Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. mandag den 29. marts 2004, Kl i udvalgsværelse 1. Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE

Transkript

1 Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget mandag den 29. marts 2004, Kl i udvalgsværelse 1 Dagsorden INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indstilling om godkendelse af regnskabet for 2003 * 1. Indstilling om godkendelse af regnskabet for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget den 6. januar 2004, punkt 1. Resumé Regnskab 2003 udviser i alt en nettoudgift på 73,1 mio. kr. I forhold til budget 2003 incl. tillægsbevillinger, der er på 72,5 mio. kr., udvises en merudgift på 0,6 mio. kr. Redegørelse Regnskabsresultatet for 2003 ser således ud: Udgiftsområder Regnskab Forsørgelsesudgifter Overgangsflygtninge Integrationsområdet

2 Driftsudgifter vedr. beskæftigelse og aktivering Jobtræning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets pulje til fremme af de erhvervspolitiske målsætninger Nettoudgift Regnskabsresultatet udviser en nettomerudgift på kr., der fordeler sig således: Udgiftsområder Netto merudgift Forsørgelsesudgifter Overgangsflygtninge -634 Integrationsområdet Driftsudgifter vedr. beskæftigelse og aktivering Jobtræning Erhvervs- og beskæftigelsesudvalgets pulje til fremme af de erhvervspolitiske målsætninger Nettoudgift De væsentligste årsager er: * Mindre indtægt ved tilbagebetaling af ydet hjælp * Uddannelsesudgifter til kortere forløb for de over 30 årige er stadig stigende * Endelig afregning vedr. ungdomsvejledningens uddannelsesaktiviteter i form af højskoleophold, andel af overhead m.v kr. * Større statstilskud vedrørende integrations- og jobtræningspersoner end forventet

3 Der er udarbejdet forslag til udvalgets beretning til Kommunalbestyrelsen, hvor der mere detaljeret redegøres for de enkelte elementer i årsregnskabet for Bilag Forslag til Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalgets beretning til Kommunalbestyrelsen (udsendes i ) Sagen afgøres af Kommunalbestyrelsen Beslutningsoplæg Job & Familie foreslår, at regnskabet for 2003 med tilhørende bilag fremsendes med anbefaling til Økonomiudvalgets godkendelse. Beslutning Møde i Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget mandag den 29. marts 2004, Kl i udvalgsværelse 1 TILLÆGSDAGSORDEN INDHOLDSFORTEGNELSE 2. Budget 2004-opfølgning * 2. Budget 2004-opfølgning

4 Resumé Job & Familie vurderer på baggrund af regnskab 2003 og en første gennemgang af budget 2004, at der vil være en række områder, hvor der kan opstå budgetproblemer. Disse er nærmere omtalt i vedlagte bilag. Et område bidrag til produktionsskolerne - er nærmere omtalt i nedenstående redegørelse. Redegørelse Kommunerne betaler en fast takst pr. årkursist på produktionsskolerne. Afregningen for 2003 foregår i maj 2004 og er derved indeholdt i budget Produktionsskoler har selvstændigt optag, idet kursisterne selv henvender sig. Det betyder at kommunerne ingen indflydelse har på hverken antal eller pris. Ministeriet har fastsat et bidrag på h.h.v kr. pr. årselev under 18 år og kr. pr. årselev over 18 år. Bidraget er fordoblet i forhold til 2003 for de under 18 årige og forøget med 60% for de over 18 årige. Bidraget kan hæves med kr. for hver gang, der på landsplan er en stigning på 273 årselever svarende til 5 pct. af grundkapaciteten på årselever. Da antallet af årselever nu skønnes til årselever, hvilket er mere end 3 *273 elever, tillægges bidragssatsen med 3 * kr., hvilket svarer til en fordobling af satsen for elever under 18 år og en stigning i bidraget for elever over 18 år på 60 pct. I budget 2004 er forudsat en udgift på 0,8 mio. kr., men den faktiske udgift er på 2,0 mio. kr., hvilket giver en merudgift på 1,2 mio. kr. I Regnskab 2003 var udgiften på 0,6 mio. kr. Halvdelen af merudgiften kan forklares med aktivitetsstigning fra 42 elever i 2002 til 59,5 elever i 2003 svarende til en aktivitetstigning på 40 pct. Den anden halvdel af merudgiften på 0,6 mio. kr. skyldes ændring af bidragssatsen. KL forventer en merudgift på 100 mio. kr. på landsplan. Job & Familie skønner ikke, at der er yderligere nævneværdige aktivitetsmæssige ændringer i forhold til bevillingsgrundlaget i budget 2004 på udvalgets område. Bilag Notat af 25. marts 2003 (udsendes i ) Sagen afgøres af Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Beslutningsoplæg

5 Job & Familie foreslår, at orientering om tages til efterretning. Beslutning