FORSLAG TIL ANLÆGSINVESTERINGER samt overslagsårene 20162018 Forfatter: Økonomi og Løn Revideret den 18. august 2014 Dokument nr. 4802014856610 Sags nr. 480201496130
Indholdsfortegnelse Indhold Indledning... 3 Sammenfatning... 4 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget... 7 EKFUAN01: Harmonisering af el og vandinstallationer på pladser og torve... 8 EKFUAN02: Fortsat udmøntning af masterplan for Otterup... 9 EKFUAN03: Fortsat udmøntning af masterplan for Søndersø... 10 EKFUAN04: Investerings og renoveringsplan for Bogense Gl. bymidte... 11 EKFUAN05: Byudvikling Morud... 12 EKFUAN06: Renovering af museerne... 13 EKFUAN07: Omdannelse af Bogense gl. sygehus... 14 EKFUAN08: Udmøntning af Friluftsstrategi... 15 EKFUAN09: Kyst og Kulturfestival... 16 EKFUAN10: Yderligere midler til udvikling af landområderne... 17 EKFUAN11: Udvikling af idræts, konference og kulturcenter ved Otteruphallen (ude og inde)... 18 EKFUAN12: Udvikling af turismeerhvervet på Nordfyn... 19 Børne og Ungeudvalget... 20 BUUAN01: Implementeringsplan for modernisering af skolerne, inkl. afdelingsskolerne... 21 BUUAN02: Moderniseringsplan for daginstitutionerne... 22 BUUAN03: Forskønnelse af skolegårde og legepladser... 23 BUUAN04: PD'er til folkeskolerne... 24 Social og Sundhedsudvalget... 25 SSUAN01: Ombygning af Nordfynsværkstedet... 26 SSUAN02: Dagcenter til borgere med demenslidelser... 27 Teknik og Miljøudvalget... 28 TMUAN01: Park og Vej Midler til ny teknologi... 30 TMUAN02: Ønsker fra Det Maritime Råd... 31 TMUAN03: Investeringsplan for Bogense Havn og Marina... 32 TMUAN04: Etablering af støjvolde i Morud... 33 TMUAN05: Forundersøgelse og etablering af støjvold ved Åkandevej... 34 TMUAN06: Forundersøgelse af forbedring af strandforholdene ved Bogense Marina... 35 TMUAN07: Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina... 36 TMUAN08: Gennemgang og udskiftning af kommunens skilte... 38 TMUAN09: Nyt vandløb gennem Fredskoven... 39 TMUAN10: Ekstra midler til vedligeholdelse af kommunale bygninger... 40 TMUAN11: Cykelstiprojekter etablering af hovedstiforbindelser... 41 TMUAN12: Renovering af pumpehuse... 42 TMUAN13: Klimasikring af kommunale bygninger... 43 TMUAN14: Stigevogn/redningslift Beredskab... 44 TMUAN15: Forundersøgelse genåbning af de Nordfynske Jernbanenet til cykelstier... 45 TMUAN16: Etablering af vejtilslutning ved ny udstykning Nordmarksvej... 46 TMUAN17: Ændring af anlægsbevilling til reparation af skrænt ved Kirkebakken... 47 TMUAN18: Etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Søndersø og Morud... 48 Teknik og Miljøudvalget Det brugerfinansierede område... 49 TMU(B)AN01: Indsamlingsmateriel til affald i sommerhusområderne... 50 TMU(B)AN02: Indkøb af affaldsbeholdere til husstandsindsamling... 51 Økonomiudvalget... 52 ØUAN01: Kommunale udstykninger Morud... 53 ØUAN02: Kommunale udstykninger Søndersø... 54 ØUAN03: Udstykninger erhverv tæt på motorvejen... 55 ØUAN04: Pulje til bredbånd og udskiftning af netværksledninger... 56 ØUAN05: Risikostyringspulje... 57 2 ANLÆGSINVESTERINGER
Indledning Indledning Jf. Nordfyns Kommunes økonomiske politik, som er vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 27. marts 2014, er der vedtaget et måltal på et gennemsnitlig årligt anlægsbudget på 65 mio. kr. Måltallet er vejledende og konkretiseres ved fastlæggelse af det årlige økonomiske råderum ved opstart af den årlige budgetproces. Endvidere fremgår det af den økonomiske politik: Anlæg I forbindelse med økonomiaftalen for kommunerne forhandles den årlige ramme for de kommunale anlægsudgifter. Den samlede ramme for 2015 forventes at være 18 mia. kr. Dette svarer til et niveau for Nordfyns Kommune på ca. 90 mio. kr. Nordfyns Kommunes regnskab indeholder ligeledes et anlægskartotek, hvor der hvert år beregnes afskrivninger af bygninger og inventar. De årlige afskrivninger udgør 42 mio. kr. Afskrivningerne er udtryk for den nedslidning, der løbende sker på den eksisterende bygningsmasse. Der gøres opmærksom på, at der ikke afskrives på veje og vejanlæg, hvorfor vejenes nedslidning ikke indgår. Målsætningen er et årligt anlægsbudget på 65 mio. kr. Dette katalog indeholder en beskrivelse af en række anlægsprojekter, som kan prioriteres og benyttes i forbindelse med udmøntning af måltallet for et gennemsnitlig årligt anlægsbudget på 65 mio. kr. Kataloget er opdelt i forhold til den politiske udvalgsstruktur. Endvidere er anlægsprojekterne opdelt i følgende kategorier: anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene eventuelle anlægsprojekter, der er politisk besluttet efter budgetvedtagelsen for 2014 anlægsforslag omfattet af kvalitetsfondens områder anlægsforslag hvor der er automatisk låneadgang anlægsforslag, der kan gennemføres ved en samtidig prioritering af det beskrevne forslag til udmøntning af det økonomiske råderum for 2015 anlægsforslag generelt Ovenstående opdeling er foretaget i relation til en synliggørelse af de politiske prioriteringer, herunder finansieringsmuligheder i form af eventuel låneoptagelse eller likviditetstræk for de enkelte projekter. På baggrund af de beskrevne anlægsprojekter har direktionen udarbejdet et samlet forslag til anlægsprioriteringer for perioden 20152018. Dette forslag er optrykt sidst i dette katalog. Til brug for prioriteringsarbejdet for de beskrevne anlæg, er der udarbejdet et værktøj, som samlet giver et overblik over de samlede anlægsinvesteringer, finansieringsmulighederne samt konsekvenserne for driftsregnskabet. Dette værktøj bliver præsenteret på Kommunalbestyrelsens budgetseminar i september 2014. 3 ANLÆGSINVESTERINGER
Sammenfatning Sammenfatning I nedenstående oversigt er der foretaget en sammenfatning af de anlægsprioriteringer, der foreløbigt er arbejdet med for budgetårene 20152018. Der er tale om en bruttooversigt, som indeholder samtlige forslag til anlægsinvesteringer. Henvisning Beskrivelse Bevilling 20152018 Investeringsår TOTAL 377.339.740 140.186.650 78.640.330 74.163.060 84.349.700 Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget 95.070.760 26.940.010 23.272.010 17.201.870 27.656.870 Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Kant 2.082.840 520.710 520.710 520.710 520.710 Branding, grundsalg, bosætning og erhverv Fornyelse og byomdannelse af Bogense/Morud 4.157.520 1.039.380 1.039.380 1.039.380 1.039.380 6.054.000 3.027.000 3.027.000 0 0 Solgården fase 2 3.531.500 3.531.500 0 0 0 Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid 4.387.120 1.096.780 1.096.780 1.096.780 1.096.780 Anlægspulje til haller 2.050.280 1.025.140 1.025.140 0 0 EKFUAN01 EKFUAN02 EKFUAN03 EKFUAN04 Anlægspulje til haller og klubfaciliteter Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø Investering / overdragelse af klubhuse Anlægsforslag Harmonisering af el og vandinstallationer på pladser og torve Fortsat udmøntning af masterplan for Otterup Fortsat udmøntning af masterplan for Søndersø Investerings og renoveringsplan for Bogense Gl. bymidte 12.612.500 2.522.500 5.045.000 5.045.000 0 4.036.000 2.018.000 2.018.000 0 0 1.009.000 1.009.000 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 6.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 3.000.000 0 0 1.500.000 1.500.000 10.000.000 2.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 EKFUAN05 Byudvikling Morud 3.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 EKFUAN06 Renovering af museerne 5.500.000 4.000.000 1.500.000 0 0 EKFUAN07 Omdannelse af Bogense gl. sygehus 500.000 250.000 250.000 0 0 EKFUAN08 Udmøntning af Friluftsstrategi 3.500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 EKFUAN09 Kyst og Kulturfestival 500.000 250.000 250.000 0 0 EKFUAN10 EKFUAN11 Yderligere midler til udvikling af landområderne Udvikling af idræts, konference og kulturcenter ved Otteruphallen 4.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 EKFUAN12 Udvikling af turismeerhvervet på Fyn 4.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Børne og Ungeudvalget 98.808.090 37.784.280 22.618.530 21.521.070 16.884.210 Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Skoleit 7.933.410 1.461.400 1.734.730 2.008.070 2.729.210 Moderniseringsplan for skoler 50.541.630 20.271.630 15.135.000 15.135.000 0 Langebyhus 5.751.300 5.751.300 0 0 0 Moderniseringsplan for daginstitutioner 6.054.000 2.018.000 2.018.000 2.018.000 0 Rammebeløb tandplejen 521.650 521.650 0 0 0 Tandklinikken 8.980.100 6.760.300 2.219.800 0 0 BUUAN01 Anlægsforslag Implementeringsplan for modernisering af skolerne, inkl. afdelingsskolerne 10.000.000 0 0 0 10.000.000 4 ANLÆGSINVESTERINGER
Sammenfatning Henvisning BUUAN02 BUUAN03 Beskrivelse Moderniseringsplan for daginstitutionerne Forskønnelse af skolegårde og legepladser Bevilling 20152018 Investeringsår 2.018.000 0 0 0 2.018.000 4.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 BUUAN04 PD er til folkeskolerne 3.008.000 0 511.000 1.360.000 1.137.000 Social og Sundhedsudvalget 6.028.100 3.152.950 1.295.050 790.050 790.050 Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Velfærdsteknologi i hjemmeplejen 3.160.200 790.050 790.050 790.050 790.050 Handicapcenter Nordfyn Krudthuset Rammebeløb udskiftning/anskaffelse af inventar 605.400 605.400 0 0 0 252.500 252.500 0 0 0 Trådløst netværk i personaleområder 1.010.000 505.000 505.000 0 0 Anlægsforslag SSUAN01 Ombygning af Nordfynsværkstedet 500.000 500.000 0 0 0 Dagcenter til borgere med demenslidelser SSUAN02 500.000 500.000 0 0 0 Teknik og Miljøudvalget 144.032.070 58.112.530 25.518.460 27.966.290 32.434.790 Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Havneinvesteringer 4.373.010 2.895.830 871.780 302.700 302.700 Renovering af gadelys 1.860.600 1.122.010 738.590 0 0 Asfaltbelægning 31.783.500 4.540.500 9.081.000 9.081.000 9.081.000 Renovering af fortove og stier 4.100.560 1.025.140 1.025.140 1.025.140 1.025.140 Udarbejdelse af kulturarvsstrategi 1.531.500 510.500 510.500 510.500 0 Natur og kulturarvsgenopretning 408.400 102.100 102.100 102.100 102.100 Udvikling af Søbadet i Bogense 4.036.000 2.522.500 1.513.500 0 0 Yderligere midler til udvikling af landområderne 2.018.000 2.018.000 0 0 0 Tilgængelighed for alle pulje 306.300 306.300 0 0 0 Renov. parkeringsareal/område ved Otterup hallerne Rekreative omr./hundeskov Morud/Bogense/Søndersø 655.850 655.850 0 0 0 252.250 252.250 0 0 0 Energibesparende foranstaltninger 9.407.920 6.196.270 1.070.550 1.070.550 1.070.550 Indsatspulje i udkantsområder 1.311.700 1.311.700 0 0 0 Revision af vandløbsregulativer i særlige områder 1.058.780 1.058.780 0 0 0 Vandløbsliv 1.225.200 306.300 306.300 306.300 306.300 Sikring af skrænt ved Kirkebakken 1.513.500 504.500 504.500 504.500 0 Udvikling af sommerhusomr./maritime Nordfyn Anlægsforslag omfattet af prioritering af forslag til det økonomiske råderum 3.063.000 1.021.000 1.021.000 1.021.000 0 TMUAN01 Vej og Park Midler til ny teknologi 1.000.000 500.000 500.000 0 0 Anlægsforslag TMUAN02 Ønsker fra Det Maritime Råd 2.375.000 1.875.000 500.000 0 0 TMUAN03 Investeringsplan for Bogense Havn og Marina 1.236.000 364.000 222.000 547.000 547.000 TMUAN04 Etablering af støjvolde i Morud 4.000.000 0 0 2.000.000 2.000.000 TMUAN05 TMUAN06 TMUAN07 Forundersøgelse og etablering af støjvold ved Åkandevej Forundersøgelse af forbedring af strandforholdene ved Bogense Marina Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina 250.000 250.000 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 12.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 5.000.000 5 ANLÆGSINVESTERINGER
Sammenfatning Henvisning TMUAN08 Beskrivelse Gennemgang og udskiftning af kommunens skilte Bevilling 20152018 Investeringsår 1.000.000 500.000 500.000 0 0 TMUAN09 Nyt vandløb gennem Fredskoven 2.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 TMUAN10 TMUAN11 Ekstra midler til vedligeholdelse af kommunale bygninger Cykelstiprojekter etablering af hovedstiforbindelser 8.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 20.000.000 2.000.000 2.000.000 6.000.000 10.000.000 TMUAN12 Renovering af pumpehuse 270.000 270.000 0 0 0 TMUAN13 Klimasikring af kommunale bygninger 4.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 TMUAN14 Stigevogn/redningslift Beredskab 4.000.000 4.000.000 0 0 0 TMUAN15 TMUAN16 TMUAN17 TMUAN18 Forundersøgelse genåbning af de Nordfynske Jernbanenet til cykelstier Etablering af vejtilslutning ved ny udstykning Nordmarksvej Ændring af anlægsbevilling til reparation af skrænt ved Kirkebakken Etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Søndersø og Morud 250.000 250.000 0 0 0 3.795.000 3.795.000 0 0 0 0 1.009.000 504.500 504.500 0 10.800.000 10.800.000 0 0 0 Teknik og Miljøudvalget Det brugerfin. omr. 10.000.000 10.000.000 0 0 0 Anlægsforslag TMU(B)AN01 Indsamlingsmateriel til affald i sommerhusområderne TMU(B)AN02 Indkøb af affaldsbeholdere til husstandsindsamling 3.500.000 3.500.000 0 0 0 6.500.000 6.500.000 0 0 0 Økonomiudvalget 23.400.720 4.196.880 5.936.280 6.683.780 6.583.780 Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Udskiftning af IT på institutioner 774.920 193.730 193.730 193.730 193.730 IT administration 1.166.400 291.600 291.600 291.600 291.600 Digitalisering resten af organisationen Trådløst net og opgradering af ekstern båndbredde 10.393.800 2.598.450 2.598.450 2.598.450 2.598.450 505.000 252.500 252.500 0 0 Salg af Langebyhus 2.039.400 2.039.400 0 0 0 Anlægsforslag ØUAN01 Kommunale udstykninger Morud 0 0 0 0 0 ØUAN02 Kommunale udstykninger Søndersø 0 0 0 0 0 ØUAN03 Udstykninger erhverv tæt på motorvejen 0 0 0 0 0 ØUAN04 Pulje til bredbånd og udskiftning af netværksledninger 6.000.000 1.000.000 1.000.000 2.000.000 2.000.000 ØUAN05 Risikostyringspulje 6.600.000 1.900.000 1.600.000 1.600.000 1.500.000 På de efterfølgende sider, er der foretaget en nærmere beskrivelse af ovenstående forslag. 6 ANLÆGSINVESTERINGER
Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget På udvalgets områder, foreslås nedenstående anlægsprioritering i budgetårene 20152018. Henvisning Beskrivelse Bevilling 20152018 Investeringsår Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget 95.070.760 26.940.010 23.272.010 17.201.870 27.656.870 Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Kant 2.082.840 520.710 520.710 520.710 520.710 Branding, grundsalg, bosætning og erhverv Fornyelse og byomdannelse af Bogense/Morud 4.157.520 1.039.380 1.039.380 1.039.380 1.039.380 6.054.000 3.027.000 3.027.000 0 0 Solgården fase 2 3.531.500 3.531.500 0 0 0 Uprioriteret anlægspulje til Kultur og Fritid 4.387.120 1.096.780 1.096.780 1.096.780 1.096.780 Anlægspulje til haller 2.050.280 1.025.140 1.025.140 0 0 EKFUAN01 EKFUAN02 EKFUAN03 EKFUAN04 Anlægspulje til haller og klubfaciliteter Aktivitetsbane/områdeudvikling Søndersø Investering / overdragelse af klubhuse Anlægsforslag Harmonisering af el og vandinstallationer på pladser og torve Fortsat udmøntning af masterplan for Otterup Fortsat udmøntning af masterplan for Søndersø Investerings og renoveringsplan for Bogense Gl. bymidte 12.612.500 2.522.500 5.045.000 5.045.000 0 4.036.000 2.018.000 2.018.000 0 0 1.009.000 1.009.000 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 6.000.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 3.000.000 0 0 1.500.000 1.500.000 10.000.000 2.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 EKFUAN05 Byudvikling Morud 3.000.000 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 EKFUAN06 Renovering af museerne 5.500.000 4.000.000 1.500.000 0 0 EKFUAN07 Omdannelse af Bogense gl. sygehus 500.000 250.000 250.000 0 0 EKFUAN08 Udmøntning af Friluftsstrategi 3.500.000 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 EKFUAN09 Kyst og Kulturfestival 500.000 250.000 250.000 0 0 EKFUAN10 EKFUAN11 Yderligere midler til udvikling af landområderne Udvikling af idræts, konference og kulturcenter ved Otteruphallen 4.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 15.000.000 0 0 0 15.000.000 EKFUAN12 Udvikling af turismeerhvervet på Fyn 4.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelserne er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringerne måtte medfører 7 ANLÆGSINVESTERINGER
Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget EKFUAN01: Harmonisering af el og vandinstallationer på pladser og torve Harmonisering af el og vandinstallationer på pladser og torve I forbindelse med en harmonisering af forholdene på de kommunale Cirkuspladser og torve, som udlejes til arrangementer er det et ønske fra handelsstandsforeningerne og lejere i øvrigt, at forholdene harmoniseres. I den forbindelse vil det være hensigtsmæssigt at der etableres kommunalt ejede installationer med målere til el og vand. Forholdene på pladserne i henholdsvis Otterup, Søndersø og Bogense er meget forskellige. I Søndersø er der etableret el og vandforsyning med måler, som bruges til afregning til arrangørerne på både Byparken og den nye Cirkusplads ved Industrivej.. I Otterup er der på Markedspladsen ved Nordvestskolen ikke etableret kommunal el eller vandforsyning. Der laves på stedet aftaler med lokal installatør om tilslutning til elforsyning, som ejes af Otterup Håndboldklub. På Torvet i Otterup er der etableret el og vandforsyning, men der er ingen målere. I Bogense er der på cirkuspladsen igen forsyning af el eller vand dette aftales med forsyningsselskaberne. På Torvet i Bogense er der kommunal forsyning og måler på både el og vand, som bruges til afregning. De steder hvor der ikke er kommunal forsyning er det forbundet med store omkostninger for brugerne at få lavet tilslutninger. Det foreslås, at der etableres forsyning hvor det mangler, og at der samtidig opsættes måler. Driftsmidlerne omfatter dels vedligehold af målerne men også til afregning af forbrug for arrangementer afholdt af foreninger, hvor der ikke sker kommercielt salg eller er kommercielle aktiviteter. Ved kommercielt salg og aktiviteter forstås salg og aktiviteter, hvor overskuddet ikke fuldt ud går til en forening med adresse i Nordfyns Kommune. Der skabes ens vilkår for arrangementer i alle byer. Ingen Anlægsinvesteringer 150.0000 0 0 0 Drift afledt af anlægsinvest. 100.000 100.000 100.000 100.000 Besparelser som følge af investeringen angives med minus () og udgifter som følge af investeringen angives uden fortegn. Iværksættes efter budgetvedtagelsen. 8 ANLÆGSINVESTERINGER
EKFUAN02: Fortsat udmøntning af masterplan for Otterup Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Fortsat udmøntning af masterplan for Otterup Kommunalbestyrelsen besluttede i budget 2013, at der skulle afsættes midler til at udarbejde en masterplan for Otterup By. Masterplanen blev godkendt ultimo 2013, og realiseringen er i gang med blandt andet teamet Byen ved stranden og forskønnelse omkring Otterup Hallen samt en række andre nedslag i henhold til masterplanen. For at sikre en fortsat forskønnelse og byudvikling i relation til temaet bosætningen, er der behov for at der også fremadrettet er afsat midler til en fortsat udmøntning af masterplanen. En attraktiv bymidte med projekter der forgrener sig ud i byens boligområder, så der kommer mere sammenhæng i byen. Endvidere vil en attraktiv bymidte skærpe interessen for at etablere yderligere butikker og detailhandel. Anlægsinvesteringer 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 Drift afledt af anlægsinvest. 75.000 75.000 75.000 75.000 De afledte driftsudgifter kan henføres til renholdelse samt vedligeholdelse af byrumsinventar. Igangsættes ved budgetvedtagelsen. Plan og Kulturchef Jan Jessen 9 ANLÆGSINVESTERINGER
EKFUAN03: Fortsat udmøntning af masterplan for Søndersø Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Fortsat udmøntning af masterplan for Søndersø Kommunalbestyrelsen besluttede i budget 2013, at der skulle afsættes midler til at udarbejde en masterplan for Søndersø By. Masterplanen blev godkendt ultimo 2013, og realiseringen er i gang med blandt andet Søndersø Bypark, Søndersø Idrætsland samt en række andre nedslag i henhold til masterplanen. For at sikre en fortsat forskønnelse og byudvikling i relation til temaet bosætningen, er der behov for at der også fremadrettet er afsat midler til en fortsat udmøntning af masterplanen. En attraktiv bymidte med projekter der forgrener sig ud i byens boligområder, så der kommer mere sammenhæng i byen. Endvidere vil en attraktiv bymidte skærpe interessen for at etablere yderligere butikker og detailhandel. Anlægsinvesteringer 0 0 1.500.000 1.500.000 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 75.000 75.000 De afledte driftsudgifter kan henføres til renholdelse samt vedligeholdelse af byrumsinventar. Igangsættes ved budgetvedtagelsen. Plan og Kulturchef Jan Jessen 10 ANLÆGSINVESTERINGER
Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget EKFUAN04: Investerings og renoveringsplan for Bogense Gl. bymidte Investerings og renoveringsplan for Bogense Gl. bymidte Ved vedtagelsen af budget 2014 blev der i overslagsårene 2015 og 2016 afsat i alt 6.000.000 kr til fornyelse og byomdannelse af Bogense/Morud. Konsekvensen af nærværende budgetblok er, at den oprindelige budgetpost udgår og ændres således, at der afsættes midler målrettet Bogense Gl. bymidte og en selvstændig budgetblok rettet mod Morud. Baggrunden er, at der er tale om to meget forskellige byer. Nærværende budgetblok er målrettet en investerings og renoveringsplan for Bogense Gl. bymidte med fokus på: belægninger byrumsinventar sammenhæng i den gamle bydel sammenhæng med havnen Købstaden Bogense er en af kommunens største turistattraktioner med den store Marina, to campingpladser, hotel og et større antal feriehuse der samlet sikre et stort antal turister til byen. Endvidere afholdes Rosenfestivallen, som tiltrækker titusindevis af gæster. Byen er nedslidt og de løbende anlægsarbejder i byen har forringet kvaliteten over årene. Blandt andet er de gamle belægninger udskiftet med asfalt, og fortovene er mange steder etableret med belægninger i ringe kvalitet. En attraktiv by for såvel turister som beboere. Anlægsinvesteringer 2.500.000 2.000.000 2.500.000 3.000.000 Drift afledt af anlægsinvest. 150.000 200.000 250.000 250.000 De afledte driftsudgifter kan henføres til renholdelse samt vedligeholdelse af byrumsinventar. Driftsafdelingen Driftschef Louise Rasmussen 11 ANLÆGSINVESTERINGER
Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget EKFUAN05: Byudvikling Morud Byudvikling Morud Ved vedtagelsen af budget 2014 blev der i overslagsårene 2015 og 2016 afsat i alt 6.000.000 kr. til fornyelse og byomdannelse af Bogense/Morud. Konsekvensen af nærværende budgetblok er, at den oprindelige budgetpost udgår og ændres således, at der afsættes midler målrettet Bogense Gl. bymidte og en selvstændig budgetblok rettet mod Morud. Baggrunden er, at der er tale om to meget forskellige byer. Nærværende budgetblok er målrettet byomdannelse i Morud med fokus på: Udvikling af en decideret bymidte Sammenhænge på tværs af byen med bymidten som centrum Morud har oplevet en stor tilflytning. Den attraktive placering i forhold til Odense og motorvejen og tæt på naturskønne områder gør, at den fortsat har stort potentiale til videre udvikling. Fokus har hidtil været at udstykke grunde til salg uden at der er arbejdet med byens planløsning. Byen gennemskæres af to store veje, Søndersøvej og Rugårdsvej, og der er ikke noget entydigt identificérbart centrum, hvor der er mulighed for leg og ophold. Sikre Morud som attraktiv bosætningsby samt skabe bedre rammer for et butiksliv. Anlægsinvesteringer 0 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Drift afledt af anlægsinvest. 0 50.000 100.000 100.000 De afledte driftsudgifter kan henføres til renholdelse samt vedligeholdelse af byrumsinventar. Plan og Kultur Plan og Kulturchef Jan Jessen 12 ANLÆGSINVESTERINGER
Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget EKFUAN06: Renovering af museerne Renovering af museerne Nordfyns Kommunes museer udgør én af de meget få ting, som turisterne kan beskæftige sig med, når vejret ikke er til udendørs ophold. Derudover har kommunen kun få tilbud i den såkaldte skuldersæson. Særligt Nordfyns Museum, som er placeret i den gamle stationsbygning i Bogense, vil kræve en større renovering af lokaler og inventar, hvis det skal være en attraktion for turister og besøgende på Nordfyn. Derudover er der i kommune yderligere to museer, hvor kvaliteten vil kunne hæves yderligere. Det gælder Otterup Museum og Besættelsesmuseet. I nærværende ramme er det tænkt, at investeringen i 2015 er målrettet Nordfyns Museum. Investeringen vil ske i bygning og inventar. Rammen for 2016 fordeles efter nærmere undersøgelse mellem Otterup museum og besættelsesmuseet. Den afledte driftsudgift anvendes til koordinerende medarbejder, som skal sikre sammenhæng mellem kommunens tre museer. Denne medarbejder er tilknyttet Nordfyns Museum men har det samlede ansvar for alle museer i kommunen. Museerne etableres som en decentral institution. Forbedrede rammer skaber større interesse for de kulturelle fremstød, som museerne kan tilbyde, samt en mulighed for f.eks. et større samarbejde med andre museer om udveksling af emneudstillinger mv. til gavn for såvel turisme og borgere. Øget turisme samt mulighed for øget samarbejde med andre museer og samarbejdspartnere. Anlægsinvesteringer 4.000.000 1.500.000 0 0 Drift afledt af anlægsinvest. 400.000 400.000 400.000 400.000 Personaleændring (stillinger) 1,00 1,00 1,00 1,00 Budgettet udmøntes løbende i samråd med udvalget. Direktøren for Teknik, Erhverv og Kultur er ansvarlig for budgettet. 13 ANLÆGSINVESTERINGER
EKFUAN07: Omdannelse af Bogense gl. sygehus Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Omdannelse af Bogense gl. sygehus Med målet om at skabe fokus og incitament hos bygningsejer og mulige investorer til at få omdannet det gamle sygehus til en attraktiv bygningsmasse/område, så afsættes midlerne til at understøtte aktiviteter og arrangementer, som bidrager til denne proces. I forbindelse med processen vil det være både relevant og nødvendigt at drøfte mulighederne for at placere kommunale aktiviteter og servicetilbud i bygningerne, således at der også etableres aktiviteter, som skaber liv i området. Eksempelvis kan drøftes: Medborgerhus/kulturhus/ foreningshus uvisiteret aktivitetstilbud til pensionister/ førtidspensionister Frivillighedscenter Nordfyns Kommune Bibliotek/borgerservice Bogense Museum Vandrehjem Musikskole Kulturskole Og meget mere. Borgerne oplever aktivitet og udvikling af bygning og areal, og der skabes ejerskab til at få lagt investeringer i ejendommen. Liv i et område af byen, der signalerer forfald. Ingen De aktiviteter der foregår i et kulturhus vil være til gavn for turismen og tiltrække det segment, der foretrækker aktivitet. Anlægsinvesteringer 250.000 250.000 0 0 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 Budgettet udmøntes løbende i et samarbejde mellem kommune og div. aktører. Budgetansvarlig: Plan og Kulturchefen 14 ANLÆGSINVESTERINGER
Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget EKFUAN08: Udmøntning af Friluftsstrategi Udmøntning af Friluftsstrategi Pulje til udmøntning af den kommende Friluftsstrategi. Herunder etablering af 5 friluftsstationer, der kan tilbyde borgere og turister let adgang til vandreture og andre friluftsoplevelser, naturvejledning, grejudlejning, primitiv opholds og overnatningsfaciliteter, samt en samlet information om kommunens friluftsmuligheder og tilbud. Ud over friluftsstationerne etableres primitive opholds og overnatningsfaciliteter langs kysten og fjorden, samt ved udvalgte lokationer i landområderne. Puljen kan ligeledes bruges til skiltning og kortmateriale, der kan synliggøre de nordfynske friluftsmuligheder, herunder vandre, cykel, ride og kajakruter. Udgifter til materiel til naturvejlederens undervisning og formidling, er også omfattet af puljen. 2015: 1 friluftsstation, min. 3 opholds og overnatningsfaciliteter langs kysten/fjorden samt skiltning til disse. Materiel til naturvejledning. Såfremt der er overskydende midler anvendes disse til udgivelse af informationsmateriale (online og offline) over vandre og cykelruter 2016: 1 friluftsstation, min. 3 opholds og overnatningsfaciliteter samt skiltning til disse. 2017: 1 friluftsstation, friluftsportal 2018: 1 friluftsstation, friluftsapp Forbedrede rammer, synlighed og adgang til friluftsoplevelser på Nordfyn. Styrke sundhed, livsglæde og viden om natur og friluftsliv. Nye tværfaglige projekter Medvirke til branding af kommunen, styrke bosætning og turisme. Anlægsinvesteringer 500.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 Budgettet udmøntes løbende i samråd med udvalget. Direktøren for Teknik, Erhverv og Kultur er ansvarlig for budgettet. 15 ANLÆGSINVESTERINGER
Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget EKFUAN09: Kyst og Kulturfestival Kyst og Kulturfestival På Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalgets møde den 1. april 2014 blev udvalget præsenteret for et oplæg til en Kyst og Kulturfestival i Nordfyns Kommune. Formålet med festivallen er blandt andet at få synliggjort og koordineret de mange spændende kulturarrangementer, som foreninger, borger og kommune afvikler/søsætter. Som udgangspunkt er derfor tale om at bygge videre på det, som allerede er der og hermed benytte de mange frivillige kræfter i en større sammenhæng. Festivallen skal drives med det private initiativ og engagement, hvor kommunen er facilitator. Midlerne skal anvendes til dels markedsføring dels kommunale events ifbm festivallen. Midlerne afsættes til et toårigt forsøg, hvorefter der sker en evaluering med henblik på en ny politisk drøftelse til budget 2017. Sammenhæng og synlighed i de nordfynske kulturtilbud til gavn for såvel de kræfter der afvikler tilbuddene som turister og borger. Skal indgå som en del af opgaveprioriteringen Anlægsinvesteringer 250.000 250.000 0 0 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 Forberedelse igangsættes ved budgetvedtagelsen Teamleder for Kultur og Fritid. 16 ANLÆGSINVESTERINGER
EKFUAN10: Yderligere midler til udvikling af landområderne Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Yderligere midler til udvikling af landområderne Under budget 2014 blev der afsat 2 mio. kr. til anvendelse i 2015, under puljen Yderligere midler til udvikling af landområderne. Midlerne skal bl.a. anvendes til udvikling af udviklingsplaner for landsbyer og landdistrikter, samt til landsbypedelordninger. For at muliggøre en tilstrækkelig grundig og veltilrettelagt udmøntning af midlerne, foreslås midlerne fordelt med 1 mio. kr. i henholdsvis 2015 og 2016. For at sikre kontinuitet i udviklingen af landområderne ønskes derud over 1 mio. kr. afsat til puljen i 2017 og 2018. Af den årlige pulje på 1. mio. kr. ønskes 750.000 kr. reserveret til en landdistriktspulje som borgere, lokalråd, foreninger m.fl. kan søge, med det formål at støtte udviklingen i landsbyerne og landdistrikterne. Igangsætning af nye aktiviteter, faciliteter og samarbejder/partnerskaber. Økonomisk støtte til lokale initiativer, som kan styrke den sociale kapital og levevilkårene i landområderne. Ingen Styrke bosætning og turisme Anlægsinvesteringer 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Drift afledt af anlægsinvest. 75.000 75.000 75.000 75.000 I forbindelse med udmøntningen af den årlige pulje på 1 mio. kr., reserveres heraf 250.000 kr. pr. år til en landdistriktspulje, som landdistriktsrådet i samspil med Kultur og Fritid udmønter. De resterende 750.000 kr. pr. år prioriteres af Plan og Kulturchefen. Plan og Kulturchefen er budgetansvarlig. 17 ANLÆGSINVESTERINGER
Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget EKFUAN11: Udvikling af idræts, konference og kulturcenter ved Otteruphallen (ude og inde) Udvikling af idræts, konference og kulturcenter ved Otteruphallen (ude og inde) Med henblik på at skabe noget nyt og innovativt ved at videreudvikle noget eksisterende, så etableres der et nyt Idræts, Konference, og Kulturcenter i Otterup i og omkring det nuværende Otterup Hallen. Med et eliteidrætsmiljø, bowlingbaner, restaurant og gode pforhold udgør Otterup Hallen et solidt udgangspunkt for at skabe noget nyt. Otterups beliggenhed i forhold til Odense med de nye infrastrukturprojekter i øens største by, herunder bedre adgang til motorvej og østdanmark og de nye arbejdspladser på nyt OUH så kan et nyt idræts, Konference og Kulturcenter både styrke Otterups position som en attraktiv bosætningsby med nærhed til Odense men også tiltrække brugere og kunder fra Odense som et supplerende tilbud til Odenses øvrige tilbud. Et center i Otterup vil også være et tilbud til turisterne i skuldersæsonen eller på regnvejrsdage i højsæsonen. Med 2500 sommerhuse i Hasmark ligger et uudnyttet potentiale for at tiltrække omsætning i Otterup by. Sidst men ikke mindst vil et center kunne skabe rammen for at fastholde arrangementer af større karakter i kommunen og være et tilbud til borgere og virksomheder i hele kommunen. Anlægsinvesteringer 0 0 0 15.000.000 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 18 ANLÆGSINVESTERINGER
EKFUAN12: Udvikling af turismeerhvervet på Nordfyn Erhvervs, Kultur og Fritidsudvalget Udvikling af turismeerhvervet på Nordfyn I relation til udarbejdelsen af turismestrategien samt fælles møder mellem erhvervsråd, turistforening og kommune er det tydeligt, og samtidigt efterspurgt af erhvervslivet og turismeaktørerne, at der er behov for et mere målrettet og samskabende fælleskab mellem de to lokaleforeninger for at øge både kvalitet og omsætning i turisterhvervet på Nordfyn. Turisterhvervet er et vigtigt erhverv på Nordfyn, hvor det er svært at tiltrække nye større virksomheder på grund af infrastrukturen til Nordfyn. Turismeaktørerne er samtidigt indbyrdes afhængige, hvor successen på fx overnatningstederne er afhængig af at der er mange turismetilbud i høj kvalitet og omvendt. Kvaliteten er afgørende for turister og besøgendes oplevelse af opholdet på en destination. Og længden af opholdet er bestemt af de tilbud der er. Puljen vil have direkte sammenhæng til det Maritime Nordfyn. Puljen skal anvendes til at målrette udviklingen af turismeerhvervet. Det kan fx være: Udnytte det potentiale landdistrikterne har i Outdoor turisme (rapport om Landdistrikternes potentiale for Outdoor turisme), herunder opnå en erhvervsmæssig udnyttelse/gevinst af Natur og Friluftsstrategien, KANT mv. Samskabende processer mellem landdistriktet, byerne, handelsstandsforening, erhvervsråd og turistforening med henblik på at skabe turismerelaterede arbejdspladser i landdistriktet. Ansættelse af projektleder, enten i regi af administrationen, Nordfyn Erhverv, Turistforening eller anden ekstern aktør. Kurser/temamøder; fx det gode værtskab, Skab omsætning uden for sæsonen mv. Koordinerings/projektleder på udviklingsprojekter Koordinerende netværk mellem turisterhvervene Udvikling af destinationspakker Udvikle et turismebrand/fyrtårn (inspiration: Cold Hawai) Puljen skal endvidere anvendes til at skabe bedre og mere forpligtigende sammenhæng mellem de to foreninger. Øget omsætning og bedre kvalitet i turismeerhvervet, der udover at tiltrække flere turister også skaber flere tilbud til borgerne i Kommunen. Afklares ved puljens udmøntning. Anlægsinvesteringer 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 Igangsættes når budgettet er godkendt. Plan og Kulturchef Jan Jessen 19 ANLÆGSINVESTERINGER
Børne og Ungeudvalget Børne og Ungeudvalget På udvalgets områder, foreslås nedenstående anlægsprioritering i budgetårene 20152018. Henvisning Beskrivelse Bevilling 20152018 Investeringsår Børne og Ungeudvalget 98.808.090 37.784.280 22.618.530 21.521.070 16.884.210 Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Skoleit 7.933.410 1.461.400 1.734.730 2.008.070 2.729.210 Moderniseringsplan for skoler 50.541.630 20.271.630 15.135.000 15.135.000 0 Langebyhus 5.751.300 5.751.300 0 0 0 Moderniseringsplan for daginstitutioner 6.054.000 2.018.000 2.018.000 2.018.000 0 Rammebeløb tandplejen 521.650 521.650 0 0 0 Tandklinikken 8.980.100 6.760.300 2.219.800 0 0 BUUAN01 BUUAN02 BUUAN03 Anlægsforslag Implementeringsplan for modernisering af skolerne, inkl. afdelingsskolerne Moderniseringsplan for daginstitutionerne Forskønnelse af skolegårde og legepladser 10.000.000 0 0 0 10.000.000 2.018.000 0 0 0 2.018.000 4.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 BUUAN04 PD er til folkeskolerne 3.008.000 0 511.000 1.360.000 1.137.000 Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelserne er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringerne måtte medfører 20 ANLÆGSINVESTERINGER
Børne og Ungeudvalget BUUAN01: Implementeringsplan for modernisering af skolerne, inkl. afdelingsskolerne Implementeringsplan for modernisering af skolerne, inkl. afdelingsskolerne Moderniseringsplanen for skoler er udarbejdet indenfor de afsatte økonomiske rammer De udarbejdede moderniseringsplaner er udarbejdet med afsæt i de politisk besluttede pædagogiske pejlemærker for indretning og organisering af folkeskolerne i Nordfyns Kommune. Masterplanen er et samlet bygningsmæssigt ideoplæg for alle kommunens folkeskoler med prioriteret overslagsbudget for budgetårene 2013 2017(2018) Moderniseringsplaner vil over en årrække betyde at alle kommunens elever vil få en skolegang i fysiske rammer der modsvarer de forventninger og behov der til undervisning og læring i dag med den nye folkeskolereform Moderniseringsplanen vil over en årrække betyde at alle kommunens pædagogiske medarbejdere vil kunne arbejde i rammer der imødekommer forventninger og behov i forhold til den læringsmæssige opgave i forhold til eleverne, og til medarbejdernes øgede tilstedeværelse på skolerne. Det store antal anlægsarbejder har en positiv effekt på beskæftigelsessituationen. Anlægsinvesteringer 0 0 0 10.000.000 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 Masterplanen har et 4 årigt oplæg 2013 2017(2018) Ideoplægget i Masterplanen kan ikke gennemføres inden for den årrække, hvorfor der i Masterplanen er restbeløb overført til 2019. Skole og Dagtilbudsafdelingen er ansvarlig for Masterplanen i samarbejde med Teknik, Erhverv og Kultur. 21 ANLÆGSINVESTERINGER
Børne og Ungeudvalget BUUAN02: Moderniseringsplan for daginstitutionerne Moderniseringsplan for daginstitutionerne Der udarbejdes i 2014 en moderniseringsplan for daginstitutionerne, så der kommer en samlet investeringsplan for pædagogisk og bygningsmæssig opdatering af institutionernes fysiske rammer. Planen udarbejdes hen over sommeren og forventes at foreligge inden budgetvedtagelsen. Masterplanen har et 4 årigt oplæg 2015 2018. Der er tidligere afsat midler i budgettet i 2015 2017. Gode indbydende daginstitutioner kan vedvirke til kommunens bosætningsstrategi I forbindelse med moderniseringen opdateres også de arbejdsmiljømæssige forhold i institutionerne. Anlægsinvesteringer 0 0 0 2.018.000 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 Skole og Dagtilbudsafdelingen er ansvarlig for Masterplanen i samarbejde med Teknik, Erhverv og Kultur. 22 ANLÆGSINVESTERINGER
Børne og Ungeudvalget BUUAN03: Forskønnelse af skolegårde og legepladser Forskønnelse af skolegårde og legepladser Det foreslås at der parallelt med arbejdet med modernisering af kommunens skoler igangsættes en opdatering af skolernes udendørsarealer såsom skolegårde, legepladser mv., så de fremstår indbydende og nutidige. Der udarbejdes i samarbejde mellem skolerne og Teknik, Erhverv og Kultur en plan for arbejdet. Udendørs områderne er meget synlige for børn, forældre og andre. Anlægsinvesteringer 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 Skole og Dagtilbudschefen er ansvarlig 23 ANLÆGSINVESTERINGER
Børne og Ungeudvalget BUUAN04: PD'er til folkeskolerne PD'er til folkeskolerne Som en del af implementeringen af Nordfyns Kommunes strategi for pædagogisk IT, besluttede Børne og Ungeudvalget i maj måned 2014, at der blev anskaffet 1.320 tablets til henholdsvis 6. og 7. årgang, 10. kl. og specialklasser samt det pædagogiske personale (lærere og pædagoger, der deltager i den understøttende undervisning). Anskaffelsen af de 1.320 tablets blev finansieret via en leasingløsning. Med henblik på fuld implementering af Nordfyns Kommunes strategi for pædagogisk IT, således alle elever får udleveret en tablet, vil der være behov for levering af yderligere 1.320 tablets i både 2015 og 2016. Der er i den nuværende anlægsramme til SkoleIT ikke afsat en tilstrækkelig bevilling til anskaffelse af de resterende tablets. Såfremt de resterende tablet kan anskaffes til samme pris som i 2014, og der kan indgås en leasingaftale på sammen vilkår som den nuværende aftale, vil der være behov for en yderligere anlægsbevilling fra og med 2016. Behovet for anlægsbevillingen fremkommer således: Nuværende anlægsramme jf. 1.461.400 1.734.730 2.008.070 2.792.210 Leasingydelse ved anskaffelse 1.320 enheder i 2015 561.359 1.684.077 1.684.077 1.684.077 Leasingydelse ved anskaffelse 1.320 enheder i 2016 561.359 1.684.077 1.684.077 Leasingydelse til udskiftning af tablets anskaffet i 2014 561.359 Finansieringsbehov 900.041 510.706 1.360.084 1.137.303 Anskaffelsen vil betyde, at anvendelsen af IT bliver en let og naturlig del af den daglige undervisning for den enkelte elev samt bidrage til en åben og varieret skoledag med mere og bedre undervisning og læring. Mulighed for at folkeskolereformen kan tænkes ind i alle fag og integreres som en naturlig del af undervisningen. Anlægsinvesteringer 0 511.000 1.360.000 1.137.000 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 Udbud af tablets kan startes op primo 2015. Skole og Dagtilbudschefen er ansvarlig for bevillingen. 24 ANLÆGSINVESTERINGER
Social og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalget På udvalgets områder, foreslås nedenstående anlægsprioritering i budgetårene 20152018. Henvisning Beskrivelse Bevilling 20152018 Investeringsår Social og Sundhedsudvalget 6.028.100 3.152.950 1.295.050 790.050 790.050 Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Velfærdsteknologi i hjemmeplejen 3.160.200 790.050 790.050 790.050 790.050 Handicapcenter Nordfyn Krudthuset Rammebeløb udskiftning/anskaffelse af inventar 605.400 605.400 0 0 0 252.500 252.500 0 0 0 Trådløst netværk i personaleområder 1.010.000 505.000 505.000 0 0 Anlægsforslag SSUAN01 Ombygning af Nordfynsværkstedet 500.000 500.000 0 0 0 SSUAN02 Dagcenter til borgere med demenslidelser 500.000 500.000 0 0 0 Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelserne er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringerne måtte medfører 25 ANLÆGSINVESTERINGER
Social og Sundhedsudvalget SSUAN01: Ombygning af Nordfynsværkstedet Ombygning af Nordfynsværkstedet Nordfynsværkstedet (NFV) er kommunens tilbud til voksne udviklingshæmmede når det gælder beskyttet beskæftigelse samt aktivitet og samvær. NFV har i dag 28 pladser fordelt med 10 værkstedspladser og 18 aktivitet og samværspladser. NFV er i udgangspunktet ikke indrettet handicapvenligt i forhold til fysisk handicap, her er fx ikke handicaptoilet og flere værkstedsrum vil kræve en mindre renovering i form af flytning af døre og skillevægge. En kapacitetsudvidelse forudsætter ligeledes indkøb af mere fleksibelt inventar, værktøj og udstyr. Her vurderes især kantinen i forhold til fleksibelt møblement samt IT værkstedet aktuelt at have begrænsninger med for få stationer, computere og tablets. Ved at ombygning af Nordfynsværkstedet, vil det være muligt at udvide antallet af pladser fra 28 til 36 pladser. En udvidelse af antallet af pladser på Nordfynsværkstedet, vil kunne reducere behovet for at købe pladser i andre kommuner og i private tilbud og derved vil der kunne opnås en besparelse på køb af 103 og 104 pladser i andre kommuner. Tilbuddene i Nordfyns Kommune vil blive mere attraktive for borgere der eller ville ønske et tilbud i for eksempel Odense Kommune. Anlægsinvesteringer 500.000 0 0 0 Drift afledt af anlægsinvest. 137.000 185.000 185.000 185.000 Personaleændring (stillinger) 0,68 1,36 1,36 1,36 Den anførte driftsbesparelse opnås ved en opnormeringer af Nordfynsværkstedet og en besparelse på køb af 103 og 104 pladser i andre kommuner, fordelt således: År Opnormering NFV 379.000 758.000 758.000 758.000 Besparelse 103 150.000 300.000 300.000 300.000 Besparelse 104 366.000 643.000 643.000 643.000 Drift i alt 137.000 185.000 185.000 185.000 Antallet af pladser øges i 2015 med 4 pladser til 32, og i 2016 øges til nye normering med yderligere 4 pladser til 36 pladser fordel på 14 103 pladser og 22 104 pladser. 26 ANLÆGSINVESTERINGER
SSUAN02: Dagcenter til borgere med demenslidelser Social og Sundhedsudvalget Etablering af dagcenter til borgere med demens Pt. er der venteliste på ca. 15 borgere til dagcenterplads. En stor del af disse borgere har en demenslidelse. Dagcenterpladsen har for denne målgruppe en vigtig funktion både for den demente samt aflastning af de pårørende. Jf. Nordfyns Kommunes demenspolitik ønsker kommunen at give den demente og de pårørende et trygt og værdigt liv gennem varierende tilbud. På nuværende tidspunkt er der ikke et dagscentertilbud specifikt til demente. Såfremt hjerneskadecentret flytter til Møllehaven, vil der blive mulighed for at oprette et dagcenter i Hus 5 (nuværende hjerneskadecenter) samt oprettelse af reminisensstue. Lokalerne skal indrettes til formålet. Borgere og pårørende vil hurtigere kunne tilbydes plads på Dagcenter. Resultatet af et målrettet tilbud til demensområdet bliver styrkelse af rehabilitering, forebyggelse og sundhedsfremme til borgerne og de pårørende, som er berørt af demenssygdomme. Ventelisten nedbringes. Der skal ansættes medarbejdere med speciale i demens. Sandsynligvis færre timer på Frit Valg. Demens betegnes som de pårørendes lidelse, og det er som følge deraf en stor opgave/ belastning at være ægtefælle, hvorfor aflastning er altafgørende for, at de pårørende kan magte opgaven Anlægsinvesteringer 500.000 0 0 0 Drift afledt af anlægsinvest. 2.098.000 2.098.000 2.098.000 2.098.000 Personaleændring (stillinger) 2,43 2,43 2,43 2,43 Anlæg skal ses i sammenhæng med flytning af hjerneskadecenter. Endvidere gøres der opmærksomt på, at det vil være muligt at finansiere driften i 2015 via ansøgning til ældrepuljen (ældremilliarden). Judith Poulsen 27 ANLÆGSINVESTERINGER
Teknik og Miljøudvalget Teknik og Miljøudvalget På udvalgets områder, foreslås nedenstående anlægsprioritering i budgetårene 20152018. Henvisning Beskrivelse Bevilling 20152018 Investeringsår Teknik og Miljøudvalget 144.032.070 58.112.530 25.518.460 27.966.290 32.434.790 Anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet Havneinvesteringer 4.373.010 2.895.830 871.780 302.700 302.700 Renovering af gadelys 1.860.600 1.122.010 738.590 0 0 Asfaltbelægning 31.783.500 4.540.500 9.081.000 9.081.000 9.081.000 Renovering af fortove og stier 4.100.560 1.025.140 1.025.140 1.025.140 1.025.140 Udarbejdelse af kulturarvsstrategi 1.531.500 510.500 510.500 510.500 0 Natur og kulturarvsgenopretning 408.400 102.100 102.100 102.100 102.100 Udvikling af Søbadet i Bogense 4.036.000 2.522.500 1.513.500 0 0 Yderligere midler til udvikling af landområderne 2.018.000 2.018.000 0 0 0 Tilgængelighed for alle pulje 306.300 306.300 0 0 0 Renov. parkeringsareal/område ved Otterup hallerne Rekreative omr./hundeskov Morud/Bogense/Søndersø 655.850 655.850 0 0 0 252.250 252.250 0 0 0 Energibesparende foranstaltninger 9.407.920 6.196.270 1.070.550 1.070.550 1.070.550 Indsatspulje i udkantsområder 1.311.700 1.311.700 0 0 0 Revision af vandløbsregulativer i særlige områder 1.058.780 1.058.780 0 0 0 Vandløbsliv 1.225.200 306.300 306.300 306.300 306.300 Sikring af skrænt ved Kirkebakken 1.513.500 504.500 504.500 504.500 0 Udvikling af sommerhusomr./maritime Nordfyn Anlægsforslag omfattet af prioritering af forslag til det økonomiske råderum 3.063.000 1.021.000 1.021.000 1.021.000 0 TMUAN01 Vej og Park Midler til ny teknologi 1.000.000 500.000 500.000 0 0 Anlægsforslag TMUAN02 Ønsker fra Det Maritime Råd 2.375.000 1.875.000 500.000 0 0 TMUAN03 Investeringsplan for Bogense Havn og Marina 1.236.000 364.000 222.000 547.000 547.000 TMUAN04 Etablering af støjvolde i Morud 4.000.000 0 0 2.000.000 2.000.000 TMUAN05 TMUAN06 TMUAN07 TMUAN08 Forundersøgelse og etablering af støjvold ved Åkandevej Forundersøgelse af forbedring af strandforholdene ved Bogense Marina Renovering og udvikling af Bogense Havn og Marina Gennemgang og udskiftning af kommunens skilte 250.000 250.000 0 0 0 150.000 150.000 0 0 0 12.000.000 2.000.000 2.000.000 3.000.000 5.000.000 1.000.000 500.000 500.000 0 0 TMUAN09 Nyt vandløb gennem Fredskoven 2.000.000 1.000.000 1.000.000 0 0 TMUAN10 TMUAN11 Ekstra midler til vedligeholdelse af kommunale bygninger Cykelstiprojekter etablering af hovedstiforbindelser 8.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 2.000.000 20.000.000 2.000.000 2.000.000 6.000.000 10.000.000 TMUAN12 Renovering af pumpehuse 270.000 270.000 0 0 0 TMUAN13 Klimasikring af kommunale bygninger 4.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 TMUAN14 Stigevogn/redningslift Beredskab 4.000.000 4.000.000 0 0 0 TMUAN15 Forundersøgelse genåbning af de Nordfynske Jernbanenet til cykelstier 250.000 250.000 0 0 0 28 ANLÆGSINVESTERINGER
Teknik og Miljøudvalget Henvisning TMUAN16 TMUAN17 TMUAN18 Beskrivelse Etablering af vejtilslutning ved ny udstykning Nordmarksvej Ændring af anlægsbevilling til reparation af skrænt ved Kirkebakken Etablering af dobbeltrettet cykelsti mellem Søndersø og Morud Bevilling 20152018 Investeringsår 3.795.000 3.795.000 0 0 0 0 1.009.000 504.500 504.500 0 10.800.000 10.800.000 0 0 0 Ovenstående anlægsprojekter, der allerede er indarbejdet i budgetoverslagsårene er ikke nærmere beskrevet. På de efterfølgende sider er de nye anlægsforslag, beskrevet. I beskrivelserne er der endvidere redegjort for eventuelle driftsbesparelser og afledte driftsmerudgifter, som anlægsinvesteringerne måtte medfører 29 ANLÆGSINVESTERINGER
Teknik og Miljøudvalget TMUAN01: Park og Vej Midler til ny teknologi Investering i ubemandet materiel Investeringsblokken skal ses i sammenhæng med det økonomiske råderum inden for Teknik og Miljøudvalgets område. Se råderum Se råderum Ingen Anlægsinvesteringer 500.000 500.000 0 0 Drift afledt af anlægsinvest. 0 0 0 0 Igangsættes ved budgetvedtagelsen Driftschef Louise Rasmussen 30 ANLÆGSINVESTERINGER