" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "!

HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 214.503-122.412 219.685-90.662 2.171-8.818 15.625-1.379 Heraf refusion 0-52 0 0 0 0 0 0 Forsyningsvirksomheder m.v. 68.788-58.350 80.972-71.623 0 0 13 0 Heraf refusion 0 0 0 0 0 0 0 0 Transport og infrastruktur 262.415-93.616 246.444-90.366-2.779 2.895 14.586 0 Heraf refusion 0 0 0 0 0 0 0 0 Undervisning og kultur 1.336.909-262.796 1.305.098-233.094 49.589-28.507 30.537-3.217 Heraf refusion 0-2.851 0-3.320 0 21 0 0 Sundhedsområdet 386.183-2.226 371.152-458 308 0 9.040-584 Heraf refusion 0 0 0 0 0 0 0 0 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 3.425.795-640.454 3.567.376-578.415-26.115 641 90.516-3.437 Heraf refusion 0-390.772-3.907-593.354 3.907 1.512 0-13.761 Fællesudgifter og administration m.v 501.846-59.722 585.806-41.905 5.825-650 -9.294 201 Heraf refusion 0 0 0 0 0 0 0 0 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 6.196.439-1.633.252 6.372.627-1.703.196 32.905-32.905 151.023-22.176 Heraf refusion 0-393.676-3.907-596.674 3.907 1.533 0-13.761 B) ANLÆGSVIRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 63.495-36.714 37.480-48.325 0 0 74.735-23.759 Forsyningsvirksomheder m.v. 0 0 0 0 0 0 0 0 Transport og infrastruktur 20.746-3.673 38.760-1.900 0 0 19.612-9.505 Undervisning og kultur 107.675-1.667 114.050 0 0 0 31.947-3.330 Sundhedsområdet 0 0 0 0 0 0 0 0 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 41.764 0 4.500 0 0 0 44.300 0 Fællesudgifter og administration m.v 12.423-2.700 10.500 0 0 0 8.547-6.550 ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT 246.102-44.753 205.290-50.225 0 0 179.141-43.144 C) RENTER 37.996-25.956 44.467-20.278 0 0 0 0 D) BALANCEFORSKYDNINGER Forskydninger i likvide aktiver 25.076 0-14.076 0 0 0-216.534 0 Øvrige balanceforskydninger (8.25.12-8.52.62) 258.778-9.914 21.816 195.123 0 0 3.852-52.687 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 14.942 0 0 0 0 0 0 0 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr 231.830 0 0 0 0 0 0 0 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 10.652-14 21.816-14.834 0 0 3.852 0 Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder 0-16.375 0-17.295 0 0 0 0 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ 353 0 0 0 0 0 0 0 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater 931 2.000 0 0 0 0 0 2.000 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater 0-776 0-5.220 0 0 0 33 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr 0-353 0 0 0 0 0 0 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut 0 182.612 0 237.692 0 0 0-54.542 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 0-3.839 0 0 0 0 0 0 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 70-173.169 0-5.220 0 0 0-178 BALANCEFORSKYDNINGER I ALT 283.854-9.914 7.740 195.123 0 0-212.682-52.687 E) AFDRAG PÅ LÅN 75.749 0 76.127 0 0 0 0 0 SUM ( A + B + C + D + E ) 6.840.139-1.713.875 6.706.251-1.578.575 32.905-32.905 117.482-118.007 F) FINANSIERING Forskydninger i likvide aktiver 0 0 0 0 0 0 0 0 Forskydninger i langfristet gæld 0-297.314 0-293.216 0 0 0-4.098 Tilskud og udligning 45.396-599.596 43.705-604.680 0 0 1.692 6.276 Refusion af købsmoms 1.375 0 0 0 0 0 0 0 Skatter 19.336-4.295.462 11.863-4.285.348 0 0 5.294-8.639 FINANSIERING I ALT 66.107-5.192.372 55.568-5.183.244 0 0 6.986-6.461 BALANCE 6.890.244-6.890.244 6.761.819-6.761.819 32.905-32.905 124.468-124.468

REGNSKABSSAMMENDRAG REGNSKAB 2013 Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Drift 6.180.436-1.223.573 6.376.534-1.106.522 28.998-34.438 151.023-8.415 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 214.503-122.412 219.685-90.662 2.171-8.818 15.625-1.379 22 Jordforsyning 1.474-5.436 2.084-4.332-246 -142-13 0 25 Faste ejendomme 32.812-22.895 54.231-6.843 6.418-8.750 8.754 0 28 Fritidsområder 13.980 645 16.449-1.715 99 0 69 0 32 Fritidsfaciliteter 51.927-9.484 45.464-7.916 742 50 1.524 0 38 Naturbeskyttelse 2.063 0 2.154-1.000 4 1.000 100 0 48 Vandløbsvæsen 2.070-54 1.803-23 32-32 0 0 52 Miljøbeskyttelse m.v. 5.313 35 5.743-89 -1 0 3.463-1.214 55 Diverse udgifter og indtægter 1.088-1.052 991 0 4-1.000 0 0 58 Redningsberedskab 103.775-84.171 90.767-68.745-4.881 56 1.729-165 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 68.788-58.350 80.972-71.623 0 0 13 0 38 Affaldshåndtering 68.788-58.350 80.972-71.623 0 0 13 0 02 Transport og infrastruktur 262.415-93.616 246.444-90.366-2.779 2.895 14.586 0 22 Fælles funktioner 87.701-88.022 85.763-87.510-2.845 2.845 2.178 0 28 Kommunale veje 114.791-4.922 106.219-2.323 68 50 5.762 0 32 Kollektiv trafik 59.456 0 54.060 0-2 0 6.646 0 35 Havne 466-672 402-533 0 0 0 0 03 Undervisning og kultur 1.320.906-246.793 1.305.098-233.094 49.589-28.507 30.537-3.217 22 Folkeskolen m.m. 1.103.435-213.639 1.093.842-207.659 47.729-27.631 26.155-2.009 30 Ungdomsuddannelser 27.243-910 30.765 0 156-540 56 0 32 Folkebiblioteker 70.586-15.589 65.721-11.809 204-387 -1.130 0 35 Kulturel virksomhed 64.377-11.505 61.208-7.947-49 46 4.112-1.031 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 55.265-5.149 53.562-5.679 1.549 5 1.344-177 04 Sundhedsområdet 386.183-2.226 371.152-458 308 0 9.040-584 62 Sundhedsudgifter m.v. 386.183-2.226 371.152-458 308 0 9.040-584 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 3.425.795-640.454 3.567.376-578.415-26.115 641 90.516-3.437 25 Dagtilbud til børn og unge 597.846-166.040 594.750-157.688-5.511-4.456 2.486 0 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 246.078-46.557 257.011-45.304-12.367 87 6.806 0 32 Tilbud til ældre og handicappede 769.696-148.376 789.876-164.262-18.152 18.692 20.280-513 35 Rådgivning 4.121 0 731 0 0 0 0 0 38 Tilbud til voksne med særlige behov 476.109-152.355 447.350-148.371 8.813-7.148 16.042-1.288 46 Tilbud til udlændinge 47.848-28.586 46.613-25.209-5 0 5.041-480 48 Førtidspensioner og personlige tillæg 282.505-23.361 360.688 10.000 0 0-3.800 0 57 Kontante ydelser 675.491-7.595 740.024-5.030 0 0 39.089-400 58 Revalidering 135.882-39 137.780 0 0 0 206 0 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 179.272-65.047 183.560-41.843 1.116-6.535 1.423-756 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 10.946-2.500 8.995-709 -8 0 2.942 0 06 Fællesudgifter og administration m.v 501.846-59.722 585.806-41.905 5.825-650 -9.294 201 42 Politisk organisation 12.556-552 13.147-314 0 0 326 0 45 Administrativ organisation 458.048-58.822 442.376-41.290 6.983-650 73.167-1.471 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 3.331-347 5.885-301 -1.035 0-588 0 52 Lønpuljer m.v. 27.910-1 124.398 0-123 0-82.199 1.672 Statsrefusion 0-393.676-3.907-596.674 3.907 1.533 0-13.761 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0-52 0 0 0 0 0 0 25 Faste ejendomme 0-52 0 0 0 0 0 0 03 Undervisning og kultur 0-2.851 0-3.320 0 21 0 0 30 Ungdomsuddannelser 0-785 0-1.218 0 0 0 0 35 Kulturel virksomhed 0-2.066 0-2.102 0 21 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0-390.772-3.907-593.354 3.907 1.512 0-13.761 22 Central refusionsordning 0-21.591 0-19.480 0 0 0 0 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 0-12.103-3.907-5.317 3.907-3.907 0 0 38 Tilbud til voksne med særlige behov 0-1.520 0-3.716 0 0 0 0 46 Tilbud til udlændinge 0-11.797 0-13.218 0 0 0 0 48 Førtidspensioner og personlige tillæg 0-33.231 0-142.421 0 0 0 0 57 Kontante ydelser 0-176.916 0-270.367 0 0 0-13.886 58 Revalidering 0-71.843 0-69.401 0 0 0-423 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 0-61.772 0-69.435 0 5.419 0 548

Anlæg 246.102-44.753 205.290-50.225 0 0 179.141-43.144 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 63.495-36.714 37.480-48.325 0 0 74.735-23.759 22 Jordforsyning 36.680-22.824 19.900-42.000 0 0 52.256-12.616 25 Faste ejendomme 20.270-6.200 10.955-6.200 0 0 13.864 0 28 Fritidsområder 1.863 0 800 0 0 0 1.926 0 32 Fritidsfaciliteter 1.906-7.660 2.500 0 0 0 1.184-9.000 38 Naturbeskyttelse 1.443 0 1.500 0 0 0 2.509-1.190 48 Vandløbsvæsen 169-30 1.225-125 0 0 1.950-953 52 Miljøbeskyttelse m.v. 502 0 600 0 0 0 383 0 58 Redningsberedskab 662 0 0 0 0 0 663 0 02 Transport og infrastruktur 20.746-3.673 38.760-1.900 0 0 19.612-9.505 28 Kommunale veje 20.746-3.673 38.760-1.900 0 0 19.612-9.505 03 Undervisning og kultur 107.675-1.667 114.050 0 0 0 31.947-3.330 22 Folkeskolen m.m. 97.710 0 90.800 0 0 0 30.231 0 32 Folkebiblioteker 2.823 0 2.000 0 0 0 535 0 35 Kulturel virksomhed 7.279-1.667 19.450 0 0 0 4.293-3.330 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. -137 0 1.800 0 0 0-3.112 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 41.764 0 4.500 0 0 0 44.300 0 25 Dagtilbud til børn og unge 1.970 0 4.500 0 0 0 4.345 0 32 Tilbud til ældre og handicappede 23.279 0 0 0 0 0 23.279 0 35 Rådgivning 276 0 0 0 0 0 397 0 38 Tilbud til voksne med særlige behov 16.238 0 0 0 0 0 16.278 0 06 Fællesudgifter og administration m.v 12.423-2.700 10.500 0 0 0 8.547-6.550 45 Administrativ organisation 12.316-1.700 10.500 0 0 0 7.868-6.500 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 107-1.000 0 0 0 0 679-50 Renter 37.996-25.956 44.467-20.278 0 0 0 0 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 37.996-25.956 44.467-20.278 0 0 0 0 22 Renter af likvide aktiver 848-10.999 0-7.420 0 0 0 0 28 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 0-1.183 0-1.200 0 0 0 0 32 Renter af langfristede tilgodehavender -79-9.060 0-7.425 0 0 0 0 35 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 0-3.911 0-4.161 0 0 0 0 51 Renter af kortfristet gæld til staten 0 0 10 0 0 0 0 0 52 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 5.432 0 5.500 0 0 0 0 0 55 Renter af langfristet gæld 9.098 0 38.957 0 0 0 0 0 58 Kurstab og kursgevinster 22.697-803 0-72 0 0 0 0 Balanceforskydninger 283.854-9.914 7.740 195.123 0 0-212.682-52.687 08 Balanceforskydninger 283.854-9.914 7.740 195.123 0 0-212.682-52.687 22 Forskydninger i likvide aktiver 25.076 0-14.076 0 0 0-216.534 0 25 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 14.942 0 0 0 0 0 0 0 28 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr 231.830 0 0 0 0 0 0 0 32 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 10.652-14 21.816-14.834 0 0 3.852 0 35 Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder 0-16.375 0-17.295 0 0 0 0 38 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ 353 0 0 0 0 0 0 0 42 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater 931 2.000 0 0 0 0 0 2.000 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater 0-776 0-5.220 0 0 0 33 48 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr 0-353 0 0 0 0 0 0 50 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut 0 182.612 0 237.692 0 0 0-54.542 51 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 0-3.839 0 0 0 0 0 0 52 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 70-173.169 0-5.220 0 0 0-178 Afdrag på lån og leasing 75.749 0 76.127 0 0 0 0 0 08 Balanceforskydninger 75.749 0 76.127 0 0 0 0 0 55 Forskydninger i langfristet gæld 75.749 0 76.127 0 0 0 0 0 Finansiering 66.107-5.192.372 55.568-5.183.244 0 0 6.986-6.461 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 66.107-4.895.058 55.568-4.890.028 0 0 6.986-2.363 62 Tilskud og udligning 45.396-599.596 43.705-604.680 0 0 1.692 6.276 65 Refusion af købsmoms 1.375 0 0 0 0 0 0 0 68 Skatter 19.336-4.295.462 11.863-4.285.348 0 0 5.294-8.639 08 Balanceforskydninger 0-297.314 0-293.216 0 0 0-4.098 55 Forskydninger i langfristet gæld 0-297.314 0-293.216 0 0 0-4.098 TOTAL 6.890.244-6.890.244 6.761.819-6.761.819 32.905-32.905 124.468-124.468

BALANCE REGNSKAB 2013 UDGIFTER INDTÆGTER PRIMOSALDO ULTIMOSALDO PRIMOSALDO ULTIMOSALDO 09 Balance 7.236.117.022 7.571.135.028-7.236.117.022-7.571.135.028 22 Likvide aktiver 224.551.344 250.125.199 0 0 01 Kontante beholdninger 3.346.811 2.651.742 0 0 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. -207.426.362-276.507.185 0 0 08 Realkreditobligationer 428.630.895 523.980.642 0 0 25 Tilgodehavender hos 21.413.637 36.355.515 0 0 12 Refusionstilgodehavender 21.413.637 36.355.515 0 0 28 Kortfristede tilgode 45.454.144 270.434.782 0 0 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 152.891.390 140.948.946 0 0 15 Andre tilgodehavender 3.542.159 23.951.364 0 0 17 Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår -155.939.410 65.486.878 0 0 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med 44.960.005 40.047.593 0 0 32 Langfristede tilgode 2.786.234.875 2.831.840.856 0 0 20 Pantebreve 2.440.742 2.426.620 0 0 21 Aktier og andelsbeviser m.v. 2.305.830.388 2.345.074.678 0 0 22 Tilgodehavender hos grundejere 156.250 156.250 0 0 23 Udlån til beboerindskud 16.733.240 22.090.969 0 0 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 351.844.566 367.632.650 0 0 27 Deponerede beløb for lån m.v. 109.229.689 94.459.689 0 0 35 Udlæg vedrørende for 99.926.396 93.990.349 0 0 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 80.484.960 70.059.096 0 0 34 Vandforsyning 34.653.742 30.164.765 0 0 35 Andre forsyningsvirksomheder -15.212.306-6.233.512 0 0 38 Aktiver vedrørende b 21.734.681 22.087.905 0 0 37 Staten 21.734.681 22.087.905 0 0 42 Aktiver tilhørende f 177.699.216 180.629.767 0 0 42 Legater 3.464.431 3.477.735 0 0 43 Deposita 177.892.723 178.809.971 0 0 44 Parkeringsfond -3.657.939-1.657.939 0 0 45 Passiver tilhørende 0 0-190.046.231-195.958.748 46 Legater 0 0-3.323.391-2.978.355 47 Deposita 0 0-186.722.840-192.980.393 48 Passiver vedrørende 0 0-21.734.681-22.087.905 49 Staten 0 0-21.734.681-22.087.905 50 Kortfristet gæld til 0 0-182.611.774 0 50 Kassekreditter og byggelån 0 0-182.611.774 0 51 Kortfristet gæld til 0 0-31.710.659-35.367.868 52 Anden gæld 0 0-31.710.659-35.367.868 52 Kortfristet gæld i ø 0 0-647.229.636-825.621.774 53 Kirkelige skatter og afgifter 0 0-3.333-833 54 Andre kommuner og regioner 0 0-2.685.921-3.732.962 55 Skyldige feriepenge 0 0-370.836.837-372.228.311 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 0 0-242.426.651-361.751.352 59 Mellemregningskonto 0 0 13.386.183-48.283.533 61 Selvejende institutioner med overenskomst 0 0-44.663.077-39.624.784

55 Langfristet gæld 0 0-1.315.309.401-1.525.526.930 63 Selvejende institutioner med overenskomst 0 0-937.943-705.486 64 Stat og hypotekbank 0 0-1.327.608-233.592 65 Andre kommuner og regioner 0 0-47.811.010-38.323.646 68 Realkredit 0 0-46.524.153-42.237.751 70 Kommunekreditforeningen 0 0-926.410.236-936.871.825 75 Anden langfristet gæld med indenlandsk kreditor 0 0-56.850.000-56.850.000 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 0 0-203.687.414-429.409.325 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver 0 0-31.761.037-20.895.306 58 Materielle anlægsakt 3.555.610.795 3.584.007.978 0 0 80 Grunde 830.120.770 845.491.643 0 0 81 Bygninger 2.282.693.299 2.619.726.997 0 0 82 Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportm 52.096.518 58.229.947 0 0 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 18.871.001 16.616.558 0 0 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger 371.829.208 43.942.834 0 0 62 Immaterielle anlægsa 2.944.653 1.918.215 0 0 85 Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsa 2.944.653 1.918.215 0 0 68 Omsætningsaktiver - 300.547.281 299.744.462 0 0 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 300.547.281 299.744.462 0 0 72 Hensatte forpligtels 0 0-706.327.400-683.024.458 90 Hensatte forpligtelser 0 0-706.327.400-683.024.458 75 Egenkapital 0 0-4.141.147.240-4.283.547.344 91 Modpost for takstfinansierede aktiver 0 0-13.780.903-13.728.285 92 Modpost for selvejende institutioners aktiver 0 0-54.519.432-57.263.193 93 Modpost for skattefinansierede aktiver 0 0-3.790.802.395-3.814.679.178 99 Balancekonto 0 0-282.044.511-397.876.689

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2013 Hele 1.000 kroner Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Økonomiudvalget 1.132.142-5.424.032 885.855-5.182.331 594-594 -156.951-76.388 1 Drift 630.024-171.916 700.952-133.932 594-594 -7.154 36 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 123.193-109.914 102.612-80.561 2.301-8.836 2.435-165 0022 Jordforsyning 1.469-5.436 1.808-4.332 0-142 -14 0 01 Fælles formål 1.179 0 1.181 0 0 0 27 0 02 Boligformål 76 0 0 0 0 0 9 0 05 Ubestemte formål 214-5.436 627-4.332 0-142 -50 0 0025 Faste ejendomme 19.968-19.532 10.519-6.715 7.182-8.750-21 0 10 Fælles formål 0-852 5-875 0 0 0 0 11 Beboelse 12.501-16.519 2.293-4.000 7.182-8.892-20 0 12 Erhvervsejendomme 733-1.564 570-1.081 0 0-1 0 13 Andre faste ejendomme -152-597 8-760 0 142 0 0 18 Driftssikring af boligbyggeri 6.886 0 7.642 0 0 0 0 0 0032 Fritidsfaciliteter 99-775 246-769 0 0 13 0 35 Andre fritidsfaciliteter 99-775 246-769 0 0 13 0 0058 Redningsberedskab 101.657-84.171 90.039-68.745-4.881 56 2.457-165 95 Redningsberedskab 101.657-84.171 90.039-68.745-4.881 56 2.457-165 02 Transport og infrastruktur 795 0 685 0 0 0 4 0 0222 Fælles funktioner 795 0 685 0 0 0 4 0 01 Fælles formål 96 0 0 0 0 0 0 0 07 Parkering 698 0 685 0 0 0 4 0 03 Undervisning og kultur -83-45 0-225 0 0 0 0 0322 Folkeskolen m.m. -225 0 0-225 0 0 0 0 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning -225 0 0-225 0 0 0 0 0332 Folkebiblioteker 114 0 0 0 0 0 0 0 50 Folkebiblioteker 114 0 0 0 0 0 0 0 0335 Kulturel virksomhed 28-45 0 0 0 0 0 0 64 Andre kulturelle opgaver 28-45 0 0 0 0 0 0 04 Sundhedsområdet 220 0 0 0 0 0 200 0 0462 Sundhedsudgifter m.v. 220 0 0 0 0 0 200 0 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 200 0 0 0 0 0 200 0 89 Kommunal sundhedstjeneste 20 0 0 0 0 0 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 6.048-2.234 11.343-11.242-7.044 8.892 481 0 0525 Dagtilbud til børn og unge 29 0 0 0 0 0 0 0 11 Dagpleje 29 0 0 0 0 0 0 0 13 Børnehaver 1 0 0 0 0 0 0 0 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 60-135 0 0 0 0 500 0 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 60-135 0 0 0 0 500 0 0532 Tilbud til ældre og handicappede 4.108-1.618 9.336-10.290-7.044 8.892-519 0 30 Ældreboliger 1.863-1.618 9.336-10.290-7.044 8.892-519 0 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 2.097 0 0 0 0 0 0 0 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 148 0 0 0 0 0 0 0 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 494-381 298-424 0 0 0 0 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 79 0 0 0 0 0 0 0 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 415-381 298-424 0 0 0 0 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 88-100 0-528 0 0 500 0 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 88-100 0-528 0 0 500 0 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 1.269 0 1.709 0 0 0 0 0 99 Øvrige sociale formål 1.269 0 1.709 0 0 0 0 0 06 Fællesudgifter og administration m.v 499.851-59.722 586.313-41.905 5.337-650 -10.273 201 0642 Politisk organisation 12.556-552 13.147-314 0 0 326 0 40 Fælles formål 536 0 483 0 77 0 0 0 41 Kommunalbestyrelsesmedlemmer 8.014-3 8.486 0-77 0 254 0 42 Kommissioner, råd og nævn 1.654-361 2.338-314 0 0 72 0 43 Valg m.v. 2.352-188 1.840 0 0 0 0 0 0645 Administrativ organisation 456.054-58.822 442.882-41.290 6.495-650 72.188-1.471 50 Administrationsbygninger 37.486-933 19.928-706 5.287 0 10.304-40 51 Sekretariat og forvaltninger 271.729-40.970 221.497-31.910 2.812 0 50.451 0 52 Fælles IT og telefoni 11.482 0 79.122 0 0 0 52 0 53 Jobcentre 47.933-4.140 40.536 15-66 0 7.969-1.431 54 Naturbeskyttelse 1.063 0 1.693 0 0 0 9 0 55 Miljøbeskyttelse 9.284-166 10.393-661 0 0-1 0 56 Byggesagsbehandling 7.450-7.466 8.302-7.076 650-650 -2.108 0 57 Voksen-, ældre- og handicapområdet 23.055 0 23.003 0-1.336 0 361 0

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2013 Hele 1.000 kroner Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 58 Det specialiserede børneområde 34.589-5.147 28.867-953 -385 0 1.499 0 59 Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark 11.981 0 9.541 0-467 0 3.651 0 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 3.331-347 5.885-301 -1.035 0-588 0 60 Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love 2-347 24-301 0 0 0 0 62 Turisme 31 0 2.431 0 0 0-2.399 0 67 Erhvervsservice og iværksætteri 3.298 0 3.431 0-1.035 0 1.811 0 0652 Lønpuljer m.v. 27.910-1 124.398 0-123 0-82.199 1.672 70 Løn- og barselspuljer -18.891 0 70.356 0 0 0-78.071 0 72 Tjenestemandspension 46.285 0 53.949 0-123 0-2.362 0 74 Interne forsikringspuljer 516-1 94 0 0 0-1.766 1.672 3 Anlæg 38.412-23.874 1.000-40.000 0 0 55.898-17.276 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 18.342-21.174 0-40.000 0 0 36.196-10.726 0022 Jordforsyning 15.093-21.174 0-40.000 0 0 32.307-10.726 02 Boligformål 5.688-19.908 0 0 0 0 5.736-23.618 03 Erhvervsformål 36-1.250 0 0 0 0 17.153-1.250 04 Offentlige formål 11 0 0 0 0 0 19 0 05 Ubestemte formål 9.357-16 0-40.000 0 0 9.399 14.142 0025 Faste ejendomme 724 0 0 0 0 0 1.300 0 12 Erhvervsejendomme 224 0 0 0 0 0 800 0 13 Andre faste ejendomme 500 0 0 0 0 0 500 0 0028 Fritidsområder 1.863 0 0 0 0 0 1.926 0 20 Grønne områder og naturpladser 1.863 0 0 0 0 0 1.926 0 0058 Redningsberedskab 662 0 0 0 0 0 663 0 95 Redningsberedskab 662 0 0 0 0 0 663 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 11.655 0 0 0 0 0 11.655 0 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 11.655 0 0 0 0 0 11.655 0 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 11.655 0 0 0 0 0 11.655 0 06 Fællesudgifter og administration m.v 8.416-2.700 1.000 0 0 0 8.047-6.550 0645 Administrativ organisation 8.309-1.700 1.000 0 0 0 7.368-6.500 50 Administrationsbygninger 8.164-1.700 1.000 0 0 0 7.193-6.500 51 Sekretariat og forvaltninger 145 0 0 0 0 0 175 0 0648 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 107-1.000 0 0 0 0 679-50 66 Innovation og anvendelse af ny teknologi 107-1.000 0 0 0 0 679-50 4 Renter 37.996-25.956 44.467-20.278 0 0 0 0 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 37.996-25.956 44.467-20.278 0 0 0 0 0722 Renter af likvide aktiver 848-10.999 0-7.420 0 0 0 0 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 848-75 0 0 0 0 0 0 08 Realkreditobligationer 0-10.924 0-7.420 0 0 0 0 0728 Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt 0-1.183 0-1.200 0 0 0 0 14 Tilgodehavender i betalingskontrol 0-850 0-900 0 0 0 0 15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 0-333 0-300 0 0 0 0 0732 Renter af langfristede tilgodehavender -79-9.060 0-7.425 0 0 0 0 20 Pantebreve 0-55 0-4 0 0 0 0 23 Udlån til beboerindskud 0-54 0-40 0 0 0 0 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender -79-6.203 0-5.200 0 0 0 0 27 Deponerede beløb for lån m.v. 0-2.749 0-2.181 0 0 0 0 0735 Renter af udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 0-3.911 0-4.161 0 0 0 0 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 0-2.508 0-2.508 0 0 0 0 34 Vandforsyning 0-1.080 0-1.080 0 0 0 0 35 Andre forsyningsvirksomheder 0-322 0-573 0 0 0 0 0751 Renter af kortfristet gæld til staten 0 0 10 0 0 0 0 0 52 Anden gæld 0 0 10 0 0 0 0 0 0752 Renter af kortfristet gæld i øvrigt 5.432 0 5.500 0 0 0 0 0 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 5.432 0 5.500 0 0 0 0 0 0755 Renter af langfristet gæld 9.098 0 38.957 0 0 0 0 0 63 Selvejende institutioner med overenskomst 37 0 53 0 0 0 0 0 64 Stat og hypotekbank 99 0 101 0 0 0 0 0 65 Andre kommuner og regioner 2.282 0 2.282 0 0 0 0 0 68 Realkredit 1.274 0 1.929 0 0 0 0 0 70 Kommunekreditforeningen 5.406 0 34.592 0 0 0 0 0 0758 Kurstab og kursgevinster 22.697-803 0-72 0 0 0 0 78 Kurstab og kursgevinster i øvrigt 22.697-285 0 0 0 0 0 0 79 Garantiprovision 0-518 0-72 0 0 0 0

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2013 Hele 1.000 kroner Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 5 Balanceforskydninger 283.854-9.914 7.740 195.123 0 0-212.682-52.687 08 Balanceforskydninger 283.854-9.914 7.740 195.123 0 0-212.682-52.687 0822 Forskydninger i likvide aktiver 25.076 0-14.076 0 0 0-216.534 0 01 Kontante beholdninger -694 0-14.076 0 0 0-216.534 0 05 Indskud i pengeinstitutter m.v. -68.567 0 0 0 0 0 0 0 08 Realkreditobligationer 94.337 0 0 0 0 0 0 0 0825 Forskydninger i tilgodehavender hos staten 14.942 0 0 0 0 0 0 0 12 Refusionstilgodehavender 14.942 0 0 0 0 0 0 0 0828 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvr 231.830 0 0 0 0 0 0 0 14 Tilgodehavender i betalingskontrol -6.231 0 0 0 0 0 0 0 15 Andre tilgodehavender 20.409 0 0 0 0 0 0 0 17 Mellemregninger med foregående ellerfølgende regnskabsår 221.426 0 0 0 0 0 0 0 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med -3.775 0 0 0 0 0 0 0 0832 Forskydninger i langfristede tilgodehavender 10.652-14 21.816-14.834 0 0 3.852 0 20 Pantebreve 0-14 0-64 0 0 0 0 23 Udlån til beboerindskud 5.780 0 1.900 0 0 0 0 0 24 Indskud i landsbyggefonden m.v. 3.852 0 0 0 0 0 3.852 0 25 Andre langfristede udlån og tilgodehavender 15.790 0 19.916 0 0 0 0 0 27 Deponerede beløb for lån m.v. -14.770 0 0-14.770 0 0 0 0 0835 Udlæg vedrørende forsynings- virksomheder 0-16.375 0-17.295 0 0 0 0 30 Spildevandsanlæg med betalings- vedtægt 0-10.426 0-10.426 0 0 0 0 34 Vandforsyning 0-4.489 0-4.489 0 0 0 0 35 Andre forsyningsvirksomheder 0-1.460 0-2.380 0 0 0 0 0838 Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkræ 353 0 0 0 0 0 0 0 37 Staten 353 0 0 0 0 0 0 0 0842 Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater 931 2.000 0 0 0 0 0 2.000 42 Legater 13 0 0 0 0 0 0 0 43 Deposita 917 0 0 0 0 0 0 0 44 Parkeringsfond 0 2.000 0 0 0 0 0 2.000 0845 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater 0-776 0-5.220 0 0 0 33 46 Legater 0 345 0 0 0 0 0 0 47 Deposita 0-1.121 0-5.220 0 0 0 33 0848 Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkr 0-353 0 0 0 0 0 0 49 Staten 0-353 0 0 0 0 0 0 0850 Forskydninger i kortfristet gæld til pengeinstitut 0 182.612 0 237.692 0 0 0-54.542 50 Kassekreditter og byggelån 0 182.612 0 237.692 0 0 0-54.542 0851 Forskydninger i kortfristet gæld til staten 0-3.839 0 0 0 0 0 0 52 Anden gæld 0-3.839 0 0 0 0 0 0 0852 Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt 70-173.169 0-5.220 0 0 0-178 53 Kirkelige skatter og afgifter 0 3 0 0 0 0 0 0 54 Andre kommuner og regioner 0-1.047 0 0 0 0 0 0 55 Skyldige feriepenge(frivillig) 0 4.280 0 0 0 0 0 0 56 Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager 0-119.075 0 0 0 0 0 0 59 Mellemregningskonto 70-61.105 0-5.220 0 0 0-178 61 Selvejende institutioner med overenskomst 0 3.775 0 0 0 0 0 0 6 Afdrag på lån og leasing 75.749 0 76.127 0 0 0 0 0 08 Balanceforskydninger 75.749 0 76.127 0 0 0 0 0 0855 Forskydninger i langfristet gæld 75.749 0 76.127 0 0 0 0 0 63 Selvejende institutioner med overenskomst 170 0 230 0 0 0 0 0 64 Stat og hypotekbank 1.094 0 1.094 0 0 0 0 0 65 Andre kommuner og regioner 9.487 0 9.487 0 0 0 0 0 68 Realkredit 4.310 0 4.820 0 0 0 0 0 70 Kommunekreditforeningen 50.625 0 49.897 0 0 0 0 0 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 10.062 0 10.599 0 0 0 0 0 7 Finansiering 66.107-5.192.372 55.568-5.183.244 0 0 6.986-6.461 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 66.107-4.895.058 55.568-4.890.028 0 0 6.986-2.363 0762 Tilskud og udligning 45.396-599.596 43.705-604.680 0 0 1.692 6.276 80 Udligning og generelle tilskud 10.032-384.672 10.032-385.956 0 0 0 1.284 81 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge 10.008 0 10.008 0 0 0 0 0 82 Kommunale bidrag til regionerne 10.344 0 10.345 0 0 0 0 0 86 Særlige tilskud 15.012-214.924 13.320-218.724 0 0 1.692 4.992 0765 Refusion af købsmoms 1.375 0 0 0 0 0 0 0 87 Refusion af købsmoms 1.375 0 0 0 0 0 0 0 0768 Skatter 19.336-4.295.462 11.863-4.285.348 0 0 5.294-8.639 90 Kommunal indkomstskat 7.932-3.701.921 11.863-3.701.921 0 0-3.931 0 92 Selskabsskat 0-41.897 0-41.897 0 0 0 0 93 Anden skat pålignet visse indkomster 0-4.584 0-2.323 0 0 0-1.270 94 Grundskyld 11.404-467.298 0-456.288 0 0 9.225-10.360 95 Anden skat på fast ejendom 0-79.761 0-82.919 0 0 0 2.991

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2013 Hele 1.000 kroner Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 08 Balanceforskydninger 0-297.314 0-293.216 0 0 0-4.098 0855 Forskydninger i langfristet gæld 0-297.314 0-293.216 0 0 0-4.098 70 Kommunekreditforeningen 0-61.087 0-55.524 0 0 0-5.563 77 Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 0-236.227 0-237.692 0 0 0 1.465

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2013 Hele 1.000 kroner Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Beskæftigelses & Integrationsudvalget 927.361-373.848 887.606-338.692 1.116-1.116 46.539-16.197 1 Drift 927.361-102.990 887.606-71.075 1.116-6.535 46.539-2.436 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.204-781 328 0 0 0 0 0 0025 Faste ejendomme 1.204-781 328 0 0 0 0 0 11 Beboelse 1.204-781 328 0 0 0 0 0 02 Transport og infrastruktur 8 0 0 0 0 0 0 0 0222 Fælles funktioner 8 0 0 0 0 0 0 0 01 Fælles formål 8 0 0 0 0 0 0 0 03 Undervisning og kultur 18.808-25 21.223 0 5 0 954-800 0322 Folkeskolen m.m. 11.363 0 10.036 0 96 0 936-800 05 Skolefritidsordninger 194 0 0 0 0 0 0 0 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 11.169 0 10.036 0 96 0 936-800 0330 Ungdomsuddannelser 7.148 0 10.709 0-96 0 13 0 44 Produktionsskoler 5.939 0 6.371 0 0 0 0 0 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 1.209 0 4.337 0-96 0 13 0 0335 Kulturel virksomhed 298-25 479 0 5 0 5 0 64 Andre kulturelle opgaver 298-25 479 0 5 0 5 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 907.314-102.185 866.055-71.075 1.111-6.535 45.585-1.636 0525 Dagtilbud til børn og unge 578 0 0 0 0 0 0 0 10 Fælles formål 578 0 0 0 0 0 0 0 0532 Tilbud til ældre og handicappede 198 0 0 0 0 0 0 0 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 198 0 0 0 0 0 0 0 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 3.386-3.032 2.498-2.522 0 0 9 0 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 3.386-3.032 2.498-2.522 0 0 9 0 0546 Tilbud til udlændinge 47.848-28.586 46.510-25.209-5 0 5.144-480 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 38.127-28.539 37.425-25.209-5 0 5.144-480 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 8.868-47 8.085 0 0 0 0 0 65 Repatriering 854 0 1.000 0 0 0 0 0 0557 Kontante ydelser 540.496-5.581 495.924-2.030 0 0 39.086-400 71 Sygedagpenge 132.386-2.729 146.781-2.030 0 0 0-400 72 Sociale formål 95-74 174 0 0 0 0 0 73 Kontanthjælp 162.323-2.367 138.461 0 0 0 19.286 0 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 80.886-430 74.780 0 0 0 0 0 78 Dagpenge til forsikrede ledige 145.814 0 135.729 0 0 0 0 0 79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpeng 18.993 20 0 0 0 0 19.800 0 0558 Revalidering 135.882-39 137.563 0 0 0 423 0 80 Revalidering 8.287-20 9.549 0 0 0 0 0 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 126.505-19 128.014 0 0 0-2.857 0 82 Ressourceforløb 1.090 0 0 0 0 0 3.280 0 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 178.924-64.947 183.560-41.315 1.116-6.535 923-756 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 123.079-64.722 105.039-41.315 4.128-6.535 1.212-756 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 35.361-224 58.803 0 0 0-9.096 0 95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative -637 0 2.358 0 0 0 221 0 96 Servicejob 0 0 225 0 0 0 0 0 97 Seniorjob til personer over 55 år 12.365 0 6.100 0 0 0 8.533 0 98 Beskæftigelsesordninger 8.756 0 11.036 0-3.012 0 54 0 06 Fællesudgifter og administration m.v 27 0 0 0 0 0 0 0 0645 Administrativ organisation 27 0 0 0 0 0 0 0 51 Sekretariat og forvaltninger 27 0 0 0 0 0 0 0 2 Statsrefusion 0-270.858 0-267.617 0 5.419 0-13.761 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0-52 0 0 0 0 0 0 0025 Faste ejendomme 0-52 0 0 0 0 0 0 11 Beboelse 0-52 0 0 0 0 0 0 03 Undervisning og kultur 0-785 0-1.218 0 0 0 0 0330 Ungdomsuddannelser 0-785 0-1.218 0 0 0 0 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold 0-785 0-1.218 0 0 0 0

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2013 Hele 1.000 kroner Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0-270.020 0-266.399 0 5.419 0-13.761 0546 Tilbud til udlændinge 0-11.797 0-13.218 0 0 0 0 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 0-7.407 0-8.175 0 0 0 0 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme 0-4.390 0-4.043 0 0 0 0 65 Repatriering 0 0 0-1.000 0 0 0 0 0557 Kontante ydelser 0-124.609 0-114.345 0 0 0-13.886 71 Sygedagpenge 0-37.604 0-44.468 0 0 0 200 72 Sociale formål 0-49 0-87 0 0 0 0 73 Kontanthjælp 0-47.881 0-41.311 0 0 0-5.786 75 Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 0-31.533 0-28.480 0 0 0 0 79 Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpeng 0-7.543 0 0 0 0 0-8.300 0558 Revalidering 0-71.843 0-69.401 0 0 0-423 80 Revalidering 0-4.172 0-4.722 0 0 0 0 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil 0-67.308 0-64.680 0 0 0 857 82 Ressourceforløb 0-363 0 0 0 0 0-1.280 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 0-61.772 0-69.435 0 5.419 0 548 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 0-27.916 0-30.398 0 3.740 0 0 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 0-24.687 0-30.782 0 0 0 4.548 96 Servicejob 0-192 0-224 0 0 0 0 97 Seniorjob til personer over 55 år 0-4.930 0-2.640 0 0 0-4.000 98 Beskæftigelsesordninger 0-4.047 0-5.391 0 1.679 0 0

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2013 Hele 1.000 kroner Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Skole & Børneudvalget 1.764.891-382.775 1.788.880-366.752 32.086-32.086 42.355-1.209 1 Drift 1.726.538-382.263 1.750.380-366.561 32.086-32.086 28.199-1.209 03 Undervisning og kultur 1.109.831-214.888 1.112.883-207.580 49.220-27.630 26.235-1.209 0322 Folkeskolen m.m. 1.078.514-213.639 1.082.544-207.434 48.036-27.631 26.079-1.209 01 Folkeskoler 541.209-24.081 517.634-17.023 14.370 57 13.519-1.209 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 1.147 0 1.656 0-303 0 5 0 03 Syge- og hjemmeundervisning 3.391-2.277 2.110-1.461 731-193 26 0 04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 40.504-5.996 29.121-3.278 11.048 0 1.368 0 05 Skolefritidsordninger 159.732-73.727 168.036-76.832-3.889 292 4.876 0 06 Befordring af elever i grundskolen 5.024-16 3.704-51 3.491 0-720 0 07 Specialundervisning i regionale tilbud 5.755 0 4.727 0 197 0 0 0 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o 212.619-70.889 246.940-74.869 24.108-27.787 4.863 0 10 Bidrag til statslige og private skoler 53.767 0 51.048 0-837 0 0 0 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 12.778 0 16.357 0 0 0 0 0 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen 1.932 0 2.127 0 0 0 11 0 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 40.656-36.653 39.084-33.921-879 0 2.133 0 0330 Ungdomsuddannelser 18.302-395 20.057 0-287 0 0 0 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 18.302-395 20.057 0-287 0 0 0 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 13.016-854 10.283-145 1.472 1 156 0 76 Ungdomsskolevirksomhed 12.915-854 9.762-145 1.474 1 156 0 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda 101 0 521 0-2 0 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 616.707-167.375 637.496-158.982-17.135-4.456 1.964 0 0525 Dagtilbud til børn og unge 590.101-166.040 593.329-157.688-5.511-4.456 3.753 0 10 Fælles formål 32.701-5.766 53.152-4.002-23.012 0 1.590 0 11 Dagpleje 40.361-7.415 29.910-6.243 1.030 24 3.964 0 12 Vuggestuer 4.360-1.974 12.393-4.520-80 17 155 0 13 Børnehaver 17.846-10.672 18.860-5.228 305 20-620 0 14 Integrerede daginstitutioner 354.779-98.970 340.736-103.243 12.484 392-952 0 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 97.844-22.834 92.009-17.649 2.567 68-723 0 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 32.425-18.386 36.260-16.802 1.233-4.976 339 0 18 Åbne pædagogiske tilbud, legesteder mv. 1 0 46 0 0 0 0 0 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr 9.783-22 9.962 0-38 0 0 0 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 19.633-1.285 25.614-1.294-11.623 0 26 0 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 19.633-1.285 25.614-1.294-11.623 0 26 0 0532 Tilbud til ældre og handicappede 6.564-50 16.990 0 0 0-1.814 0 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 6.564-50 16.990 0 0 0-1.814 0 0557 Kontante ydelser 408 0 1.564 0 0 0 0 0 72 Sociale formål 408 0 1.564 0 0 0 0 0 2 Statsrefusion 0-512 0-191 0 0 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0-512 0-191 0 0 0 0 0522 Central refusionsordning 0-512 0-191 0 0 0 0 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0-512 0-191 0 0 0 0 3 Anlæg 38.353 0 38.500 0 0 0 14.156 0 03 Undervisning og kultur 36.383 0 34.000 0 0 0 9.811 0 0322 Folkeskolen m.m. 36.383 0 34.000 0 0 0 9.811 0 01 Folkeskoler 36.086 0 34.000 0 0 0 9.514 0 02 Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 297 0 0 0 0 0 297 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.970 0 4.500 0 0 0 4.345 0 0525 Dagtilbud til børn og unge 1.970 0 4.500 0 0 0 4.345 0 10 Fælles formål 20 0 3.000 0 0 0-2.085 0 14 Integrerede daginstitutioner 1.951 0 1.500 0 0 0 6.430 0

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2013 Hele 1.000 kroner Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Kultur & Idrætsudvalget 255.758-47.824 273.835-32.648 266-266 11.562-13.538 1 Drift 220.802-36.431 213.285-30.545 266-287 6.620-1.208 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 47.148-5.112 43.368-5.256 442 50 2.241 0 0028 Fritidsområder 540-20 534 0 0 0-17 0 20 Grønne områder og naturpladser 540-20 534 0 0 0-17 0 0032 Fritidsfaciliteter 46.608-5.092 42.835-5.256 442 50 2.258 0 31 Stadion og idrætsanlæg 46.327-5.092 42.333-5.256 442 50 2.258 0 35 Andre fritidsfaciliteter 281 0 502 0 0 0 0 0 03 Undervisning og kultur 173.654-31.320 169.917-25.290-176 -337 4.380-1.208 0322 Folkeskolen m.m. 0 0 403 0-403 0 0 0 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 0 0 403 0-403 0 0 0 0332 Folkebiblioteker 69.397-15.589 65.692-11.809 204-387 -1.100 0 50 Folkebiblioteker 69.397-15.589 65.692-11.809 204-387 -1.100 0 0335 Kulturel virksomhed 63.772-11.435 60.679-7.947-54 46 4.156-1.031 60 Museer 19.420-491 18.508-568 -166 0 1.169 0 62 Teatre 5.464-2.243 5.786-2.196-2 0 641 0 63 Musikarrangementer 21.422-6.218 19.055-3.961-189 40 926-350 64 Andre kulturelle opgaver 17.466-2.483 17.330-1.222 304 6 1.420-681 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 40.486-4.295 43.144-5.534 77 4 1.324-177 70 Fælles formål 10.396-259 11.312-653 406 4 579 0 72 Folkeoplysende voksenundervisning 14.204-2.263 14.913-2.686 0 0 1 0 73 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde 7.176 3 7.293 0 0 0 0 0 74 Lokaletilskud 8.019-1.767 8.915-2.166-329 0 672-177 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven 625-10 658-29 0 0 73 0 78 Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda 66 0 53 0 0 0 0 0 2 Statsrefusion 0-2.066 0-2.102 0 21 0 0 03 Undervisning og kultur 0-2.066 0-2.102 0 21 0 0 0335 Kulturel virksomhed 0-2.066 0-2.102 0 21 0 0 63 Musikarrangementer 0-2.066 0-2.102 0 21 0 0 3 Anlæg 34.956-9.326 60.550 0 0 0 4.942-12.330 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 957-7.660 1.500 0 0 0 494-9.000 0032 Fritidsfaciliteter 957-7.660 1.500 0 0 0 494-9.000 31 Stadion og idrætsanlæg 957-7.660 1.500 0 0 0 494-9.000 03 Undervisning og kultur 33.998-1.667 59.050 0 0 0 4.448-3.330 0322 Folkeskolen m.m. 24.910 0 35.800 0 0 0 3.632 0 01 Folkeskoler 1.956 0 2.000 0 0 0 0 0 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 22.954 0 33.800 0 0 0 3.632 0 0332 Folkebiblioteker 2.823 0 2.000 0 0 0 535 0 50 Folkebiblioteker 2.823 0 2.000 0 0 0 535 0 0335 Kulturel virksomhed 6.403-1.667 19.450 0 0 0 3.393-3.330 60 Museer 3.000 0 15.000 0 0 0 0 0 63 Musikarrangementer 2.417 0 2.400 0 0 0 0 0 64 Andre kulturelle opgaver 985-1.667 2.050 0 0 0 3.393-3.330 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. -137 0 1.800 0 0 0-3.112 0 70 Fælles formål -137 0 1.800 0 0 0-3.112 0

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2013 Hele 1.000 kroner Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Teknik & Miljøudvalget 489.194-163.924 498.408-170.859-2.863 2.863 89.512-14.752 1 Drift 401.191-158.572 402.123-166.834-2.863 2.863 22.951-1.214 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 41.479-6.605 72.180-4.845-572 -32 10.945-1.214 0022 Jordforsyning 5 0 276 0-246 0 1 0 01 Fælles formål 5 0 276 0-246 0 1 0 0025 Faste ejendomme 10.161-2.582 42.187-128 -764 0 8.770 0 10 Fælles formål 1.687-10 36.897 0-776 0 7.506 0 11 Beboelse 173 0 432 0 0 0-432 0 12 Erhvervsejendomme 6.445-2.501 2.601 0 0 0 1.661 0 13 Andre faste ejendomme 9 0 71 0 0 0-71 0 15 Byfornyelse 1.846-71 2.186-128 12 0 107 0 0028 Fritidsområder 13.441 664 15.915-1.715 99 0 86 0 20 Grønne områder og naturpladser 13.441 664 15.915-1.715 99 0 86 0 0032 Fritidsfaciliteter 5.219-3.617 2.384-1.891 300 0-747 0 31 Stadion og idrætsanlæg 1.927 0 474 0 300 0-774 0 35 Andre fritidsfaciliteter 3.292-3.617 1.910-1.891 0 0 27 0 0038 Naturbeskyttelse 2.063 0 2.154-1.000 4 1.000 100 0 50 Naturforvaltningsprojekter 620 0 536-1.000 4 1.000 100 0 51 Natura 2000 1.443 0 1.618 0 0 0 0 0 0048 Vandløbsvæsen 2.070-54 1.803-23 32-32 0 0 70 Fælles formål 53 0 0 0 30 0 0 0 71 Vedligeholdelse af vandløb 1.735 0 1.779 0-235 0 0 0 72 Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. 282-54 24-23 237-32 0 0 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 5.313 35 5.743-89 -1 0 3.463-1.214 80 Fælles formål 1.514 49 1.630-13 48 0 41 0 81 Jordforurening 1.044 0 618 0-50 0 198 0 85 Bærbare batterier 165 0 258-76 1 0 9 0 87 Miljøtilsyn - virksomheder 455-12 682 0 0 0 0 0 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 2.137-1 2.555 0 0 0 3.214-1.214 0055 Diverse udgifter og indtægter 1.088-1.052 991 0 4-1.000 0 0 91 Skadedyrsbekæmpelse 1.088-1.052 991 0 4-1.000 0 0 0058 Redningsberedskab 2.119 0 728 0 0 0-728 0 95 Redningsberedskab 2.119 0 728 0 0 0-728 0 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 68.788-58.350 80.972-71.623 0 0 13 0 0138 Affaldshåndtering 68.788-58.350 80.972-71.623 0 0 13 0 60 Generel administration 5.383-4.541 7.675-6.488 0 0 13 0 61 Ordninger for dagrenovation - restaffald 32.932-21.918 33.354-31.179 0 0 0 0 62 Ordninger for storskrald og haveaffald 501-1.200 1.984-1.845 0 0 0 0 63 Ordninger for glas, papir og pap 3.624-5.036 6.318-4.586 0 0 0 0 64 Ordninger for farligt affald 1.989-102 171-154 0 0 0 0 65 Genbrugsstationer 24.360-25.552 31.470-27.372 0 0 0 0 02 Transport og infrastruktur 261.612-93.616 245.759-90.366-2.779 2.895 14.582 0 0222 Fælles funktioner 86.898-88.022 85.078-87.510-2.845 2.845 2.174 0 01 Fælles formål 82.486-84.657 80.633-82.794-2.845 2.845 2.564 0 03 Arbejder for fremmed regning 201-1.813 579-2.572 0 0 0 0 05 Driftsbygninger og -pladser 4.203 0 3.866 0 0 0-390 0 07 Parkering 9-1.552 0-2.144 0 0 0 0 0228 Kommunale veje 114.791-4.922 106.219-2.323 68 50 5.762 0 11 Vejvedligeholdelse m.v. 94.148-4.922 89.665-2.323 53 50 1.462 0 12 Belægninger m.v. 740 0 2.697 0 5 0 0 0 14 Vintertjeneste 19.903 0 13.857 0 10 0 4.300 0 0232 Kollektiv trafik 59.456 0 54.060 0-2 0 6.646 0 31 Busdrift 59.456 0 54.060 0-2 0 6.646 0 0235 Havne 466-672 402-533 0 0 0 0 41 Lystbådehavne m.v. 466-672 402-533 0 0 0 0 03 Undervisning og kultur 17.898 0 1.075 0 0 0-1.075 0 0322 Folkeskolen m.m. 13.784 0 860 0 0 0-860 0 01 Folkeskoler 13.066 0 512 0 0 0-512 0 05 Skolefritidsordninger 13 0 122 0 0 0-122 0 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o 215 0 226 0 0 0-226 0 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 490 0 0 0 0 0 0 0 0330 Ungdomsuddannelser 996 0 0 0 0 0 0 0 44 Produktionsskoler 996 0 0 0 0 0 0 0 0332 Folkebiblioteker 1.075 0 30 0 0 0-30 0 50 Folkebiblioteker 1.075 0 30 0 0 0-30 0 0335 Kulturel virksomhed 280 0 50 0 0 0-50 0 60 Museer 40 0 0 0 0 0 0 0

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2013 Hele 1.000 kroner Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 64 Andre kulturelle opgaver 240 0 50 0 0 0-50 0 0338 Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v. 1.763 0 136 0 0 0-136 0 70 Fælles formål 1.759 0 112 0 0 0-112 0 76 Ungdomsskolevirksomhed 4 0 24 0 0 0-24 0 04 Sundhedsområdet 21 0 123 0 0 0-123 0 0462 Sundhedsudgifter m.v. 21 0 123 0 0 0-123 0 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 21 0 118 0 0 0-118 0 85 Kommunal tandpleje 0 0 5 0 0 0-5 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 9.424 0 2.521 0 0 0-2.371 0 0525 Dagtilbud til børn og unge 7.137 0 1.421 0 0 0-1.271 0 10 Fælles formål 0 0 517 0 0 0-517 0 11 Dagpleje 198 0 63 0 0 0-63 0 12 Vuggestuer 27 0 156 0 0 0-156 0 13 Børnehaver 139 0 20 0 0 0-20 0 14 Integrerede daginstitutioner 5.352 0 45 0 0 0 106 0 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 1.420 0 576 0 0 0-576 0 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 0 0 45 0 0 0-45 0 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov -56 0 176 0 0 0-176 0 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0 0 104 0 0 0-104 0 23 Døgninstitutioner for børn og unge -56 0 72 0 0 0-72 0 0532 Tilbud til ældre og handicappede 1.410 0 122 0 0 0-122 0 34 Plejehjem og beskyttede boliger 1.362 0 85 0 0 0-85 0 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 49 0 37 0 0 0-37 0 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 922 0 477 0 0 0-477 0 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 84 0 29 0 0 0-29 0 44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 0 0 26 0 0 0-26 0 45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 0 0 25 0 0 0-25 0 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 630 0 193 0 0 0-193 0 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 0 0 21 0 0 0-21 0 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 80 0 133 0 0 0-133 0 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 129 0 51 0 0 0-51 0 0546 Tilbud til udlændinge 0 0 103 0 0 0-103 0 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 0 0 103 0 0 0-103 0 0558 Revalidering 0 0 217 0 0 0-217 0 80 Revalidering 0 0 217 0 0 0-217 0 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 10 0 0 0 0 0 0 0 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 10 0 0 0 0 0 0 0 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 0 0 7 0 0 0-7 0 99 Øvrige sociale formål 0 0 7 0 0 0-7 0 06 Fællesudgifter og administration m.v 1.968 0-506 0 488 0 980 0 0645 Administrativ organisation 1.968 0-506 0 488 0 980 0 50 Administrationsbygninger 1.690 0-1.169 0 488 0 681 0 51 Sekretariat og forvaltninger 278 0 663 0 0 0 298 0 3 Anlæg 88.004-5.353 96.285-4.025 0 0 66.561-13.538 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.957-1.680 27.025-2.125 0 0 28.760-4.033 0022 Jordforsyning 21.587-1.650 19.900-2.000 0 0 19.949-1.890 01 Fælles formål 2.093 0 1.500 0 0 0 3.136 0 02 Boligformål 11.225-1.650 8.000 0 0 0 10.790-1.320 03 Erhvervsformål 4.382 0 2.500 0 0 0 3.301 0 04 Offentlige formål 3.888 0 7.900-2.000 0 0 2.295-570 05 Ubestemte formål 0 0 0 0 0 0 427 0 0025 Faste ejendomme 1.306 0 2.000 0 0 0 3.279 0 13 Andre faste ejendomme 1.306 0 2.000 0 0 0 3.279 0 0028 Fritidsområder 0 0 800 0 0 0 0 0 20 Grønne områder og naturpladser 0 0 800 0 0 0 0 0 0032 Fritidsfaciliteter 949 0 1.000 0 0 0 690 0 35 Andre fritidsfaciliteter 949 0 1.000 0 0 0 690 0 0038 Naturbeskyttelse 1.443 0 1.500 0 0 0 2.509-1.190 50 Naturforvaltningsprojekter 1.443 0 1.500 0 0 0 2.509-1.190 0048 Vandløbsvæsen 169-30 1.225-125 0 0 1.950-953 71 Vedligeholdelse af vandløb 169-30 1.225-125 0 0 1.950-953 0052 Miljøbeskyttelse m.v. 502 0 600 0 0 0 383 0 80 Fælles formål 50 0 200 0 0 0 0 0 81 Jordforurening 325 0 400 0 0 0 19 0 89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 127 0 0 0 0 0 364 0

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2013 Hele 1.000 kroner Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 02 Transport og infrastruktur 20.746-3.673 38.760-1.900 0 0 19.612-9.505 0228 Kommunale veje 20.746-3.673 38.760-1.900 0 0 19.612-9.505 22 Vejanlæg 310-355 0 0 0 0 2.493-360 23 Standardforbedringer af færdselsarealer 20.436-3.318 38.760-1.900 0 0 17.119-9.145 03 Undervisning og kultur 37.294 0 21.000 0 0 0 17.689 0 0322 Folkeskolen m.m. 36.418 0 21.000 0 0 0 16.789 0 01 Folkeskoler 36.120 0 21.000 0 0 0 10.565 0 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge 298 0 0 0 0 0 6.224 0 0335 Kulturel virksomhed 876 0 0 0 0 0 900 0 64 Andre kulturelle opgaver 876 0 0 0 0 0 900 0 06 Fællesudgifter og administration m.v 4.007 0 9.500 0 0 0 500 0 0645 Administrativ organisation 4.007 0 9.500 0 0 0 500 0 50 Administrationsbygninger 4.007 0 9.500 0 0 0 500 0

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2013 Hele 1.000 kroner Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Forebyggelses- & Socialudvalget 1.497.770-339.884 1.644.947-509.666 11.507-11.507 33.308-1.288 1 Drift 1.493.187-224.440 1.648.853-184.931 7.600-7.600 28.684-1.288 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1.479 0 1.198 0 0 0 4 0 0025 Faste ejendomme 1.479 0 1.198 0 0 0 4 0 10 Fælles formål 1.119 0 827 0 0 0 2 0 11 Beboelse 360 0 371 0 0 0 2 0 03 Undervisning og kultur 796-515 0 0 540-540 43 0 0330 Ungdomsuddannelser 796-515 0 0 540-540 43 0 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 796-515 0 0 540-540 43 0 04 Sundhedsområdet 338.180-1.011 322.515-66 0 0 6.769 0 0462 Sundhedsudgifter m.v. 338.180-1.011 322.515-66 0 0 6.769 0 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet 288.408 0 273.902 0 0 0 0 0 85 Kommunal tandpleje 26.339-198 26.235-66 0 0 2.182 0 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 9.836-873 9.075 0 0 0 3.300 0 89 Kommunal sundhedstjeneste 13.598 59 13.303 0 0 0 1.287 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 1.152.731-222.915 1.325.141-184.865 7.060-7.060 21.868-1.288 0525 Dagtilbud til børn og unge 0 0 0 0 0 0 4 0 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 0 0 0 0 0 0 4 0 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 226.440-45.137 231.221-44.010-744 87 6.456 0 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 66.182-6.048 87.097-7.417-13.670 0 3.299 0 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 93.603-24.895 80.643-21.988 6.137-348 1.978 0 23 Døgninstitutioner for børn og unge 61.787-14.195 59.101-14.605 6.789 435 1.179 0 24 Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge 4.868 0 4.381 0 0 0 0 0 0532 Tilbud til ældre og handicappede 23.844-961 38.608-1.721-1.000 0-254 0 30 Ældreboliger 362 0 671 0 0 0 4 0 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 13.675-882 22.908-1.700 1.226 0-287 0 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 9.807-79 15.030-21 -2.226 0 29 0 0535 Rådgivning 4.121 0 731 0 0 0 0 0 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4.121 0 731 0 0 0 0 0 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 471.307-148.941 444.077-145.425 8.813-7.148 16.510-1.288 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 9.209-5.775 13.310-5.328-353 353-221 0 44 Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund 9.181-2.035 7.206-2.353-2.122 1.933 1.061-1.066 45 Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh 13.751-4.731 22.132-4.913-4.054-956 498 0 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 219.161-82.534 205.990-81.891-217 2.275 11.978-58 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 146.424-30.312 129.535-26.306 16.820-11.572 2.694-164 53 Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) 2.493-178 2.882-200 0 0 15 0 58 Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) 18.620-5.601 19.094-6.945 0-240 27 0 59 Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) 52.467-17.776 43.928-17.488-1.261 1.060 458 0 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 282.505-23.361 360.688 10.000 0 0-3.800 0 67 Personlige tillæg m.v. 12.069 7 15.212 0 0 0 0 0 68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt 45.330-5.165 49.524 10.000 0 0 0 0 69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken 57.260-4.301 74.624 0 0 0 0 0 70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken 167.847-13.901 221.327 0 0 0-3.800 0 0557 Kontante ydelser 134.587-2.014 242.537-3.000 0 0 3 0 72 Sociale formål 43.629-887 48.332 0 0 0 3 0 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 56.628-257 140.118-3.000 0 0 0 0 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 34.330-870 54.087 0 0 0 0 0 0568 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 250 0 0 0 0 0 0 0 98 Beskæftigelsesordninger 250 0 0 0 0 0 0 0 0572 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so 9.677-2.500 7.279-709 -8 0 2.948 0 99 Øvrige sociale formål 9.677-2.500 7.279-709 -8 0 2.948 0 2 Statsrefusion 0-115.444-3.907-324.735 3.907-3.907 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0-115.444-3.907-324.735 3.907-3.907 0 0 0522 Central refusionsordning 0-16.283 0-17.260 0 0 0 0 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0-16.283 0-17.260 0 0 0 0 0528 Tilbud til børn og unge med særlige behov 0-12.103-3.907-5.317 3.907-3.907 0 0 20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 0-3.980 0-4.796 0 3.233 0 0 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 0-542 0-521 0 0 0 0 23 Døgninstitutioner for børn og unge 0-7.581-3.907 0 3.907-7.140 0 0 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 0-1.520 0-3.716 0 0 0 0 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf. 10 0-1.520 0-3.716 0 0 0 0 0548 Førtidspensioner og personlige tillæg 0-33.231 0-142.421 0 0 0 0 67 Personlige tillæg m.v. 0-6.547 0-8.731 0 0 0 0 68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt 0-8.844 0-31.262 0 0 0 0

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2013 Hele 1.000 kroner Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken 0-4.910 0-26.118 0 0 0 0 70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilken 0-12.930 0-76.310 0 0 0 0 0557 Kontante ydelser 0-52.307 0-156.022 0 0 0 0 72 Sociale formål 0-21.163 0-23.890 0 0 0 0 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 0-24.203 0-105.089 0 0 0 0 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 0-6.942 0-27.043 0 0 0 0 3 Anlæg 4.583 0 0 0 0 0 4.623 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 4.583 0 0 0 0 0 4.623 0 0538 Tilbud til voksne med særlige behov 4.583 0 0 0 0 0 4.623 0 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) 2.214 0 0 0 0 0 2.254 0 52 Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) 2.369 0 0 0 0 0 2.369 0

REGNSKABSOVERSIGT REGNSKAB 2013 Hele 1.000 kroner Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbev. Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Ældre- & Omsorgsudvalget 823.128-157.957 782.290-160.872-9.801 9.801 58.144-1.097 1 Drift 781.333-146.961 773.335-152.643-9.801 9.801 25.183-1.097 04 Sundhedsområdet 47.762-1.215 48.515-392 308 0 2.193-584 0462 Sundhedsudgifter m.v. 47.762-1.215 48.515-392 308 0 2.193-584 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 29.622-741 28.840-300 308 0 2.053-584 84 Vederlagsfri behandling hos fysio- terapeut 11.577 0 10.010 0 0 0 0 0 85 Kommunal tandpleje 960-82 963-91 0 0 4 0 90 Andre sundhedsudgifter 5.603-391 8.701 0 0 0 136 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 733.571-145.746 724.820-152.252-10.109 9.801 22.989-513 0532 Tilbud til ældre og handicappede 733.571-145.746 724.820-152.252-10.109 9.801 22.989-513 30 Ældreboliger 16.494-27.961 10.312-27.258 1.000 0-269 0 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 621.799-108.299 608.174-114.333 923 7.128 20.077-513 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 17.379-1.206 21.207-2.515-3.090 1.281 448 0 34 Plejehjem og beskyttede boliger 15.927-4.912 25.669-6.117-9.453 1.392-86 0 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 58.927-3.331 57.258-2.030 511 0 2.820 0 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning 3.045-37 2.201 0 0 0 0 0 2 Statsrefusion 0-4.797 0-2.029 0 0 0 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0-4.797 0-2.029 0 0 0 0 0522 Central refusionsordning 0-4.797 0-2.029 0 0 0 0 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning 0-4.797 0-2.029 0 0 0 0 3 Anlæg 41.795-6.200 8.955-6.200 0 0 32.961 0 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 18.240-6.200 8.955-6.200 0 0 9.285 0 0025 Faste ejendomme 18.240-6.200 8.955-6.200 0 0 9.285 0 18 Driftssikring af boligbyggeri 18.240-6.200 8.955-6.200 0 0 9.285 0 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 23.555 0 0 0 0 0 23.676 0 0532 Tilbud til ældre og handicappede 23.279 0 0 0 0 0 23.279 0 30 Ældreboliger 23.279 0 0 0 0 0 23.279 0 0535 Rådgivning 276 0 0 0 0 0 397 0 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 276 0 0 0 0 0 397 0 TOTAL ('Udgift') 6.890.244 0 6.761.819 0 32.905 0 124.468 0 TOTAL ('Indtægt') 0-6.890.244 0-6.761.819 0-32.905 0-124.468 TOTAL ('Netto') 6.890.244-6.890.244 6.761.819-6.761.819 32.905-32.905 124.468-124.468