Bemærkninger til bevillingskontrollen pr. 30/4- på Social- og Sundhedsudvalgets område. (De to første sider er et resume af bemærkningerne, efterfølgende sider specifikation af samme). s % * 1.000 DKK 0025 Faste ejendomme 247 120 367-12 379-3 0462 Sundhedsudgifter m.v. 19.110 19.110 5.724 13.386 30 0522 Central refusionsordning -1.000-1.000-330 -670 33 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 6.077 6.077 2.447 3.630 40 0532 Tilbud til ældre og handicappede 29.120 29.120 11.577 17.543 40 0535 Rådgivning 28 28 12 16 44 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 10.154 10.154 3.754 6.400 37 0546 Tilbud til udlændinge 3.850 168 4.018 1.249 2.769 31 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 10.381 10.381 3.626 6.755 35 0557 Kontante ydelser 20.579 20.579 6.695 13.884 33 0558 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger 4.451 4.451 1.124 3.327 25 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 1.917 1.917 349 1.568 18 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 532 532 24 508 4 0642 Politisk organisation 0 0 0 0645 Administrativ organisation 1.053 1.053 839 214 80 Samlet resultat 106.499 288 106.787 37.077 69.710 35 Den samlede nettoudgift har været kr. 37.077.000. Det korrigerede er kr. 106.787.000. Bevillingskontrollen viser således et rest på kr. 69.710.000, hvilket svarer til en forbrugsprocent på 35. Den forventede forbrugsprocent, hvis forbruget ligger jævnt fordelt, er 33%. Der påregnes 1 måneds forsinkelse på flexjob og sygedagpenge; 2 måneder på aktivitetsbestemt medfinansiering på sundhedsområdet. Der er indlagt forventede udgifter for 2 måneder på sundhedsområdet samt 1 måneds forventet forbrug på det specialiserede socialområde. Der er bogført administrationsbidrag fra kt. 6 til kt. 5 for første halvår. 1
Konklusionen på bevillingskontrollen pr. 30/04- er følgende: Forvaltningen har gennemgået bevillingskontrollen og har følgende væsentlige bemærkninger. et pr. 30/04- er 35%. Den forventede forbrugsprocent, hvis forbruget ligger jævnt fordelt, er 33%. Procenten er et gennemsnit for hele udvalget, og enkelte områder uden for ØD kan derfor have en højere eller lavere forbrugsprocent. På nedenstående områder er der behov for at vise særlig opmærksomhed. Der foreslås ikke tillægsbevillinger på dette tidspunkt, da det forvaltningen ønsker at afvente yderligere forbrug for at vurdere, om det forventede merforbrug kan holdes indenfor udvalgets samlede ramme. 05 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov På området er der et samlet merforbrug på kr. 460.000 i forhold til det forventede. Dette skyldes hovedsageligt merforbrug på området for plejefamilier og opholdssteder for børn og unge. Der er blandt andet tale om to nye sager siden lægningen for, herunder udredning. Disse tegner sig hovedsagligt ved udgangen af april for merforbruget. Forsætter udviklingen som hidtil, forventes et merforbrug på kr. 1.020.000. Forholdene undersøges nærmere i tæt samarbejde med socialafdelingen. 05 32 Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre Der er på det samlede område et merforbrug på kr. 1.870.000 i forhold til det forventede. Forsætter forbruget som hidtil, forventes der et anslået merforbrug på kr. 1,9 mio. Der søges ikke om tillægsbevilling pr. 30.04, da forvaltningen ønsker at afvente yderligere forbrug, og heraf afledte analyse, samt mulighederne for finansiering inden for udvalget. 05 38 Tilbud til voksne med særlige behov Den samlede forbrugsprocent på området er, ved udgangen af april, 37. Fortsætter forbruget som hidtil, forventes et merforbrug på kr. 568.000 i. Det er en igangværende analyse i samarbejde med socialafdelingen, hvor der ses nærmere på de enkelte bevillinger. Der søges derfor ikke om tillægsbevillinger pr. 30.04.. 06 45 Administrativ organisation Området omfatter det forpligtigende samarbejde med Esbjerg Jobcenter ved Esbjerg Kommune. Der er modtaget afregning for regulering for 2015. Reguleringen var en efterbetaling på kr. 449.000 fra Esbjerg Kommune. et for forventes at være kr. 1.560.000. Med efterbetalingen forventes et forbrug på kr. 2.010.000, hvilket vil medføre et merforbrug på kr. 960.000. På nuværende tidspunkt er det vurderede merforbrug for på de nævnte områder på i alt kr. 4.448.000. 2
Bemærkninger til de enkelte bevillinger, med og uden overførselsadgang: s % Ej overførselsadgang S&S U 96.181 288 96.469 30.955 65.514 32 Ej overførselsadgang S&S I -21.416 0-21.416-5.247-16.169 25 Overførselsadgang S&S U 31.783 0 31.783 11.875 19.908 37 Overførselsadgang S&S I -164 0-164 -249 85 152 Særlig overførsel S&S U 843 0 843 316 527 38 Særlig overførsel S&S I -728 0-728 -574-154 79 Resultat 106.499 288 106.787 37.077 69.710 35 Hovedkonto 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 00 25 Faste ejendomme s % Ej overførselsadgang S&S U 247 120 367 36 331 10 Ej overførselsadgang S&S I -48 48 X Resultat 247 120 367-12 379-3 Konto 011 Beboelse Konto 018 Driftsikring af boligbyggeriet På området bogføres udgifter til boliger til integration af udlændinge og klargøring af egnede boliger. Endvidere bogføres lejetab og garanti ved fraflytning. Der ses en negativ forbrugsprocent idet der bliver bogført indtægter vedr. flygtninges egenbetaling til husleje, men ingen tilsvarende udgift for Fanø Kommune på samme funktionsområde. Dette undersøges nærmere. Endvidere betales til tidligere afviklede byudviklingsprojekter. Afdrag forfalder i juni og december. Der er modtaget kr. 120.000 fra Social- og Indenrigsministeriet, som følge af aftale mellem KL og regeringen på flygtningeområdet. 3
Hovedkonto 04 Sundhedsområdet 04 62 Sundhedsudgifter m.v. s % Ej overførselsadgang S&S U 19.378 19.378 5.709 13.669 29 Ej overførselsadgang S&S I -1.962-1.962-218 -1.744 11 Overførselsadgang S&S U 1.694 1.694 233 1.461 14 Resultat 19.110 19.110 5.724 13.386 30 Konto 481 Aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet Konto 482 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Konto 484 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Konto 485 Kommunal tandpleje Konto 488 Sundhedsfremme og forebyggelse Konto 489 Kommunal sundhedstjeneste Konto 490 Andre sundhedsudgifter Konto 481 Aktivitetsbestemte medfinansiering af sundhedsvæsenet Området dækker blandt andet almindelige indlæggelser på sygehus, dvs. hvor Fanø Kommune betaler pr. indlæggelse, ambulante psykiatri, genoptræning under indlæggelser, sygesikringsområdet mv. sprocenten er 29. Der er afregnet for januar og februar måned og indlagt 2 måneders forventet forbrug. Der er ikke modtaget reguleringer for 2015. Konto 482 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Området dækker, udover genoptræning og vedligeholdelsestræning, udgifter til regionen vedr. ADL træning. Ingen bemærkninger. Konto 484 Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut m.v. Der er i teret med kr. 328.000. Der er modtaget regninger samt afregnet løn til medarbejder for kr. 148.000. sprocenten er 45. Konto 485 Kommunal tandpleje Ingen bemærkninger. Konto 488 Sundhedsfremme og forebyggelse (uden ØD) En del af området er udlagt i ramme, der omfatter kommunal forebyggelse. Området optræder dermed to gange. Konto 488 Sundhedsfremme og forebyggelse (med ØD) Ingen bemærkninger. Konto 489 Kommunal sundhedstjeneste 4
Der betales bl.a. udgifter til sundhedsdatabase. Konto 490 Andre sundhedsudgifter (uden ØD) Området dækker hospiceophold, begravelseshjælp samt befordringsgodtgørelse i forbindelse med læge- og speciallægebesøg for pensionister. Sundhedshusets drift bogføres her. Leje af Sundhedshuset til PKA samt huslejeindtægter føres her. Der mangler huslejeindtægter på området. Dette undersøges. Udgifter vedr. Fanø kommunes sundhedsopgaver bogføres på egen ramme. Konto 490 Andre sundhedsudgifter (med ØD) Udgifter vedrørende aktiviteter og drift af Fanø Kommunes andel af Sundhedshuset bogføres her. Hovedkonto 05 Social- og sundhedsvæsen 05 22 Central refusionsordning s % Ej overførselsadgang S&S I -1.000-1.000-330 -670 33 Resultat -1.000-1.000-330 -670 33 På området bogføres statsrefusion herunder refusion for det specialiserede socialområde samt på dele af overførselsområdet. Denne funktion skal bl.a. ses i sammenhæng med forbruget på 052823, 053850 og 055772. sprocenten er ved udgangen af april 33. 5
05 28 Døgninstitutioner, opholdssteder og forebyggende foranstaltninger for børn og unge s % Ej overførselsadgang S&S U 5.962 5.962 2.445 3.517 41 Ej overførselsadgang S&S I 0 0 0 Særlig overførsel S&S U 115 115 1 114 1 Resultat 6.077 6.077 2.447 3.630 40 På området er der et samlet merforbrug på kr. 460.000 i forhold til det forventede. Dette skyldes hovedsageligt merforbrug på området for plejefamilier og opholdssteder for børn og unge. Der er blandt andet tale om to nye sager siden lægningen for, herunder udredning. Disse tegner sig hovedsagligt ved udgangen af april for merforbruget. Forsætter udviklingen som hidtil, forventes et merforbrug på kr. 1.020.000. Forholdene undersøges nærmere i tæt samarbejde med socialafdelingen. Der er søgt midler overført vedr. DUBU fra 2015, kr. 10.000. Det afsluttende regnskab på projektet aflægges i. Konto 520 plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Der er sket en stigning i forbruget af kost og efterskoler og skibsprojekter. Dette skyldes 4 dyre sager. Der er blandt andet tale om to nye sager siden lægningen for, her ligger et væsentlig merforbrug ca. kr. 420.000. sprocenten er 48 på området. Konto 521 forebyggende foranstaltninger for børn og unge Udgifter vedr. aktiviteterne for projekt Ankerhuset føres her. et på området skal ses i sammenhæng med Støttepædagogområdet, der hører til Børne- og kulturudvalgets område. Den samlede forbrugsprocent er 41 med et merforbrug på kr. 245.000. Der er igangsat flere forebyggende undersøgelser end forudsat ved lægningen samt forbruget vedr. aflastningsordninger er øget, hvilket giver at forbrugsprocenten ligger væsentligt over det forventede. Konto 521 forebyggende foranstaltninger for børn og unge (særlig overførselsadgang) På området bogføres projekt Fritidspas til børn. Det oprindelige projekt, med statstilskud er afsluttet, men aktiviteterne fortsætter med 100% kommunal finansiering. Budgettet er kr. 115.000. 6
Konto 523 døgninstitutioner for børn og unge Området dækker forbruget vedr. døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer og døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne. Dertil er udgiften på døgninstitutioner vedr. sociale adfærdsproblemer steget markant og forbrugsprocenten udgør på denne gruppering 48%. sprocenten samlet på funktionen er 26. Konto 524 sikrede døgninstitutioner for børn og unge Indeholder hovedsagelig objektiv finansiering. 05 32 Boliger og institutioner samt pleje og omsorg for ældre s % Ej overførselsadgang S&S U 5.697 5.697 2.033 3.664 36 Ej overførselsadgang S&S I -6.502-6.502-1.590-4.912 24 Overførselsadgang S&S U 30.089 30.089 11.642 18.447 39 Overførselsadgang S&S I -164-164 -249 85 152 Særlig overførsel S&S U 728 728 315 413 43 Særlig overførsel S&S I -728-728 -574-154 79 Resultat 29.120 29.120 11.577 17.543 40 Der er på det samlede område et merforbrug på kr. 1.870.000 i forhold til det forventede. Forsætter forbruget som hidtil, forventes der et anslået merforbrug på kr. 1,9 mio. Der er her taget højde for overførsler fra 2015 samt værdighedspuljen. Der søges ikke om tillægsbevilling pr. 30.04, da forvaltningen ønsker at afvente yderligere forbrug, og heraf afledte analyse, samt mulighederne for finansiering inden for udvalget. Udgifterne i forbindelse med aktiviteter planlagt med midlerne fra værdighedspuljen på ældreområdet bliver i første omgang afholdt på Plejecenterets ramme. Fanø kommune forventer at modtage kr. 876.000 fra ministeriet. Fanø kommune har søgt ministeriet om kr.78.000 overført til aktiviteter i vedrørende den tidligere ældremilliard; derfor er netop dette beløb søgt overført til. Klippekort til ældreplejen. et afholdes i første omgang afholdt over Plejecentrets ramme. Ikke forbrugte midler i alt kr. 32.000 er søgt overført til. Plejecentrets ramme er ikke justeret for ovenstående. Der er her en forbrugsprocent på 39, hvilket svarer til et merforbrug på kr. 1.706.000 for perioden. 7
Bevillingsniveauet omfatter: Konto 530 Ældreboliger Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Konto 533 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Konto 534 Plejehjem og beskyttede boliger Konto 535 Hjælpemidler Konto 537 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem (med overførselsadgang) Konto 530 Ældreboliger Fanø Kommune er forpligtiget til at afholde udgifter til lejetab for udlejerne. Fanø Kommune har anvisningsret til boligerne. Der er pr. 30.4. ikke afholdt udgifter på området. Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ej overførselsadgang) Integrerede plejeordninger omfatter den aktivitet, der finder sted fra Fanø Plejecenter (hjemmehjælp, hjemmesygepleje, omsorgsforanstaltninger og ydelser ved Fanø Plejecenter). Der er afholdt udgifter til borgere i pleje i andre kommuner. Der opkræves mellemkommunal refusion vedr. udenøs beboere på Fanø Plejecenter kvartalsvis. Der er tillige forbrug vedr. Fanø borgere i andre kommuner, hvilket ikke er fuldt teret. Sammenholdes indtægterne fra udenøs borgere med udgifterne til egne borgere, der har ophold uden-øs udgør den samlede forbrugsprocent 15%. Der er sendt regninger ud for 1. kvartal, hvilket burde give en forbrugsprocent på 25%. Der bemærkes, at der er 3 borgere, der har ophold uden-øs. For den ene borger er modtaget regning vedrørende 2015 på kr. 178.000, der er endnu ikke modtaget regninger fra på denne borger. Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (overførselsadgang) Integrerede plejeordninger omfatter den aktivitet, der finder sted fra Fanø Plejecenter (hjemmehjælp, hjemmesygepleje, omsorgsforanstaltninger og ydelser ved Fanø Plejecenter). Indtægten på området er fakturering af gæsteklienter og betaling for mad og andre ydelser. Udgifterne i forbindelse med aktiviteter planlagt med midlerne fra værdighedspuljen på ældreområdet bliver i første omgang afholdt på Plejecenterets ramme. Fanø kommune forventer at modtage kr. 876.000 fra ministeriet. Fanø kommune har søgt ministeriet om kr.78.000 overført til aktiviteter i vedrørende den tidligere ældremilliard; derfor er netop dette beløb søgt overført til. 8
Klippekort til ældreplejen. et afholdes i første omgang afholdt over Plejecentrets ramme. Ikke forbrugte midler i alt kr. 32.000 er søgt overført til. Plejecentrets ramme er ikke justeret for ovenstående. Der er her en forbrugsprocent på 39, hvilket svarer til et merforbrug på kr. 1.706.000 for perioden. Merforbruget er løn. Konto 532 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (særlig overførselsadgang) Beboernes indbetaling på egne konti samt betaling for eget forbrug bogføres her. Indtægten skyldes hovedsageligt beboernes indbetaling til egen husholdning. Puljemidler føres også her. Udgifterne i forbindelse med aktiviteter planlagt med midlerne fra værdighedspuljen på ældreområdet bliver i første omgang afholdt på Plejecenterets ramme. Fanø kommune forventer at modtage kr. 876.000 fra ministeriet. Fanø kommune har søgt ministeriet om kr.78.000 overført til aktiviteter i vedrørende den tidligere ældremilliard; derfor er netop dette beløb søgt overført til. Der er modtaget midler til Klippekortmodellen 2015- kr. 43.000. Klippekort til ældreplejen. et afholdes i første omgang afholdt over Plejecentrets ramme. Ikke forbrugte midler i alt kr. 32.000 er søgt overført til Der er modtaget midler til puljen Aktivt ældreliv. Konto 533 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Ingen bemærkninger. Konto 534 Plejehjem og beskyttede boliger. Ingen bemærkninger. Konto 534 Plejehjem og beskyttede boliger (med overførselsadgang) Udgiften omhandler selve bygningens drift, blandt andet husleje for servicearealer og aflastnings-boliger samt vand, varme og elektricitetsforbrug. Konto 535 Hjælpemidler, forbrugsgoder, støtte til bil, boligindretning og individuel befordring efter kapitel 21 i lov om social service Hjælpemiddelaftalen med Esbjerg Kommune for 1. halvår i alt kr. 480.000 samt en mindre regulering for 2015. Der er endvidere givet støtte til individuel befordring efter serviceloven 117 på kr. 58.000. sprocenten er 44 på det samlede område. Konto 537 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem (med overførselsadgang) Der udbetales løn til pårørende til pasning af døende i eget hjem på dette område. 9
Der er anvendt få midler på området. 05 35 Rådgivning s % Ej overførselsadgang S&S U 28 28 12 16 44 Resultat 28 28 12 16 44 Konto 540 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Her registreres udgifter og indtægter vedrørende rådgivningsinstitutioner, herunder lands- og landsdelsdækkende rådgivningsinstitutioner og videncentre for børn og unge, jf. 11 i lov om social service, samt børnepsykiatrisk rådgivning, der ikke er en sygehusydelse. Endvidere registreres udgifter til hjælpemidler via Socialstyrelsen og til Blindeinstituttets materialesamling her. Der afregnes kvartalsvist til hjælpemiddelcentralen. 05 38 Tilbud til voksne med særlige behov s % Ej overførselsadgang S&S U 10.154 10.154 3.754 6.400 37 Ej overførselsadgang S&S I 0 0 0 Særlig overførsel S&S U 0-0 X Resultat 10.154 10.154 3.754 6.400 37 Den samlede forbrugsprocent på området er, ved udgangen af april, 37. En del af forbruget kr. 180.000 vedrører flygtningeområdet og vil blive flyttet. Fortsætter forbruget som hidtil, forventes et merforbrug på kr. 568.000 i. Det er en igangværende analyse i samarbejde med socialafdelingen, hvor der ses nærmere på de enkelte bevillinger. Der søges derfor ikke om tillægsbevillinger pr. 30.04.. 10
Endvidere er der kendskab til en enkelt sag, hvor forbruget i forventes at være kr. 800.000. Denne sag afventer separat behandling på møde. Konto 542 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Servicelovens 109-110) Konto 544 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Konto 545 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 Sundhedsloven 142) Konto 550 Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Konto 552 Botilbud for midlertidigt ophold ( 107) Konto 553 Kontaktperson- og ledsagerordninger ( 45, 97-99) Konto 558 Beskyttet beskæftigelse ( 103) Konto 559 Aktivitets- og samværstilbud Konto 542 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (Servicelovens 109-110) Der er flere borgere, der benytter sig af tilbuddet. et er pr. 30.4. kr. 259.000 Aktiviteten på området er øget væsentligt, hvorfor det terede beløb ikke kan dække. Der forventes her et merforbrug på kr. 1.036.000. Konto 544 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Der er afsat kr. 20.000 vedr. alkoholbehandling og forbruget ses voldsomt stigende, der hovedsagelig skyldes visiteret døgnophold. Det er uafklaret om opholdet er alkoholrelateret eller midlertidigt døgnophold iflg. 107 og burde bogføres på funktionsområdet på kt. 053852. Beløbet udgør kr. 195.000 hvilket svarer til kr. 48.750 pr. måned. Der er visiteret ophold indtil 30. september. sprocenten er 994. sprocenten ville foruden denne bevilling have været 18. Ses bevillingen alkoholrelateret forventes et merforbrug på kr. 439.000. Konto 544 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (særlig overførselsadgang) Pulje vedr. Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling bogføres her. Der er et restbeløb på kr. 48.000 i 2015, som er søgt overført til. Der er endnu ikke forbrug på området. Konto 545 Behandling af stofmisbrugere (Servicelovens 101 og Sundhedslovens 142) Der er på området brugt kr. 501.000 mere end teret. Esbjerg kommune har i et enkelt tilfælde anvist direkte til behandling. Det undersøges hvorvidt behandlingen skal betales af Fanø Kommune, da kontante udbetalinger er ophørt ved fraflytning, samt foranstaltningerne iværksat efterfølgende. sprocenten er pr. 30/4, 64, men ville alt andet lige have været 31, iflg. forklaringen ovenfor. 11
Konto 550 Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Den samlede forbrugsprocent er 24. et skal endvidere ses i sammenhæng med konto 0522, refusion af dyre enkeltsager. Konto 552 Botilbud for midlertidigt ophold ( 107) Ingen bemærkninger. (Se dog kto. 550) Konto 553 Kontaktperson- og ledsageordning ( 45, 97-99) Ingen bemærkninger. Konto 558 Beskyttet beskæftigelse ( 103) Ingen bemærkninger. Konto 559 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Kommunens tilbud til sindslidende, bl.a. bliver Psykiatriprojektet bogført her. I det seneste år har der været et fald i antal brugere. 05 46 Introduktionsprogram for udlændinge s % Ej overførselsadgang S&S U 7.716 168 7.884 1.667 6.217 21 Ej overførselsadgang S&S I -3.866-3.866-418 -3.448 11 Resultat 3.850 168 4.018 1.249 2.769 31 Konto 560 introduktionsprogram m.v. Konto 561 introduktionsydelse På området bogføres bl.a. kontanthjælp til udlændinge og etableringsudgifter omfattet af integrationsprogrammet. sprocenten på området er for perioden 31. Der er modtaget midler fra Økonomi- og Indenrigsministeriet, kr. 168.000, i forbindelse med den ekstraordinære tilgang af flygtninge. I perioden 2013- (ultimo april) er der ankommet 30 flygtninge til Fanø Kommune. Derudover er 23 personer ankommet i forbindelse med familiesammenføring, 4 børn er født og 5 personer er fraflyttet efter ankomsten til Danmark. Totalt er der således 52 personer (flygtninge eller familiesammenførte) pr. 26.04.. Kommunens kvote for er 16. 12
I er der pr. 30.04 ankommet 14 personer, heraf er 11 ankommet i forbindelse med familiesammenføring, 2 flygtninge har status som enlige uden afventende familie og 1 enlig flygtning afventer familiesammenføring. Flygtninge ankommet efter 01.09.2015 modtager den nye integrationsydelse. Den månedlige ydelse for flygtninge og familiesammenførte vil pr. 01.07. blive reduceret med gennemsnitlig 45%. Indtægten er statsrefusionen. Overførselsområdet førtidspensioner, kontante ydelser, revalidering samt arbejdsmarkedsforanstaltninger Overførselsområdet, under et, ligger inden for det terede med en forbrugsprocent på 35. Hertil kommer, at A-kasserne typisk er en del forsinkede med deres indberetninger vedrørende de forsikrede ledige. Det estimerede forbrug ligger dermed noget højere end den forventede forbrugsprocent på 33%. Der er ikke bogført samtlige modtagne refusioner, hvorfor den høje forbrugsprocent er at forvente. For hele overførselsområdet gælder nye regler for tildelinger sket efter den 1. juli 2014. Refusionssatserne for området er nu tidsafhængige, og er som hovedregel følgende: Ydelsesrefusion for: 0-4 uger: 80% refusion 5-26 uger: 40% refusion 27-52 uger: 30% refusion 53- uger: 20% refusion 05 48 Førtidspensioner og personlige tillæg s % Ej overførselsadgang S&S U 11.635 11.635 3.822 7.813 33 Ej overførselsadgang S&S I -1.254-1.254-195 -1.059 16 Resultat 10.381 10.381 3.626 6.755 35 Konto 566 pensioner tildelt efter den 1. juli 2014 Konto 567 personlige tillæg 13
Konto 568 førtidspensioner med 50% refusion Konto 569 førtidspensioner med 35% før 1. januar 2003 Konto 570 førtidspensioner med 35% efter 1. januar 2003 Afregning af førtidspension sker nu hovedsageligt via nettoafregning, dvs. der er taget højde for refusion. Fanø Kommune hjemtager kun refusion på en mindre del af ydelserne. 05 57 Kontante ydelser s % Ej overførselsadgang S&S U 22.073 22.073 6.779 15.294 31 Ej overførselsadgang S&S I -1.494-1.494-84 -1.410 6 Resultat 20.579 20.579 6.695 13.884 33 sprocenten på området er samlet set 23. Konto 571 Sygedagpenge Konto 572 Socialformål Konto 573 Kontant- og uddannelseshjælp Konto 574 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Konto 575 Afløb og tilbagebetalinger mv. vedr. aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Konto 576 Boligydelser til pensionister Konto 577 Boligsikring Konto 578 Dagpenge til forsikrede ledige Konto 579 Uddannelsesordning for ledige med opbrugt dagpengeret Konto 571 Sygedagpenge sprocenten er 30. Udover 52 uger Der er ved udgangen af april registreret 5 modtagere. Mellem 4 og 52 uge Der er ved udgangen af april registreret 19 modtagere. Konto 572 Socialformål Ingen bemærkninger. sprocenten er 24. 14
Konto 573 Kontanthjælp sprocenten på kontanthjælpsområdet er 40. Der er ved udgangen af april registreret 39 modtagere af kontanthjælp. Udover 52 uger Der er ved udgangen af april registreret 21 modtagere. Mellem 4 og 52 uge Der er ved udgangen af april registreret 19 modtagere. Konto 574 Kontanthjælp vedr. visse grupper af flygtninge Der er 100% refusion på de udgifter der bliver bogført her. Der er ikke forbrug på området; ej heller. Konto 575 Afløb vedrørende gamle regler, Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Se i øvrigt konto 573. Ingen bemærkninger. Konto 576 Boligydelser til pensionister sprocenten er 19. Afregning for april er ikke modtaget pr. 30.04. Justeres der for dette ligger forbrugsprocenten på 27. Konto 577 Boligsikring sprocenten er 27. Afregning for april er ikke modtaget pr. 30.04. Justeres der for dette ligger forbrugsprocenten på 36. Konto 578 Dagpenge til forsikrede ledige sprocenten på området er 34. Der teres i forhold til udmeldingen fra Indenrigsministeriet. Midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 50% og 70% bidrag. Der var ved udgangen af april 2015 afregnet kr. 13.000. En andel af disse personer kan overgå til seniorjob. Konto 579 Uddannelsesordning for ledige med opbrugt dagpengeret Der er ikke været forbrug på området. 05 58 Revalidering s % Ej overførselsadgang S&S U 9.594 9.594 3.484 6.110 36 Ej overførselsadgang S&S I -5.143-5.143-2.360-2.783 46 Resultat 4.451 4.451 1.124 3.327 25 15
et på området er præget af stor uregelmæssighed, hvilket skyldes at arbejdsgiverne hjemtager uregelmæssigt. Dette medfører, at refusion vedrørende 2014 kan være indeholdt i 2015-udgiften. Konto 580 Revalidering. Konto 581 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud Konto 582 Ressourceforløb Konto 583 Ledighedsydelse Konto 580 Revalidering Udgifterne til revalidering forløber ikke jævnt over året. Der er pt. 1 person i ordningen. Konto 581 Fleksjob mv. Arbejdsgiverne hjemtager refusion ujævnt fordelt over året. Der er hjemtaget refusion. Konto 581 Fleksjob mv. (særlig overførselsadgang) Frikøb af medarbejdere/konsulenter vedr. rehabiliteringsteam. Konto 582 Ressourceforløb De borgere, der bliver tilbudt dette forløb er typisk meget dårlige og forløbene kan være meget langvarige. Der er pt. 5 borgere i forløbet. Konto 583 Ledighedsydelse Der var 5 personer, der modtog ydelsen pr. 30.04. 05 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger s % Ej overførselsadgang S&S U 2.112 2.112 350 1.762 17 Ej overførselsadgang S&S I -195-195 -1-194 1 Resultat 1.917 1.917 349 1.568 18 På området har været et nettomerforbrug på kr. 212.000. Merforbruget skyldes hovedsageligt personlig assistance til forsikrede ledige. Dette afhjælpes af at forbruget på seniorjobberne har været væsentligt mindre end forventet; hvilket til dels skyldes mindre tilgang, og en tilbagebetaling vedrørende 2014. 16
Beskæftigelsestallene er baseret på A-kassernes indberetninger. Disse har vist sig at være svingende både med hensyn til tidspunkt for indberetninger samt kvaliteten af indberetningen. Hvorfor konterede udgifter kan være væsentlig forsinkede. Konto 590 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Konto 591 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Konto 595 Løntilskud til ledige ansat i kommuner Konto 596 Servicejob Konto 597 Seniorjob til personer over 55 år Konto 598 Beskæftigelsesordningen Konto 590 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Der bliver her bl.a. bogført driftsudgifter i forbindelse med f.eks. uddannelsesforløb til forsikrede ledige. Der kan hjemtages 50% refusion under det fælles driftsloft iflg. 118 stk. 2, hvilket er blevet opgjort i den foreløbige restrefusion ved årets afslutning. Konto 591 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige På området bogføres bl.a. personlig assistance til handicappede samt løntilskud til forsikrede ledige med 50% refusion. Der er ikke modtaget regninger på området. Konto 595 Løntilskud til forsikrede ledige ansat i kommuner Midlerne bruges til lønninger for aktiverede fra Jobcenter Esbjerg i kommunal jobtræning. Konto 596 Servicejob Der er pt. 1 person i ordningen. Konto 597 Seniorjob til personer over 55 år Der er pt. 2 personer i ordningen. Konto 598 Beskæftigelsesordninger Ingen bemærkninger. 05 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål s % Ej overførselsadgang S&S U 532 532 27 505 5 Ej overførselsadgang S&S I -3 3 X Resultat 532 532 24 508 4 Konto 599 Øvrige sociale formål 17
Konto 599 Øvrige sociale formål Midlerne bruges til tinglysningsafgifter ved lån til betaling af ejendomsskat samt støtte til frivilligt socialt arbejde 18. Her konteres endvidere udgifter forbundet med Seniorsamrådet, herunder husleje. Seniorrådet har anmodet om at få uforbrugte midler kr. 22.000 overført fra 2015. Der er bogført netto kr. 24.000 vedr. udgifter til tinglysning af ejendomsskattelån. 18
Hovedkonto 06 Administration 06 45 Administrativ organisation s % Ej overførselsadgang S&S U 1.053 1.053 839 214 80 Resultat 1.053 1.053 839 214 80 Området omfatter det forpligtigende samarbejde med Esbjerg Jobcenter ved Esbjerg Kommune. Der er modtaget afregning for regulering for 2015. Reguleringen var en efterbetaling på kr. 449.000 fra Esbjerg Kommune. et for forventes at være kr. 1.560.000. Med efterbetalingen forventes et forbrug på kr. 2.010.000, hvilket vil medføre et merforbrug på kr. 960.000. 19