Institut for kemi AARHUS UNIVERSITET Informationsmøde kemi - 21.01.2013 præsen TATION
Dagsorden Personale Velkommen til Renovering status Psykisk APV Budget Evt. 2
Velkommen til Velkommen til prof. Merete Bilde Velkommen til lab. Mette Sidelmann Velkommen hjem til prof. Søren Keiding 3
Renovering - igangværende 1510 1510 3. sal: Sekretariatet (Ib, Marianne og Jeanette) flytter ned i 1511 2. sal. Så er hele sekretariatet samlet ét sted og tættere på informationskontoret. Er gennemført 1510 4.sal: Biblioteket laves om til mødelokale på sigt det nye Musehul. Et kontor indrettes i det ene fag af det nuværende bibliotek. Ikke gennemført. Forventes gennemført i foråret 4
Renovering - igangværende 1514 1514 0. etage: Eksisterende laboratorier renoveres. Snedkerværkstedet omdannes til laserlaboratorium. I gang 1514 1. etage: Kontoret mellem trappen og auditorium nedlægges og lægges sammen med det tilstødende auditorium. I gang 1514 2. etage: Aud I forbetjent stinkskab. Garderobe etableres i mellemgang til bygn. 1510 1514 3. etage: (med indgang via 1510): Det gamle IT-værksted inddrages, og bliver til kontorpladser til ph.d. og postdoc. I gang 1514 4. etage: Mørkerum / 3D-rum etableres 5
Renovering 1512? Oprindelig var planen, at 1513 skulle renoveres nu! Men det er udskudt til vinter 2013 august 2014. For at udnytte den ledige plads, der er kommet som følge af udsættelsen forsøger vi at få lov til at renovere etage 1 + 2 i bygn. 1512. Her ville vi kunne udnytte plads og tid til at lave permanent placering for Marianne Glasius, Merete Bilde, Niels Pind og Jørgen Skibsted. Vi har ikke fået endelig tilladelse til det projekt, men det afgøres i januar. Vi orienterer løbende om renoveringsprocessen. SPM? 6
Psykisk APV Resultaterne kommer 21. februar. Efterfølgende kommer en mere specifik nærmere analyse af tallene for kemi. Resultaterne vil blive behandlet i et samarbejde mellem Arbejdsmiljøudvalget (LAMU) og Samarbejdsudvalget (LSU). Vi vil løbende orientere om processen. SPM? 7
Budget Fakultet er presset økonomisk i de kommende år Et par udvalgte slides fra dekanens præsentation 8
AARHUS UNIVERSITET Informationsmøde kemi 21.01.2013 Forventede resultater (mio DKK) FAKULTETs NIVEAU 2012 2013 2014 2015 2016 Indtægter 2.784 2.841 2.895 2.929 2.995 Udgifter 2.797 2.857 2.930 2.956 2.995 Resultat -13-16 -35-27 0
AARHUS UNIVERSITET Indtægter 2013 4% Informationsmøde kemi 21.01.2013 Udgifter 2013 3% 40% 56% 40% 48% Finanslovsindtægter Eksterne tilskud incl OH Salg etc 9% Lønninger Husleje Øvrig drift Afskrivninger /diverse
AARHUS UNIVERSITET Mio DKK 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 Finanslovsindtægter 1581 mio Informationsmøde kemi 21.01.2013 Diverse MIM kontrakt FVM kontrakt Basismidler Uddannelser 400 200 0 1
AARHUS UNIVERSITET Mio DKK 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Faste omkostninger 1910 mio 1 Informationsmøde kemi 21.01.2013 Afskriv/diverse GSST Strategiske midler Back- og frontoffice Bygningsudgifter VIP senior+tap
Front- og Backoffice Millioner 450 400 350 300 250 200 150 100 50 0 2012 2013 Incl ASE og AU-Library Øvrige Front Back
AARHUS UNIVERSITET 2000 1800 1600 1400 Informationsmøde kemi 21.01.2013 Sammenligning - Budget 2013 tal Mio DKK 1200 1000 800 Faste omkostninger Overhead Finanslovsindtægter 600 400 200 0 1 2
AARHUS UNIVERSITET Informationsmøde kemi 21.01.2013 Ændringer fra 2012 til 2013 (beløb = underskud i mio.) Kontraktmidler, FVM Kontraktmidler, MIM Uddannelsesindtægter Uddannelser Effektiviseringer Effektivisering på uddannelse Omlægn. Omlægningskorrektion Merbidrag ved IHA-fusion Øget GSST medfinansiering bidrag Basisforskning/Øvrige formål Udløb Aftale aftale med med HEALTH Health vedr. Idræt Kompensa. effektivis. Kompensation Strategiske midler til IHA-fusion på bygningsområdet Besparelser Opbremsning på GSST medfin. GSST opbremsning Opbremsning på dekantilsagn Dekantilsagn bremse Afstemning til Budget13-resultat Afstemning Afblødning af effektiviseringer på udd. 14 5-16 mio 10 26 6 19 17 6 8 18 19 20 10 8 5 13 23 33 43 53 63 73 83 93 103 113
AARHUS UNIVERSITET Informationsmøde kemi 21.01.2013 Blivende ændringer fra 2012 og frem (beløb = underskud i mio.) Kontraktmidler, FVM Kontraktmidler, MIM Uddannelsesindtægter Uddannelser Effektiviseringer Effektivisering på uddannelse Omlægn. Omlægningskorrektion Merbidrag ved IHA-fusion Øget GSST medfinansiering bidrag Basisforskning/Øvrige formål Udløb Aftale aftale med med HEALTH Health vedr. Idræt Kompensa. effektivis. Strategiske midler til IHA-fusion Kompensation på bygningsområdet Besparelser Opbremsning på GSST medfin. GSST opbremsning Opbremsning på dekantilsagn Dekantilsagn bremse Afstemning til Budget13-resultat Afstemning Afblødning af effektiviseringer på udd. 14 5 10 26 6 19 17 6 8 18 19 20 10 8 5 13 23 33 43 53 63 73 83 93 103 113
AARHUS UNIVERSITET Informationsmøde kemi 21.01.2013 Med Status Quo Et hul på ca. 120 mio i 2016 Udvikling vil kræve mere!!!! Mål: 150 mio fundet i 2016 17
AARHUS UNIVERSITET Informationsmøde kemi 21.01.2013 Vejen frem? 18
AARHUS UNIVERSITET Informationsmøde kemi 21.01.2013 The Low Road Forbedring af bundlinjen med 120-150 mio. DKK 240-300 personer færre Uden at miste indtjening (samme STÅ + basis + eksterne bevillinger) 19
The High Road Udmøntning af besparelser/indtjening (mio DKK) 2013 2014 2015 2016 Ph.d stipendier 10 16 15 20 Bygningsområdet/vedligehold 20 - - - Diverse (Institutter) 12 - - - Tilbageholdenhed ved ansættelser 11 19 16 13 Huslejereduktion - 6 6 6 Front- og Backoffice - 5 9 14 Forøge andel af faste omkostninger dækket af eksterne bevillinger 0 33 66 99 Besparelser/indtjening ialt 53 79 112 152 ST resultat -16-35 -27 0
Institut for Kemi 21
Principper for budget jævnfør ny økonomimodel (På vej mod en aktivitetsbaseret økonomi) Indtægter Basis- og uddannelsesmidler (på baggrund af forhandling med dekan) Tilskud til Phd er Kontraktindtægter (Fonde, EU,.) Overhead Udligningsordning i forhold til i-centre. Salg 22
Principper for budget jævnfør ny økonomimodel Udgifter institutniveau/projektniveau Alle lønudgifter faste og løstansatte herunder Phd, post doc, undervisningsassistenter, og personaleudgifer i øvrigt Alle driftsudgifter Front og back office Udgifter - fortsat fakultetsniveau Husleje og huslejerelaterede udgifter Censorer Besøgsservice og fagnær formidling 23
Økonomital for Kemi for 2013 Indtægter (hovedtal) Uddannelsesindtægter/basisforskning 54.483 Forskerskolebevillinger 9.987 Dekantilsagn 6.277 Indtægter fra projektbevillinger 70.860 Overhead 17.340 I alt 159.349 Udgifter (hovedtal) Bidrag til administration (front office back office) 30.535 AUs strategiske midler 7.702 Lønninger 93.019 Øvrig drift excl. overhead 23.449 Afskrivninger m.m. 5.899 I alt 160.849 Samlet reusltat - 1.500 24
Budgetforløb er IK hårdt ramt? Ja og nej. Situationen er alvorlig, og det er vigtigt, at vi som normalt på instituttet bidrager med det vi kan. Vores underskud er budgetteret til 1,5 mill. og det skal vi forsøge at mindske! I processen fra første budgetoplæg til nu har vi argumenteret og forhandlet flere penge fra dekanatet et væsentligt bedre resultat for instituttet - end der oprindeligt var udsigt til. Så nu skal vi klare resten selv. 25
Hvad betyder det konkret for IKs budget? Der er ingen fyringer men vi bremser op ved nyansættelser. Kvalificeret ansættelsesstop Der er en effekt i 2013, men endnu mere i 2014 og 2015 Fakultetets underskud de kommende år er 80-150 mill. kr. dem skal vi tage vores del af. Derfor er det vigtigt, at vi allerede nu begynder at tænke besparelser, nye indtægter og alternativ finansiering ind! 26
Driftsbudget, Kemi 2013 Driftsbudgettet er 4.963.000 kr. Det er lidt mindre end 2012. Der var lagt op til en øgning fra 2012 til 2013, men det er barberet væk Og vi skal dække flere udgifter (studenter instruktorer, eksterne lektorer ) Fordelingen på de enkelte underprojekter kommer i løbet af de næst 2-3 uger, Det kan medføre krav om øget brugerfinansiering af nogle poster. 27
Hvordan kan IK styrke økonomien Inkludere dele af instituttets faste omkostninger i eksterne ansøgninger. Sikre maksimalt overhead ved eksterne ansøgninger. Kvalitetssikre ansøgninger mhp høj succesrate. Øge kendskabet til eksterne finansieringsmuligheder især EU.
Hvordan kan IK styrke økonomien Optimere driften på de enkelte projekter Sikre at alle publikationer, ph.d.- og doktorafhandlinger i din gruppe registreres korrekt i PURE. Hjælpe ph.d.er, bachelor- og specialestuderende til at gøre sig færdige til tiden. Flere studerende ind og færre der falder fra - uden det går ud over kvaliteten.
Der er en vej frem men ikke uden udfordringer 30
Spørgsmål 31
Tak for i dag 32