K O M M U N E Budget 2015 Økonomioversigter
Indhold Hovedoversigt 3 Sammendrag af budget 9 Tværgående artsoversigt 19 Bevillingsoversigt 25 Budgetrapport 29 1
2
Hovedoversigt
Hovedoversigt til budget Hovedoversigten til budget, der er flerårig, har til formål at give politikerne og borgerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år. Oversigten giver endvidere staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F. 5
HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET BUDGET 2015 HELE 1000 KRONER REGNSKAB 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2015 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 44.909 11.251-51.059 9.612-52.613 9.676-01 Forsyningsvirksomheder m.v.... 25.284 25.284- Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur... 49.539 1.113-48.158 1.422-48.531 1.447-03 Undervisning og kultur.... 317.800 56.566-332.729 54.127-327.618 52.313- Heraf refusion... 527-509- 446-04 Sundhedsområdet... 128.804 3.019-127.269 3.041-131.173 2.838-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.... 1.084.506 389.857-1.064.796 367.205-1.094.393 382.575- Heraf refusion... 137.115-110.521-122.442-06 Fællesudgifter og administration m..... 197.095 22.291-191.123 9.713-208.894 8.325- Heraf refusion A. Driftsvirksomhed i alt... 1.847.937 509.381-1.815.135 445.120-1.863.222 457.174- Heraf refusion... 137.641-111.030-122.888- B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 7.380 11.133-18.445 8.716-7.102 22.165-01 Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur... 14.105 4.448-9.640 24.471 03 Undervisning og kultur.... 2.969 210-18.274 17.328 04 Sundhedsområdet... 2.534 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.... 10.315 12.061 2.397 06 Fællesudgifter og administration m..... 5.215 2.041 B. Anlægsvirksomhed i alt.... 42.518 15.791-58.419 8.716-53.339 22.165- Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) C. Renter i alt... 7.973 3.750-6.531 4.200-6.397 2.218- D. Balanceforskydninger Forøgelse( e ) / forbrug( -)aflikvide aktiver(08.22) 36.434 12.255 20.826- Bygninger (Vandforsyningen) Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)... 2.212 10.004-10.547 26 9.422 29- D. Balanceforskydninger i alt... 38.646 10.004-22.802 26 9.422 20.855- E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt... 11.916 9.108 8.410 A B C D E Pris- og løn- Stigninger vedr. hovedkonto 0-6... 1.948.990 538.927-1.911.995 458.010-1.940.790 502.412- F. Finansiering Optagne lån (kreditsiden på 08.55).... 3.200-1.000- Tilskud og udligning... 42.444 349.788-48.115 359.520-30.117 353.133- Refusion af købsmoms... 2.364-359 346 Skatter.... 7.913 1.108.269-1.139.739-1.114.708- F. Finansiering i alt... 47.993 1.458.057-48.474 1.502.459-30.463 1.468.841- Balance... 1.996.983 1.996.983-1.960.469 1.960.469-1.971.253 1.971.253-6
HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET BUDGET 2015 HELE 1000 KRONER BUDGETOVERSLAG 2016 BUDGETOVERSLAG 2017 BUDGETOVERSLAG 2018 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 51.904 9.676-51.917 9.639-51.917 9.639-01 Forsyningsvirksomheder m.v.... Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur... 47.796 1.447-47.995 1.447-47.995 1.447-03 Undervisning og kultur.... 329.435 52.313-328.247 52.313-328.288 52.313- Heraf refusion... 446-446- 446-04 Sundhedsområdet... 132.938 2.838-132.938 2.838-132.746 2.838-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.... 1.089.659 380.805-1.089.030 380.685-1.089.065 380.640- Heraf refusion... 122.456-122.456-122.456-06 Fællesudgifter og administration m..... 193.112 8.325-194.069 8.325-192.991 8.325- Heraf refusion A. Driftsvirksomhed i alt... 1.844.845 455.404-1.844.196 455.247-1.843.002 455.202- Heraf refusion... 122.902-122.902-122.902- B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger... 427 10.842-178 138 01 Forsyningsvirksomheder m.v. 02 Transport og infrastruktur... 7.685 6.675 15.675 7.000-03 Undervisning og kultur.... 16.504 5.504 04 Sundhedsområdet... 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.... 550 2.000 06 Fællesudgifter og administration m..... 2.467 17.467 15.000 B. Anlægsvirksomhed i alt.... 27.633 10.842-31.825 30.813 7.000- Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) 34.737 8.404-70.188 16.526-106.183 25.441- C. Renter i alt... 6.290 1.890-6.329 1.712-6.491 1.750- D. Balanceforskydninger Forøgelse( e ) / forbrug( -)aflikvide aktiver(08.22) 5.371-8.907-11.959 Bygninger (Vandforsyningen) Øvrige balanceforskydninger (08.25-08.52)... 9.422 8.600 8.600 D. Balanceforskydninger i alt... 9.422 5.371-8.600 8.907-20.559 E. Afdrag på lån (debetsiden på 08.55) i alt... 8.769 9.137 9.523 A B C D E Pris- og løn- Stigninger vedr. hovedkonto 0-6... 1.931.695 481.911-1.970.275 482.392-2.016.572 489.393- F. Finansiering Optagne lån (kreditsiden på 08.55).... 1.000-1.000-1.000- Tilskud og udligning... 32.803 328.855-32.973 338.554-33.515 352.114- Refusion af købsmoms... 353 357 364 Skatter.... 1.153.085-1.181.659-1.207.944- F. Finansiering i alt... 33.156 1.482.940-33.330 1.521.213-33.879 1.561.058- Balance... 1.964.851 1.964.851-2.003.605 2.003.605-2.050.451 2.050.451-7
8
Sammendrag af budget
Sammendrag af budget Sammendrag af budget, der er flerårig, er en yderligere specifikation af hovedoversigten. Oversigten har til formål dels at danne grundlag for kommunens planlægnings- og prioriteringsopgave, dels at give de statslige myndigheder mulighed for at få oplysninger om den forventede udvikling indenfor de forskellige sektorer. 11
SAMMENDRAG AF BUDGET BUDGET 2015 HELE 1000 KRONER REGNSKAB 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2015 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning... 142 5-198 161 25 Faste ejendomme.... 4.740 3.452-10.738 3.208-12.910 3.157-28 Fritidsområder... 9.822 512-10.883 203-11.018 207-32 Fritidsfaciliteter.... 22.338 5.668-21.339 4.575-20.726 4.657-52 Miljøbeskyttelse m.v.... 1.460 1.518 1.461 55 Diverse udgifter og indtægter... 1.596 1.614-1.557 1.626-1.555 1.655-58 Redningsberedskab... 4.811 4.825 4.782 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt. 44.909 11.251-51.059 9.612-52.613 9.676-01 Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering.... 25.284 25.284-01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt... 25.284 25.284-02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner... 16.659 987-17.084 1.215-17.694 1.237-28 Kommunale veje.... 21.772 126-19.852 207-19.600 210-32 Kollektiv trafik... 11.108 11.223 11.237 02 Transport og infrastruktur i alt.... 49.539 1.113-48.158 1.422-48.531 1.447-03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler.... 135.678 6.243-134.856 5.062-146.457 4.502-03 Syge- og hjemmeundervisning... 8.650 6.373-7.702 7.404-8.150 7.843-04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.... 8.929 25-8.572 9.817 05 Skolefritidsordninger... 58.130 21.680-61.580 21.377-49.190 18.894-06 Befordring af elever i grundskolen.... 1.269 1.780 1.774 07 Specialundervisning i regionale tilbud.... 326 1.974 315 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5... 44.189 18.203-52.856 16.421-45.692 16.702-09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen... 486 499-10 Bidrag til statslige og private skoler, jf. friskolelovens 26.... 7.430 7.978 8.955 12 Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler.... 2.225 7-2.070 2.765 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning... 2.202 2.273 2.088 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen... 137 218 101 17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 1.027 1.177 1.182 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge... 684 48-858 857 22 Folkeskolen m.m. i alt... 270.877 52.579-283.893 50.264-277.831 48.440-30 Ungdomsuddannelser... 8.842 1 9.463 9.252 31 Social- og sundhedsuddannelser m.v.... 322 305 556 32 Folkebiblioteker... 13.912 393-14.123 298-14.359 362-35 Kulturel virksomhed... 5.286 592-6.076 413-6.216 420-38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v..... 18.560 2.477-18.869 2.644-19.404 2.644- Refusion i alt... 527-509- 446-03 Undervisning og kultur i alt... 317.800 56.566-332.729 54.127-327.618 52.313-04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v.... 128.804 3.019-127.269 3.041-131.173 2.838-04 Sundhedsområdet i alt... 128.804 3.019-127.269 3.041-131.173 2.838-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål... 10.694 3.026-17.542 1.913-16.350 2.494-11 Dagpleje... 8.127 1.790-8.546 2.064-8.030 2.101-13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)... 1.116 151-1.045 14 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)... 124.096 31.532-117.502 30.210-124.479 31.440-12
SAMMENDRAG AF BUDGET BUDGET 2015 HELE 1000 KRONER BUDGETOVERSLAG 2016 BUDGETOVERSLAG 2017 BUDGETOVERSLAG 2018 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning... 161 161 161 25 Faste ejendomme.... 12.910 3.157-12.910 3.120-12.910 3.120-28 Fritidsområder... 11.018 207-11.018 207-11.018 207-32 Fritidsfaciliteter.... 20.718 4.657-20.718 4.657-20.718 4.657-52 Miljøbeskyttelse m.v.... 1.461 1.461 1.461 55 Diverse udgifter og indtægter... 1.555 1.655-1.555 1.655-1.555 1.655-58 Redningsberedskab... 4.082 4.094 4.094 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt. 51.904 9.676-51.917 9.639-51.917 9.639-01 Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering.... 01 Forsyningsvirksomheder m.v. i alt... 02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner... 17.686 1.237-17.686 1.237-17.686 1.237-28 Kommunale veje.... 19.300 210-19.300 210-19.300 210-32 Kollektiv trafik... 10.810 11.009 11.009 02 Transport og infrastruktur i alt.... 47.796 1.447-47.995 1.447-47.995 1.447-03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler.... 148.288 4.502-148.367 4.502-148.296 4.502-03 Syge- og hjemmeundervisning... 8.142 7.843-8.142 7.843-8.142 7.843-04 Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v.... 9.817 9.817 9.817 05 Skolefritidsordninger... 48.682 18.894-48.682 18.894-48.682 18.894-06 Befordring af elever i grundskolen.... 1.774 1.774 1.774 07 Specialundervisning i regionale tilbud.... 315 315 315 08 Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk. 5... 45.692 16.702-45.692 16.702-45.692 16.702-09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen... 486 499-486 499-486 499-10 Bidrag til statslige og private skoler, jf. friskolelovens 26.... 8.955 8.935 8.906 12 Bidrag og tilskud til efterskoler og ungdomskostskoler.... 2.765 2.765 2.765 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning... 1.991 1.926 1.926 16 Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen... 101 101 101 17 Specialpædagogisk bistand til voksne... 1.182 1.182 1.182 18 Idrætsfaciliteter for børn og unge... 857 857 857 22 Folkeskolen m.m. i alt... 279.049 48.440-279.043 48.440-278.944 48.440-30 Ungdomsuddannelser... 9.252 9.252 9.252 31 Social- og sundhedsuddannelser m.v.... 556 556 556 32 Folkebiblioteker... 14.359 362-14.227 362-14.227 362-35 Kulturel virksomhed... 6.866 420-5.906 420-6.046 420-38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v..... 19.353 2.644-19.264 2.644-19.264 2.644- Refusion i alt... 446-446- 446-03 Undervisning og kultur i alt... 329.435 52.313-328.247 52.313-328.288 52.313-04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v.... 132.938 2.838-132.938 2.838-132.746 2.838-04 Sundhedsområdet i alt... 132.938 2.838-132.938 2.838-132.746 2.838-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål... 16.350 2.494-16.350 2.494-16.350 2.494-11 Dagpleje... 8.030 2.101-8.030 2.101-8.030 2.101-13 Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud)... 14 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)... 124.243 31.440-124.095 31.440-124.095 31.440-13
SAMMENDRAG AF BUDGET BUDGET 2015 HELE 1000 KRONER REGNSKAB 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2015 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber... 11.279 10.736 10.197 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger... 2.569 2.776 2.816 25 Dagtilbud til børn og unge i alt... 157.882 36.499-158.147 34.187-161.873 36.035-28 Tilbud til børn og unge med særlige behov... 49.849 1.203-47.369 838-49.036 864-32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger... 7.851 15.387-7.398 15.736-7.451 16.062-32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. 173.767 21.903-177.856 18.766-180.658 19.456-33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 24.210 3.407-27.124 3.712-27.729 3.816-34 Plejehjem og beskyttede boliger... 3.555 1.795-3.333 1.576-3.355 1.604-35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring... 12.838 1.141-13.531 839-12.852 854-37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.... 264 396 403 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt.... 222.486 43.632-229.638 40.629-232.449 41.793-35 Rådgivning... 561 656 514 38 Tilbud til voksne med særlige behov... 217.351 143.351-224.308 147.383-225.298 151.339-46 Tilbud til udlændinge... 5.878 1.939-5.915 2.159-6.170 2.056-48 Førtidspensioner og personlige tillæg... 78.289 8.479-75.923 8.306-75.454 8.492-57 Kontante ydelser.... 254.307 2.937-215.737 2.389-211.366 2.186-58 Revalidering... 44.273 22-49.162 15-66.309 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats... 15.374 336-14.160 19.331 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.... 15.160 13.408 17.078 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativ tilbud.... 5.215 4.801-13.668 13.127-6.997 6.443-96 Servicejob... 100 100 102 97 Seniorjob til personer over 55 år... 5.538 5.341 6.198 98 Beskæftigelsesordninger... 11.678 9.509-10.428 7.650-15.230 10.925-68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt... 53.065 14.645-57.105 20.777-64.935 17.368-72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål... 566 34-837 990 Refusion i alt... 137.115-110.521-122.442-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt.... 1.084.506 389.857-1.064.796 367.205-1.094.393 382.575-06 Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation... 5.258 5.900 5.699 45 Administrativ organisation.... 161.218 20.087-141.712 8.904-153.172 7.844-48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... 418 623 628 52 Lønpuljer m.v.... 30.201 2.203-42.888 809-49.395 481-06 Fællesudgifter og administration m.v i alt.... 197.095 22.291-191.123 9.713-208.894 8.325- A. Driftsvirksomhed i alt... 1.847.937 509.381-1.815.135 445.120-1.863.222 457.174- B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning... 263 5.032-10.203-25 Faste ejendomme.... 1.254 6.101-2.752 8.716-11.962-28 Fritidsområder... 4.206 900 1.255 32 Fritidsfaciliteter.... 1.657 14.793 5.847 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt. 7.380 11.133-18.445 8.716-7.102 22.165-02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner... 300 5.041 28 Kommunale veje.... 14.105 4.448-9.340 19.431 02 Transport og infrastruktur i alt.... 14.105 4.448-9.640 24.471 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m.... 2.543 210-17.074 17.328 32 Folkebiblioteker... 128 35 Kulturel virksomhed... 150 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v..... 297 1.050 14
SAMMENDRAG AF BUDGET BUDGET 2015 HELE 1000 KRONER BUDGETOVERSLAG 2016 BUDGETOVERSLAG 2017 BUDGETOVERSLAG 2018 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 17 Særlige dagtilbud og særlige klubber... 10.197 10.197 10.197 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger... 2.816 2.816 2.816 25 Dagtilbud til børn og unge i alt... 161.636 36.035-161.488 36.035-161.488 36.035-28 Tilbud til børn og unge med særlige behov... 49.004 858-49.004 858-49.004 858-32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger... 7.451 16.062-7.451 16.062-7.451 16.062-32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. 180.165 19.456-179.977 19.456-180.098 19.456-33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 27.383 3.816-27.300 3.816-27.383 3.816-34 Plejehjem og beskyttede boliger... 3.355 1.604-3.355 1.604-3.355 1.604-35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring... 12.852 854-12.852 854-12.852 854-37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem.... 403 403 403 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt.... 231.609 41.793-231.339 41.793-231.542 41.793-35 Rådgivning... 514 514 514 38 Tilbud til voksne med særlige behov... 222.572 149.562-222.572 149.441-222.572 149.396-46 Tilbud til udlændinge... 6.170 2.056-6.170 2.056-6.170 2.056-48 Førtidspensioner og personlige tillæg... 74.540 8.492-74.331 8.492-74.162 8.492-57 Kontante ydelser.... 211.387 2.186-211.385 2.186-211.385 2.186-58 Revalidering... 66.309 66.309 66.309 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats... 19.331 19.331 19.331 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige.... 17.078 17.078 17.078 95 Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige uddannelsesordning og den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning ansat i kommuner samt til alternativ tilbud.... 6.997 6.443-6.997 6.443-6.997 6.443-96 Servicejob... 102 102 102 97 Seniorjob til personer over 55 år... 6.198 6.198 6.198 98 Beskæftigelsesordninger... 15.230 10.925-15.230 10.925-15.230 10.925-68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt... 64.935 17.368-64.935 17.368-64.935 17.368-72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål... 984 984 984 Refusion i alt... 122.456-122.456-122.456-05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt.... 1.089.659 380.805-1.089.030 380.685-1.089.065 380.640-06 Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation... 5.202 5.885 5.296 45 Administrativ organisation.... 140.576 7.844-141.008 7.844-140.519 7.844-48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter... 628 628 628 52 Lønpuljer m.v.... 46.707 481-46.549 481-46.549 481-06 Fællesudgifter og administration m.v i alt.... 193.112 8.325-194.069 8.325-192.991 8.325- A. Driftsvirksomhed i alt... 1.844.845 455.404-1.844.196 455.247-1.843.002 455.202- B. Anlægsvirksomhed 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning... 10.203-25 Faste ejendomme.... 639-28 Fritidsområder... 427 178 138 32 Fritidsfaciliteter.... 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt. 427 10.842-178 138 02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner... 28 Kommunale veje.... 7.685 6.675 15.675 7.000-02 Transport og infrastruktur i alt.... 7.685 6.675 15.675 7.000-03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m.... 16.504 504 32 Folkebiblioteker... 35 Kulturel virksomhed... 5.000 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v..... 15
SAMMENDRAG AF BUDGET BUDGET 2015 HELE 1000 KRONER REGNSKAB 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2015 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 03 Undervisning og kultur i alt... 2.969 210-18.274 17.328 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v.... 2.534 04 Sundhedsområdet i alt... 2.534 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål... 404 509 513 14 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)... 6.483 8.252 72 25 Dagtilbud til børn og unge i alt... 6.887 8.761 585 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov... 2.400 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. 491 900 1.512 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 2.639 300 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt.... 3.129 900 1.812 38 Tilbud til voksne med særlige behov... 299 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt.... 10.315 12.061 2.397 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation.... 5.215 2.041 06 Fællesudgifter og administration m.v i alt.... 5.215 2.041 B. Anlægsvirksomhed i alt.... 42.518 15.791-58.419 8.716-53.339 22.165- Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) Renter Renter i alt.... 7.973 3.750-6.531 4.200-6.397 2.218- Finansforskydninger og finansiering Finansforskydninger og finansiering i alt... 98.555 1.468.061-80.384 1.502.433-27.469 1.468.870- Balance... 1.996.983 1.996.983-1.960.469 1.960.469-1.950.427 1.950.427-16
SAMMENDRAG AF BUDGET BUDGET 2015 HELE 1000 KRONER BUDGETOVERSLAG 2016 BUDGETOVERSLAG 2017 BUDGETOVERSLAG 2018 UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER UDGIFTER INDTÆGTER 03 Undervisning og kultur i alt... 16.504 5.504 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v.... 04 Sundhedsområdet i alt... 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål... 550 14 Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestart)... 25 Dagtilbud til børn og unge i alt... 550 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov... 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede. 1.000 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede... 1.000 32 Tilbud til ældre og handicappede i alt.... 2.000 38 Tilbud til voksne med særlige behov... 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt.... 550 2.000 06 Fællesudgifter og administration m.v 45 Administrativ organisation.... 2.467 17.467 15.000 06 Fællesudgifter og administration m.v i alt.... 2.467 17.467 15.000 B. Anlægsvirksomhed i alt.... 27.633 10.842-31.825 30.813 7.000- Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) 34.737 8.404-70.188 16.526-106.183 25.441- Renter Renter i alt.... 6.290 1.890-6.329 1.712-6.491 1.750- Finansforskydninger og finansiering Finansforskydninger og finansiering i alt... 45.975 1.482.940-42.161 1.521.213-63.961 1.561.058- Balance... 1.959.480 1.959.480-1.994.698 1.994.698-2.050.451 2.050.451-17
18
Tværgående artsoversigt
Tværgående artsoversigt Den tværgående artsoversigt viser sammensætningen af kommunens samlede ressourceforbrug. Oversigten omfatter totalbudgettets udgifter og indtægter opdelt på grundlag af den autoriserede artsinddeling. 21
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT BUDGET 2015 HELE 1000 KRONER REGNSKAB 2013 BUDGET 2014 BUDGET 2015 UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT 1 Lønninger... 806.643 793.999 808.366 1.1 Overtid... 300 196 200 1.2 Vikarudgifter... 7.022 5.505 5.572 1.4 Særydelser.... 531 496 506 1.7 Tilskud fra Glostrup Kommunes Barselsudligningsordning... 1-5.602 5.710 1.8 Diverse løntilskud, AER, AMU m.v.... 14.728-5.324-5.430-1.9 Indtægter fra dagpengefonden... 15.473-4.023-3.963-2.2 Fødevarer... 15.420 13.563 11.053 2.3 Brændsel... 25.455 24.441 24.507 2.7 Anskaffelser.... 2.725 1.806 1.799 2.9 Øvrige varekøb... 53.153 45.493 47.933 4.0 Tjenesteydelser uden moms... 156.968 159.086 167.837 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser... 60.318 85.754 79.606 4.6 Betalinger til staten... 59.801 64.072 56.814 4.7 Betalinger til kommuner... 137.084 140.502 138.061 4.8 Betalinger til regioner... 108.689 107.344 108.420 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.... 92.241 79.274 90.213 5.1 Tjenestemandspensioner m.v... 25.204 26.984 27.884 5.2 Overførsler til personer.... 358.626 317.835 340.465 5.9 Øvrige tilskud og overførsler... 9.401 9.756 9.815 6 Finansudgifter... 1.329 1.498 1.498 6.1 Renteudgifter.... 7.425 6.226 6.092 6.2 Kurstab... 293 6.3 Afdrag på lån... 11.916 9.108 8.410 6.5 Tilsvar... 40.080 48.474 30.463 6.6 Tilbagebetalte skatter... 7.913 6.8 Finansforskydninger... 38.646 22.802 11.404-7.1 Egne huslejeindtægter... 19.659-19.885-20.172-7.2 Salg af produkter og ydelser... 83.673-80.696-81.038-7.6 Betalinger fra staten... 6.484-2.946-3.003-7.7 Betalinger fra kommuner... 208.269-207.568-205.867-7.8 Betalinger fra regioner... 1.003-7.9 Øvrige indtægter... 57.676-22.991-36.026-8.1 Renteindtægter... 2.077-2.411-2.218-8.3 Låneoptagelse... 3.200-1.000-8.4 Refusioner... 137.641-111.030-122.888-8.5 Generelle tilskud... 295.140-288.732-309.393-8.6 Statstilskud... 190.887-94.484-66.926-8.7 Skatteindtægter.... 1108.269-1139.739-1114.708-8.8 Finansforskydninger... 113.796 13.213 12.813 9.1 Overførte lønninger... 13.611 21.912 22.353 9.2 Overførte varekøb... 34 9.4 Overførte tjenesteydelser... 1.501 255 170 9.7 Interne indtægter.... 15.146-22.167-22.523- Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6... 0 RAPPORTTOTAL - UDGIFT.... 1996.983 1960.469 1950.427 RAPPORTTOTAL - INDTÆGT.... 1996.983-1960.469-1950.427-0 22
TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT BUDGET 2015 HELE 1000 KRONER BUDGETOVERSLAG 2016 BUDGETOVERSLAG 2017 BUDGETOVERSLAG 2018 UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT UDGIFT INDTÆGT 1 Lønninger... 799.109 796.085 795.655 1.1 Overtid... 200 200 200 1.2 Vikarudgifter... 5.572 5.572 5.572 1.4 Særydelser.... 506 506 506 1.7 Tilskud fra Glostrup Kommunes Barselsudligningsordning... 5.710 5.710 5.710 1.8 Diverse løntilskud, AER, AMU m.v.... 5.430-5.430-5.430-1.9 Indtægter fra dagpengefonden... 3.963-3.963-3.963-2.2 Fødevarer... 11.021 11.055 11.021 2.3 Brændsel... 24.464 24.464 24.464 2.7 Anskaffelser.... 1.799 1.799 1.799 2.9 Øvrige varekøb... 47.676 47.735 47.676 4.0 Tjenesteydelser uden moms... 166.307 166.394 166.129 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser... 53.842 58.034 57.022 4.6 Betalinger til staten... 56.814 56.793 56.765 4.7 Betalinger til kommuner... 137.893 137.893 137.893 4.8 Betalinger til regioner... 108.394 108.394 108.394 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v.... 84.609 87.248 86.898 5.1 Tjenestemandspensioner m.v... 27.511 27.511 27.511 5.2 Overførsler til personer.... 339.571 339.360 339.191 5.9 Øvrige tilskud og overførsler... 9.678 9.467 9.607 6 Finansudgifter... 1.498 1.498 1.498 6.1 Renteudgifter.... 5.985 6.024 6.186 6.3 Afdrag på lån... 8.769 9.137 9.523 6.5 Tilsvar... 33.156 33.330 33.879 6.8 Finansforskydninger... 4.051 307-20.559 7.1 Egne huslejeindtægter... 20.172-20.135-20.135-7.2 Salg af produkter og ydelser... 80.772-80.772-80.772-7.6 Betalinger fra staten... 2.783-2.783-2.783-7.7 Betalinger fra kommuner... 204.569-204.449-204.404-7.9 Øvrige indtægter... 24.703-13.862-20.862-8.1 Renteindtægter... 1.890-1.712-1.750-8.3 Låneoptagelse... 1.000-1.000-1.000-8.4 Refusioner... 122.902-122.902-122.902-8.5 Generelle tilskud... 283.995-293.432-306.022-8.6 Statstilskud... 68.046-68.308-69.278-8.7 Skatteindtægter.... 1153.085-1181.659-1207.944-8.8 Finansforskydninger... 12.842 12.842 12.842 9.1 Overførte lønninger... 21.093 21.093 21.093 9.4 Overførte tjenesteydelser... 170 170 170 9.7 Interne indtægter.... 21.263-21.263-21.263- Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6... 34.737 70.188 106.183 8.404-16.527-25.441- RAPPORTTOTAL - UDGIFT.... 1959.480 1994.698 2050.450 RAPPORTTOTAL - INDTÆGT.... 1959.480-1994.699-2050.451-23
24
Bevillingsoversigt
Bevillingsoversigt Nedenfor vises udvalgenes driftsrammer for 2015-2018, opgjort pr. udvalg med yderligere opdelinger i politikområder. Netto 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Miljø- og Teknikudvalget 120.141 119.140 119.376 119.376 Grønne områder og vejvedligeholdelse 44.145 43.837 43.837 43.837 Kollektiv trafik 10.687 10.649 10.848 10.848 Ejendomme 63.938 63.283 63.320 63.320 Miljøforanstaltninger 1.371 1.371 1.371 1.371 Børne- og Skoleudvalget 403.483 404.999 404.756 404.656 Anden undervisning og kultur 12.635 12.675 12.586 12.585 Dagtilbud til børn og unge 99.167 98.930 98.782 98.782 Folkeskolen 162.550 164.268 164.262 164.163 Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge Det specialiserede socialområde, børn og unge 63.603 63.603 63.603 63.603 53.002 52.997 52.997 52.997 Tand- og sundhedspleje 12.526 12.526 12.526 12.526 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 186.119 186.114 186.112 186.112 Forsørgelse 149.261 149.256 149.254 149.254 Indsats 36.230 36.230 36.230 36.230 Erhvervspolitik og udvikling 628 628 628 628 27
Netto 1.000 kr. 2015 2016 2017 2018 Social- og Sundhedsudvalget 462.597 461.574 461.177 460.938 Boligstøtte 24.054 24.052 24.052 24.052 Det specialiserede socialområde, voksne 102.506 101.127 101.127 101.127 Førtidspension 63.910 62.996 62.786 62.618 Tilbud til ældre 157.719 157.226 157.039 157.160 Sundhedsudgifter 18.841 20.631 20.631 20.439 Sundhedsudgifter, region 95.567 95.542 95.542 95.542 Økonomiudvalget 200.865 184.181 185.270 184.238 Beredskab 4.782 4.082 4.094 4.094 Fælles administrative opgaver 159.342 144.448 145.001 144.557 Politisk organisation 5.699 5.202 5.885 5.296 Tjenestemandspensioner 31.042 30.449 30.290 30.291 Kulturudvalget 32.843 33.432 32.258 32.480 Bibliotek 11.811 11.811 11.679 11.679 Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed 9.724 10.321 9.278 9.501 Idrætsanlæg 11.308 11.300 11.301 11.300 I alt driftsudgifter 1.406.048 1.389.440 1.388.949 1.387.800 28
Budgetrapport
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 02 Boligformål REGNSKAB BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG 00 Byudvikling, bolig- og * U 52.289.130 69.503.540 59.714.720 52.331.520 52.095.170 52.054.850 miljøforanstaltninger.... * I 22.384.216-18.327.610-31.840.890-20.517.760-9.639.080-9.639.080-22 Jordforsyning.... * U 404.883 198.370 161.020 161.020 161.020 161.020 * I 5.037.060-10.203.000-10.203.000-02 Boligformål... * U 404.883 198.370 161.020 161.020 161.020 161.020 * I 5.037.060-10.203.000-10.203.000-1 Drift... * U 141.913 198.370 161.020 161.020 161.020 161.020 * I 5.060-002 Hvissinge ejerlav.... * U 141.913 198.370 161.020 161.020 161.020 161.020 * I 5.060-002003 Matr.nr. 4 ar Hvissinge Hvissingegård, Hvissingegade 15. * U 12.741 12.980 12.960 12.960 12.960 12.960 048 Skatter og afgifter... U 12.980 049 Forsikringer... U 12.741 12.960 12.960 12.960 12.960 002006 Hvissinge Øst... * U 129.172 185.390 148.060 148.060 148.060 148.060 001 Fællesudgifter... U 129.172 185.390 148.060 148.060 148.060 148.060 002007 Matr.nr. 8 e Hvissinge Birkeskoven 3... * I 5.060-080 Lejeindtægt... I 5.060-3 Anlæg... * U 262.970 * I 5.032.000-10.203.000-10.203.000-002008 Hvissinge Øst 2 etape.... * I 10.203.000-10.203.000-080 Salgsindtægter... * I 10.203.000-10.203.000-09 Salgsindtægter, momsreg. virksomhed... I 10.203.000-10.203.000-047 Hvissinge Øst ny bydel.... * U 262.970 * I 5.032.000-002006 Matr.nr. 8 a m.fl. Hvissinge, * U 262.970 boligbyggeri - øst for Birkeskoven * I 5.032.000-080 Salgsindtægter... * U 262.970 * I 5.032.000-09 Salgsindtægter,. momsreg. U 262.970 virksomhed... I 5.032.000-25 Faste ejendomme... * U 5.993.304 13.489.850 12.909.800 12.909.800 12.909.800 12.909.800 * I 9.553.226-11.923.490-15.118.510-3.795.380-3.119.700-3.119.700-11 Beboelse... * U 2.313.530 1.896.510 1.251.480 1.251.480 1.251.480 1.251.480 * I 1.904.248-2.102.060-1.833.290-1.833.290-1.833.290-1.833.290-1 Drift... * U 2.313.530 1.896.510 1.251.480 1.251.480 1.251.480 1.251.480 * I 1.904.248-2.102.060-1.833.290-1.833.290-1.833.290-1.833.290-011001 Fællesudgifter og egne lønninger Beboelsesejendomme... * U 505.670 527.190 20.260 20.260 20.260 20.260 025 Gårdmandsfunktion..... U 505.670 506.890 026 Vedligeholdelse... U 20.300 20.260 20.260 20.260 20.260 001 Glostrup ejerlav... * U 1.807.860 1.369.320 1.231.220 1.231.220 1.231.220 1.231.220 * I 1.904.248-2.102.060-1.833.290-1.833.290-1.833.290-1.833.290-011005 Matr.nr. 9 ah Gl Nyvej 9... * U 93.177 56.130 56.040 56.040 56.040 56.040 * I 95.012-92.880-94.550-94.550-94.550-94.550-037 Administrationsho norar og honorar for overordnet teknisk bistand.... U 6.697 6.090 6.090 6.090 6.090 6.090 039 Honorar for ejendommens drift.. U 59.671 20.980 20.980 20.980 20.980 20.980 048 Skatter og afgifter... U 26.808 29.060 28.970 28.970 28.970 28.970 080 Lejeindtægt... I 95.012-92.880-94.550-94.550-94.550-94.550-011006 Matr.nr. 9 ag Gl Nyvej 11... * U 73.124 59.150 59.050 59.050 59.050 59.050 * I 95.850-95.980-97.710-97.710-97.710-97.710-037 Administrationsho norar og honorar for overordnet teknisk bistand.... U 4.967 6.090 6.090 6.090 6.090 6.090 039 Honorar for ejendommens drift.. U 29.888 18.880 18.880 18.880 18.880 18.880 048 Skatter og afgifter... U 32.422 34.180 34.080 34.080 34.080 34.080 080 Lejeindtægt... I 95.850-95.980-97.710-97.710-97.710-97.710-31
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse REGNSKAB BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET (fortsat) OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG 087 Teknisk Forvaltnings vedligeholdelse.... * U 5.848 01 Udvendig vedligeholdelse... U 5.848 011009 Matr.nr. 9 ac Glostrup Jernbanevej 22... * U 7.469 3.970 3.960 3.960 3.960 3.960 048 Skatter og afgifter... U 241-3.970 3.960 3.960 3.960 3.960 049 Forsikringer... U 2.944 087 Teknisk Forvaltnings vedligeholdelse.... * U 4.766 01 Udvendig vedligeholdelse... U 4.766 011016 Matr.nr. 14 b Gl Vestervej 9... * U 6.473 5.180 5.170 5.170 5.170 5.170 048 Skatter og afgifter... U 6.473 5.180 5.170 5.170 5.170 5.170 011020 Matr.nr. 8 fe Gl Kærmindevej 5... * U 231.445 183.510 183.200 183.200 183.200 183.200 * I 284.751-273.520-278.440-278.440-278.440-278.440-037 Administrationsho norar og honorar for overordnet teknisk bistand.... U 15.753 15.750 15.750 15.750 15.750 15.750 039 Honorar for ejendommens drift.. U 64.312 78.750 78.750 78.750 78.750 78.750 048 Skatter og afgifter... U 88.060 89.010 88.700 88.700 88.700 88.700 080 Lejeindtægt... I 284.751-273.520-278.440-278.440-278.440-278.440-087 Teknisk Forvaltnings vedligeholdelse.... * U 63.321 01 Udvendig vedligeholdelse... U 63.321 011022 Matr.nr. 9 bo Glostrup * U 130.651 115.320 Jernbanevej 4 a-b.... * I 123.506-281.880-037 Administrationsho norar og honorar for overordnet teknisk bistand.... U 12.470 13.460 039 Honorar for ejendommens drift.. U 18.999 41.820 048 Skatter og afgifter... U 35.819 60.040 080 Lejeindtægt... I 123.506-281.880-087 Teknisk Forvaltnings vedligeholdelse.... * U 63.363 02 Anden vedligeholdelse og renholdelse... U 63.363 011025 Hvidpilevej 7 (handicapbolig)... * U 56.768 29.540 29.490 29.490 29.490 29.490 * I 119.765-117.610-119.730-119.730-119.730-119.730-037 Administrationsho norar og honorar for overordnet teknisk bistand.... U 6.935 4.170 4.170 4.170 4.170 4.170 039 Honorar for ejendommens drift.. U 1.162 5.670 5.670 5.670 5.670 5.670 048 Skatter og afgifter... U 23.756 19.700 19.650 19.650 19.650 19.650 080 Lejeindtægt... I 119.765-117.610-119.730-119.730-119.730-119.730-087 Teknisk Forvaltnings vedligeholdelse.... * U 24.915 01 Udvendig vedligeholdelse... U 24.915 011026 Valnøddevej 8 (handicapbolig)... * U 25.651 61.910 61.800 61.800 61.800 61.800 * I 112.171-111.430-113.440-113.440-113.440-113.440-037 Administrationsho norar og honorar for overordnet teknisk bistand.... U 2.535 4.170 4.170 4.170 4.170 4.170 039 Honorar for ejendommens drift.. U 1.162 5.670 5.670 5.670 5.670 5.670 048 Skatter og afgifter... U 16.832 52.070 51.960 51.960 51.960 51.960 080 Lejeindtægt... I 112.171-111.430-113.440-113.440-113.440-113.440-087 Teknisk Forvaltnings vedligeholdelse.... * U 5.121 01 Udvendig vedligeholdelse... U 5.121 011036 Matr.nr. 9øGlNyvej 5... * U 68.020 54.010 53.930 53.930 53.930 53.930 * I 89.842-86.480-88.040-88.040-88.040-88.040-037 Administrationsho norar og honorar for overordnet teknisk bistand.... U 5.063 6.460 6.460 6.460 6.460 6.460 039 Honorar for ejendommens drift.. U 13.168 18.880 18.880 18.880 18.880 18.880 048 Skatter og afgifter... U 29.130 28.670 28.590 28.590 28.590 28.590 080 Lejeindtægt... I 89.842-86.480-88.040-88.040-88.040-88.040-087 Teknisk Forvaltnings vedligeholdelse.... * U 20.659 01 Udvendig vedligeholdelse... U 4.776 32
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse REGNSKAB BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET (fortsat) OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG 02 Anden vedligeholdelse og renholdelse... U 15.883 011041 Matr.nr. 17 f Gl Ved * U 264.761 189.090 188.760 188.760 188.760 188.760 Brandstationen 2.... * I 342.002-399.130-406.310-406.310-406.310-406.310-037 Administrationsho norar og honorar for overordnet teknisk bistand.... U 22.373 21.450 21.450 21.450 21.450 21.450 039 Honorar for ejendommens drift.. U 56.251 72.890 72.890 72.890 72.890 72.890 048 Skatter og afgifter... U 146.898 94.750 94.420 94.420 94.420 94.420 079 Renteindtægter fra Grundejernes Investeringsfond.... I 1.770-1.800-1.800-1.800-1.800-080 Lejeindtægt... I 342.002-397.360-404.510-404.510-404.510-404.510-087 Teknisk Forvaltnings vedligeholdelse.... * U 39.239 01 Udvendig vedligeholdelse... U 39.239 011042 Toftevej 10.... * U 258.488 10 * I 21.548-030 Kapitalafkast... U 11.700 031 Offentlige og andre faste udgifter. * U 59.083 10 Ejendomsudgifter... U 30.748 20 El og varme... U 14.895 30 Administration... U 13.440 032 Variable udgifter... * U 59.530 10 10 Ejendomsfunktion ær... U 25.873 10 15 Driftskontor, udgifter m.v.... U 9.662 20 Trappevask.... U 12.621 30 Funktionærboligt ilskud.... U 657 40 Vagtordning, andel... U 791 50 Fællesdrift, andel... U 1.136 60 Almindelig vedligeholdelse... U 2.398 70 Diverse udgifter... U 6.393 033 Henlæggelser... * U 50.492 10 Vedligeholdelse. og fornyelse. U 20.000 50 Andre henlæggelser... U 20.516 51 Indvendig vedligeholdelse... U 9.976 034 Ekstraordinære udgifter... * U 7.131 10 Tab ved lejeledighed... U 3.000 30 Andre renter.... U 4.131 035 Ordinære indtægter... * I 248.378-10 Boligafgifter... I 241.806-20 Renter.... I 6.572-040 Efterregulering... * U 52.956 20 Regulering af over-/underskud U 52.956 060 Nettoengangsdrift ifm. udvidelse af Opgangsbofælleska bet Toftevej 6 og 8 - Modernisering af * U 17.596 Toftevej 10.... * I 226.830 10 Genhusning... U 17.596 20 Lejetab mv... I 226.830 011043 Vestervej 19-21... * U 591.832 611.500 589.820 589.820 589.820 589.820 * I 619.802-643.150-635.070-635.070-635.070-635.070-030 Kapitalafkast... U 212.789 213.400 207.300 207.300 207.300 207.300 031 Offentlige og andre faste udgifter. * U 117.330 141.300 129.870 129.870 129.870 129.870 10 Ejendomsudgifter... U 70.488 92.760 82.050 82.050 82.050 82.050 20 El og varme... U 13.242 14.400 14.000 14.000 14.000 14.000 30 Administration... U 33.600 34.140 33.820 33.820 33.820 33.820 032 Variable udgifter... * U 138.599 138.400 140.000 140.000 140.000 140.000 10 Ejendomsfunktion ær... U 52.507 55.200 55.010 55.010 55.010 55.010 15 Driftskontor, udgifter m.v.... U 19.042 17.100 15.840 15.840 15.840 15.840 20 Trappevask.... U 9.644 12.000 11.660 11.660 11.660 11.660 30 Funktionærboligt ilskud.... U 1.317 1.700 1.650 1.650 1.650 1.650 40 Vagtordning, andel... U 3.400 1.700 1.750 1.750 1.750 1.750 50 Fællesdrift, andel... U 2.000 1.940 1.940 1.940 1.940 60 Almindelig vedligeholdelse... U 46.174 36.000 39.520 39.520 39.520 39.520 70 Diverse udgifter... U 6.515 12.700 12.630 12.630 12.630 12.630 033 Henlæggelser... * U 104.813 113.400 110.220 110.220 110.220 110.220 10 Vedligeholdelse. og fornyelse. U 40.700 42.000 40.820 40.820 40.820 40.820 50 Andre henlæggelser... U 43.764 46.000 44.710 44.710 44.710 44.710 51 Indvendig vedligeholdelse... U 20.349 20.400 19.830 19.830 19.830 19.830 33
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse REGNSKAB BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET (fortsat) OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG 52 Tab ved lejeledighed og fraflytninge r... U 5.000 4.860 4.860 4.860 4.860 034 Ekstraordinære udgifter... * U 7.451 5.000 2.430 2.430 2.430 2.430 10 Tab ved lejeledighed... U 5.000 30 Andre renter.... U 2.451 5.000 2.430 2.430 2.430 2.430 035 Ordinære indtægter... * I 619.802-643.150-635.070-635.070-635.070-635.070-10 Boligafgifter... I 616.500-633.150-631.580-631.580-631.580-631.580-20 Renter.... I 3.302-10.000-3.490-3.490-3.490-3.490-040 Efterregulering... * U 10.850 20 Regulering af over-/underskud U 10.850 12 Erhvervsejendomme... * U 310.587 116.290 116.090 116.090 116.090 116.090 * I 510.311-446.730-454.770-454.770-454.770-454.770-1 Drift... * U 310.587 116.290 116.090 116.090 116.090 116.090 * I 510.311-446.730-454.770-454.770-454.770-454.770-001 Glostrup ejerlav... * U 310.587 116.290 116.090 116.090 116.090 116.090 * I 510.311-446.730-454.770-454.770-454.770-454.770-012002 Matr.nr. 17 h Gl Hovedvejen 119.. * U 44.701 41.200 41.130 41.130 41.130 41.130 * I 238.814-232.400-236.580-236.580-236.580-236.580-048 Skatter og afgifter... U 38.990 41.200 41.130 41.130 41.130 41.130 049 Forsikringer... U 5.711 080 Lejeindtægt... I 238.814-232.400-236.580-236.580-236.580-236.580-012008 Matr.nr. 9 as Gl Hovedvejen 97... * U 113.421 75.090 74.960 74.960 74.960 74.960 * I 217.412-214.330-218.190-218.190-218.190-218.190-037 Administrationsho norar og honorar for overordnet teknisk bistand.... U 9.704 7.880 7.880 7.880 7.880 7.880 039 Honorar for ejendommens drift.. U 15.492 26.230 26.230 26.230 26.230 26.230 048 Skatter og afgifter... U 59.172 40.980 40.850 40.850 40.850 40.850 080 Lejeindtægt... I 217.412-214.330-218.190-218.190-218.190-218.190-087 Teknisk Forvaltnings vedligeholdelse.... * U 29.053 02 Anden vedligeholdelse og renholdelse... U 29.053 012010 Matr.nr. 9 bn Gl Jernbanevej 2... * U 152.464 * I 54.085-037 Administrationsho norar og honorar for overordnet teknisk bistand.... U 7.672 039 Honorar for ejendommens drift.. U 31.757 048 Skatter og afgifter... U 32.493 080 Lejeindtægt... I 54.085-087 Teknisk Forvaltnings vedligeholdelse.... * U 80.543 01 Udvendig vedligeholdelse... U 80.543 13 Andre faste ejendomme... * U 2.282.815 10.364.100 10.388.600 10.388.600 10.388.600 10.388.600 * I 7.112.021-9.374.700-12.830.450-1.507.320-831.640-831.640-1 Drift... * U 1.029.287 7.612.290 10.388.600 10.388.600 10.388.600 10.388.600 * I 1.011.021-659.190-868.540-868.540-831.640-831.640-013000 Pulje til sikring af ejendomme... * U 172.833 150.120 149.270 149.270 149.270 149.270 024 Installationsudgif ter.... U 172.833 150.120 149.270 149.270 149.270 149.270 013001 Fællesudgifter Andre faste ejendomme... * U 223.405 8.256.030 7.357.610 7.357.610 7.357.610 7.357.610 087 Teknisk Forvaltnings vedligeholdelse.... U 154.205 8.165.550 7.267.130 7.267.130 7.267.130 7.267.130 087 Teknisk Forvaltnings vedligeholdelse.... U 109.474 7.956.700 7.123.110 7.123.110 7.123.110 7.123.110 10 Pulje til rådgivning, skimmelsvamp.... U 44.731 208.850 144.020 144.020 144.020 144.020 088 EDB-program til styring af bygningsvedligehol delsen... U 69.200 90.480 90.480 90.480 90.480 90.480 013002 Licens for programmer til energistyring og bygningsvedligehold else.... * U 39.660 72.740 72.610 72.610 72.610 72.610 085 Energistyringsprog ram... U 39.660 72.740 72.610 72.610 72.610 72.610 013004 Myndighedsudøvelse. - CMT.... * U 50.000 50.000 50.000 50.000 34
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme REGNSKAB BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET (fortsat) OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG 023 Pulje til rådgivning... U 50.000 50.000 50.000 50.000 013005 Ejendomsenhed Implementering. * U 270.785 026IT... U 24.440 027 Konsulentbistand... U 89.296 028 Øvrige personaleudgifter... U 18.801 029 Administration... U 119.040 031 Inventar... U 19.208 013007 Elbesparelse på ejendomme... * U 1.291.780-1.291.780-1.291.780-1.291.780-1.291.780-081 Pulje til elbesparelser... U 1.291.780-1.291.780-1.291.780-1.291.780-1.291.780-013020 Glostrup ejendomme.... * U 3.626.460 3.626.460 3.626.460 3.626.460 021 Personale.... * U 3.571.170 3.571.170 3.571.170 3.571.170 10 Administrativt personale.... U 3.547.900 3.547.900 3.547.900 3.547.900 30 Uddannelse og Kurser.... U 23.270 23.270 23.270 23.270 029 Administration... * U 34.770 34.770 34.770 34.770 10 Mobiltelefoni... U 2.350 2.350 2.350 2.350 20 Møder, rejser og. kørselsgodtgørels e.... U 8.580 8.580 8.580 8.580 30 Blade, tidsskrifter og håndbøger... U 8.980 8.980 8.980 8.980 40 Annoncer... U 14.860 14.860 14.860 14.860 031 Inventar... U 12.440 12.440 12.440 12.440 079 IT-puljer... 14* U 8.080 8.080 8.080 8.080 079 Indtægter fra Grundejernes Investeringsfond.... 13* U 02 Leje af IT-udstyr.... U 8.080 8.080 8.080 8.080 013092 Værested i Hvissinge (Egeskoven) * U 286 049 Forsikringer... U 286 001 Glostrup ejerlav... * U 182.610 176.270 175.970 175.970 175.970 175.970 * I 458.206-412.930-420.360-420.360-383.460-383.460-013004 Matr.nr. 1 BB Gl Skolevej 4... * U 43.322 43.250 43.170 43.170 43.170 43.170 * I 36.979-36.250-36.900-36.900-36.900-36.900-037 Administrationsho norar og honorar for overordnet teknisk bistand.... U 2.403 3.830 3.830 3.830 3.830 3.830 048 Skatter og afgifter... U 40.919 39.420 39.340 39.340 39.340 39.340 080 Lejeindtægt... I 36.979-36.250-36.900-36.900-36.900-36.900-013006 Bryggergårdsvej 1. A-B, administrator Glostrup Boligselskab... * U 2.680 2.670 2.670 2.670 2.670 037 Administrationsho norar og honorar for overordnet teknisk bistand.... U 2.680 2.670 2.670 2.670 2.670 013010 Matr.nr. 9 em Gl Hovedvejen 73 (Det Gamle Vandtårn)... * U 37.922 16.920 16.920 16.920 16.920 16.920 048 Skatter og afgifter... U 14.448 16.920 16.920 16.920 16.920 16.920 049 Forsikringer... U 164 087 Teknisk Forvaltnings vedligeholdelse.... U 23.310 013012 Brandstationen Bryggergårdsvej 3 * U 11.301 49.940 49.850 49.850 49.850 49.850 * I 237.108-188.420-191.810-191.810-191.810-191.810-037 Administrationsho norar og honorar for overordnet teknisk bistand.... U 1.857 8.920 8.920 8.920 8.920 8.920 048 Skatter og afgifter... U 7.729 41.020 40.930 40.930 40.930 40.930 079 IT-puljer... 14 U 079 Indtægter fra Grundejernes Investeringsfond.... 13 I 46.057-080 Lejeindtægt... I 191.051-188.420-191.810-191.810-191.810-191.810-087 Teknisk Forvaltnings vedligeholdelse.... * U 1.715 02 Anden vedligeholdelse og renholdelse... U 1.715 013014 Matr.nr. 12 gz, Glostrup Dommervangen 4.... * U 1.541 048 Skatter og afgifter... U 768 35
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme REGNSKAB BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET (fortsat) OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG 087 Teknisk Forvaltnings vedligeholdelse.... * U 773 02 Anden vedligeholdelse og renholdelse... U 773 013015 Matr.nr. 12 he, Hv., * U 12.004-4.490 4.480 4.480 4.480 4.480 Dommervangen 5.... * I 36.000-36.250-36.900-36.900-048 Skatter og afgifter... U 60 049 Forsikringer... U 4.324 4.490 4.480 4.480 4.480 4.480 080 Lejeindtægt... I 36.000-36.250-36.900-36.900-087 Teknisk Forvaltnings vedligeholdelse.... * U 16.388-02 Anden vedligeholdelse og renholdelse... U 16.388-013017 Matr.nr. 6 aæ Gl Christiansvej 3.. * U 7.108 10.280 10.260 10.260 10.260 10.260 * I 148.119-152.010-154.750-154.750-154.750-154.750-048 Skatter og afgifter... U 132 10.280 10.260 10.260 10.260 10.260 049 Forsikringer... U 6.976 080 Lejeindtægt... I 148.119-152.010-154.750-154.750-154.750-154.750-013025 Matr.nr. 4 ak, Glostrup Bakken 5.. * U 93.421 48.710 48.620 48.620 48.620 48.620 037 Administrationsho norar og honorar for overordnet teknisk bistand.... U 13.262 040 El, vand og varme... U 2.937 048 Skatter og afgifter... U 75.024 48.710 48.620 48.620 48.620 48.620 087 Teknisk Forvaltnings vedligeholdelse.... * U 2.198 02 Anden vedligeholdelse og renholdelse... U 2.198 002 Hvissinge ejerlav.... * U 139.708 248.910 248.460 248.460 248.460 248.460 * I 552.815-246.260-448.180-448.180-448.180-448.180-013004 Matr.nr. 11 ag Hv. Paul Bergsøes * U 3.367 Vej 37-45... * I 126.250-127.160-129.450-129.450-129.450-129.450-037 Administrationsho norar og honorar for overordnet teknisk bistand.... U 2.403 048 Skatter og afgifter... U 552 049 Forsikringer... U 412 080 Lejeindtægt... I 126.250-127.160-129.450-129.450-129.450-129.450-013008 Matr.nr. 13 pd, Hv., Essedal 8... * U 16.197 * I 151.500 048 Skatter og afgifter... U 330 049 Forsikringer... U 15.867 080 Lejeindtægt... I 151.500 013027 Matr.nr. 13 pk Hvissinge Lænken, * U 120.144 248.910 248.460 248.460 248.460 248.460 del af Byparkvej 87... * I 578.065-119.100-318.730-318.730-318.730-318.730-037 Administrationsho norar og honorar for overordnet teknisk bistand.... U 23.317 5.420 5.420 5.420 5.420 5.420 048 Skatter og afgifter... U 87.822 243.490 243.040 243.040 243.040 243.040 049 Forsikringer... U 9.005 080 Lejeindtægt... I 578.065-119.100-318.730-318.730-318.730-318.730-3 Anlæg... * U 1.253.528 2.751.810 * I 6.101.000-8.715.510-11.961.910-638.780-013040 Byggemodning af grund ved Egeparken... U 1.751.810 013044 C02 reducerende aktiviteter på * U 977.526 kommunale ejendomme... * I 626.070-638.780-638.780-002 Projektering.... I 626.070-638.780-638.780-110 Entreprenørudgifte r.... U 914.528 140 Andet... U 62.998 013048 Salg af udlejningsejendomme.... * U 276.002 * I 6.101.000-8.089.440-5.323.130-010 Køb/salg af jord... I 6.101.000-8.089.440-5.323.130-060 Omkostninger... U 276.002 013050 Klimapulje... U 1.000.000 36
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme REGNSKAB BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET BUDGET (fortsat) OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG 013052 Arealoptimering, salg af kommunens ejendomme.... * I 6.000.000-015 Køb/salg af bygninger... I 6.000.000-15 Byfornyelse... * U 662.500 594.900 635.580 635.580 635.580 635.580 * I 22.573-1 Drift... * U 662.500 594.900 635.580 635.580 635.580 635.580 * I 22.573-001 Udgifter til byfornyelse.... U 591.209 594.900 594.900 594.900 594.900 594.900 004 Refusion af byfornyelsesudgifte r. I 22.573-005 Indfasningsstøtte... U 40.680 40.680 40.680 40.680 025 Genhusning.... U 71.291 18 Driftssikring af boligbyggeri.... * U 423.873 518.050 518.050 518.050 518.050 518.050 * I 4.073-1 Drift... * U 423.873 518.050 518.050 518.050 518.050 518.050 * I 4.073-001 Støtte til opførelse af boliger.... U 318.106 386.500 386.500 386.500 386.500 386.500 004 Lejetab ved fraflytning... * U 2.691 * I 4.073-20 Lov om boligbyggeri pgf. 14, U 2.691 stk. 2... I 4.073-025 Rentebidrag til byggeskader... U 103.075 131.550 131.550 131.550 131.550 131.550 28 Fritidsområder... * U 14.028.283 11.782.780 12.273.230 11.445.580 11.196.640 11.156.320 * I 511.780-203.040-206.690-206.690-206.690-206.690-20 Grønne områder og naturpladser.. * U 14.028.283 11.782.780 12.273.230 11.445.580 11.196.640 11.156.320 * I 511.780-203.040-206.690-206.690-206.690-206.690-1 Drift... * U 9.822.185 10.882.700 11.018.210 11.018.210 11.018.210 11.018.210 * I 511.780-203.040-206.690-206.690-206.690-206.690-021 Personale.... * U 8.392.191 9.167.500 9.303.780 9.303.780 9.303.780 9.303.780 10 Lønninger... U 8.520.762 8.815.710 8.952.170 8.952.170 8.952.170 8.952.170 12 Indtægter fra dagpengefonden ved sygdom af mere end 3 ugers varighed.... U 131.208-13 Feriefridagstimere duktion... U 39.220-39.970-39.970-39.970-39.970-14 Lægeerklæringer, der betales af arbe jdsgiver... U 1.750 2.800 2.800 2.800 2.800 2.800 15 Indtægt lønfordeling... U 124.833-16 Understøttelse... U 26.293 29.580 30.150 30.150 30.150 30.150 20 Andre personaleudgifter.... U 2.141-44.410 44.410 44.410 44.410 44.410 30 Uddannelse og kurser... U 61.658-55.930 55.930 55.930 55.930 55.930 40 Beklædning... U 158.397 223.350 223.350 223.350 223.350 223.350 60 Personforsikringer... U 4.829 34.940 34.940 34.940 34.940 34.940 035 Fast ejendom... U 165.848 268.720 268.580 268.580 268.580 268.580 035 Fast ejendom... U 159.196 268.720 186.720 186.720 186.720 186.720 01 Forsikringer... U 6.652 02 Fast ejendom Gejd... U 81.860 81.860 81.860 81.860 036 Administrationsbygn ingernes administ rative vedligeholdelse... U 14.205 34.990 34.990 34.990 34.990 34.990 040 Planter, bænke, hegn m.v.... U 548.134 591.140 590.850 590.850 590.850 590.850 I 5.000-041 Smukkere glostrup... U 69.800 72.260 71.980 71.980 71.980 71.980 043 Udvendig vedligeholdelse af SFO. U 30.501 60.640 60.640 60.640 60.640 60.640 045 Grønne områder... * U 19.516 22.550 22.960 22.960 22.960 22.960 25 Glostrup Kommunes. andel af udgifter til Vestskovopkøb... U 19.516 22.550 22.960 22.960 22.960 22.960 046 Lejeindtægt, regnvandsbassiner.. I 103.630-104.350-106.230-106.230-106.230-106.230-052 Andre indtægter... I 295.975-10.200-10.380-10.380-10.380-10.380-200 Ledelse og administration... U 502.797 504.190 503.840 503.840 503.840 503.840 400 Nyttehaver.... * U 45.882 92.290 92.170 92.170 92.170 92.170 40 Drift og vedligeholdelse... U 45.882 92.290 92.170 92.170 92.170 92.170 410 Skatter og afgifter... U 32.292 68.420 68.420 68.420 68.420 68.420 411 Forsikringer... U 1.017 420 Lejeindtægt... I 107.175-88.490-90.080-90.080-90.080-90.080-3 Anlæg... * U 4.206.097 900.080 1.255.020 427.370 178.430 138.110 020060 Restarbejder, beplantning i Hvissinge Øst... U 438.424 381.830 549.170 324.760 178.430 138.110 110 Entreprenørudgifte r.... U 396.826 120 Ekstern rådgivning... U 31.432 37