Resultatkontrakt Vedrørende Laboratorium for offentlig-privat innovation og velfærdsteknologi (OPI-Lab) Journalnummer: 1-33-76-1-09 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Tenna Korsbek Andreasen Tenna.andreasen@ru.rm.dk Tlf. 29 67 35 63 Operatør: Region Syddanmark Forskerparken 10 5230 Odense M Kontaktperson Susan Dalum CVR. Nr 29190909 9035 4571868968 Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2012 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Status for projektet (01.01.11-29.02.12) Regionshospitalet Silkeborg, der har projektledelsen for Demonstrationsprojekt 2, har valgt at trække sig fra OPI-Lab og dermed lukkes Demonstrationsprojekt 2 om Innovative Tværsektorielle patientforløb pr. 29.02.2012. Beslutningen om at lukke projektet blev taget efter flere dialoger og i samråd med Region Midtjylland i løbet af 2011 om de udfordringer, der er ved at drive et innovationsprojekt i regi af et tværregionalt projekt. De mange agendaer, formål og forventninger, der ligger til det tværregionale projekt fra det nationale og regionale bagland betød sammen med det meget omfattende regelsæt, der følger med støtte fra Den Europæiske Regionalfond, at det var svært at fastholde og koncentrere fokus på det, det fra hospitalets side handlede om; nemlig innovationen, tværsektorielle patientforløb og samarbejdet mellem private og offentlige partnere. Regionshospitalet Silkeborg er af den overbevisning, at projektdeltagelsen ikke har været en fejl, men bestemt har bidraget til læring inden for projektsamarbejde, tværregionalt samarbejde og OPI. Disse erfaringer indsamles via en læringsopsamling, der foretages af Demonstrationsprojekt 2 s videnagenter samt i et møde mellem Regional Udvikling, Midtlab og Regionshospitalet Silkeborg med fokus på at uddrage læring fra projektet. I vedlagte projekstatus udsendt til D2 projektpartnere pr. 01.02.12 (Bilag 1; OPIlab_D2_Projektstatus2011)og projektstatus til ERST pr. 29.02.12 (Bilag 2; Statusrapport 2011-02 Demo 2 Regionshospitalet Silkeborg) angives hvilke aktiviteter, der ikke er afviklet til tiden (rapport over kvalitativt studie og informationsmøde med udvælgelse af udfordringer). Begrundelsen for ikke at afvikle aktiviteter til tiden er relateret til beslutningen om at lukke D2 i sin nuværende form. De afviklede aktiviteter har været i den forventede kvalitet. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Definér mål 1 vedrørende effekter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Test og tilpasning af betaversioner. Udvikle betatestet løsningsforslag, der skal optimere samarbej- de om de tværsektorielle patientforløb, Afprøvning af endelige løsning. Endnu ikke relevant gennem et OPI-forløb. (perioder for gennemførelse jf. Projektets hovedaktiviteter, milepæle og tidsplan- rev. jan. 2011) Vil ikke blive opfyldt pga. projektlukning. Mål 2 Definér mål 2 vedrørende aktiviteter
Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Gennemførelse af kvalitativt studie på de tre udvalgte patientfor- Gennemførelse af demonstrationsprojekt 2 i Region Midtjylland løb. Opstart af innovationsprojekter. Udarbejdelse af publikation om OPI-forløb. Beskrivelse af forretningsplaner for de udviklede løsninger. Valg af effektmål for de tre udvalgte projekter. Afsluttende skriftlig evaluering af demonstrationsprojekt 2. (perioder for gennemførelse jf. Projektets hovedaktiviteter, milepæle og tidsplan- rev. jan. 2011) - Endnu ikke relevant. Demonstrationsprojekt 2 gennemføres ikke ved Regionshospitalet Silkeborg, men efter planen videreføres demonstrationsprojekt 2 i andet regi i Region Midtjylland. - Publikation om OPI-forløb endnu ikke relevant. -Beskrivelse af forretningsplaner endnu ikke relevant. Innovationsprojekter ikke opstartet, effektmål ikke udvalgt pga. projektlukning, da de var planlagt til at ske ultimo fase 2. - Kvalitativt studie i tre udvalgte patientforløb er gennemført. - Der udarbejdes i foråret 2012 en erfaringsopsamling af D2. Dette foretages af D2s videnagenter. Projektlederen har pr. 01.02.12 udarbejdet en projektstatus i forbindelse med hendes afgang fra projektet. Resultatkrav 2.2 Udførelse af OPI-eftersyn og udvikling af værktøj til OPIsamarbejder. 1. Udarbejdelse af model for evalueringsredskab. 1. Midlerne er overført til Videnservice til anvendelse af den fælles evaluering af OPI-Lab, da disse er meget begrænsede. Task force har jf. milepæle gennemført testforløb i Kolding og Høje-Taastrup Kommune og på baggrund af dette opsamlet erfaringspunkter for det videre forløb. 6 nye eftersyn er under planlægning. Side 3
Planlægning af den videre proces for evaluering af Task force vil følge evaluering af det samlede OPI-Lab projekt, som beskrevet i ansøgning s. 26 2. 2. Pilotafprøvning af metoder. Gennemførte eftersyn. Udarbejdelse af OPI værktøj. Med udgangspunkt i den i Fase 1 opstillede model er der foretaget testforløb i Kolding Kommune og Høje-Taastrup Kommune. Model og læringspunkter blev fremlagt på projektledermøde d. 22. marts 2012 Se: (Bilag 3: TF_OPI-udviklingsforløb) Resultatkrav 2.3 Opsamle viden om barrierer og udfordringer i OPI-samarbejdet i demonstrationsprojekt 2 i Region Midtjylland 3. Slutrapport af OPI-eftersyns arbejde. (perioder for gennemførelse jf. Projektets hovedaktiviteter, milepæle og tidsplan- rev. jan. 2011) Tilknytning af vidensagent til demonstrationsprojektet.(senest medio 2011) Specifikation af vidensagentopgaven. (senest ultimo 2011) Dokumentation for agentarbejdets findings. 3. Endnu ikke relevant. I D2 er afsat penge til en vidensagent på fuld tid. Stillingen deles mellem to personer for at opnå synergi til Task Force og for at bringe flere kompetencer ind i Videnagentteamet og D2. Den ene vidensagent blev ansat pr. 01.02.11, og den anden pr. 01.03.11. I forbindelse med opsigelse og rekruttering har D2 ca. 1 måned manglet en ½ videnagentstilling i efteråret 2011. D2 videnagenterne har foråret 2011 specificeret D2s opfattelse af videnagentopgaven. Dette medtages i det videre arbejde Side 4
sammen med de øvrige regioner i forbindelse med at strukturere den fremadrettede proces omkring erfaringsindsamling og formidling i OPI-Lab. D2 videnagenterne er pr. 29.02.12 i gang med en erfaringsopsamling hos deltagende partnere i forbindelse med lukningen af D2 i sin oprindelige form. Dokumenation for Videnagentfindings: Rapport for det afsluttede projekt i Silkeborg afventes Mål 3 Definér mål 3 vedrørende organisering Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Etablering af Taskforce Indsendelse af navne og ansættelsessted på de ansatte personer i Taskforce. Herunder organiseringen af projektledelsen på delprojektet. Udført inden august 2011. Projektledelse: Michael Wehner Rasmussen (Region Syddanmark), Tina Hosbond (Socialstyrelsen) Projektdeltagelse, Region Midt: Ditte Rask Rasmussen (Midtlab, 01.02.11.) Afløses af Trine Naldal, Midtilab, 07.11.11) Øvrig projektdeltagelse Randi Lykou Petersen (Socialstyrelsen), Jesper Bredmose Simonsen (Region Nord, Idéklinikken), Pernille Mejer Højholt (Region Nordjylland, Idéklinkkken), Gunhild Sander Garsdal (Væksthus Hovedstaden), Sara Øllgaard (Væksthus Hovedstaden), Jesper Nørgaard Reumert Side 5
Resultatkrav 3.2 osv. Ansættelse af projektleder og vidensagent til Demonstrationsprojekt 2 i Region Midtjylland Indsendelse af navne og ansættelsessted. Udført inden august 2011. (Region Sjælland), Tine Aage (Region Sjælland). Projektleder, Rikke Aarhus, ansat af Regionshospitalet Silkeborg pr. 01.01.11. Rikke opsiger sin stilling pr. 01.02.12. To videnagenter ansat af Midtlab pr. 01.02.11 og 01.03.11. Ditte Rask Rasmussen og Marie Louise Thomsen. Ditte Rask Rasmussen erstattes pr. 07.11.11 af Trine Naldal, Midtlab. Mål 4 Definér mål 4 vedrørende ressourcer Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Budgetskema med udgifts- og Halvårlige opdateringer af aktuelt finansieringsbudget. budget Ikke relevant. Resultatkrav 4.2 osv. Halvårsregnskaber Budgetskema med udgifts- og finansieringsbudget. Regnskab er indsendt af D2 til Videnservice pr. 31.08.11 og 29.02.12. 3. Opfølgning på Økonomi Budgettet indeholdt ved projektopstart en regnefejl med et deraffølgende underskud på 1.000.000 kr. D2 blev opmærksom på dette i foråret 2011 og har været i dialog med Region Midtjylland og Region Syddanmark vedrørende revidering af budget. Det blev meddelt af Region Syddanamrk, at budgettet ikke kunne revideres før regnskab for første fase (indtil 31.08.11) var godkendt i ERST. Desuden indeholdt budgettet en urealistisk høj egenfinansiering, da der ved udfærdigelse af ansøgningen blev oplyst, at der kunne arbejdes med konsulentsatser og ikke den faktiske timeløn, som det efter projektopstart viste sig at være gældende. Forslag til budgetrevidering er indsendt til Videnservice, Region Syd, i september 2011. Dette forslag blev ikke videresendt til ERST. Efter aftale med Videnservice indsendes nyt budgetrevideringsforslag primo december 2011, men dette blev uaktuelt efter beslutningen om at nedlukke Demonstrationsprojekt 2 på Regionshospitalet Silkeborg. Side 6
TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET OPRINDELIGE BUDGET JF. ANSØGNING Kontonr. KONTOPLAN Midtjylland. Demonstrationsprojekt 2 Udgifter I alt 2011 2012 2013 Gruppe Interne lønudgifter Beløb Beløb Beløb Beløb 549 I alt 5.693.692 1.324.564 2.344.564 2.024.564 Gruppe Andre udgifter Beløb Beløb Beløb Beløb 669 I alt 520.000 140.000 200.000 180.000 Gruppe 10% udgifter Beløb Beløb Beløb Beløb 699 I alt 110.000 25.000 65.000 20.000 Gruppe Konsulent og tjenesteydelser Beløb Beløb Beløb Beløb 729 I alt 310.000 40.000 240.000 30.000 Gruppe Udstyr, jord og bygninger Beløb Beløb Beløb Beløb 819 I alt 90.000 30.000 20.000 40.000 Gruppe Immaterielle aktiver Beløb Beløb Beløb Beløb 829 I alt 0 0 0 0 Gruppe Revisionsudgifter Beløb Beløb Beløb Beløb 839 I alt 0 0 0 0 Gruppe Naturalier Beløb Beløb Beløb Beløb 869 I alt 0 0 0 0 Gruppe Deltagerunderhold Beløb Beløb Beløb Beløb 880 Samlede udgifter 6.723.692 1.559.564 2.869.564 2.294.564 890 Samlede støtteberettigede udgifter 6.723.692 1.559.564 2.869.564 2.294.564 Finansiering 892 EU-støtte Konkurrenceudsatte midler 2.420.000 567.788 1.037.688 814.522 ERST Finanslovsbevilling Konkurrenceudsatte midler 893 110.000 25.000 65.000 20.000 Gruppe Deltagerudgifter Beløb Beløb Beløb Beløb 915 I alt 0 0 0 0 Gruppe Øvrige betalte udgifter og naturalier Beløb Beløb Beløb Beløb 935 I alt 0 0 0 0 Gruppe Kontante tilskud Beløb Beløb Beløb Beløb 955 I alt 1.693.692 286.776 766.876 640.042 Gruppe Egen finansiering Beløb Beløb Beløb Beløb 970 Egenfinansiering 2.500.000 680.000 1.000.000 820.000 971 Statslig egenfinansiering 0 972 Regional egenfinansiering 1.000.000 360.000 320.000 320.000 973 Kommunal egenfinansiering 500.000 160.000 40.000 300.000 974 Privat egenfinansiering 1.000.000 160.000 640.000 200.000 975 Offentlig lignende egenfinansiering 0 979 I alt 2.500.000 680.000 1.000.000 820.000 999 Samlet finansiering i alt 6.723.692 1.559.564 2.869.564 2.294.564 Side 7
Budget Task Force OPRINDELIGT BUDGET JF. ANSØGNING Kontonr. KONTOPLAN Midtjylland. Task Force Udgifter I alt 2011 2012 2013 Gruppe Interne lønudgifter Beløb Beløb Beløb Beløb 549 I alt 6.955.266 2.993.666 2.020.266 1.941.334 Gruppe Andre udgifter Beløb Beløb Beløb Beløb 669 I alt 680.000 220.000 200.000 260.000 Gruppe 10% udgifter Beløb Beløb Beløb Beløb 699 I alt 0 0 0 0 Gruppe Konsulent og tjenesteydelser Beløb Beløb Beløb Beløb 729 I alt 1.200.000 700.000 400.000 100.000 Gruppe Udstyr, jord og bygninger Beløb Beløb Beløb Beløb 819 I alt 0 0 0 0 Gruppe Immaterielle aktiver 829 I alt 0 0 0 0 Gruppe Revisionsudgifter Beløb Beløb Beløb Beløb 839 I alt 0 0 0 0 Gruppe Naturalier Beløb Beløb Beløb Beløb 869 I alt 0 0 0 0 Gruppe Deltagerunderhold Beløb Beløb Beløb Beløb 880 Samlede udgifter 8.835.266 3.913.666 2.620.266 2.301334 890 Samlede støtteberettigede udgifter 8.835.266 3.913.666 2.620.266 2.301.334 Finansiering 892 EU-støtte Konkurrenceudsatte midler 4.418.733 1.956.834 1.361.234 1.100.668 ERST Finanslovsbevilling Konkurrenceudsatte midler 893 567.300 527.017 0 40.284 Gruppe Deltagerudgifter Beløb Beløb Beløb Beløb 915 I alt 0 0 0 0 Gruppe Øvrige betalte udgifter og naturalier 935 I alt 0 0 0 0 Gruppe Kontante tilskud Beløb Beløb Beløb Beløb 955 I alt 3.849.232 1.429.817 1.259.032 1.160.383 Gruppe Egen finansiering Beløb Beløb Beløb Beløb 970 Egenfinansiering 971 Statslig egenfinansiering 0 0 0 0 972 Regional egenfinansiering 0 0 0 0 973 Kommunal egenfinansiering 0 0 0 0 974 Privat egenfinansiering 0 0 0 0 975 Offentlig lignende egenfinansiering 0 0 0 0 979 I alt 0 0 0 0 999 Samlet finansiering i alt 8.835.265 3.913.668 2.620266 2.301.334 Side 8
TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Budget og forbrug opgjort på kontoplan pr. 29. februar 2012 Midtjylland. Demonstrationsprojekt 2 OPI-Lab har modtaget finansiering fra Region Midtjylland på i alt 688.000 kr. Budget og regnskab for D2 Silkeborg vedlægges. Se: Bilag 4: FORBRUG-BUDGET - pr. projekt (D2 Silkeborg Hospital), som er baseret på regnskaber, som D2 har indsendt til Videnservice pr. 31.08.11 og 29.02.12. NYT REVIDERET BUDGET/FORBRUG FREM TIL FASE 2 ENDNU IKKE GODKENDT AF ERST Kontonr. Udgifter I alt 1. jan. 2011 31. aug. 2011 (fase 1) 1. sep. 2011 29. feb. 2012 (fase 2) Budget / forbrug Budget / forbrug Budget / forbrug Gruppe Interne lønudgifter 4.344.196 / 622.422/ 544.800/ 549 I alt 1.094.378 622.422 471.955 Gruppe Andre udgifter Beløb Beløb Beløb 65.777/ 23.777/ 42.000/ 669 I alt 43.519 23.777 19.742 Gruppe 10% udgifter Beløb Beløb Beløb 699 I alt 0/0 0/0 0/0 Gruppe Konsulent og tjenesteydelser Beløb Beløb Beløb 729 I alt 175.000/ 14.030 9.230/ 9.230 Gruppe Udstyr, jord og bygninger Beløb Beløb Beløb 819 I alt 53.600/ 3.600 Side 9 10.000/ 4.800 3.600/ 3.600 5.000/0 Gruppe Immaterielle aktiver Beløb Beløb Beløb 829 I alt 0/0 0/0 0/0 Gruppe Revisionsudgifter Beløb Beløb Beløb 839 I alt 0/0 0/0 0/0 Gruppe Naturalier Beløb Beløb Beløb 869 I alt 0/0 0/0 0/0 Gruppe Deltagerunderhold Beløb Beløb Beløb 880 Samlede udgifter 890 Samlede støtteberettigede udgifter Finansiering 4.638.573/ 1.155.527 4.638.573/ 1.155.527 659.029/ 659.029 659.029/ 659.029 I alt 1. jan. 2011 31. aug. 2011 601.800/ 496.497 601.800/ 496.497 1. sep. 2011 29. feb. 2012 (fase 2)
(fase 1) 892 EU-støtte Konkurrenceudsatte midler 2.032.900/ 232.724 232.724/ 232.724 275.241/ ERST Finanslovsbevilling Konkurrenceudsatte midler 893 100.000/ 0 0/ 0 15.000/ Gruppe Deltagerudgifter Beløb Beløb Beløb 915 I alt 0/0 0/0 25.000/0 Gruppe Øvrige betalte udgifter og naturalier Beløb Beløb Beløb 935 I alt 0/0 0/0 0/0 Gruppe Kontante tilskud Beløb Beløb Beløb 955 I alt 1.693.691/ 301.307 301.307/ 301.307 Gruppe Egen finansiering Beløb Beløb Beløb 970 Egenfinansiering 811.983/ 124.999 971 Statslig egenfinansiering 0 972 Regional egenfinansiering 973 Kommunal egenfinansiering 974 Privat egenfinansiering 486.845/ 98.271 169.998/ 14.198 155.140/ 12.530 975 Offentlig lignende egenfinansiering 0 979 I alt 999 Samlet finansiering i alt 811.983/ 124.999 4.638.574/ 659.030 124.999/ 124.999 98.271/ 98.271 14.198/ 14.198 249.559/ 52.000/ 35.000/ 10.000/ 12.530/ 12.530 7.000/ 124.999/ 124.999 659.030/ 659.030 52.000/ 601.800/ 0 Side 10
Budget og forbrug opgjort på kontoplan pr. 29. februar 2012 OPI eftersyn / Task-force NYT REVIDERET BUDGET/FORBRUG FREM TIL FASE 2 ENDNU IKKE GODKENDT AF ERST Kontonr. Udgifter I alt 1. jan. 2011 31. aug. 2011 (fase 1) 1. sep. 2011 29. feb. 2012 (fase 2) Budget / forbrug Budget / forbrug Budget / forbrug Gruppe Interne lønudgifter 6.855.266/ 885.701/ 1.379.550/ 549 I alt 1.796.945 885.701 911.244 Gruppe Andre udgifter Beløb Beløb Beløb 580.000/ 20.712/ 103.000/ 669 I alt 106.572 20.712 85.860 Gruppe 10% udgifter Beløb Beløb Beløb 699 I alt 0/0 0/0 0/0 Gruppe Konsulent og tjenesteydelser Beløb Beløb Beløb 1.200.000/ 0/0 300.000/ 729 I alt 30.550 30.550 Gruppe Udstyr, jord og bygninger Beløb Beløb Beløb 819 I alt 0/0 0/0 0/0 Gruppe Immaterielle aktiver Beløb Beløb Beløb 829 I alt 0/0 0/0 0/0 Gruppe Revisionsudgifter Beløb Beløb Beløb 839 I alt 0/0 0/0 0/0 Gruppe Naturalier Beløb Beløb Beløb 869 I alt 0/0 0/0 0/0 Gruppe Deltagerunderhold Beløb Beløb Beløb 880 Samlede udgifter 890 Samlede støtteberettigede udgifter 8.635.266/ 1.934.067 8.635.266/ 1.934.067 906.413/ 906.413 906.413/ 906.413 1.782.550/ 1.027.654 1.782.550/ 1.027.654 Finansiering I alt 1. jan. 2011 31. aug. 2011 (fase 1) 1. sep. 2011 29. feb. 2012 (fase 2) 892 EU-støtte Konkurrenceudsatte midler 893 ERST Finanslovsbevilling Konkurrenceudsatte midler 4.318.733/ 453.207 567.300/ 136.340 453.207/ 453.207 886.604/ 136.340/ 136.340 Gruppe Deltagerudgifter Beløb Beløb Beløb 227.331/ 915 I alt 0/0 0/0 0/0 Gruppe Øvrige betalte udgifter og naturalier Beløb Beløb Beløb Side 11
935 I alt 0/0 0/0 0/0 Gruppe Kontante tilskud Beløb Beløb Beløb 3.749.233/ 316.866/ 668.615/ 955 I alt 316.866 316.866 Gruppe Egen finansiering Beløb Beløb Beløb 970 Egenfinansiering 0/0 0/0 0/0 971 Statslig egenfinansiering 0 972 Regional egenfinansiering 0/0 0/0 0/0 973 Kommunal egenfinansiering 0/0 0/0 0/0 974 Privat egenfinansiering 0/0 0/0 0/0 975 Offentlig lignende egenfinansiering 0/0 0/0 0/0 979 I alt 0/0 0/0 0/0 999 Samlet finansiering i alt 8.635.266/ 906.413 906.413/ 906.413 1.782.550/ Side 12