REFERAT Teknik og Miljøudvalg Møde nr.: 6 Mødedato: Mødevarighed: 14.00-15.00 Fraværende: Mødested: Mødelokale 1 Jørgen Korshøj Indholdsfortegnelse: Åben dagsorden 1 TM Teknik- og miljøudvalgets budgetforslag 2014-2017
Side 2/5 1 TM Teknik- og miljøudvalgets budgetforslag 2014-2017 2013-004884 Resumé Der er udarbejdet forslag til budget for 2014-2017 for Teknik- og Miljøudvalget. I forslaget er der indarbejdet en 1 pct. reduktion af de rammebelagte udgifter i henhold til byrådets beslutning d. 19. marts 2013. Reduktionen er fordelt ligeligt over politikne. Sagen afgøres af Udvalget. Indstilling Direktionen indstiller, at 1. Budgetforslaget fremsendes til Økonomiudvalgets budgetbehandling. Beslutning Vedtaget som indstillet. Venstre og Det konservative Folkeparti foreslår, at det brugerbetalte område skal effektivisere, svarende til 1 %, som på det rammebelagte skattefinancierede område. Jørgen Korshøj deltog ikke i mødet. Sagsfremstilling Horsens Byråd vedtog d. 19. marts 2013 rammerne for udvalgenes budgetlægning. I rammerne er der indarbejdet en 1 pct. reduktion af nettoudgifterne. Udvalgenes budgetforslag skal holde sig indenfor de udmeldte rammer. Reduktionen på 1 pct. er i budgetforslaget for Teknik- og Miljøudvalget blevet viderefordelt over politikne. Alle er således pålagt en 1 pct. reduktion i budgetforslaget. Det er vurderingen, at det er muligt at opretholde serviceniveauet med den indarbejdede reduktion. Budgetforslaget blev behandlet på OmrådeMedUdvalgsmødet (OMU) d. 21. maj 2013. Udvalget tog budgetforslaget til efterretning uden bemærkninger. Rammerne for politikne fremgår af nedenstående tabel og er yderligere opdelt i budgetbemærkningerne, der er vedlagt som bilag 1. Budgetbemærkningerne er i år blevet videreudviklet, så nettobudgetterne i vidt omfang er blevet opsplittet, således
bruttoudgifterne kan identificeres. Side 3/5 Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget Hele kroner, budgetårets priser Politik Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Rammebelagte Ejendomme -7.984.776 3.575.542-150.893 Natur og Miljø 14.307.229 12.752.250 12.485.437 Trafik og Vej 77.608.658 74.670.761 68.830.210 Kollektiv trafik og havne 504.929 949.118 937.017 Ikke rammebelagte Ejendomme 1.750.295 168.965 162.990 Natur og Miljø -779.777-147.403-57.282 Trafik og Vej 19.151.932 10.836.179 13.831.770 Kollektiv trafik og havne 43.401.036 43.169.566 43.244.574 BUM-model Driftsgården -1.762.854-1.181.195-2.688.527 Brugerfinansieret Affald og Genbrug -6.791.947-2.848.951-2.030.534 I alt 139.404.725 141.944.831 134.564.762 Vedlagt som bilag 2, er et forslag til Udvalgets budgetønsker. Ønskerne omfatter en infrastrukturpulje til realiseringen af Vejplan 2012, der blev vedtaget af Byrådet i november 2012. Realiseringen af vejplanen er nødvendig i en kommune, hvor befolkningen forventes at vokse med cirka 10 pct. frem mod 2023. Derudover ønskes en pulje til mere natur og bedre adgang til naturen. Etableringen af puljer til disse formål vil sikre en langsigtet kontinuitet og give Udvalget og Byrådet mulighed for at lave løbende prioriteringer indenfor de afsatte midler. Vedlagt som bilag 3, er der desuden et notat omkring den økonomiske udfordring vedrørende vedligeholdelse af kommunens vejanlæg. Det er den faglige vurdering, at der
Side 4/5 skal afsættes op til yderligere 30 mio. årligt for at sikre den nødvendige vejvedligeholdelse. Vedlagt som bilag 4, er en foreløbig takstoversigt. Taksterne er gennemgående uændret. Enkelte vil blive reguleret med den almindelige prisfremskrivning. Den endelige prisfremskrivning for 2014 foreligger først i november 2013 og Udvalget vil her få forelagt en endelig udgave af takstoversigten. Der foreslås dog en forhøjelse af det faste affaldsgebyr for såvel private som virksomheder. Årsagen til forhøjelsen af taksten for de private, er deres anvendelse af genbrugspladserne, hvor deres forholdsmæssige andel af affaldet er steget fra 80 til 92 pct. Virksomhedernes gebyrer hæves, da en række virksomheder ikke betaler deres faste affaldsgebyr og, at tilgodehaverne ikke inddrives i tilstrækkeligt omfang af SKAT. Det skal bemærkes, at der er tale om en landsdækkende problemstilling og, at sagen også er rejst af KL. /JEHE Bilag Bilag 1. Budgetbemærkninger 2014 TMU Bilag 2. Budgetønsker Bilag 3. Økonomiske udfordringer Bilag 4. Takster TMU budgetforslag 2014 Bilag 5. Notat virksomheds- og husholdningsgebyr i 2014
Side 5/5 Per Schmidt Andersen Helle Frost Hans Bang-Hansen Per Løkken Ingerlise Thaysen Allan Kristensen Lone Ørsted Jørn Steffensen