Årsrapport for 2014
Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning... 3 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat... 3 3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene... 4 3.1. Redegørelse for målopfyldelsen... 5 4. Bemærkninger i øvrigt... 5 Februar 2015 Side 2
1. Indledning Årsrapporten er Byrådets styringsredskab for opfølgning på et budgetår i den selvforvaltende virksomhed og en naturlig fortsættelse af den indgåede selvforvaltningsaftale mellem virksomheden og det politiske udvalg/center. I årsrapporten opgøres det økonomiske resultat med overskud eller underskud for det netop afsluttede budgetår. I årsrapporten foretages ligeledes en opfølgning på selvforvaltningsmål for det forløbne år. Virksomheden kan kommentere på både det økonomiske resultat og målopfyldelsen. Årsrapporten danner udgangspunkt for dialog mellem virksomheden og det politiske fagudvalg og center. Samtidig skal årsrapporten ses i sammenhæng med det efterfølgende års selvforvaltningsaftale. 2. Økonomi 2.1. Det økonomiske resultat indenfor selvforvaltning Virksomhedens økonomiske overførsel fra 2013 til 2014 samt den opgjorte overførsel fra 2014 til 2015. Overførsel fra 2013 til 2014 Resultat for året 2014 Overførsel fra 2014 til 2015-3.100 Kr. 160.741 Kr. 157.641 Kr. Procent af bruttobudgettet 4,5 % -= overskud; + = underskud 2.2. Redegørelse for det økonomiske resultat Her under beskrives årsager til overskud eller underskud, bevidst handling, mange uforudsete udgifter, afvikling af underskud, anvendelse af overskud mv. Ved merforbrug over 3% skal udarbejdes særskilt handleplan 1. : 1 Skabelonen til handleplanen er vedlagt som bilag i sagen, der hvor det er relevant Februar 2015 Side 3
3. Opfølgning på selvforvaltningsmålene I nedenstående skema skal virksomheden beskrive målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene for 2014. Vurderingen af målopfyldelsen sker i form af smileys Under oversigten over målopfyldelsen på selvforvaltningsmålene har du mulighed for at uddybe resultatet. For at sikre et hurtigt visuelt overblik over målopfyldelsen anvendes tre forskellige smileys med følgende betydning. Skriv selvforvaltningsmålet ind i nedenstående oversigt og kopier den relevante smiley ind i skemaet herunder. De tre smileys har følgende betydning: Slutopfølgning 2014 Resultatet er nået. Tidsplanen er holdt. Resultatet er i alt overvejende grad nået. Tidsplanen er i alt overvejende grad overholdt. (Forsinkelsen er mindre end 3 måneder) Resultatet er ikke nået Tidsplanen er ikke holdt. Mål ændret Der kan dermed ikke følges op på målet. Kommentarer: Hvis der anvendes røde eller gule smileyer, skal der kortfattet kommenteres på målopfyldelsen: Hvorfor er resultatet/tidsplanen ikke overholdt, hvad er konsekvenserne heraf og hvordan bringer vi os i mål Hvis de anvendes mål ændret skal det beskrives, hvem/hvorfor målet er ændret (ekstern ændring, politisk godkendelse) Nr. Selvforvaltningsmål (navn/titel) Smiley Resultat 1. Vi vil arbejde for at bevare en fremmødeprocent på ca. 95% 2. Vi vil arbejde på at nå Næstveds kommunes mål, om en energireduktion på min. 2% 3. I endnu højere grad arbejde med inkluderende forældresamarbejde anerkendende kommunikation - information 4. At arbejde videre med pædagogisk indretning, der giver flest mulige rum for børnenes leg/udvikling. 5. Fortsætte renovering af legeplads, så der bliver flest mulige udfordringer/udforskningeområder for børnene. 6. 7. 8. 9. Smiley Tidsplan Viderefør es målet i 2015? (Ja/nej) Ja Ja Februar 2015 Side 4
3.1. Redegørelse for målopfyldelsen Herunder skal du redegøre for målopfyldelsen. Hvis målet ikke er opfyldt i indeværende år og der derfor er anvendt den røde smiley, så skal der i tabellen herunder redegøres for konsekvenserne af, at målet ikke er opfyldt. Herudover er du velkommen til i øvrigt at redegøre for målopfyldelsen. (Tabellen vil udvide sig i takt med, at du skriver) Mål Konsekvenser af ikke opfyldt mål samt evt. redegørelse for målopfyldelsen nr. 1 Fremmødeprocent har været ca. 95% indtil august, hvor der har været to langtidssygemeldinger. 2 Energireduktion på Fjernvarme: 27%. El: 5%. Vand: -3%. 3 Er godt i gang med Børneintra som ny kommunikation med forældre har haft tilbud til forældre om hjælp til Børneintra. Har haft div arrangementer med stor forældreopbakning. Udarbejdelse af forventningsskrivelser. 4 Har arbejdet med rum i rummet i fællesrum ved hjælp af skærmvægge i periode med mange børn. 5 Vi har afholdt Pædagogisk dag med tema Legeplads med Benny Schytte og har udarbejdet plan/mål for legepladsen. Vi har fin dialog med s Venner om prioritering af legeplads i.f.t. plan. Vi har afholdt to fælles arbejdsdage med forældre. Vi har realiseret plan for udendørs overdækning i samarbejde med Center for ejendomme og Susågården og har dermed fået skabt et stort uderum på ca. 60 m2. 6 7 8 9 4. Bemærkninger i øvrigt (Mulighed for at komme med bemærkninger til virksomhedens daglige drift i 2014, selvforvaltningsaftalen, selvforvaltningsreglerne m.v.) Dato: 27/2-2015. 2014 har været et år, hvor vi har haft fin sammenhæng mellem overordnede mål, arbejdsstrategigrundlag, virksomhedsplan, årsplan, detailplaner og daglig praksis. Vi skal stadig være opmærksomme på at finde balance i forhold til den tid og energi, der bruges på kontrol/dokumentation og tid til vores kerneydelse. Der kan frigøres til til kerneydelse, hvis samarbejde bygger på TILLID i stedet for kontrol. Vi har til dels nået vores mål vi er blevet et mere fælles hus. Vi har brugt energi på nye tiltag som Børneintra, Kompetencehjul og ikke mindst Ny ledelsesstruktur og tænker i den forbindelse, at det bedste vil være, at nye tiltag kommer lidt af gangen i forhold til forandringsprocessen og implementering af det nye. Februar 2015 Side 5
Vi har været gode til at finde løsninger der ikke koster noget og med fint pæd. indhold. Vi har gennemført vores årsplan med flotte traditioner og vi er især meget stolte af vores fælles udstilling EN LEVENDE SANSELIG UDSTILLING,hvor TJØRNEHUSET udstillede på Grønnegade kaserne i forbindelse med Børnekulturfestivalugen udstillingen var overbooket. Udover det inviterede for anden gang til FÆLLES SANGPROJEKT- et samarbejde på tværs det blev igen EN STOR SUCCES. En gruppe børn fra Hindholm Privatskole en gruppe unge fra Hårslev efterskole en gruppe ældre fra Fugleparken valgte, hver en sang øvede og gav flot koncert i Kulturladen i Fuglebjerg til SPIL-DANSK-dagen. Vi er et hus med traditioner og også i 2014 har vi holdt Sommerfest og Julefest med næsten 100% forældreopbakning. Vi har meget at være stolte af. Tak for godt samarbejde til en aktiv og interesseret forældre og til s Venner og ikke mindst til en kærlig og omsorgsfuld medarbejdergruppe der er med til at skabe GOD STEMNING, som stadig er det vigtigste for en daginstitution. Virksomhedsleder Birgitte Egeskjold Støckel. Februar 2015 Side 6