Bilag 6.4, Analyser af vintertjenesten. Analyse af vintertjenesten. Aarhus Kommune

Bilag 6.4, Analyser af vintertjenesten Analyse af vintertjenesten Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling 2012 1

Indholdsfortegnelse 0. Resumé og anbefalinger... 3 1. Indledning... 5 2. Lovgrundlag... 6 3. Organiseringen af vintertjenesten i Aarhus Kommune... 6 3.1 Samarbejde med Vejdirektoratet... 6 3.2 Opdelingen af veje og stier i Aarhus Kommune... 7 3.3 Samarbejde med nabokommunerne... 7 3.4 Serviceaftaler med Natur og Vejservice (udfører)... 7 3.5 Overvågning, udkald og daglig styring... 8 4. Udgiftsudviklingen i Aarhus Kommune... 8 5. Benchmarking af udgiftsniveau... 9 5.1 Vintertjeneste - autoriseret i den kommunale kontoplan... 9 5.2 Kommunernes forbrug... 9 5.3 Forbruget set i forhold til objektive faktorer... 11 5.4 Den økonomiske styring af vintertjenesten i de 4 kommuner... 12 6. Benchmarking af serviceniveau... 14 6.1 Veje... 14 6.2 Cykelstier, fortove mv.... 14 7. Serviceniveauets komponenter... 15 8. Normalårsbudgettet for vintertjenesten i Aarhus Kommune... 18 8.1 Opdatering af standardberegning... 18 8.2 Beregning på baggrund af forbruget i 2010 og 2011... 19 8.3 Fastlæggelse af et fremtidig normalårsbudget... 21 9. Anbefalinger... 22 10. Den praktiske udmøntning af reguleringsmodellen via vejrligskorrektion... 23 11. Evalueringen af det budgetmæssige løft i 2011 og 2012... 24 Bilag: Evalueringen af det budgetmæssige løft i 2011 og 2012, samt skitsering af scenarier for vintertjenesten fremadrettet, Teknik og Miljø. 2

0. Resumé og anbefalinger I forbindelse med budgetforliget for 2012 blev Borgmesterens Afdeling anmodet om sammen med Teknik og Miljø at analysere vintertjenesten med henblik på at undersøge, hvordan området kan gøres mere styrbart. I forhold til vintertjenesten findes såvel styrbare som ikke-styrbare elementer. På den ene side er vejrliget et ikke-styrbart element, mens serviceniveauet - den frekvens hvormed der spredes vejsalt og ryddes sne ved et givet vejrlig - er et styrbart element. Det har derfor været et centralt mål for analysen at afdække, om der kan konstrueres en model, der kan regulere budgettet til vintertjeneste i forhold til vejrliget. Kan dette lade sig gøre, er de øvrige elementer på området som førnævnt styrbare. Analysen har været forankret i Borgmesterens Afdeling, men er udarbejdet i samarbejde med Teknik og Miljø, der har bidraget med indhold til analysen. Det er således Borgmesterens Afdeling, der er ansvarlig for analysens endelige anbefalinger. Der er foretaget en benchmarking af Aarhus Kommune med Odense, Esbjerg og Aalborg kommuner med hensyn til udgiftsudvikling, serviceniveau og økonomisk styring af vintertjenesten. I forhold til den økonomiske styring af området har Aalborg og Esbjerg decentraliseret området, og i Odense Kommune lægges der op til, at vintertjenesten fra 2013 overgår til det styrbare område med overførselsadgang. Borgmesterens Afdeling anbefaler ikke de andre kommuners decentrale styring af området. Det vurderes ikke hensigtsmæssigt at gennemføre en decentralisering, hvor økonomien i udgangspunktet fastsættes, så vejområdet efterfølgende selv skal betale for udsving i vejrliget. Det vil eksempelvis indebære risiko for, at der efter en hård vinter kan laves mindre vejvedligeholdelse (hvor behovet for vejreparationer netop er højt). Borgmesterens Afdeling finder det heller ikke hensigtsmæssigt, at Trafik og Veje i en årrække med milde vintre skal akkumulere et betydeligt overskud for at kunne imødegå kommende hårde vintre. Der vil alt andet lige være risiko for, at dette overskud vil kunne blive brugt til andre formål, og derved ikke være til rådighed, når der kommer en streng vinter som i 2010. Anbefalinger Der er enighed i arbejdsgruppen om, at vintertjenesten er et styrbart område, hvis der kan udarbejdes en reguleringsmodel for vejrliget. Der henvises til afsnit 8, hvor der argumenteres for, at vintertjenestens budget kan korrigeres/efterreguleres for vejrliget med udgangspunkt i Vejdirektoratets salt- og sneindekser. I afsnit 8 er der også foretaget en beregning af et normalårsbudget for vintertjenesten, baseret på vejrforhold. På det grundlag er der beregnet et normalårsbudget ved det nugældende serviceniveau (= nuværende vinterregulativ) på 37,5 mio. kr. Efter ophøret af den midlertidige 3

budgetforøgelse på 6 mio. kr. årligt i 2011 og 2012, er budgettet til vintertjeneste i 2013 og frem 24,9 mio. kr. årligt. Borgmesterens Afdeling finder den anbefalede reguleringsmodel velegnet i forhold til den styring som sker efter servicerammer. Det kan ske ved at samle en vejrligskorrektion op på baggrund af 1. halvårs vinterbekæmpelse, og lade denne indgå i den samlede kommunale sikring af, at servicerammen overholdes i det pågældende år. Det skal endvidere nævnes, at en vejrligskorrektion alt andet lige vil medvirke positivt til at sikre et ensartet serviceniveau for vintertjenesten henover årene. På den baggrund anbefaler Borgmesterens Afdeling: At vintertjenesten fra og med budget 2013-2016 bliver gjort helt styrbart. At der indføres en reguleringsmodel for vintertjenesten baseret på vejrforhold, som beskrevet i analysen. At Borgmesterens Afdeling - i samarbejde med Teknik og Miljø - fastlægger de tekniske forudsætninger for udmøntning af beløb afsat i reguleringsmodellen vedr. merudgifter til præventiv saltning i milde vintre (som beskrevet i afsnit 8). At spørgsmålet om det fremtidige serviceniveau og budget på området herunder nedennævnte evaluering - indgår i de politiske drøftelser om budgettet for 2013-2016. Hvis der ikke i forbindelse hermed kan tilføres vintertjenesten midler svarende til det beregnede normalårsbudget i analysen, skal der i stedet gennemføres en nedjustering af serviceniveauet beskrevet i vinterregulativet. En sådan nedjustering anbefales i givet fald udmøntet af Teknik og Miljø i form af et revideret forslag til vinterregulativ. Det vedtagne budget for 2013 vil herefter udgøre udgangspunktet for den anbefalede reguleringsmodel. I vedlagte bilag har Teknik og Miljø udarbejdet en evaluering af de første erfaringer af det ovennævnte budgetmæssige løft på 6 mio. kr. i 2011 og 2012. I bilaget redegøres der endvidere for de servicemæssige konsekvenser ved forskellige økonomiske scenarier for vintertjenesten fremadrettet. 4

1. Indledning I forbindelse med analysen af de ikke-styrbare serviceområder i 2011 blev bl.a. vintertjenesten foreslået udpeget til en nærmere analyse, da foreløbige undersøgelser indikerede, at der var grundlag for mere styrbarhed. Derfor anmodede forligspartierne i forbindelse med budgetforliget for 2012 Borgmesterens Afdeling om sammen med Teknik og Miljø at analysere vintertjenesten med henblik på at undersøge, hvorvidt området kunne gøres mere styrbart: Da det forventes, at kommunens økonomi særligt udfordres af ufinansierede stigninger i de ikke-styrbare udgiftsområder vurderer forligspartierne, at det er særligt vigtigt at iværksætte tiltag, der kan modvirke en sådan udvikling. På den baggrund anmoder forligspartierne Borgmesterens Afdeling og de relevante magistratsafdelinger om at analysere fem ikke-styrbare serviceområder nærmere med henblik på at undersøge, hvordan flest mulige af disse områder kan gøres styrbare fremover. Det er BPA-ordningen, kontakt- og ledsageordningen for døvblinde, hjælpemidler, vintertjeneste og behandlingsmæssigt fripladstilskud. Konsekvenserne af analyserne drøftes i forligskredsen inden disse færdiggøres endeligt. For vintertjenesten kan øget styrbarhed principielt gennemføres ved at flytte hele området til det styrbare område, eller ved at indføre mere delvis styrbarhed. Der er allerede i dag en mindre del af vintertjenesten, der er gjort styrbart (ca. 20 % af budgettet). I forhold til vintertjenesten findes såvel styrbare som ikke-styrbare elementer. På den ene side er vejrliget et ikke-styrbart element, mens serviceniveauet - den frekvens hvormed der spredes vejsalt og ryddes sne ved et givet vejrlig - er et styrbart element. Det har derfor været et centralt mål for analysen at afdække, om der kan konstrueres en model, der kan regulere budgettet til vintertjeneste i forhold til vejrliget. Kan dette lade sig gøre, er de øvrige elementer på området som førnævnt styrbare. Analysen har været forankret i Borgmesterens Afdeling, men er udarbejdet i samarbejde med Teknik og Miljø, der har bidraget med indhold til analysen. Det er således alene Borgmesterens Afdeling, der er ansvarlig for analysens endelige anbefalinger. Projektet har været organiseret med en udvidet arbejdsgruppe og en ledelsesmæssig følgegruppe. Den udvidede arbejdsgruppe har bestået af medarbejdere fra Borgmesterens Afdeling (Budget og Regnskab) samt Teknik og Miljø (Trafik og Veje samt Natur og Vej Service): Ole Bjørnholt, Budget og Regnskab Lars Hennelund, Budget og Regnskab Thomas Aas Christensen, Trafik og Veje Jens Bruun Jensen, Trafik og Veje Claus Peter Pedersen, Natur og Vej Service 5

Ledelsesmæssigt har analysearbejdet været koordineret af: Lars Sønderby, Borgmesterens Afdeling Michael Johansson, Teknik og Miljø 2. Lovgrundlag Kommunens vintertjeneste er reguleret af følgende lovgrundlag: Lov om offentlig veje Lov om private fællesveje Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje Tilhørende cirkulære "Lov om vintervedligeholdelse og renholdelse" er det primære grundlag. Lovens 2 fastslår, at det "påhviler vedkommende vejbestyrelse at sørge for snerydning på offentlige veje og stier ". Omfanget og rækkefølgen af snerydningen bestemmes, jf. stk. 2, af vejbestyrelsen efter forhandling med politiet. Endvidere fastslås, at enkelte strækninger, jf. stk. 3, efter forhandling mellem vejbestyrelsen og politiet kan undtages fra snerydningsforpligtelsen. Lovens 3 fastslår, at det "påhviler vedkommende vejbestyrelse at træffe foranstaltninger mod glatføre på offentlige veje og stier ". Ligesom med snerydning fastsættes foranstaltninger mod glatføre omfang, rækkefølge og på hvilke strækninger - af vejbestyrelsen efter forhandling med politiet. Der indgår ikke i 3 en undtagelsesbestemmelse som ovenfor nævnte 2, stk. 3, vedr. snerydning. Dette er tidligere blevet tolket som, at vejbestyrelsen ikke har hjemmel til at udelade bekæmpelse af glatføre på offentlige veje. En dom fra Østre Landsret fra den 20. oktober 2003 slår dog fast, at der er hjemmel i vintervedligeholdelsesloven til, at vejbestyrelsen også kan undtage visse strækninger fra pligten til glatførebekæmpelse. 3. Organiseringen af vintertjenesten i Aarhus Kommune Den samlede indsats består af planlægning, overvågning, udkald og udførelse af glatførebekæmpelse og snerydning. Desuden indgår saltdepoter, herunder opbygning af saltlager, samt styring af saltforbruget, og indkøb og vedligeholdelse af vintermateriel. 3.1 Samarbejde med Vejdirektoratet Vintertjenesten foregår i et tæt samarbejde med Vejdirektoratet, der i vinterperioden har en 6

permanent overvågning af vejret og føret på vejene fra en bemandet vagtcentral i Aalborg. Der er truffet aftale om, at Vejdirektoratet foretager udkald til præventiv saltning af de såkaldte A-ruter i Aarhus kommune. Beslutning om yderligere indsats og på øvrige veje og stier m.v. sker fra kommunens egen vinterorganisation. 3.2 Opdelingen af veje og stier i Aarhus Kommune Veje og cykelstier er opdelt i vinterklasser (A, B og C), afhængig af deres trafikale betydning. Herved prioriteres indsatsen med baggrund i den trafikale betydning og belastning. Primære bybus- og rutebilruter er således klassificeret som A-ruter, mens øvrige bybus og rutebilruter er klassificeret som B-veje. Til hver klasse fastsættes metoder og servicemål for glatførebekæmpelse og snerydning. Servicemålet er udtryk for hvilken tilstand, der tilstræbes. Endvidere beskrives de tilstræbte maksimale tidsrum, hvor vejtilstanden må være under servicemålene, i forskellige vejrsituationer. Se nærmere under afsnit 7, som indeholder oversigter over servicemål for de forskellige vintervejklasser i det nuværende vinterregulativ. Nedenfor ses fordelingen af vejene ud fra vinter-vejklasse: Vinter-vejklasse Vinterregulativet (km.) Aktive km. 1) A-veje 248 446 B-veje 446 519 C-veje 570 570 I alt 1.264 1.535 Kilde: Trafik og Veje, Aarhus Kommune 1) Ved aktive km. forstås den længde saltsprederne skal køre for at glatførebekæmpe vejene, inkl. svingbaner, veje med midterrabat m.v. 3.3 Samarbejde med nabokommunerne Der er indgået aftaler med nabokommunerne om samarbejde over kommunegrænserne, således at der er sammenhæng i vintertjenesten. Sikkerhedsmæssigt er det vigtigt, at trafikanterne ikke oplever pludselige skift i føret ved kørsel på sammenlignelige veje. 3.4 Serviceaftaler med Natur og Vejservice (udfører) Der er internt i kommunen indgået serviceaftaler/kontrakter med Natur og Vej Service om: Overvågning, udkald og daglig styring (B og C-ruter, stier m.v.) Hovedvagter og Distriktsvagter Pladsvagter (3 stk. saltdepoter) Servicering af vintermateriel (værkstedet) Saltdepoter Lastbiler med chauffører til kørsel på sekundære veje Traktorer med chauffører til kørsel på sekundære veje og stier m.v. Ladvogne med chauffører og medhjælper (håndarbejder) 7

Administrationsarbejder 3.5 Overvågning, udkald og daglig styring Det daglige ansvar for vintertjenesten, informationspligten og ikke mindst budgettet er fortsat placeret hos Trafik og Veje (bestiller). En vinterkoordinator fra Trafik og Veje og en vinterassistent fra Natur og Vej Service har det daglige ansvar for vintertjenesten. 4. Udgiftsudviklingen i Aarhus Kommune Tabellen nedenfor viser udviklingen i budgetter og forbrug for årene 2007 2011. Vintrenes hårdhed afspejles i forbruget, hvilket blandt andet ses ved, at forbruget i 2010 var 3,6 gange større end forbruget i 2008. En anden væsentlig faktor for så vidt angår regnskabstallet for 2011 - er vedtagelsen af det nye vinterregulativ i efteråret 2010. Tabel 1: Budget og regnskab for vintertjenesten i Aarhus Kommune 2007 2011 Mio. kr. (2012-priser) 2007 2008 2009 2010 2011 Vedtaget budget 19,4 22,9 22,6 22,2 31,0 Regnskaber 28,5 21,7 35,9 78,1 40,0 Afvigelser (+=merudgift) 9,1-1.2 13,3 55,9 9,0 Kilde: Udtræk fra Aarhus Kommunes økonomisystem Der har i årene 2009, 2010 og 2011 været tale om budgetoverskridelser på hhv. 13,3, 55,9 og 9,0 mio. kr. I forbindelse med vedtagelsen af det nuværende vinterregulativ (byrådsbeslutning den 6. oktober 2010) præsenterede Teknik og Miljø byrådet for udgiftsudviklingen for vintertjenesten, opdelt på styrbare og ikke-styrbare udgifter, for årene 2005 2009. Nedenfor er denne oversigt suppleret med tallene for 2010 og 2011: Tabel 2: Styrbare og ikke-styrbare udgifter for vintertjenesten i Aarhus Kommune 2005 2011 Mio. kr. (årets priser) År Forbrug styrbare Ikkestyrbare forbrug Forbrug i alt Budget Bemærkninger 2005 2,3 23,7 26,0 17,0 2006 2,4 21,9 24,3 17,0 2007 4,2 20,8 25,0 22,0 Inkl. tidligere amtsveje og stier 2008 4,1 15,8 19,9 22,0 2009 7,5 27,0 34,5 22,4 Inkl. cykelhandlingsplanen 2010 10,5 65,3 75,8 21,6 2011 6,5 32,6 39,1 30,3 Kilde: Trafik og Veje, Aarhus Kommune 8

Som det ses af tabel 1 og 2 har forbruget i alle årene med undtagelse af 2008 været større end budgettet. Udover vejrliget skyldes det primært, at der har været kraftige stigninger i omkostningerne til lastbilkørsel med spredere og sneplove, at prisen på vejsalt er steget ud over budgetreguleringen, samt at der er indført nye og skærpede regler for arbejdsmiljøet (køre-/hviletid). Dette betyder dog også, at uanset om vintertjenesten gøres fuldt styrbart eller ej, er det nødvendigt at vurdere budgetniveau og serviceniveau i forhold til hinanden meget grundigt. Dette ikke mindst i lyset af den strammere statslige styring af kommunernes serviceudgifter senest understreget ved vedtagelsen af budgetloven. 5. Benchmarking af udgiftsniveau Der er foretaget en benchmarking af Aarhus Kommune med andre kommuner. En meningsfyldt sammenligning kræver, at kommunerne minder om hinanden. Ved sammenligninger vil det ideelle scenarie være, at der kan foretages en sammenligning mellem komplet identiske enheder. Det er dog ikke praktisk muligt at finde kommuner, der er præcist ens. Til formålet er det vurderingen, at et brugbart sammenligningsgrundlag opnås ved inddragelse af data fra følgende 3 andre større kommuner: Odense Kommune Aalborg Kommune Esbjerg Kommune 5.1 Vintertjeneste - autoriseret i den kommunale kontoplan Vintertjenesten er en autoriseret gruppering i den kommunale kontoplan (2.28.14), hvilket letter en sammenligning. Sammenligningen foretages dog kun på det samlede udgiftsniveau, og dermed ikke på de enkelte poster, da det skønnes at kræve et indblik i kommunernes konteringspraksis, som det ikke har været muligt at tilvejebringe i forbindelse med nærværende analyse. 5.2 Kommunernes forbrug Den nedenstående tabel viser kommunernes samlede forbrug i årene 2008-2011. Forbruget er ligeledes indekseret således, at år 2008 er sat som indeks 100 i de respektive kommuner. 9

Tabel 3: Kommunernes forbrug til vintertjeneste (drift) Hele 1.000 kr. (årets priser) 2008 Kommune 2009 2010 2011 Totalt Indeks Totalt Indeks Totalt Indeks Totalt Indeks Odense 18.240 100 25.949 142 59.968 329 28.911 159 Aalborg 16.267 100 24.488 151 60.648 373 20.970 129 Esbjerg 13.387 100 19.945 149 38.463 287 21.253 159 Aarhus 19.235 100 34.483 179 75.482 392 38.647 201 Kilde: Danmarks Statistik. Vintrenes hårdhed kan aflæses i de stigende udgifter. Udviklingen er dog ikke ens i kommunerne. Generelt er forbruget i Aarhus Kommune vokset mere end i benchmarking kommunerne. Når 2008 bruges som udgangspunkt, er der for Aarhus Kommune sket en stigning til indeks 179 i 2009, 392 i 2010, og 201 i 2011. For alle årene er der tale om en større stigning end i de andre tre kommuner, idet den indekserede udvikling i de 3 andre kommuner i gennemsnit var 147 i 2009, 330 i 2010, og 149 i 2011. Hertil skal bemærkes, at for Aarhus Kommune var forbruget i 2008 sammenlignet med de andre kommuner lavt. Dette kan formentlig forklare noget af den tilsyneladende store indekserede tilvækst i Aarhus. Derfor bør der ikke drages alt for håndfaste konklusioner ud fra tabellen. Den højere udgiftsvækst i Aarhus Kommune kan formentlig også tilskrives overtagelse af veje fra staten i forbindelse med Søften-Skødstrup motorvejen, samt for 2011, at byrådet i efteråret 2010 vedtog et højere serviceniveau for vintertjenesten. Herudover skal bemærkes, at der ikke er korrigeret for eventuelle forskelle i vinterens hårdhed, som kan variere fra landsdel til landsdel. Det kan dog ikke udelukkes, at den styringsmæssige status, hvor området har været kategoriseret som overvejende ikke-styrbart, har medført stigende udgifter i Aarhus Kommune. På den baggrund er det vigtigt for den fremtidige styring af udgifterne i Aarhus Kommune at vurdere, om området fremadrettet kan gøres mere styrbart. En anden måde at betragte forbruget er ved at sammenholde budgettet med regnskabet, jf. nedenstående tabel. Det første, der ses er, at budgetterne er relativt stabile fra år til år i den enkelte kommune. I 2008, hvor der var en relativt mild vinter, betyder det, at tre ud af fire kommuner overholder budgettet. Mens der for alle fire kommuner er et merforbrug i 2009 og et meget stort merforbrug i 2010. 10

Tabel 4 : Vintertjenesten - difference mellem vedtaget budget og forbrug Hele 1.000 kr. (årets priser) År Kommune Vedtaget Budget Forbrug (netto) Difference 2008 Odense Kommune Aalborg Kommune Esbjerg Kommune Aarhus Kommune 2009 Odense Kommune Aalborg Kommune Esbjerg Kommune Aarhus Kommune 2010 Odense Kommune Aalborg Kommune Esbjerg Kommune Aarhus Kommune 2011 Odense Kommune Aalborg Kommune Esbjerg Kommune Aarhus Kommune 19.568 21.337 11.922 20.721 20.595 21.337 11.614 21.273 21.156 21.337 11.988 21.560 21.841 21.137 11.788 30.725 Kilde: Danmarks Statistik. Anlægsudgifter indgår ikke i tallene 18.240 16.267 13.387 19.235 25.949 24.488 19.945 34.483 59.968 60.648 38.463 75.482 28.911 20.970 21.253 38.647 1.328 5.070-1.465 1.486-5.354-3.151-8.331-13.210-38.812-39.311-26.475-53.922-7.070 167-9.465-7.922 Der er som sådan ikke noget overraskende i, at der eksempelvis i år 2010 er et merforbrug sammenlignet med det oprindelige vedtagne budget, da der som udgangspunkt budgetteres med en "normal -vinter". Året 2010 var usædvanligt. Der var sne og frost fra januar til april måned, og igen fra medio november og resten af året. Vintrenes hårdhed ses af Vejdirektoratets salt- og sneindeks for henholdsvis Aarhus Kommune og Østjylland i årene 2008 2011: Tabel 5: Vintrenes hårdhed År Saltindeks 1) Sneindeks 2) 2008 59,96 43 2009 97,66 144 2010 222,39 664 2011 105,13 127 Kilde: Vejdirektoratet 1) Baseret på målinger i Aarhus Kommune 2) Baseret på målinger i Østjylland 5.3 Forbruget set i forhold til objektive faktorer I det ovenstående er der foretaget en række sammenligninger mellem kommunerne over perioden 2008-2011. Det er dog svært at sammenligne kommunernes totale omkostninger direkte, da de er relativt forskellige på afgørende parametre. I dette afsnit sammenlignes kommunernes forbrug derfor i forhold til kommuneveje i de respektive kommuner. 11

Tabel 6: Antal kilometer kommuneveje i kommunerne Kommune Kommuneveje (km.) Odense Kommune 1.001 Aalborg Kommune 2.014 Esbjerg Kommune 1.549 Aarhus Kommune 1.323 Kilde: Odense Kommune Analyse af vintertjenesten (side 17), KPMG, august 2011, Tabel 7 viser, at der er et klart skel mellem Odense/Aarhus og Aalborg /Esbjerg. Det skal bemærkes, at der kun indgår veje i beregningen. Det vil sige, at udgifter til cykelstier, fortove mv. også er fordelt ud på km. vej. Hvis der således i en kommune er store udgifter til snerydning og glatførebekæmpelse på cykelstier, vil det få prisen til at stige i beregningen, da udgifterne kun fordeles på vejene. Det skal i den forbindelse bemærkes, at netop cykelstierne fik et serviceløft i forbindelse med vedtagelsen af det nye vinterregulativ for Aarhus Kommune den 6. oktober 2010. Tabel 7: Udgifter til vintertjeneste pr. km. kommunevej Hele kr. Kommune 2008 2009 2010 2011 Odense Kommune 18.111 25.765 59.543 28.882 Aalborg Kommune 8.079 12.161 30.120 10.412 Esbjerg Kommune 8.643 12.878 24.834 13.720 Aarhus Kommune 14.543 26.072 57.070 29.212 Kilde: Tabel 6 og Danmarks Statistik 5.4 Den økonomiske styring af vintertjenesten i de 4 kommuner En rundspørge blandt benchmarking-kommunerne viser, at i Aalborg og Esbjerg kommuner er vintertjenesten gjort styrbart, mens det i Odense Kommune og for største delen i Aarhus Kommune er gjort ikke-styrbart. Esbjerg Kommune I forbindelse med budgetlægningen for 2012-2015 blev der rejst spørgsmål om, hvorvidt vintertjenesten i Esbjerg skulle gøres ikke-styrbart. Af forligsteksten fremgår, at området forbliver styrbart som hidtil, men at en eventuel fremtidig budgetoverskridelse kan rejses overfor Økonomiudvalget, idet der ikke bør være den nuværende automatik, hvor midler til sikkerhedsfremme bruges til finansiering af overskridelse på vinterforanstaltninger. Aalborg Kommune Et eventuelt merforbrug til vintertjenesten finansieres over driften til veje. Omvendt kan et eventuelt mindreforbrug anvendes til andre vejformål. Odense Kommune 12

Vintertjenesten er budgetlagt på områder uden overførselsadgang, hvorved et eventuelt mereller mindreforbrug bliver dækket via kommunekassen. For 2013 lægges der op til, at vintertjenesten overgår til områder med overførselsadgang/styrbart. Herved vil en hård vinter skulle dækkes ind ved besparelse/udsættelse på By og Kulturudvalgets øvrige budgetområder, eller alternativt vil et merforbrug blive overført til næste år. Borgmesterens Afdeling anbefaler ikke den styringsmetode, der bruges i de tre andre kommuner. Det er ikke hensigtsmæssigt, at lade vejområdet selv betale for udsving i vejrliget. Dette vil eksempelvis betyde, at der kan laves mindre vejvedligeholdelse efter en hård vinter (hvor behovet for vejreparationer netop er højt), end efter en mild vinter. Samtidigt finder Borgmesterens Afdeling heller ikke, at metoden er velegnet til at sikre overholdelse af kommunens serviceramme. Her er det bedre at samle en vejrligskorrektion op på baggrund af 1. halvårs vinterbekæmpelse, og lade denne indgå i den samlede kommunale sikring af, at servicerammen overholdes i det pågældende år. Endelig skal nævnes, at en vejrligskorrektion vil medvirke positivt til at sikre et ensartet serviceniveau for vintertjenesten henover årene. 13

6. Benchmarking af serviceniveau I det foregående afsnit er forbruget til vintertjenesten analyseret i forhold til blandt andet kommunevejenes længde i de respektive kommuner. Udgifterne til vintertjenesten vil selvsagt også have en sammenhæng til kommunens serviceniveau, da et højt serviceniveau vil være med til at forhøje udgiftsniveauet sammenlignet med en kommune med et lavere serviceniveau. I 2011 gennemførte konsulentvirksomheden KPMG på vegne af Odense Kommune en analyse af deres vintertjeneste for at afdække styringsmæssige og økonomiske udfordringer. Herunder indgik benchmarking af serviceniveauet i Aalborg, Esbjerg, Odense og Aarhus kommuner. Nedenfor præsenteres konklusionerne fra denne analyse: 6.1 Veje Konklusionen var, at helt overordnet er klassificeringen af vejnettet og det tilhørende serviceniveau relativt ensartet. Dog kan der være forskelle omkring definitionen af A-veje. For A-veje tilstræber alle kommuner at holde vejene farbare døgnet rundt alle ugens dage. Snerydning iværksættes ved 3-5 cm sne, mens glatførebekæmpelse udføres præventivt. For B-veje er der både forskelle og ligheder imellem kommunerne. Det gælder for alle kommunerne, at vejene tilstræbes holdt farbare alle dage, og at arbejdet udføres i tidsrummet 5-22. Der er dog forskel på, hvornår der iværksættes snerydning. I Esbjerg og Aarhus kommuner iværksættes snerydning ved 5-8 cm sne, mens det først sker ved 10-15 cm i Odense Kommune. I Esbjerg og Aalborg foretages ydermere præventiv saltning. For C-veje er der stort sammenfald i klassificering og serviceniveau, hvilket betyder, at indsatsen iværksættes indenfor normal arbejdstid, og først når andre opgaver tillader det. 6.2 Cykelstier, fortove mv. Hvad angår cykelstier, fortove mv. er der til gengæld en væsentlig forskel. Esbjerg, Aalborg og Aarhus kommuner har adskilt stier, fortove mv. fra vejene, mens der i Odense Kommune ikke er foretaget en sådan adskillelse. I Odense Kommune behandles cykelstier som en A-opgave. Benchmarking kommunerne har for udvalgte cykelstier et serviceniveau, der svarer til det i Aarhus, men det gælder langt fra samtlige cykelstier i de pågældende kommuner. Det nævnes dog, at tilsyneladende ligheder i serviceniveau kan dække over forskelle. Den gennemførte benchmarking fokuserer udelukkende på det beskrevne serviceniveau. I analysen indgår således ikke forhold som arbejdsmetoder, materielanvendelse mv. Det har som konsekvens, at ligheder i serviceniveau godt kan dække over forskelle i eksempelvis anvendelsen af traktorer henholdsvis lastbiler. 14

7. Serviceniveauets komponenter Nedenfor en oversigt over det nugældende vinterregulativ for Aarhus Kommune, hvor vej- og stinettet er opdelt i henholdsvis tre og fire kategorier: Tabel 8: Vejklassificering og tilhørende serviceniveau i Aarhus Kommune Vejklasse Vinter vejklasse Trafikvej Klasse A Omfatter primære veje som har afgørende betydning for trafikken, dvs. ring- indfalds- og omfartsveje Primære bybus- og rutebilruter. Samkørselspladser ved disse primære veje. Trafikvej Klasse B Omfatter trafikveje og pladser, som har betydning for afvikling af den gennemkørende og/eller kollektive trafik, eller afgørende betydning for afvikling af den lokale nærtrafik, dvs. veje mellem bysamfund eller kvarterer i byer, fordelingsveje i industri- og boligområder. Øvrige bybus- og rutebilruter. P -pladser o.lign. ved klasse A og B veje. Lokale veje Klasse C Omfatter alle øvrige veje, som lokalveje og pladser, som har mindre betydning for afvikling af trafikken, dvs. boligveje, boligvænger og mindre betydende veje på landet P -pladser ved disse veje. Tilstræbes holdt farbare uden gener alle ugens dage, på alle tider af døgnet, ved at: Glatførebekæmpelse foretages ved præventiv saltning. Snerydning igangsættes ved drivedannelse eller 3-5 cm jævnt lag. Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener alle ugens dage, normalt dog kun mellem kl. 04 og 22 ved at: Glatførebekæmpelse igangsættes, når glatføre er konstateret Snerydning igangsættes ved betydelig drivedannelse eller 5-8 cm jævnt lag. Tilstræbes holdt farbare i det omfang indsats på de øvrige opgaver tillader det, ved at: Saltning/grusning udføres normalt kun på hverdage inden for normal arbejdstid. Vejtyper Servicemål Tilstræbt maksimum tid for vejtilstand under servicemål Ved glatføre uden sne: Rimfrost 0 timer Is 0 timer Efter snefald: Snesjap 2 timer Løs sne 2 timer Fastkørt sne 0 timer Efter fygning: Snedriver 2 timer Spærret 0 timer Følgende tider er gældende i det tidsrum, hvor saltning hhv. snerydning udføres: Ved glatføre uden sne: Rimfrost 3 timer Is 3 timer Efter snefald: Snesjap 4 timer Løs sne 4 timer Efter fygning: Snedriver 4 timer Spærret 0 timer 15

Kilde: Vinterregulativet for Aarhus Kommune (bilag A og B) Snerydning igangsættes dog alle ugens dage ved kraftig drivedannelse eller 8-10 cm jævnt lag. http://www.aarhus.dk/~/media/dokumenter/teknik-og-miljoe/trafik-og- Veje/Vinter/Vinterregulativ-Aarhus-kommune-06-10-2010.ashx 16

Tabel 9: Stiklassificering og tilhørende serviceniveau i Aarhus Kommune Vinterstier Klasse/stitype Servicemål Tilstræbt maksimum tid for stitilstand under servicemål KLASSE A Stier med afgørende betydning for afvikling af trafikken: Følgende tider er gældende i det tidsrum hvor saltning hhv. snerydning udføres: Primære cykeltrafikruter inden for og langs Vestre Strandalle og Ringvejene (Vejlby, Hasle, Åby, Viby, Holme og Skåde). Busperronner langs disse primære cykeltrafikruter. Fortovsstrækninger o.l. med kommunal vinterforpligtigelse langs disse primære cykeltrafikruter. KLASSE B Stier med nogen betydning for afvikling af trafikken: Øvrige primære cykeltrafikruter og busperroner samt fodgænger områder. Fortovsstrækninger o.l. med kommunal vinterforpligtigelse langs disse øvrige primære cykeltrafikruter. KLASSE C Stier med mindre betydning for afvikling af trafikken: Sekundære cykelruter Øvrige fortovsstrækninger o.l. med kommunal vinterforpligtelse. KLASSE D Øvrige stier. Tilstræbes holdt farbare uden gener alle ugens dage i tidsrummet mellem kl. 06 og 22 ved at: Glatførebekæmpelse i gangsættes, når glatføre er konstateret. Snerydning i gangsættes ved betydelig drivedannelse eller 3-5 cm jævnt lag. Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener alle ugens dage i tidsrummet mellem kl. 06 og kl. 22 ved at: Glatførebekæmpelse i gangsættes, når glatføre er konstateret. Snerydning i gangsættes ved betydelig drivedannelse eller 3-5 cm jævnt lag. Sneryddes og glatførebekæmpes i det omfang de øvrige opgaver tillader det og kun inden for normal arbejdstid. Sneryddes og glatførebekæmpes ikke Kilde: Vinterregulativet for Aarhus Kommune (bilag A og B): http://www.aarhus.dk/~/media/dokumenter/teknik-og-miljoe/trafik-og- Veje/Vinter/Vinterregulativ-Aarhus-kommune-06-10-2010.ashx Ved glatføre uden sne: Rimfrost 3 timer Is 3 timer Efter snefald: Snesjap 4 timer Løs sne 4 timer Efter fygning: Snedriver 4 timer Følgende tider er gældende i det tidsrum hvor saltning hhv. snerydning udføres: Ved glatføre uden sne: Rimfrost 4 timer Is 4 timer Efter snefald: Snesjap 6 timer Løs sne 6 timer Efter fygning: Snedriver 6 timer 17

Helt principielt er der to håndtag at skrue på i forhold til justeringer i serviceniveauet for vintertjenesten: 1. Ændringer i klassificeringen af veje og cykelstier, hvor vej- og stityper enten opklassificeres eller nedklassificeres med henblik på at matche et ønsket budgetniveau. 2. Ændringer i servicemål indenfor de enkelte klasser, hvor målet enten hæves eller sænkes med henblik på at matche et ønsket budgetniveau. I forbindelse med evalueringen af det budgetmæssige løft for vintertjenesten i 2011 og 2012 (se afsnit 11) skitseres der tre scenarier, som beskriver sammenhænge mellem service og økonomi. Det skal i øvrigt bemærkes, at hvis der laves væsentlige ændringer i serviceniveauet, vil det skulle ske i samarbejde med politiet. 8. Normalårsbudgettet for vintertjenesten i Aarhus Kommune For at kunne lave en reguleringsmodel for vintertjenesten, baseret på vejrforhold, er det helt afgørende at få beregnet et normalårsbudget - et retvisende budget ved det gældende serviceniveau for en normal vinter ( = gennemsnitsvinter for en årrække), som de årlige reguleringer vil skulle tage udgangspunkt i. I forbindelse med nærværende analyse er normalårsbudgettet til vintertjenesten blevet analyseret på to måder. 8.1 Opdatering af standardberegning Den første metode har været gennem en opdatering af standardberegningen for udgifterne til vintertjenesten, som COWI udarbejdede for Teknik og Miljø forud for vedtagelsen af det nye vinterregulativ i efteråret 2010. Denne opdatering har primært bestået i en fremskrivning af de delbudgetbeløb, der indgår i budgettet. I 2010 blev normalårsbudgettet beregnet til 34,5 mio. kr. Hovedparten af de udgifter, der indgår i vintertjenesten er lastbilydelser. Disse fremskrives normalt med indekset Byg6 for lastbilydelser, og det omfatter timelønninger, lastbiludgifter samt brændstof. Endvidere er anvendt den sektorspecifikke rammefremskrivning for Trafik og Veje vedrørende de administrative udgifter. I 2010 var saltprisen sat til 380 kr./ton. Fra 2013 er denne udgift forudsat at stige til 425 kr./ton som følge af en ret kraftig stigning i saltprisen de seneste år. 18

I standardberegningen fra 2009/2010 var der indregnet forrentning og afskrivning af driftsmateriellet. Da hverken Trafik og Veje eller Natur og Vej Service betaler forrentning for driftskapital, sættes denne rente til nul. Der blev i 2010 forudsat udgifter for 250.000 kr. til finansiering af administration af vinterbekæmpelsen på cykelstierne. Efterfølgende er der ansat en fuldtids vinterassistent i Natur og Vej Service. Herefter er det forudsat, at det administrative arbejde forbundet med cykelstierne kan varetages af vinterassistenten. På den baggrund kan dimensioneringen af Aarhus Kommunes vintertjeneste og de dermed forbundne udgifter i et normalt år - ved serviceniveauet defineret i det nugældende vinterregulativ - opgøres til 36,1 mio. kr. 8.2 Beregning på baggrund af forbruget i 2010 og 2011 Som en anden metode kan der på baggrund af forbruget til vintertjenesten i 2010 og 2011 foretages en korrektion for vejrliget i de to år, med henblik på at beregne forbruget, hvis de to vintre havde været normale. Man kan sige, at normalårsbudgettet konstrueres ved at regne baglæns fra de opnåede regnskaber ved at korrigere for vejrliget. Udgangspunktet er, at udgifterne til vintertjeneste deles i tre grupper: Faste udgifter, udgifter til glatførebekæmpelse, og udgifter til snerydning. De faste udgifter reguleres ikke for vejrliget, mens de to andre reguleres i forhold til vejrliget. For glatførebekæmpelsen tages afsæt i Vejdirektoratets såkaldte saltindeks. Det er et indeks, der udarbejdes på baggrund af objektive meteorologiske observationer. Indekset for Aarhus Kommune dannes ud fra kommunens tre målestationer. Dette indeks vurderes derfor at være velegnet til at indgå i en vejrligskorrektion for Aarhus Kommune, idet indekset er objektivt og upåvirkeligt i forhold til Aarhus Kommunes serviceniveau for området. Et tilsvarende helt så velegnet indeks findes ikke i forhold til snerydningen. Her foreslås det, at budgettet til snerydning baseres på niveauet for snerydningen i Vejdirektoratets vejcenter Østjylland. Hvis Vejdirektoratet eksempelvis rydder meget på de østjyske statsveje øges budgettet til snerydning i Aarhus Kommune tilsvarende. Indekset er som nævnt ikke helt så velegnet som saltindekset. Det er dog upåvirkeligt i forhold til Aarhus Kommune, og det forventes at have en god overensstemmelse med behovet for snerydning i Aarhus Kommune. Det er imidlertid nødvendigt at være opmærksom på, om der sker ændringer i serviceniveauet hos Vejdirektoratet. Ved indførelse af en reguleringsmodel, anbefales det at Trafik og Veje får pligt til at meddele Borgmesterens Afdeling, hvis der sker ændringer i Vejdirektoratets serviceniveau, med henblik på at foretage justeringer i modellen. Nedenfor ses data for salt- og sneindeks. 19

Tabel 10: Vejrlig og indeks for Aarhus Kommune i 2010 og 2011 Vejrlig Indeks for vejrlig Normalt år 2010 2011 2010 2011 Salt 90 222,39 105,13 247,2% 116,9% Sne (snetimer/100 km. spor) 170 664 127 390,6% 74,7% Det gennemsnitlige saltindeks for Aarhus Kommune er fremkommet som gennemsnittet af årene 1999-2011 med en skønnet korrektion for den meget strenge vinter 2010. 2010 indregnes med indeks 122 mod det faktiske 222. Hvis 2010 indregnes fuldt ud er det vurderingen, at dette vil medføre et for højt gennemsnitligt indeks. Dette vil igen føre til et normalårsbudget, der ligger over det forventede langsigtede gennemsnit. I 2011 var saltindekset 105,13 i Aarhus Kommune. Her skal 100 forstås som landsgennemsnittet i en normalvinter. Da en normal vinter i Aarhus Kommune har et indeks på 90, bliver saltindekset i forhold til et normalt år for Aarhus Kommune 116,9. I forhold til sne var vejrligsbelastningen i 2011 74,7. Dette fremkommer som 127 timer per 100 kilometer spor mod et beregnet gennemsnit på 170 timer. Alt i alt ligger 2011 altså tæt på et normalt år jf. også scoren på 106% nedenfor. Endvidere fordrer beregningen af budgettet i et normalt år, at budgettet kan deles i faste udgifter, glatføreafhængige udgifter (udgifter til saltning), og i sneafhængige udgifter. Ud fra standardberegningen ovenfor af normalårsbudgettet, kan forholdet mellem salt og sne fastlægges til forholdet 4:1. Standardberegningen kan ikke bruges til at fastlægge størrelsen af de faste udgifter, da der er en anden fordeling mellem rådighedspriser og variable priser i Trafik og Vejes leverandøraftaler, end i COWI s standardberegning. Derfor er der foretaget et skøn ud fra en række kendte budgetposter på området. En række af de større poster er således gjort op, og disse udgør ca. 25 % af de samlede udgifter. Det er herudfra konkret skønnet, at de faste udgifter udgør 27 % af det samlede budget. Forholdet mellem de forskellige udgiftskomponenter fremgår af nedenstående tabel. Tabel 11: Beregnet/skønnet fordeling af udgifter til vinterbekæmpelse Fordeling af udgifter i et normalt år Salt Sne Faste I alt 58,4 % 14,6 % 27,0 % 100,0 % 20

Hvis indeksene i tabel 11 sammenholdes med fordelingen af udgifter i tabel 12, kan der regnes baglæns fra regnskabsresultaterne, og man kan derved få et udtryk for, hvad regnskabet ville have været, hvis de to år havde været gennemsnitlige. Nedenfor fremgår det beregnede udgiftsindeks for de to år, det faktiske regnskab og hvad udgiften de to år ville have været, hvis de to år havde været gennemsnitlige rent vejrmæssigt. Tabel 12: Faktiske regnskaber og korrektion for vejrliget Faktisk regnskab Regnskab korrigeret for vejrlig 2013 priser, 1.000 kr. Budgetindeks 2010 228,4% 79.260 34.704 2011 106,2% 40.614 38.260 Gennemsnit 36.482 Det ses, at med de data og forudsætninger, der er beskrevet ovenfor, var 2010 et meget dyrt år for vintertjenesten med et forventet budgetindeks på 228 i forhold til et normalt år (= indeks 100). Udgifterne i 2010 må altså forventes at være 2,28 gange større i 2010 end i et gennemsnitligt år. 2011 var tæt på gennemsnittet, da den forventede udgift ligger på 106 % af et normalt år. Det fremgår, at det beregnede gennemsnit for de to år ligger på 36,5 mio. kr. Man kan derfor sige, at denne baglæns beregning giver nogenlunde samme resultat som den første beregning, der lød på 36,1 mio. kr. Det anses for tilfredsstillende, at to helt forskellige beregningsmetoder når frem til samme niveau for normalårsbudgettet. At den ene metode samtidigt viser, at den anbefalede vejrligskorrektion har kunnet regulere for vejrliget i to meget forskellige år, underbygger at korrektionen for vejrlig fungerer efter hensigten. 8.3 Fastlæggelse af et fremtidigt normalårsbudget Borgmesterens Afdeling finder på den baggrund, at normalårsbudgettet ved serviceniveauet i det nugældende vinterregulativ - kan opgøres til 36,5 mio. kr. Hertil anbefaler Borgmesterens Afdeling dog, at der foretages to yderligere korrektioner. Den ene vedrører salthaller. Den anden vedrører præventiv saltning. I ovenstående regnskaber og i COWI s normalårsberegning indgår leje til 3 salthaller. Borgmesterens Afdeling finder ikke, at der bør bevilges midler hertil i forbindelse med en decentralisering af området. 21

Lejen udgør knap 600.000 kr. Det foreslås, at denne leje nedsættes med 400.000 kr. Der efterlades således et passende budget til drift og vedligeholdelse af salthallerne, der i bygningsmæssig forstand i sagens natur er underlagt et betydeligt slid på grund af salts nedbrydende egenskaber. Herved reduceres det beregnede normalårsbudget med 0,4 mio. kr. Endvidere har Trafik og Veje påvist, at de faktiske udkald i milde vintre overstiger det antal, man måtte forvente ud fra saltindekset. Det skyldes, at saltindekset beregnes ud fra faktiske meteorologiske observationer, mens udkaldene til præventiv saltning sker på baggrund af en prognose for temperaturudviklingen, dugpunktet mv. I milde vintre vil der således være en tendens til, at der præventivt saltes mere end saltindekset efterfølgende registrerer var objektivt nødvendigt. Det foreslås, at denne effekt indarbejdes i den fremtidige vejrligskorrektion. Det vil betyde, at den negative korrektion bliver mindre i milde vintre end den modsatte positive regulering i hårde vintre. Derfor stiger normalårsbudgettet noget. Denne effekt indgår ikke i COWI s beregning af normalårsbudgettet. Den indgår heller ikke i den baglæns beregning af udgiften i 2010 og 2011, da begge år havde et saltindeks over 100. Det anbefales, at der indarbejdes en sådan korrektion i den fremtidige vejrligskorrektion - svarende til 1,4 mio. kr. årligt ved serviceniveauet defineret i det nugældende vinterregulativ. Med de ovenfor beskrevne ændringer kan vintertjenestens normalbudget ved det nuværende serviceniveau herefter fastsættes til 37,5 mio. kr. 9. Anbefalinger Med vedtagelsen af budgetloven i foråret 2012 vil der fremadrettet blive fastlagt udgiftslofter for blandt andet de kommunale serviceudgifter (ca. 70 % af kommunernes udgifter). Den nuværende sanktionsmodel med kollektiv modregning suppleres med en bemyndigelse til økonomi- og indenrigsministeren til at gøre en eventuel modregning helt (100 pct.) eller delvis (50 pct.) individuel, hvis kommunernes budgetter overskrider den aftalte ramme. Herved forstærkes behovet alt andet lige for overholdelse af tildelt serviceramme, og herunder behovet for at mindske det ikke-styrbare område. Det er blandt andet i det lys nedenstående anbefalinger skal ses. Der er enighed i arbejdsgruppen om, at vintertjenesten er et styrbart område, hvis der kan udarbejdes en reguleringsmodel for vejrliget. 22

I afsnit 8 er der foretaget en beregning af et normalårsbudget for vintertjenesten, baseret på vejrforhold. På det grundlag er der beregnet et normalårsbudget ved det nugældende serviceniveau (vinterregulativ) på 37,5 mio. kr. Borgmesterens Afdeling anbefaler, At vintertjenesten fra og med budget 2013-2016 bliver gjort helt styrbart. At der indføres en reguleringsmodel for vintertjenesten baseret på vejrforhold, som beskrevet i analysen. At Borgmesterens Afdeling - i samarbejde med Teknik og Miljø - fastlægger de tekniske forudsætninger for udmøntning af beløb afsat i reguleringsmodellen vedr. merudgifter til præventiv saltning i milde vintre (som beskrevet ovenfor i afsnit 8). At spørgsmålet om det fremtidige serviceniveau og budget på området herunder nedennævnte evaluering - indgår i de politiske drøftelser om budgettet for 2013-2016. Hvis der ikke i forbindelse hermed kan tilføres vintertjenesten midler svarende til det beregnede normalårsbudget i analysen, skal der i stedet gennemføres en nedjustering af serviceniveauet beskrevet i vinterregulativet. En sådan nedjustering anbefales i givet fald udmøntet af Teknik og Miljø i form af et revideret forslag til vinterregulativ. Det vedtagne budget for 2013 vil herefter udgøre udgangspunktet for den anbefalede reguleringsmodel. Der henvises til afsnit 10 nedenfor, hvor det er beskrevet, hvordan den anbefalede reguleringsmodel rent teknisk er tænkt udmøntet i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Anbefalingen om at indføre en reguleringsmodel baseret på vejrforhold, skal ses i lyset af, at Borgmesterens Afdeling ikke finder det hensigtsmæssigt, at Trafik og Veje i en årrække med milde vintre skal akkumulere et betydeligt overskud for at kunne imødegå kommende hårde vintre. Risikoen er, at dette overskud vil kunne blive brugt til andre formål, og derved ikke være til rådighed, når der kommer en streng vinter som i 2010. Borgmesterens Afdeling finder det heller ikke hensigtsmæssigt at lade Trafik og Veje selv udjævne vejrligsudsving over det samlede budget til vejområdet. Dette ville betyde risiko for mindre vejvedligeholdelse efter en hård vinter, hvor behovet for vejvedligeholdelse netop er større end efter en mild vinter. 10. Den praktiske udmøntning af reguleringsmodellen via vejrligskorrektion Borgmesterens Afdeling anbefaler nedenstående procedure for de årlige efterreguleringer af normalårsbudgettet for vintertjenesten via vejrligskorrektion: 23

- Vejrligskorrektionen foretages hvert år i forbindelse med regnskabet. - Regnskabsårets indekser vedrørende glatførebekæmpelse og snerydning rekvireres hos Vejdirektoratet. I afsnit 8 ovenfor er redegjort for grundlaget for de to indekser. - Disse data indsættes i nedenstående formel, som beregner vintertjenestens korrigerede budget det vejrligskorrigerede budget. Formel til beregning af det korrigerede budget: Korrigeret budget-vintertjeneste = Normalårsbudget * (faste udgifter i % + glatførebekæmpelse % * saltindeks-aak-regnskabsåret / saltindeks-aak-normalår + snerydning% * snetimer-østjylland-regnakbsåret / snetimer-østjylland-normalår). Eller med tal (eksempel ved fastholdelse af serviceniveauet i vinterregulativet): Korrigeret budget-vintertjeneste for 2013 = 37,5 mio. kr. x (27 % + 58,4 % x saltindeks-aak- 2013 / 90 + 14,6% x snetimer-østjylland-2013 / 170) Ved vurderingen af, om vintertjenesten har overholdt den tildelte serviceramme, vil udgangspunktet være det vejrligskorrigerede budget. 11. Evalueringen af det budgetmæssige løft i 2011 og 2012 Som en del af budgetforliget for 2011 vedtog byrådet en budgetudvidelse for vintertjenesten i 2011 og 2012: Set i lyset af sidste års ekstraordinært hårde vinter, er forligspartierne enige om at give vintertjenesten et løft i 2011 og 2012 med henblik på at morgentrafikken kan tilgodeses i større omfang og fremkommeligheden for alle trafikantgrupper i øvrigt kan øges. Der afsættes på den baggrund 6 mio. kr. årligt til området i 2011 og 2012. Beløbene finansieres af afkast af fri egenkapital i den kommunale fjernvarmeforsyning vedrørende 2009, 2010 og 2011. Forligspartierne er endvidere enige om at foretage en evaluering af de første erfaringer forud for teknisk budget 2013-2016, samt at der i den forbindelse tages stilling til en eventuel videreførelse af ordningen. (vores fremhævning) Da Byrådet samtidig vedtog, at Borgmesterens Afdeling sammen med Teknik og Miljø skulle igangsætte en analyse af vintertjenesten, har det bl.a. betydet, at der ikke i Teknisk Budget 2013-2016, som forudsat blev taget stilling til en eventuel videreførelse af ordningen. Det er i stedet sket i regi af nærværende analyse af vintertjenesten. 24

Teknik og Miljøs evaluering af de første erfaringer af det budgetmæssige løft på 6 mio. kr. i både 2011 og 2012 er vedlagt som et bilag til denne rapport, således, at evalueringen vil kunne indgå i de kommende politiske drøftelser om budgettet for 2013 2016. I bilaget redegør Teknik og Miljø for de servicemæssige konsekvenser af budgetudvidelsen, ligesom der skitseres tre mulige scenarier for vintertjenesten fremadrettet: 1. En vintertjeneste med det nuværende vinterregulativ, og herunder hvad det får af budgetmæssige konsekvenser (jf. beregningen ovenfor af et normalårsbudget). 2. En vintertjeneste med et budget som før budgetudvidelsen på 6 mio. kr. i 2011 og 2012 i alt 24,9 mio. kr. årligt - og hvad dette vil få af servicemæssige konsekvenser i forhold til det nugældende vinterregulativ. 3. En vintertjeneste med et budget på ca. 30 mio. kr. (mellemscenarie), og herunder hvad det vil have af servicemæssige konsekvenser i forhold til det nugældende vinterregulativ. 25

Notat Bilag 6.4, Analyser af vintertjenesten Bilag Trafik og Veje Teknik og Miljø Aarhus Kommune Den 23.08.2012 Evalueringen af det budgetmæssige løft i 2011 og 2012, samt skitsering af scenarier for vintertjenesten fremadrettet. Evaluering af budgetløftet i 2011 og 2012 Som en del af budgetforliget for 2011 vedtog byrådet en budgetudvidelse for vintertjenesten i 2011 og 2012: Drift Grøndalsvej 1 8260 Viby J Sagsnr.: Journalnr.: Sagsbeh.: Jens Bruun Jensen Telefon: 8940 4400 Direkte: 8940 4930 Telefax: 8940 4598 Set i lyset af sidste års ekstraordinært hårde vinter, er forligspartierne enige om at give vintertjenesten et løft i 2011 og 2012 med henblik på at morgentrafikken kan tilgodeses i større omfang og fremkommeligheden for alle trafikantgrupper i øvrigt kan øges. Der afsættes på den baggrund 6 mio. kr. årligt til området i 2011 og 2012. Beløbene finansieres af afkast af fri egenkapital i den kommunale fjernvarmeforsyning vedrørende 2009, 2010 og 2011. Forligspartierne er endvidere enige om at foretage en evaluering af de første erfaringer forud for teknisk budget 2013-2016, samt at der i den forbindelse tages stilling til en eventuel videreførelse af ordningen. (vores fremhævning) E-post: trafikogveje@aarhus.dk Direkte: jejen@aarhus.dk www.aarhus.dk/trafikogveje Da Byrådet samtidig vedtog, at Borgmesterens Afdeling sammen med Teknik og Miljø skulle igangsætte en analyse af vintertjenesten, har det bl.a. betydet, at der ikke i Teknisk Budget 2013-2016, som forudsat blev taget stilling til en eventuel videreførelse af ordningen. Det sker i stedet i regi af analysen af vintertjenesten. I 2010 godkendte byrådet det nuværende Vinterregulativ.