Resultatkontrakt. Vedrørende. [Gudenåen en strøm af oplevelser (Grøn Vækst VisitGudenå)] [1. juni maj 2014] Journalnummer:

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende [Gudenåen en strøm af oplevelser (Grøn Vækst VisitGudenå)] [1. juni maj 2014] Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean.nr: Kontaktperson: Erik Sejersen Kontaktoplysninger: Erik.Sejersen@ru.rm.dk Operatør: Foreningen VisitGudenå c/o VisitRanders Rådhustorvet Randers C Kontaktperson: Anne-Mette Knattrup Kontaktoplysninger: amk@visitranders.com CVR.nr: Resumé Vækstforum har i Handlingsplan Ny VÆKST i turismen sat fokus på mersalg til turister som et af tre prioriterede forretningsområder. Målet er at øge forbruget hos kunderne og dermed øge omsætningen i det midtjyske turisterhverv. Som led i det er der fokus på at kvalitetsudvikle og sammenkæde oplevelser, produkter og steder, samt at styrke salget til kunderne gennem mere samarbejde og brug af nye metoder. Det drejer sig også om at udnytte alle muligheder i købsprocessen fra første kontakt til gensalg og at styrke tilgængeligheden. Projektet Grøn Vækst Gudenåen er et af tre mersalgsprojekter, som udmønter handlingsplanen. Projektets formål er at skabe afsætning af flere turistprodukter, der forlænger turisternes ophold og øger deres døgnforbrug, samt tiltrækker nye turister og derved skaber øget direkte og afledt omsætning i relation til turisterhvervet i de syv Gudenå kommuner. Projektet skal medvirke til, at der i området tilbydes turistprodukter af høj kvalitet, og at de mange oplevelser, som findes i og ved Gudenåen, bliver synliggjort i international sammenhæng. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning pr. 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Ved opfølgningen pr. 1. september 2014 oplystes: Projektet skrider i store træk planmæssigt frem i forhold til mål og resultatkrav dog med visse undtagelser: Der har været afholdt kick off-konference (rk 2.1), inspirationsarrangement (rk 2.2), produktkendskabstur (rk 2.3), der er udviklet nyt brandkoncept (rk 4.1) og gennemført markedsføring-, presse og pr-aktiviteter som planlagt (rk 4.3). Til gengæld er vi forsinket på Mål 3: Produktmodning. Men nu er opgaven forankret hos Turisme Silkeborg, og der er udarbejdet en plan, som vi er i gang med at gennemføre. Det forventes derfor, at vi kan udvikle produkter og pakker og tilbud, som kan være klar til markedsføring og salg til sæson 2014, og som gør os i stand til at indhente det aftalte i RK. En anden aktivitet, der har måttet opgives er rk 4.2 skriftlig guide Turen går til Gudenåen, da vi ikke fik de kr , vi søgte hos Friluftsrådet. Foreningen vil forsøge at skaffe midler til en skriftlig guidebog i et andet projekt. Bestyrelsen har de seneste måneder arbejdet på en budgetreduktion blandt andet på grund af det omtalte afslag fra Friluftsrådet. Desuden har vi igennem flere måneder været i dialog med NaturErhvervstyrelsen om reglerne omkring Anden privat finansiering, som i budgettet er sat til 1 mio., og som var tænkt skaffet ved salg af markedsføringsaktiviteter. Selvom disse private indtægter er en del af udgiftsbudgettet, tyder det på, at NAER vil opfatte (nogle af) dem som overfinansiering og derfor modregne dem i deres tilskud. Derfor har vi valgt at reducere de private indtægter fra kr. 1 mio. kr. til kr Bestyrelsen har med baggrund i ovenstående reduceret budgettet med kr fra det nu godkendte kr , det vil sige et nyt totalbudget på kr Det betyder naturligvis også en reduktion i projektaktiviteter. Vigtigst er, at de 2 studieture, 2 produkttyper (Event Destination Gudenå og Technical Visits), Gudenåapp`en, QR-koder, You tube-kanal, bookingportalen, lukket agentside og lukket presseside er trukket ud af projektet. Desuden er der reduceret på nogle af mødeaktiviteterne. At disse aktiviteter slettes fra budgettet betyder ikke noget afgørende for projektet. I forhold til studieture har 2 fra bestyrelsen samt projektleder været med Gudenåkomitéen i Mörrum i Blekinge for at studere lystfikserturisme; projektleder med GudenåSamarbejdet på Sydfyn hos Naturturisme I/S og i efteråret får vi lejlighed til at tale med et af de mål, der kunne være relevante for en studietur nemlig SwitzerlandMobility. Endvidere er formanden med i Network for Inland Waterways in Europe, hvilket også har givet inspiration fra andre destinationer. I forhold til Gudenå-app er vi overhalet indenom af bl.a. OplevGudenaa og VisitDenmarks mobile løsninger, som vi naturligvis vil benytte. You tube-kanal har vi allerede, QR-koder laver vi, hvis vi finder dem relevante uanset om de står på budgettet (de er gratis at lave), de to produkttyper, der nu er slettet af budgettet og projektet, vil VisitGudenaa udvikle i et andet projekt, ligesom man vil følge udviklingen på booking-området og evt. søge penge i et andet projekt til en skriftlig guide. Medio oktober sender vi det reducerede budget. Bestyrelsen har endvidere besluttet at forlænge projektperioden til 30. september 2014.

3 Opfølgning pr. 1. marts 2014 Sammenfatning I forhold til igangværende og nye aktiviteter har projektet i vid udstrækning i det sidste halve år været præget af 3 større udfordringer: 1) udskiftninger i projektledelsen og medarbejdere 2) uafklarede spørgsmål hos NERV vedr. støtteberettigede aktiviteter og 3) løsning af likviditetsudfordringen. Ikke desto mindre er der gennemført en række betydelige aktiviteter, således at den resterende del af målopfyldelserne forventes at kunne indfries under forudsætning af at projektet forlænges til afslutning 1. juli 2015 og at likviditetsproblemet løses. Randers Kommune har accepteret at være tovholder og mellemregningskommune, når den fornødne budgetrevision er gennemført. Markedsføring/salg/afsætning/presse Der er med udgangspunkt i resultater og erfaring for markedsføring 2013 udarbejdet og godkendt en samlet markedsføringsplan for Markedsføringsplanen tager udgangspunkt i de målgrupper og markeder, som anses for at have størst vækstpotentiale for Gudenåkommunerne. Effekten af aktiviteterne er vanskeligt målbare, idet det var starten på implementering af en helt ny brandkoncept for Gudenåen. Med hensyn til markedsføringen er der fuld fokus på at opfylde alle vedtagne kampagneelementer. Langt de fleste kampagneelementerne i markedsføringsplanen er iværksat, men der er enkelte elementer i planen, der afventer en afklaring af de økonomiske forhold i projektet, jf. nedenfor. Disse vil indgå i en revideret tidsplan m. h. p. sæson VisitGudenå har i perioden gennemført: En fælles stand på Ferie for Alle i Herning med ca. 25 samarbejdspartnere Det Gode Liv kampagner i Norge Lystfiskerkampagne i Tyskland Majferie kampagne i Holland tilpasset børnefamilier Udvikling af web site med salgs- og bookbare produkter. Opstart på Gode historier Etablering af pressedatabase og crm opbygning Produktmodning Der er arbejdet med udvikling af følgende produkter til lancering for 2014: - Lystfiskerpakker synliggørelse af eksisterende og udvikling af nye - Biltur langs Gudenåen - Luksus kanoture Øvrige initiativer er undervejs og er allerede forankrede hos de enkelte turistkontorer. Videndeling netværk Der har i perioden været afholdt møder med GudenåSamarbejdet, som er et samarbejde mellem Gudenåkomiteen, Oplev Gudenå-projektet og LAG erne. Der afholdes koordinerende projektledermøder, forberedende møder til GudenåSamarbejdets møder, deltagelse i fælles studieture etc. Efter kommunalvalget består Gudenåkomiteen af nye medlemmer og formandskabet er flyttet fra Favrskov til Viborg. Den nye komite har taget de eksisterende planer og visioner positiv til sig, hvilket smitter af på GudenåSamarbejdet. Foreningen VisitGudenåen indgår som partner i arbejdet med at udvikle en helhedsplan for Gudenåen, der skal sikre et kontinuerligt og langsigtet udviklingsarbejde med Gudenåen for så vidt angår natur-/miljø bevarelse og beskyttelse, rekreativ infrastruktur og markedsføring. Side 3

4 Organisering af projektet Mersalgsprojektet Grøn Vækst Visitgudenåen ejes af Foreningen VisitGudenåen. Foreningen har de 6 Gudenåorganisationer og Favrskov Kommune som medlemmer. Der har i den forløbne periode været udskiftning i formandsposten, idet Anne-Mette Knattrup på grund af stor arbejdsbyrde måtte frasige sig formandsposten, som overgik til Inger Nehm, Favrskov Kommune i oktober Samtidig flyttede økonomistyringen til Favrskov Kommune, således at den fremtidige projektleder kunne have fokus på aktiviteterne. Inger Nehm meddelte sin afgang i forbindelse med jobskifte pr. 1. februar. Der blev afholdt ekstraordinært generalforsamling 30. januar, hvor en arbejdende bestyrelse trådte i kraft indtil den ordinære generalforsamling den 26. marts Her valgtes Anne-Mette Knattrup som formand, idet forudsætningerne herfor blev klarlagt, herunder fortsat arbejdende bestyrelse, aftale med professionel projektledelse (Manto) og økonomisk kompensation. Der er i forlængelse af møde med Region Midt den 30. januar 2013 blev der udarbejdet en handlingsplan med det formål at sikre kommunernes engagement i forbindelse med at påtage sig opgaven som mellemregningskommune. I forbindelse med løsningen af projektets likviditetsudfordring, som er beskrevet nærmere nedenfor, er der nedsat en arbejdsgruppe bestående af Anne-Mette Knattrup, VisitRanders, Marianne Purup, VisitSkanderborg, Jakob Ljungberg, Favrskov Kommune og projektmedarbejder Helle Leisgaard, VisitGudenå. Derudover er gruppen suppleret med LAG-konsulent Merethe Juul Thysen og foreningens revisor. Projektleder Gunhild Øeby Nielsen opsagde sin stilling med fratrædelse 30. november Der er p.t. ikke ansat en projektleder/konsulent, da arbejdsgruppens opfølgning afventes. Det forventes dog, at opgaven med projektledelsen overgår til konsulentfirma, der er indledt forhandlinger med Manto, idet det vurderes, at et egentlig ansættelsesforhold vil være ressource- og tidkrævende i forhold til den korte ansættelsesperiode. Pr. 31. august 2013 opsagde marketingmedarbejder Mette Hollesen sin stilling, som blev besat af Helle Leisgaard 1. oktober. Karen Maria Dixen har været ansat i en 4 måneders periode fra 1. september til 31. december. Projektets fortsatte fremdrift I forlængelse af den afklaringsproces vedr. den økonomiske status, forventes projektets delaktiviteter at bliver gennemført, men med forventet projektafslutning 1. juli Det giver mulighed for at løse opgaverne professionelt og med god timing og maksimal effekt til sæson Ved kommunernes accept af at forudsætningerne for mellemfinansiering er til stede, ligger der en køreplan for det videre forløb, herunder ansættelse af professionel projektledelse (Manto) samt forpligtende samarbejdsaftaler mellem projektet og den enkelte lokale turismeorganisation på opgaveløsning. Det bliver projektledelsens ansvar, at der sker en tydelig koordinering mellem projekterne, at initiativerne forankres iht. Bekendtgørelserne og at projekternes målopfyldelse vurderes. Side 4

5 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Projektet skal skabe vækst i omsætning, overnatninger, døgnforbrug og beskæftigelse Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Resultatkrav 1.1 Vækst i turismeomsætningen i Måles via den nationale model for de syv Gudenåkommuner på turismens økonomiske og beskæftigelsesmæssige betydning. 220 mio. kr. i løbet af og efter projektets toårige periode. Måling foretages af Region Midtjylland i takt med, at der er tilgænge- Omsætningsstigningen fordeler sig med 107 mio. kr. i form lige data. af øget døgnforbrug hos eksisterende gæster og 112 mio. kr. i form af nye overnatninger og flere éndagsturister. Resultatkrav 1.2 Minimum 260 nye helårsarbejdspladser med relation til turismens økonomiske og beskæf- Måles via den nationale model for eller afledt af turismen i de tigelsesmæssige betydning. syv kommuner. Måling foretages af Region Midtjylland i takt med, at der er tilgængelige data. Mål 2 Måling foretages af Region Midtjylland. Vækst gennem kvalitets- og partnerskabsudvikling Måling foretages af Region Midtjylland. Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Resultatkrav 2.1 Gennemførelse af kick-off Kick-off konferencen afholdes i 1. konference med minimum 50 halvår deltagere. Deltagerliste og program sendes med som bilag på opfølgningen på resultatkontrakten pr. 1. september Kick-off konferencen blev afholdt 31. januar 2013 i samarbejde med GudenåKomiteen og Oplev Gudenåen. Deltagerantal: 200. Resultatkrav 2.2 Gennemførelse af 2 inspirationsarrangementer. Inspirationsarrangementer gennemføres i hhv. 1. halvår 2013 og 2. halvår af Der henvises til opfølgning pr. 1. marts 2013 / Side 5

6 Link til program og deltagerliste sendes med opfølgningen på resultatkontrakten pr. 1. september 2013 og 1. marts inspirationsarrangement blev gennemført 3. april Deltagerantal: 45 Der henvises til opfølgning pr. 1. september 2013 Resultatkrav 2.3 Gennemførelse af minimum 2 produktkendskabsture med hver minimum 30 deltagere. Første produktkendskabstur gennemføres med minimum 30 deltagere i 1. halvår Link til program og deltagerliste sendes med opfølgningen på resultatkontrakten pr. 1. september Anden produktkendskabstur gennemføres med minimum 30 deltagere i 1. halvår inspirationsarrangement er endnu ikke gennemført. Produktkendskabsture er gennemført 17. marts 2013 og 7. november 2013 Program og deltagerliste er vedlagt denne opfølgning. Link til program og deltagerliste sendes med slutrapporteringen på resultatkontrakten. Resultatkrav 2.4 Gennemførelse af midtvejskonference med minimum 50 deltagere. Midtvejskonferencen gennemføres i 2. halvår Deltagerliste og program sendes med som bilag på opfølgningen på resultatkontrakten pr. 1. marts 2014 I forbindelse med budgetrevision og projektforlængelse udsættes konferencen til oktober 2014 Resultatkrav 2.5 Udvikling af partnerskabskontrakter og indgåelse af 20 partnerskabskontrakter. Partnerskabskontrakter udvikles og der indgås 10 partnerskabskontrakter i 2. halvår 2013 og 10 i 1. halvår af Opfølgning pr. 1. marts 2014 og ved slutrapportering. Der er udarbejdet forslag til partnerskabskontrakter og der har været afholdt møder med udvalgte aktører. Det vurderes, at der skal arbejdes mere på helhedsopfattelsen af Gudenåen inden man er klar til at indgå i et strategisk markedsføringssamarbejde. De budget- Side 6

7 Resultatkrav 2.5 Afslutningskonference med minimum 50 deltagere afholdes i 1. halvår Afslutningskonferencen afholdes i 1. halvår Program og deltagerliste sendes med som bilag på slutrapporteringen på resultatkontrakten. mæssige konsekvenser er undersøgt. I forbindelse med budgetrevision og projektforlængelse udsættes konferencen til forår Mål 3 Vækst gennem udvikling og modning af produkter inden for hele værdikæden og pakketering af disse Resultatkrav Målemetode Opfølgningstidspunkt Resultatkrav 3.1 Udvikling og/eller produktmodning af produkter inden ve pakketilbud med de modnede Der udvikles minimum 2 all inklusi- Der er udviklet 2 bookbare for hele værdikæden vedrørende aktiv ferie med henblik udviklet pr. 1. marts Lystfiskerpakker: Med ud- (og evt. eksisterende) produkter er konkrete pakketilbud. på skabelse af minimum 7 pakker Der udvikles yderligere minimum 5 om den konkrete målgruppe, gangspunkt i afklarende viden all inklusive pakketilbud med de som lystfiskere er, har det medført ændringer i forhold til den modnede (og evt. eksisterende) produkter pr. 1. september oprindelige tanke: Lystfiskerpakker: der er lokale pakker og ikke én pakke langs hele Gudenåen. Alle pakker er identificeret og synliggjort på messer, web sites, kampagner Bileferie langs Gudenåen: med rutebeskrivelse, forslag til oplevelser, overnatning m.m. Beskrivelser af turen og bookbare forslag er lanceret.. Resultatkrav 3.2 Udvikling og/eller produktmodning af produkter inden ve pakketilbud med de modnede Der udvikles minimum 2 all inklusi- De enkelte produktmodningsaktiviteter er fordelt og for hele værdikæden vedrørende eksklusive ferietilbud 1. september forankret hos de enkelte turist- (og evt. eksisterende) produkter pr. ( luksusferie ) fra transport, bureauer og sammehængen overnatning, bespisning, service og oplevelser med henkedsføringen sikres gennem mellem produkterne og marblik på skabelse af minimum 3 den overordnede koordinerende projektledelse. pakker målrettet eksklusiv ferie ( luksusferie ). Side 7

8 Resultatkrav 3.3 Udvikling og implementering af loyalitetsprogram med henblik på mersalg til eksisterende kunder. Loyalitetsprogrammet udvikles i dialog med minimum 50 kommercielle aktører i 2. halvår Opfølgning pr. 1. marts Er påbegyndt og er forankret hos VisitRanders. Udbygning og implementering af CRM-system med segmentering og kommunikationsplan. Resultatkrav 3.4 Udvikling af Event Destination målrettet erhvervsturister. Der udvikles minimum 5 pakker med produkter og skræddersyede løsninger til konference og kongressegmentet både til teambuildingforløb og til executiveniveau. Med udgangspunkt i erhvervsturismesegmentet i Aarhus og Herning udvikles minimum 5 pakker pr. 1. september Denne aktivitet har bestyrelsen besluttet indtil videre at slette fra dette projekt som led i den nødvendige budgetreduktion. Der henvises i øvrigt til opfølgning pr. 1. september 2013 Resultatkrav 3.5 Pakketering og konceptudvikling af technical visits. Der udarbejdes et program for technical visits til det internationale marked og der udvikles pakker med minimum 10 besøgsmål pr. 1. september Denne aktivitet har bestyrelsen besluttet at slette fra dette projekt som led i den nødvendige budgetreduktion. Endelig beslutning afventer budgetrevision Der henvises i øvrigt til opfølgning pr. 1. september 2013 Mål 4 Udvikling af branding og markedsføring af Gudenåen med henblik på større salg og afsætning Resultatkrav 4.1 Udvikling og implementering af brandingkoncept for Gudenåen. Udvikling af brandingkoncept for Gudenåen hvor minimum 15 af de større kommercielle aktører er involveret. Brandingkonceptet udvikles i 1. halvår Opfølgning pr. 1. september Konceptet er udviklet og implementering blandt turismeaktører og projektpartnere igangsat. Visuelt og indholdsmæssigt er brandingkonceptet implementeret i alt markedsføringsmateriale både på det danske og de udenlandske markeder Link til brandkonceptet er: b1x0j9te12o043/m4ywguuc2e Side 8

9 Resultatkrav 4.2 Udvikling af informationsmateriale herunder guiden Turen går til Gudenåen. Informationsmaterialet er udviklet i 1. halvår Implementering af minimum Facebook visit Gudenå og/eller youtube. Opfølgning pr. 1. september Turen går til Gudenåen udgives i 1. halvår Opfølgning i forbindelse med slutrapporteringen. Facebook og Youtube kanal er fuld implementeret. Pga. manglende medfinansiering fra Friluftsrådet er Turen går til Gudenåen erstattet/lagt sammen med delprojektet Gode historier i GudenåLandet. Endelig koncept afventer beudgetrevision. Resultatkrav 4.3 Gennemførelse af minimum 20 markedsførings-, presse- og praktiviteter. Minimum 10 markedsførings-, presse- og pr-aktiviteter gennemføres 1. halvår Opfølgning pr. 1. september Minimum yderligere 10 markedsførings-, presse- og pr-aktiviteter gennemføres 2. halvår Opfølgning pr. 1. marts 2014 I 014 har alle turismeorganisationerne haft en Gudenåannonce/redaktionel tekst i deres magasiner. Derudover deltagelse på Ferie for Alle 2014 i samarbejde med 23 erhvervsrelaterede samarbejdspartnere, VisitDenmark kampagner i Norge, Holland, Tyskland og England samt egen markedstilpasset kampagne i Sverige. Der henvises i øvrigt til vedlagte markedsføringsplan. Mål 5 Projektets effekter styrkes gennem et bredt samarbejde og udbredelse af resultater Resultatkrav 5.1 Beskrivelse af minimum 20 best cases fra projektet Foreningen VisitGudenå beskriver 10 best cases om året i 2013 og Region Midtjylland sender skabelon, som skal anvendes til beskrivelse af best case. Operatøren fremsender cases senest i forbindelse med opfølgning pr. 1. september 2013, 1. marts 2014 og slutrapportering. Der henvises til opfølgning pr. 1. september 2013 Resultatkrav 5.2 Side 9

10 Der samarbejdes med Midtjysk Turisme om koordinering af indsatsen, herunder koordinering af markedsføring. Midtjysk Turisme deltager (som tilforordnet) i bestyrelsens møder og relevante arbejdsgrupper. Indberetning på baggrund af en vurdering fra Midtjysk Turisme og Foreningen VisitGudenå af, at der er et positivt samspil omkring gennemførelsen af projektet, samt koordinering af markedsføring. Opfølgning pr. 1. marts og 1. september i hele perioden. Der er fortsat et fint og konstruktivt samarbejde med Midtjysk Turisme. Karin Buhl, der er tilforordnet i vores bestyrelse, orienterer på hvert bestyrelsesmøde om de tværgående indsatser med henblik på optimal koordinering og synergi. Karin Buhl har endvidere flere gange bidraget til VisitGudenås markedsføringsindsatser og produktmodningsstrategi. Der henvises i øvrigt til opfølgning pr. 1. september 2013 Side 10

11 3. Opfølgning på Økonomi Projektøkonomi: Siden sidste afrapportering har der været intense drøftelser i forhold til at håndtere likviditetsmæssige udfordringer i projektet. Likviditetsudfordringen har betydet, at der i efteråret 2013 er skruet væsentligt ned for aktivitetsniveauet, hvilket har medført, at projektet i januar 2014 er bagud i forhold til tidsplanen. Konkret betyder det, at en række delprojekter, der udløser eksterne omkostninger, er udsat. Der er arbejdet imod en løsning af likviditetsvanskelighederne ved at en kommune tilbyder en mellemfinansiering på op til 3,21 mio. kr. i perioden frem til, at NaturErhvervstyrelsen udbetaler EU midlerne. Der er opnået tilsagn om kommunal mellemfinansiering under en række forudsætninger. Bl.a. skal der tilvejebringes et økonomisk overblik over projektet på nuværende tidspunkt og forventningerne til projektets restlevetid. I arbejdet hermed har der vist sig forskellige udfordringer, bl.a. i forhold til sonderingen mellem projektansættelse og brug af konsulentbistand. Det er derfor ikke på nuværende tidspunkt muligt at give et retvisende økonomisk overblik over projektet, idet der er usikkerhed om hvilke konkrete afholdte udgifter, der kan indeholdes i projektet. Det forventes, at den nedsatte arbejdsgruppe ultimo marts måned vil have tilvejebragt overblik over projektets økonomi, og dermed skabt grundlag for en stillingtagen til og prioritering af hvilke aktiviteter, der skal gennemføres i projektets restlevetid. Afhængigt af arbejdet vil det kunne være relevant at anmode om budgetændringer i overensstemmelse med sædvanlig praksis. Det skal bemærkes, at det er aftalt, at der ikke igangsættes nye aktiviteter i projektet, før der er tilvejebragt et overblik over projektøkonomien. Dog er projektevalueringen, som gennemføres af Rambøll, igangsat efter aftale med Regionen, hvorfor 1. rate af betalingen til Rambøll er afholdt. Sammenfattende kan det konkluderes, at der på trods af løbende kontakter til NaturErhvervsstyrelsen senest ved mellemkomst af LAG Koordinator Juul Thysen og ved dialog med de øvrige mersalgsprojekter hhv Hærvejen og Limfjorden ikke er lykkedes at få et entydigt svar på formalia vedr. det specifikke spørgsmål, der vedrører Turistbureauernes timeforbrug til opgaveløsning af delinitiativer. Bestyrelsen vil, når der er tilvejebragt et detaljeret økonomisk overblik, drøfte hvilke og i hvilket omfang nye aktiviteter skal igangsættes. Bestyrelsen vil holde Region Midt løbende orienteret om status på såvel projektets økonomi som projektets fremdrift, herunder de heraf opståede nødvendige ændringer. Side 11

12 TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Finansieringsbudget Total Region Midtjylland EU midler (Grøn Vækst) Skanderborg Kommune Øvrige kommuner Privat Friluftsrådet Total *Evaluering udgør kr. i 2012, kr og i Operatøren udbetaler efter aftale med Region Midtjylland i forhold til udgifter, der vedrører ekstern evaluering Udgiftsbudget Total Konsulenter (inkl. evaluering*) Projektansættelser Andre leverandørydelser Materialer, inventar, udstyr og maskin Rejser/transport Møder Formidling og information Revision Andet (deltagergebyr, konferencer) Total TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Se kommentarer til overblik over afregnede udgifter m.v. ovenfor. Nedenfor er indsat udgiftsregnskab og finansieringsregnskab pr. 1. september Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. september Total Konsulenter (inkl. evaluering*) Projektansættelser Andre leverandørydelser Materialer, inventar, udstyr og maskiner Rejser/transport Møder Formidling og information Revision Andet (deltagergebyr, konferencer) Total *Udgifterne for 2012 of 2013 er lagt sammen, dvs. beløbet i kolonne 2013 er det beløb, der er forbrugt i hele projektets løbetid fra til afrapporteringstidspunkt Side 12

13 Finansieringsregnskab Oplysning om modtaget finansiering pr. 1. september Total Region Midtjylland EU midler (Grøn Vækst) - Skanderborg Kommune Øvrige kommuner Privat Friluftsrådet - - Total TABEL 3 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. I forhold til mulige budgetændringer henvises der til det anførte under status på projektøkonomien. Side 13