Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning

Transkript

1 Referat Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget Arbejdsmarkedsforvaltningen - Økonomi og Planlægning Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 08:00 Mødet afsluttet: kl. 12:00 Mødested: Mødelokale A, 6. sal, Jobcentret, Sct. Knuds Park 6, 9800 Hjørring Fraværende: Ingen. Bemærkninger Følgende sager behandles: Pkt. Tekst Side 1 Minibudgetseminar - Budget Budget Orientering, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i Hjørring Kommune

2 Side S Minibudgetseminar - Budget Resumé Mødet i Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget indledes med minibudgetseminar med deltagelse af Område-MED og Arbejdsmarkedsforvaltningens ledergruppe. Sagsfremstilling Minibudgetseminaret vil bestå af en række oplæg jævnfør nedenstående dagsorden: Indledning og præsentation af deltagerne Kort om den overordnede budgetprocedure Grundbudgettering af forsørgelsesydelser og Forberedende Grunduddannelse (FGU) med udgangspunkt i eksisterende budgetramme fra Budget og Økonomirapport 1 for 2019 (Bilag 1, 2 og 3 vedrører dette punkt) Den fremadrettede drift af Hjørringmodellen i et effektiviseringsperspektiv (Bilag 4 og 5 vedrører dette punkt) Udmøntning af reduktioner og budgetprioriteringer vedrørende ungestrategien (Bilag 6 vedrører dette punkt - for yderligere om Ungestrategien henvises til punktet herom på Byrådets dagsorden den 29. maj 2019) Den videre budgetprocedure Afsluttende dialog På minibudgetseminaret deltager Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget, Område-MED og Arbejdsmarkedsforvaltningens ledergruppe. Lovgrundlag LBK nr. 47 af 15. januar 2019 om Kommunernes styrelse.

3 Økonomi Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets budgetramme er i udgangspunktet lig overslagsåret 2020 i budget Dertil kommer resultatet af udvalgets grundbudgettering af forsørgelsesydelserne og FGU. Side 3. I denne budgetramme er der for Arbejdsmarkedsområdet på konto 6 indarbejdet en ikke udmøntet reduktion på 2,5 mio. kr. i 2020 og 5,0 mio. kr. i 2021 og frem. Inden for budgetrammen har udvalget mulighed for at omprioritere. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget har i samarbejde med Børne-, Fritidsog Undervisningsudvalget udarbejdet en sammenhængende ungestrategi, som er indstillet godkendt til Byrådet den 29. maj Den økonomiske prioritering af Ungestrategiens aktiviteter i sker i forbindelse med Budget I bilag 6 er vedlagt styregruppens forslag til ressourcesætning og indfasning af Ungestrategien. Det er forudsat, at Ungestrategien kan finansieres af effektiviseringer på Arbejdsmarkedsområdet. Med det nuværende forslag til ressourcesætning og indfasning skal der frigøres 12,4 mio. kr. i 2020 og 15,0 mio. kr. i 2021 og frem. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Effektiviseringen vil betyde en reduktion i antallet af medarbejdere på Arbejdsmarkedsområdet, mens prioriteringen af Ungestrategien samtidigt vil betyde nye funktioner, som skal besættes. Disse nye funktioner vil være fordelt mellem Arbejdsmarkedsområdet og Børne- og Undervisningsområdet. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Bilag: 1. Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets generelle budgetbemærkninger, Budget Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalgets specifikke budgetbemærkninger, Budget Uddrag af Økonomirapport 1, Notat vedr. den fremadrettede drift af Hjørringmodellen 5. Notat vedr. kort beskrivelse af Hjørringmodellen 6. Styregruppens forslag til ressourcesætning og indfasning af Ungestrategien

4 Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, - at deltagerne på minibudgetseminaret har en dialog om budgetprocessen med udgangspunkt i dagens oplæg. Side 4. Beslutning Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget gennemførte minibudgetseminaret med en dialog om budgetprocessen.

5 Side S Budget Resumé Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget drøfter den videre budgetproces. Sagsfremstilling Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget drøfter den videre budgetproces med udgangspunkt i dagens oplæg og dialog på minibudgetseminaret. Lovgrundlag LBK nr. 47 af 15. januar 2019 om Kommunernes styrelse. Økonomi Ingen bemærkniger. Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser Ingen bemærkninger. Miljø- og sundhedsmæssige konsekvenser Ingen bemærkninger. Direktøren for Arbejdsmarkedsforvaltningen indstiller, - at Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget drøfter den videre budgetproces Beslutning Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget drøftede den videre budgetproces.

6 Side G Orientering, Arbejdsmarkeds- og Uddannelsesudvalget i Hjørring Kommune 2019 Sagsfremstilling Formanden - Orienterede om dialogmødet med Integrationsrådet den 13. maj Orienterede om seneste møde i bestyrelsen for FGU. - Orienterede om arrangementet i Byrådssalen den 29. maj omkring Ungestrategien Medlemmerne Forvaltningen o o o Orientering vedrørende forløbet I job igen og Jobcafeen. Faktaoplysninger om befolkningssammensætning i Hirtshals - maj 2019 Orienterede om indvielse af Havline A/S Bilag: 1. Orientering vedr. jobcafe mv. 2. Faktaoplysninger om befolkningssammensætning i Hirtshals - maj 2019

7 Side 7. Underskrifter Thomas Klimek Per Hyldig Mogens Bjerre Carsten Andersen Helmuth Zickert Claus Mørkbak Højrup Mette Jensen