Resultatkontrakt Vedrørende Gudenåen en strøm af oplevelser (Grøn Vækst VisitGudenaa) Projektperiode: 1. juni 2012 31. maj 2014 Journalnummer: 1 33 76 23 13 11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Erik Sejersen Kontaktoplysninger: Erik.Sejersen@ru.rm.dk Operatør: Foreningen VisitGudenå c/o VisitRanders Adresse: Rådhustorvet 4 Postnummer og by: 8900 Randers C Kontaktperson: Anne Mette Knattrup Kontaktoplysninger: amk@visitranders.com CVR. Nr: 34461163 Resumé Vækstforum har i Handlingsplan 2015 Ny VÆKST i turismen sat fokus på mersalg til turister, som et af tre prioriterede forretningsområder. Målet er at øge forbruget hos kunderne og dermed øge omsætningen i det midtjyske turisterhverv. Som led i det er der fokus på at kvalitetsudvikle og sammenkæde oplevelser, produkter og steder, samt styrke salget til kunderne gennem mere samarbejde og brug af nye metoder. Det drejer sig også om, at udnytte alle muligheder i købsprocessen fra første kontakt til gensalg og styrke tilgængeligheden. Projektet Grøn Vækst Gudenåen er et af tre mersalgsprojekter, som udmønter handlingsplanen. Projektets formål er, at skabe afsætning af flere turistprodukter, der forlænger turisternes ophold og øger deres døgnforbrug, samt tiltrækker nye turister og derved skaber øget direkte og afledt omsætning i relation til turisterhvervet i de syv Gudenå kommuner. Projektet skal medvirke til, at der i området tilbydes turistprodukter af høj kvalitet, og at de mange oplevelser, som findes i og ved Gudenåen, bliver synliggjort i international sammenhæng. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2013 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Denne statusrapport omhandler projektets første periode fra projektets start 1. juni 2012 til 28. februar Projektet fik tilsagn om bevilling fra NaturErhvervstyrelsen den 5. december 2012, der imidlertid blev trukket tilbage igen. Projektet afventer på afrapporteringstidspunktet stadig svar på partshøring fra Naturerhvervsstyrelsen. På grund af usikkerheden om endeligt tilsagn fra Naturerhvervsstyrelsen er nogle projektaktiviteter ikke sat i gang eller de blev udskudt. Men i det store og hele følger vi den planlagte tidsplan. I 2012 blev der iværksat en række mindre markedsføringsaktiviteter bl.a. messedeltagelse i Danmark og markedsføring i Norge (online) og Tyskland (trykt magasin). Den 10. september blev der ansat en projektleder og den 1. januar 2013 en marketingsmedarbejder. Der har i efteråret primært været arbejdet med følgende projektaktiviteter Projektansættelser og forankring af opgaver Møder mellem samarbejdspartnere og projektleder, fx Lag koordinatorerne, Favrskov Erhverv m.fl. Brandingproces, der ledte frem til et nyt brandingkoncept og et nyt visuelt design. Processen inkluderede kommercielle aktører (jf. RK) samt Startkonference den 31. januar 2013, der blev afholdt sammen med GudenåKomitéen og OplevGudenaa 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Projektet skal skabe vækst i omsætning, overnatninger, døgnforbrug og beskæftigelse Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Resultatkrav 1.1 Vækst i turismeomsætningen i de syv Gudenåkommuner på 220 mio. kr. i løbet af og efter projektets to årige periode. Omsætningsstigningen fordeler sig med 107 mio. kr. i form af øget døgnforbrug hos eksisterende gæster og 112 mio. kr. i form af nye overnatninger og flere éndagsturister. Måles via den nationale model for turismens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning. Måling foretages af Region Midtjylland i takt med der er tilgængelige data. Måling foretages af Region Midtjylland i takt med der er tilgængelige data. Resultatkrav 1.2 Minimum 260 nye helårsarbejdspladser med relation til eller afledt Måles via den nationale model for turismens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betyd Måling foretages af Region Midtjylland i takt med der er tilgængelige data.
af turismen i de syv kommuner. ning. Måling foretages af Region Midtjylland i takt med der er tilgængelige data. Mål 2 Vækst gennem kvalitets og partnerskabsudvikling Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Resultatkrav 2.1 Gennemførelse af kickoff konference med minimum 50 deltagere. Resultatkrav 2.2 Gennemførelse af 2 inspirationsarrangementer. Kick off konferencen afholdes i 1. halvår Deltagerliste og program sendes med som bilag på opfølgningen på resultatkontrakten Inspirationsarrangementer gennemføres i hhv. 1. halvår 2013 og 2. halvår af Kick off konferencen blev afholdt den 31.januar. Deltagerantal: 200. Vi valgte at afholde den i samarbejde med GudenåKomiteen, der også havde planlagt Gudenå konference, og OplevGudenaa i en fælles bestræbelse på, at få de tre indsatser til at spille sammen.vi afholdt hver 2 sessioner. VisitGudenaas sessioner havde fokus på pakketering til vores to hovedmålgrupper børnefamilier og 45+. Deltagerantal ved VisitGudenaas sessioner var hhv. 55 og 66. På konferencen blev der endvidere redegjort for projektet generelt, og det nye brandkoncept samt logo blev præsenteret. Deltagerliste og program kan ses på GudenåKomitéens hjemmeside under GudenåSamarbejdet. Første inspirationsarr. afholdes som planlagt i næste projektperiode, nemlig den 3. april Link til program og deltagerliste sendes med opfølgningen på resultatkontrakten 2013 og 1. marts 2014. Resultatkrav 2.3 Gennemførelse af minimum 2 produktkendskabsture med hver minimum 30 deltagere. Første produktkendskabstur gennemføres med minimum 30 deltagere i 1. halvår Link til program og deltagerliste sendes med opfølgningen på resultatkontrakten Produktkendskabsturen er som planlagt under udvikling og afholdes den 17. april. Anden produktkendskabstur gennemføres med minimum 30 Side 3
deltagere i 1. halvår 2014. Link til program og deltagerliste sendes med slutrapporteringen på resultatkontrakten. Resultatkrav 2.4 Gennemførelse af midtvejskonference med minimum 50 deltagere. Resultatkrav 2.5 Udvikling af partnerskabskontrakter og indgåelse af 20 partnerskabskontrakter. Resultatkrav 2.5 Afslutningskonference med minimum 50 deltagere afholdes i 1. halvår 2014. Midtvejskonferencen gennemføres i 2. halvår Deltagerliste og program sendes med som bilag på opfølgningen på resultatkontrakten pr. 1. marts 2014 Partnerskabskontrakter udvikles og der indgås 10 partnerskabskontrakter i 2. halvår 2013 og 10 i 1. halvår af 2014. Opfølgning pr. 1. marts 2014 og ved slutrapportering. Afslutningskonferencen afholdes i 1. halvår 2014. Program og deltagerliste sendes med som bilag på slutrapporteringen på resultatkontrakten. Mål 3 Vækst gennem udvikling og modning af produkter inden for hele værdikæden og pakketering af disse Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Resultatkrav 3.1 Udvikling og/eller produktmodning af produkter inden for hele værdikæden vedrørende aktiv ferie med henblik på skabelse af minimum 7 pakker Der udvikles minimum 2 all inclusive pakketilbud med de modnede (og evt. eksisterende) produkter er udviklet pr. 1. marts Der udvikles yderligere minimum 5 all inklusive pakketilbud med de modnede (og evt. eksisterende) produkter pr. Der er ikke udviklet to nye all inclusive pakketilbud. Det er den proces, der for alvor skydes i gang med workshoppen for erhvervet den 3. april, jf. RK 2.2. Vi har til gengæld samlet og fremhævet de pakker og ophold, der allerede findes på og ved Gudenåen på hjemmesiden: http://www.visitgudenaa.com/gudenaa/findophold og ferieoplevelser ved gudenaaen Side 4
Resultatkrav 3.2 Udvikling og/eller produktmodning af produkter inden for hele værdikæden vedrørende eksklusive ferietilbud ( luksusferie ) fra transport, overnatning, bespisning, service og oplevelser med henblik på skabelse af minimum 3 pakker målrettet eksklusiv ferie ( luksusferie ). Resultatkrav 3.3 Udvikling og implementering af loyalitetsprogram med henblik på mersalg til eksisterende kunder. Resultatkrav 3.4 Udvikling af Event Destination målrettet erhvervsturister. Der udvikles minimum 5 pakker med produkter og skræddersyede løsninger til konference og kongressegmentet både til teambuildingforløb og til executiveniveau. Resultatkrav 3.5 Pakketering og konceptudvikling af technical visits. 1. september Der udvikles minimum 2 all inclusive pakketilbud med de modnede (og evt. eksisterende) produkter Der udvikles yderligere minimum 1 all inklusive pakketilbud med de modnede (og evt. eksisterende) produkter pr. 1. marts 2014. Loyalitetsprogrammet udvikles i dialog med minimum 50 kommercielle aktører i 2. halvår Opfølgning pr. 1. marts 2014 Med udgangspunkt i erhvervsturismesegmentet i Aarhus og Herning udvikles minimum 5 pakker Der udarbejdes et program for technical visits til det internationale marked og der udvikles pakker med minimum 10 besøgsmål Mål 4 Udvikling af branding og markedsføring af Gudenåen med henblik på større salg og afsætning Side 5
Resultatkrav 4.1 Udvikling og implementering af brandingkoncept for Gudenåen. Resultatkrav 4.2 Udvikling af informationsmateriale herunder guiden Turen går til Gudenåen. Udvikling af brandingkoncept for Gudenåen hvor minimum 15 af de større kommercielle aktører er involveret. Brandingkonceptet udvikles i 1. halvår Opfølgning Informationsmaterialet er udviklet i 1. halvår Implementering af minimum Facebook visit Gudenå og/eller youtube. Opfølgning Brandingkonceptet er udviklet og skal i de kommende måneder implementeres. Efter udbudsrunde indgik vi aftale med kommunikationsbureauet Related, der gennemførte en proces, hvor der bl.a. blev afholdt et involveringsmøde for kommercielle aktører. Invitations og deltagerlister er vedhæftet. Der er endvidere udviklet et visuelt design med udgangspunkt i brandkonceptet samt en film, der formidler, der formidler det. Link til brandkoncept med visuelt design er https://www.dropbox.com/sh/7b1x0j9te12o043/m4ywguuc2e Der er indsendt ansøgning til Friluftsrådet vedr. (skr. guide) Turen går til Gudenåen.Der er oprettet en facebookprofil facebook.com/visitgudenaa efter input fra Seismonaut. Der er udarbejdet retningslinier og kalender for VisitGudenaas facebookprofil kaldet Gudenåen en strøm af oplevelser. Filmen, der afspejler vores brand, er lagt på you tube http://www.youtube.com/watch?v=gzfwitksiyy Turen går til Gudenåen udgives i 1. halvår 2014. Opfølgning i forbindelse med slutrapporteringen. Resultatkrav 4.3 Gennemførelse af minimum 20 markedsførings, presse og praktiviteter. Minimum 10 markedsførings, presse og praktiviteter gennemføres 1. halvår Opfølgning Minimum yderligere 10 markedsførings, presseog pr aktiviteter gennemføres 2. halvår Alle turismeorganisationerne har haft Gudenå annonce i deres magasiner (se fx VisitHorsens katalog online her http://issuu.com/phsuperego/docs/magazinehorsens2013?mode=window). VisitGudenaa var på Herningmessen i februar 2012. Der planlægges kampagner og tiltag i Norge og Tyskland i foråret Mere herom i næste afrapportering. Opfølgning pr. 1. marts 2014. Mål 5 Projektets effekter styrkes gennem et bredt samarbejde og udbredelse af resultater Side 6
Resultatkrav 5.1 Beskrivelse af minimum 20 best cases fra projektet Resultatkrav 5.2 Der samarbejdes med Midtjysk Turisme om koordinering af indsatsen, herunder koordinering af markedsføring. Foreningen VisitGudenå beskriver 10 best cases om året i 2013 og 2014. Region Midtjylland sender skabelon, som skal anvendes til beskrivelse af best case. Operatøren fremsender cases senest i forbindelse med opfølgning 2013, 1. marts 2014 og slutrapportering. Midtjysk Turisme deltager (som tilforordnet) i bestyrelsens møder og relevante arbejdsgrupper. Indberetning på baggrund af en vurdering fra Midtjysk Turisme og Foreningen VisitGudenå af, at der er et positivt samspil omkring gennemførelsen af projektet, samt koordinering af markedsføring. Opfølgning pr. 1. marts og 1. september i hele perioden. Samarbejdet fungerer fint. Ud over bestyrelsesmøderne, hvor MT ved Karin Buhl deltager som tilforordnet, har projektleder og markedstingsmedarbejder holdt individuelle møder med MTs medarbejdere om især markedsføring. MT (Karin Buhl) deltog i den workshop, der blev afholdt for turismeorganisationernes egne medarbejdere den 4. januar 2013, og Karin Buhl og Jens Hausted bidrog aktivt ved vores GudenåKonference den 31.1.13 som hhv oplægsholder ved VisitGudenaa sessionerne og mødeleder. Desuden er der planlagt møde mellem VisitGudenaas projektgruppe og MT vedr. de tværgående indsatser den 18.3. 3. Opfølgning på Økonomi Der er brugt kr. 976.100 pr. 28.2.2013 (se udgiftsregnskab nedenfor). De planlagte projektaktiviteter er stort set afholdt eller sat i gang, men på grund af det manglende tilsagn fra Naturerhvervsstyrelsen (Grøn Vækst) ikke helt med den fart, der var tænkt; ansættelse af projektleder blev fx udskudt til 10. september. De projektaktiviteter, der er gennemført, er først og fremmest: mindre markedsføringstiltag i 2012 igangsætning i egne organisationer dvs. møder mhp implementering af projektopgaver samt en workshop for turismeorganisationernes egne medarbejdere brandingproces, som kommunikationsbureauet Related gennemførte med inddragelse af VisitGudenaas bestyrelse, kommercielle aktører, projektleder fra Oplev Gudenaa og GudenåKomitéen samt komitéens formand kick off-konference den 31. januar 2013 med 200 deltagere i samarbejde med Oplev Gudenaa og GudenåKomitéen Der påregnes en budgetændring, når der er afklaring på partshøring og endeligt projektbudget. Side 7
TABEL 1 DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget 2012 2013 2014 Total Konsulenter (inkl. evaluering*) 183.250 271.500 183.250 638.000 Projektansættelser 747.000 1.494.000 762.000 3.003.000 Andre leverandørydelser 370.750 741.500 370.750 1.483.000 Materialer, inventar, udstyr og maski 45.000 45.000 Rejser/transport 71.000 142.000 71.000 284.000 Møder 118.000 236.000 118.000 472.000 Formidling og information 402.908 586.607 740.485 1.730.000 Revision 5.000 5.000 10.000 20.000 Andet (deltagergebyr, konferencer) 10.000 10.000 10.000 30.000 Total 1.952.908 3.486.607 2.265.485 7.705.000 *Evaluering udgør 57.500 kr. i 2012, 115.000 kr. 2013 og 57.500 i 2014. Operatøren udbetaler efter aftale med Region Midtjylland i forhold til udgifter, der vedrører ekstern evaluering Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget 2012 2013 2014 Total Region Midtjylland 356.400 723.600 120.000 1.200.000 EU midler (Grøn Vækst) 672.758 1.600.507 936.735 3.210.000 Skanderborg Kommune 95.000 95.000 95.000 285.000 Øvrige kommuner 570.000 570.000 570.000 1.710.000 Privat 100.000 400.000 500.000 1.000.000 Friluftsrådet 150.000 150.000-300.000 Total 1.944.158 3.539.107 2.221.735 7.705.000 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. marts 2013 2012 2013 2014 Total Konsulenter (inkl. evaluering*) 123.426 123.426 Projektansættelser 471.171 471.171 Andre leverandørydelser 202.648 202.648 Materialer, inventar, udstyr og maskiner 18.074 18.074 Rejser/transport 21.325 21.325 Møder 13.510 13.510 Formidling og information 97.103 97.103 Revision 17.500 17.500 Andet (deltagergebyr, konferencer) 11.343 11.343 - Total - 976.100-976.100 * Udgifterne for 2012 og 2013 er lagt sammen, dvs. at beløbet i kolonnen 2013 er det beløb, der er forbrugt i perioden fra projektets start 1.6.2012 til afrapporteringstidspunktet 28.2. Side 8
Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2013 2012 2013 2014 Total Region Midtjylland 356.400-356.400 EU midler (Grøn Vækst) - - - Skanderborg Kommune 95.000 95.000 190.000 Øvrige kommuner 570.000 570.000 1.140.000 Privat - 18.300 18.300 Friluftsrådet - - - Total 1.021.400 683.300-1.704.700 Side 9