud til ældre og handicappede (ekskl. ældreboliger) kr. p 98,4 101,1 99,3 100 Kontanthjælp og arbejdsmarkeds-foranstaltninger kr. pr. 17 89,3 85,4 78,6 100 Sygedagpenge kr. pr. 17-64 årig 125,2 114,7 109,2 100 Førtidspensioner kr. pr. 17-64 årig 102,7 121,2 104,9 100 Børn/unge med særl. behov, kr.pr. 0-22 årig 141,5 92,5 95,6 100 Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig 59,3 92,2 76,9 100 Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb. 88,0 81,0 88,1 100 Vejvæsen kr. pr. indb. 79,0 125,5 120,6 100 Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem. 104,9 108,3 99,7 100 Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. indb. 106,4 99,7 96,7 100 www.eco.dk

RESSOURCEFORBRUGET PÅ HOVEDKONTONIVEAU 4.40 NETTOANLÆGSUDGIFTER BUDGET 2012 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger (ekskl. jordforsyning mv.) -267 257 203 422 2. Trafik og infrastruktur 444 332 460 713 3. Undervisning og kultur 1113 651 608 909 4. Sundhedsområdet 0 14 35 34 5. Social og sundhedsvæsen (ekskl. 5.30 Ældreboliger) 92 261 220 532 6. Administration m.v. 133 266 220 392 Skattefinansierede nettoanlægsudgifter ekskl. ældreboliger kr. pr. indb. 1516 1780 1746 3001 5.30 Ældreboliger kr. pr. indb. 0 200 272 389 Skattefinansierede nettoanlægsudgifter i alt kr. pr. indb. 1516 1980 2019 JORDFORSYNING Bolig- og erhvervsformål -77-55 -94-105 Fælles formål, offentlige og ubestemte formål 0-4 50 6 Jordforsyning i alt -77-60 -45-100 DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE Forsyningsvirksomheder kr. pr. indb. 0 23 18 77 Spildevandsanlæg kr. pr. indb. 0-7 0 0 Affaldshåndtering kr. pr. indb. 0 30 31 30 1. Forsyningsvirksomheder mv. i alt kr. pr. indb. 0 46 49 108 NETTOANLÆGSUDGIFTER I ALT KR. PR. INDB. 1439 1967 2023 3399 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Norddjurs er: 9 ---> 1.99 Gruppen omfatter kommuner med under 40.000 indb. Ressourcepresset er moderat

BØRNEPASNING 5.10 BUDGET 2012 5.25.10 Fælles formål kr. 0-5 årig 15379 7576 6954 7577 5.25.11 Dagpleje kr. 0-5 årig 20344 19508 18481 12338 5.25.12 Vuggestuer kr. 0-2 årig 3524 1236 1101 5401 5.25.13 Børnehaver kr. 3-5 årig 23567 24428 21396 17349 5.25.14 Integrerede daginst. (skønnede udgifter til 0-5 årige), kr. 0-5 årig 5701 13773 20812 31522 5.25.18 Åbne pæd. tilbud, legesteder mv. kr. 0-5 årig 11 137 13 23 5.25.19 Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem klubber og puljeord. kr. 0-5 årig 973 3094 2237 1949 Korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" (indberettet direkte til ECO) pr. 0-5 årig 0 0 0-46 Børnepasning, ekskl. 3.22.09, 3.22.16 og 5.25.17, kr. pr. 0-5 årig 56399 57659 60498 64910 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber kr. 0-5 årig 1820 1956 1559 2904 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 001 kr. 0-5 årig 0 0-2 -37 3.22.16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig 2125 396 401 Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig 60344 60011 62456 Udgiftsniveau, indeks 88,7 88,2 91,8 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 88,5 89,5 93,3 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 100,1 98,5 98,4 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Norddjurs er: 15 ---> 5.99 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt Ressourcepresset er moderat

FOLKESKOLEN 6.10 BUDGET 2012 3.22.01 Folkeskoler kr. 6-16 årig 46668 41681 42718 43344 3.22.02 Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr. 6-16 årig 0 908 559 837 3.22.03 Syge- og hjemmeunderv. kr. 6-16 årig 109 87 75 76 3.22.04 Pædagogisk psyk. rådg. kr. 6-16 årig 1428 1475 1407 1688 3.22.06 Befordring af elever i grundskolen kr. 6-16 årig 2112 1151 1105 1020 3.22.07 Specialunderv. i regionale tilbud kr. 6-16 årig 884 335 305 517 3.22.08 Kommunale specialskoler kr. 6-16 årig 14768 7963 7098 7547 3.22.10 Bidrag til statslige og private skoler kr. 6-16 årig 3857 4875 4524 4928 - heraf grp 004 SFO frie grundskoler 418 452 307 362 3.22.12 Efterskoler og ungd.kostskoler kr. 14-18 årig 2513 3178 3752 2664 3.22.14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 1585 1718 1747 1760 kr. 14-18 årig 3.22.18 Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. 6-16 årig 0 936 788 883 Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage pr. 6-16 årig 0 0 0-159 I alt ekskl. pasning, kr. pr. 6-16 årig 72031 61809 61221 62799 - heraf 3.22.07 og 3.22.08 15652 8299 7402 8064 3.22.05 Skolefritidsordning kr. 6-10 årig 11356 12096 13293 13162 5.25.14 Integrerede daginst. (skønnede udgifter til 6 årige og derover), kr. 6-10 årig 19 400 864 1058 5.25.15 Fritidshjem kr. 6-10 årig 0 382 9 1090 5.25.16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr. 6-10 årig 39 1914 1349 3604 I alt kr. 6-16 årig 76689 68265 67995 Udgiftsniveau, indeks 107,8 95,9 95,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 97,7 96,9 95,1 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 110,3 99,0 100,5 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Norddjurs er: 16 ---> 6.99 Udgiftsbehovet i gruppen er middel Ressourcepresset er moderat

FOLKESKOLEN 6.14 NØGLETAL FOR FOLKESKOLEN 2012 Antal skoler 13 - - - Gennemsnitlig skolestørrelse 295 396 350 421 Klassekvotient 19,9 20,7 20,5 Elevernes fordeling på folkeskoler og privatskoler: Normalklasser 0.-10. kl. i folkeskolen 88,6 84,8 86,0 84,3 Privatskoler 11,4 15,2 14,0 15,7 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 UDVIKLING 2008-2011 Klassekvotient (absolut) -6,2 0,2 0,1 0,7 Normalklasseelever 0-10. klasse (pct.) -2,9 4,6 2,5 6,2 Privatskoleelever (pct.point) 1,7 1,7 2,8 1,9 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Norddjurs er: 16 ---> 6.99 Udgiftsbehovet i gruppen er middel Ressourcepresset er moderat

TILBUD TIL ÆLDRE OG HANDICAPPEDE 7.10 BUDGET 2012 5.32.32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 38154 39539 38254 39634 Heraf: 5.32.001 Komm.s lev. af pers. og praktisk hjælp 12410 12253 10734 10559 5.32.002 Tilskud til pers. og praktisk hjælp mv., som modtageren selv antager 198 295 231 325 5.32.003 Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne 1488 1668 1444 1308 5.32.004 Hjemmesygepleje 3200 2558 3140 2905 5.32.009 Private lev. af pers. og praktisk hjælp 223 919 648 1286 5.32.011 Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør 20919 17789 17210 15824 5.32.012-014 Hjemmehjælp mv. friplejeboliger 0 0 204 106 5.32.092-095 Beboer- og brugerbetalinger -967-1108 -1193-1413 5.32.999 Sum af uautoriserede grupperinger 683 5163 5839 8740 5.32.32 Refusion 0 0-2 -5 5.32.33 Forebygg. indsats for ældre og handic. -329 5445 7273 5307 - heraf gr. 003 aflastning mv funktionshæmmede -573 4057 4368 2634 5.32.34 Plejehjem og beskyttede boliger 6656 952 619 537 5.32.35 Hj.midler, forbrugsg. boligindr. + befordr. 3846 4204 3543 3779 - heraf gr. 001-004, 008,091 bil, høreapp.,it mv. 1018 1265 1227 1297 5.32.37 Løn og plejevederlag til pårørende 169 172 184 178 Korrektion for "Husleje" pga. "Sælg og lej tilbage" 0 0 0-5 5.22.07 Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 006-009 -165-334 -359-377 Pleje og hjælpemidler i alt kr. pr. 65+ årig 48330 49978 49514 49053 5.57.76 Boligydelser til pensionister 2255 2523 2201 2489 I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig 50584 52502 51715 I alt ekskl. ældreboliger og grupperinger vedrørende specialiseret socialområde 48453 45217 44445 45978 5.32.30 Ældreboliger -706-1085 -1247-989 I alt inkl. 5.30 Ældreboliger, kr. pr. 65+ årig 49879 51416 50468 50553 Udgiftsniveau (ekskl. ældreboliger), indeks 98,1 101,9 100,3 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2008), indeks 100,1 100,6 98,5 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 98,1 101,3 102,0 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Norddjurs er: 9 ---> 7.99 Udgiftsbehovet i gruppen er højt Ressourcepresset er moderat