Resultatkontrakt. Vedrørende

Transkript

1 Resultatkontrakt Vedrørende Bevilling af midler 2015 til den regionale operatør Midtjysk Turisme til udmøntning af Handlingsplan 2015 under Ny VÆKST i Turismen i Region Midtjylland Kontrakten løber fra 1. januar december 2015 Journalnummer: Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg Viborg Ean-nr: Kontaktperson Erik Sejersen Tlf erik.sejersen@ru.rm.dk Operatør: Fonden Midtjysk Turisme (MT) Vejlsøvej Silkeborg Kontaktperson Peter Møller Laursen CVR. Nr Danske Bank Reg. nr Kontonr Resumé Midtjysk Turisme skal som regional operatør på den regionale turismefremmeindsats medvirke til at gennemføre og sikre opbakning og synlighed omkring Vækstforums strategi og handlingsplan for Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. En væsentlig operatøropgave er i den forbindelse at sikre fremdrift og fokusering omkring de prioriterede forretningsområder og værdikæder i turismehandlingsplanen. Som regional operatør skal Midtjysk Turisme også sikre samarbejde, koordinering, videndeling og synergieffekter vedrørende turismeindsatsen i hele Region Midtjylland. Midtjysk Turisme skal samle de lokale aktører og via samarbejde medvirke til at lede turisterhvervet frem mod en sammenhængende, fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg

2 Opfølgning 1. marts Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Midtjysk Turisme skal som regional operatør for den regionale turismefremmeindsats medvirke til at Vækstforums strategi Ny VÆKST i turismen en strategi for mere fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland frem mod 2020, samt Handlingsplan 2015 bliver gennemført. Midtjysk Turisme skal som regional operatør på den regionale turismefremmeindsats medvirke til, at sikre samarbejde, koordinering, videndeling og synergieffekter vedrørende turismeindsatsen i hele Region Midtjylland. Målet er at stimulere turisterhvervets udvikling og fremme turismen i regionen. Midtjysk Turisme skal samle de lokale aktører og via samarbejde lede turisterhvervet frem mod en sammenhængende, fokuseret og professionel turisme i Region Midtjylland. Midtjysk Turismes opgaver her i 2015 vil i hovedsagen bestå i: holde momentum i forhold til resultatkontrakten med Regionen Midtjylland og dermed sørge for at videreføre arbejdet med at skabe vækst i turismen i Regionen. færdiggøre opgaver og projekter bl.a. i samspil med øvrige operatører inden for turismehandlingsplanen. overføre opgaver til de nye selskaber for at sikre momentum i årene som kommer. sikre at MT s mange dygtige medarbejdere bliver hjulpet videre til nye positioner i andre organisationer senest per 31/ Denne resultatkontrakt tager udgangspunkt i en operatøropgave, der vil have følgende hovedindhold: synlighed og opbakning til den regionale turismeindsats fortsat viden opsamling og formidling overførsel af opgaver fra Midtjysk Turisme til de nye turismeudviklingsselskaber løsning af konkrete regionale opgaver, som ikke løses af de ny selskaber, i Først når opgaverne for de nye selskaber er fastlagt i andet kvartal 2015, er det muligt at vurdere, hvorvidt der er regionale opgaver, der ikke løses af de nye selskaber, og dermed muligt efterfølgende at afklare hvor sådanne opgaver skal løses. Det kan dreje sig om: Kulturturisme og samspil med Aarhus 2017 Turismeeffekter af det regionale eventarbejde EU - funding Samspil med øvrige regional erhvervsfremme Når opgaveporteføljen for de nye selskaber foreligger, skal der ske en vurdering af, hvor en fremtidig løsning og organisatorisk forankring af disse opgaver mest hensigtsmæssigt placeres. Dette skal ses i sammenhæng med regionens øvrige initiativer og organisatoriske enheder i regionen, eksempelvis Aarhus 2017, EU-kontoret, partnerskabet med kommunerne om eventarbejde m.m. Midtjysk Turisme vil ligeledes være en naturlig samarbejdspartner i afklaring af dette. Midtjysk Turisme har i 1 kvartal 2015 været i en god konstruktiv dialog med Region Midtjylland om at klarlægge, hvor løsning af opgaver, der ikke umiddelbart kan placeres hos de nye selskaber, skal placeres.

3 I første kvartal har der været 8 årsværk i Midtjysk Turisme og fra andet kvartal vil der være 5 årsværk, idet 3 kolleger stopper per 1. april. Hvis der sker yderligere reduktion i staben forventes det at dele af resultatkontrakten ikke kan opfyldes alternativt at opgaver udliciteres. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Midtjysk Turisme skal skabe synlighed, ejerskab og opbakning til Vækstforums strategi og handlingsplan for turismeindsatsen Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland Resultatkrav 1 Målemetode Midtjysk Turisme skal sikre, at Midtjysk Turisme deltager i styregrupper og arbejdsgrupper indsatsen bliver koordineret, samt at der bliver skabt ejerskab, opbakning og synergi på ningsområderne som led i gen- for operatører på alle forret- tværs. nemførelse af Ny VÆKST i turismen i Region Midtjylland. Midtjysk Turisme deltager i alle oprettede styregrupper og arbejdsgrupper. 1. marts og 1. september Målemetode Der udarbejdes en kommunikationsstrategi for 2015 vedrørende Midtjysk Turismes egen kommunikation med sine interessenter fx i forbindelse med nyhedsbreve, pressemeddelelser, møder, digitale platforme mv. Kommunikationsstrategi og plan er udarbejdet og sendt til Regional Udvikling ultimo januar marts Målemetode Der gennemføres én turisme- VÆKSTkonference i efteråret Turismekonferencen 2015 afholdes 10. november Side 3

4 Turisme i forbindelse med slutrapporteringen. Målemetode Der udsendes min. 4 nyhedsmails/-breve der omhandler de respektive indsatser og resultater vedrørende Ny VÆKST i turismen. Der er i perioden januar - medio marts sendt 5 nyhedsmails 1. marts og 1. september Mål 2 Midtjysk Turisme skal sikre en videnopsamling- og formidling i hele Region Midtjylland Resultatkrav 2.1 Målemetode Midtjysk Turisme har ansvaret Midtjysk Turisme har ansvaret for at indsamle og formidle relevant viden og information på destinationschefmøder i for at gennemføre minimum 4 tværs af værdikæder, forretningsområder og udviklingsmotorer og gøre det tilgænge- Turisme i forbindelse med re- ligt for det midtjyske turisterhverv. 1. marts og 1. september sultatkontraktopfølgningen Som en særlig indsats i 2015 er det aftalt, at Midtjysk Turisme skal implementere de redskaber, der er skabt gennem den første del af handlingsplan perioden hos de midtjyske aktø- Midtjysk Turisme gennemfører Målemetode rer. 1-2 temamøder/workshops for Ved dette forstås vidensformidling og vejledning om an- hele regionen inden for hand- en midtjyske turismeaktører i vendelse af de redskaber, der lingsplanens hovedområder fremgår af Oversigt over med henblik på erfaringsudveksling. Indholdet tager afsæt i håndbøger 2014, samt eventuelle redskaber, der af redaktionelle årsager ikke fremgår ningsområder og/eller nye red- markeder/målgrupper, forret- af oversigten skaber. 1. september. Der er gennemført et destinationsmøde den Mødeplan for 2015 er udsendt til destinationscheferne primo januar. Følgende datoer er planlagt: Der er gennemført to workshop med fokus på eventredskabet GROE. En workshop i januar 2015 målrettet eventarrangører samt en workshop i februar 2015 målrettet destinationer, kommuner, uddannelsesinstitutioner og organisationer. Der er endvidere tilrettelagt et seminar med afsæt i såvel det seneste redskab Content Marketing samt redskaberne omkring Seminaret er udbudt i marts Side 4

5 Målemetode Midtjysk Turisme skal foretage en henvisning til tilgængelige analyser, rapporter og fakta i forhold til resultatkrav 2.1 via hjemmesiden, samt ved personlig vejledning sikre formidlingen. Der er gennem de udsendte nyhedsmails (se 1.1.4) sat fokus på nye rapporter og analyser. Resultatkrav 2.2 Midtjysk Turisme koordinerer arrangementer med Regional Udvikling Opfølgning med beskrivelse af den konkrete indsats sker ved Midtjysk Turisme i forbindelse med resultatkontraktopfølgningen 1. marts og 1. september Målemetode Der er løbende dialog mellem Midtjysk Turisme og turismeteamet om planlægningen af bl.a. seminarer. Dialogen opretholdes primært gennem mails og personlige møder. Mål 3 Midtjysk Turisme skal sikre fokus på best practice og next practice hos turismeaktørerne. Resultatkrav 3.1 Midtjysk Turisme skal sikre, at der er fokus på best practice og next practice i turismeerhvervet. Det omfatter bl.a. nye markedstendenser, nye forretningsmodeller og udviklingspotentialerne i globale markedsnicher. Resultatkrav 3.2 Midtjysk Turisme bidrager til udarbejdelsen af publikationen Sådan skaber vi Ny VÆKST i turismen III i 2. kvartal Resultatkrav 3.3 Midtjysk Turisme skal indstille projekter eller en aktører til Årets-TurismeVÆKST-pris til Region Midtjylland. Målemetode Midtjysk Turisme formidler den nyeste viden på Opfølgningen sker ved Midtjysk Turisme 1. september 2015 og ved slutrapporteringen. Målemetode Midtjysk Turisme samarbejder med turismeteamet om udarbejdelsen af publikationen. Målemetode Midtjysk Turisme foretager en afdækning af potentielle aktører/projekter, der i særlig grad har præsteret erhvervsmæssig og virksomhedssiden på LinkedIn opdateres løbende, bl.a. i forbindelse med de udsendte mails. Midtjysk Turisme har taget kontakt til turismeteamet, der ønsker publikationen produceret i maj Processen omkring indstillinger og udpegninger til Turisme- Vækstprisen 2015 planlægges af- Side 5

6 vækst og innovation inden for turismeerhvervet. Midtjysk Turisme udarbejder senest 30. august en prioriteret liste på op til 5 prismodtagere, som indstilles til politisk behandling i Region Midtjylland. Prisen uddeles af Regionsrådsformanden for Region Midtjylland i forbindelse med en årlig turismevækstkonference afholdt af Midtjysk Turisme i november viklet i august og september 2015 efter procesplan aftalt med RM. 1. september. Mål 4 Facilitering og koordinering af indsatsen under forretningsområderne stærke feriesteder, erhvervsturisme og mersalg Resultatkrav 4.1 Målemetode Midtjysk Turisme har ansvaret Midtjysk Turismes indsats i forhold til forretningsområdet Er- for at facilitere og koordinere indsatser indenfor hvert af de hvervsturisme er at sikre fremdrift og understøtte udbredel- tre forretningsområder. sen af forretningsområdet. Dette sker bl.a. gennem sparring og rådgivning for at sikre fremdriften i indsatsen gennem deltagelse i såvel styregruppemøder, direktørmøder, samt samt arbejdsgruppemøder på såvel strategisk, kommunikations,- som udviklingsmæssigt niveau Midtjysk Turisme deltager løbende i styregruppens møder. 1. marts og 1. september Målemetode Midtjysk Turisme bidrager til gennemførelsen af indsatsen vedrørende Stærke Feriesteder Vest gennem sparring, vejled- Midtjysk Turisme har bidraget med strategisk sparring og afholdt lø- Side 6

7 ning og bistand. Midtjysk Turisme deltager i alle styregruppemøder og relevante arbejdsgruppemøder. Opfølgning med beskrivelse af den konkrete indsats sker ved Midtjysk Turisme i forbindelse med resultatkontraktopfølgningen 1. marts og 1. september bende møder med ledelse såvel som projektledelse omkring de planlagte aktiviteter i I den forbindelse har der også været fokus på de aktiviteter, der planlægges i fællesskab med Stærke Feriesteder Øst. Midtjysk Turisme har bidraget til processen omkring formulering af den kommende turismepolitik for RKSK med oplæg til byråd og nøgleaktører. Midtjysk Turisme har deltaget i alle styregruppemøder og rele-vante arbejdsgruppemøder. Målemetode Midtjysk Turisme bidrager til gennemførelsen af indsatsen vedrørende Stærke Feriesteder Øst gennem sparring, vejledning og bistand. Midtjysk Turisme deltager i alle styregruppemøder og relevante arbejdsgruppemøder. Opfølgning med beskrivelse af den konkrete indsats sker ved Midtjysk Turisme i forbindelse med resultatkontraktopfølgningen 1. marts og 1. september Midtjysk Turisme har bidraget med strategisk sparring og af-holdt løbende møder med le-delse såvel som projektledelse omkring de planlagte aktiviteter i I den forbindelse har der også været fokus på de aktiviteter, der planlægges i fællesskab med Stærke Feriesteder Vest. Midtjysk Turisme har deltaget i alle styregruppemøder og rele-vante arbejdsgruppemøder. Målemetode Midtjysk Turisme bidrager til gennemførelsen af de afsluttende aktiviteter i mersalgsprojekterne Gudenåen, Hærvejen og Enjoy Limfjorden gennem sparring, vejledning og bistand. Midtjysk Turisme deltager i styregruppemøder og relevante arbejdsgruppemøder. Opfølgning med beskrivelse af den konkrete indsats sker ved Midtjysk Turisme har bidraget med strategisk sparring og af-holdt løbende møder med le-delse såvel som projektledelse. For så vidt angår Enjoy Limfjorden er dette projekt afsluttet og videreføres i nyt regi med kommunal medfinansiering. Side 7

8 Midtjysk Turisme i forbindelse med resultatkontraktopfølgningen 1. marts og 1. september. Mål 5 International markedsføring og PR af de midtjyske forretningsområder Resultatkrav 5.1 Målemetode Midtjysk Turisme skal medvirke Der udarbejdes handlingsplan til at understøtte den internationale synliggørelse af regio- marketingrelaterede aktivite- for gennemførelse af PR- og nens prioriterede forretningsområdersendes til RM i ter. Handlingsplanen skal frem- januar. Handlingsplan er udarbejdet og fremsendt til RM i januar marts og 1. september Målemetode Der udarbejdes et idékatalog for internationale gruppepresseture og individuelle pressebesøg (såvel etablerede medier som rejsebloggere). 1. marts. Idékatalog er udarbejdet, og der er løbende kontakt med VisitDenmark omkring tiltrækning af gruppepresseture og individuelle pressebesøg fra de prioriterede markeder. Målemetode Med afsæt i idekataloget gennemføres minimum 4 presseture og der udsendes med en fast frekvens, ca. hver anden måned, oversigter over begivenheder/nyheder fra regionen til VisitDenmarks internationale presseansvarlige samt relevante internationale journalister og bloggere i forbindelse med presseture. Der arbejdes p.t. på konkrete presseture såvel i foråret som i efteråret Side 8

9 1. september. Mål 6 Midtjysk Turisme skal understøtte turismeudviklingen med faglig vejleding og sparring i hele regionen. Resultatkrav 6 Midtjysk Turisme skal sikre mangfoldighed i en sammenhængende turismeindsats og bidrage til udvikling af mindre, men perspektivrige udviklingsnetværk og udviklingsprojekter, som på sigt kan føre til ny vækst. Målemetode Midtjysk Turisme gennemfører i løbet af aftaleperioden konkrete aktiviteter, der understøtter den samlede Handlingsplan Midtjysk Turisme udarbejder en plan for brug af procesmidler, som sendes til Region Midtjylland i januar marts og 1. september Midtjysk Turisme har ultimo januar 2015 afleveret en plan for disponering af procesmidlerne i Koncepter for implementering af redskaber (DDV, CM events etc) (250 TDKK) - Netværk (Destinationschef møder, Digitale infopiloter, events etc.) (100 TDKK) - Sikring af Midtjysk Turismes position på den korte og lange bane (100 TDKK) - Tværgående turismefelter / kulturturisme (110 TDKK) - Østersuge (40 TDKK) Mål 7 Overførsel af opgaver fra Midtjysk Turisme til de nye turismeudviklingsselskaber, samt løsning af konkrete regionale opgaver, som ikke løses af de nye selskaber i Resultatkrav 7 Målemetode Midtjysk Turisme skal senest Midtjysk Turisme udarbejder i ved 30. juni have overdraget alle relevante opgaver til de nye teamet (RM) en konkret aftale tæt samarbejde med turisme- selskaber, og der skal senest 1. og procesplan om overdragelse april ligge en plan for den konkrete opgaveløsning af opga- nye selskaber. mellem Midtjysk Turisme og de ver, der ikke kan overdrages, og som skal videreføres 1. marts 2015 Målemetode Midtjysk Turisme samarbejder med turismeteamet (RM) om Midtjysk Turisme har medio marts 2015 udarbejdet et udkast til aftale- og procesplan, som danner grundlag for en pågående dialog med RM omkring opgaveoverdragelse til de nye selskaber. Midtjysk Turisme har medio marts 2015 udarbejdet et udkast til aftale- og procesplan, som danner Side 9

10 afklaring af de opgaver, som ikke kan overdrages til de tre nye selskaber. Turisme i forbindelse med en særlig opfølgning på dette resultatmål 1. april grundlag for en pågående dialog med RM omkring afklaring af de opgaver, der ikke kan overdrages til de nye selskaber. 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Senest godkendte udgiftsbudget Udgiftskategorier 2015 i alt Løn, pensioner, social sikring mv , ,00 Kontorhold, it og øvrig administration , ,00 TurismeVÆKSTpris , ,00 Møder og konferencer inkl. kørsel, rejser og eksterne konsulent , ,00 PR-aktiviteter , ,00 Øvrige procesaktiviteter inkl. revision, regnskab og evaluering , ,00 I alt , ,00 Senest godkendte finansieringsbudget Finansieringskilder 2015 i alt Region Midtjylland , ,00 I alt , ,00 Beløbet er PL-reguleret og omfatter alle udgifter, herunder eventuel moms. TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Oplysninger om afholdte udgifter 1. marts 2015 Udgiftskategorier 2015 i alt Løn, pensioner, social sikring mv , ,00 Kontorhold, it og øvrig administration , ,00 TurismeVÆKSTpris - Møder og konferencer inkl. kørsel, rejser og eksterne konsule , ,00 PR-aktiviteter 6.000, ,00 Øvrige procesaktiviteter inkl. revision, regnskab og evaluerin , ,00 I alt , ,00 Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering 1. marts 2015 Indbetalinger 2015 Total Region Midtjylland Total Side 10