Resultatkontrakt Vedrørende Udvikling og omstilling i Vindmølleindustrien i Region Midtjylland 1. juni 2011 til 31. maj 2014 Journalnummer: 1-33-76-23-6-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson Nanna Seidelin Tlf. 87285171 Nanna.seidelin@ru.rm.dk Operatør: Vindmølleindustrien (VMI) Rosenørns Allé 9, 5 1970 Frederiksberg C Jakob Lau Holst jh@windpower.org Tlf.nr. 33730334/26275503 CVR. Nr 10401488 Resumè Med projektet igangsættes strategisk erhvervsudvikling på vindenergiområdet. Projektet består af 6 delprojektet: 1. Analyse af Danmark som Wind Power Hub. Analysen skal danne grundlag for at træffe mere kvalificerede beslutninger på alle niveauer. 2. Strategiforløb for virksomhedsledere. Projektet har til formål at understøtte de regionale underleverandørers evne og mulighed for at navigere på et globalt marked under hastig forandring. 3. Virksomhedsudvikling i netværk. Netværket har til formål at øge de deltagende virksomheders globale konkurrenceevne. Netværket er en videreudvikling af MidtVind. 4. Introduktionsforløb til vindmøllemarkedet. Formålet med introduktionsforløbet er at give såvel nye som eksisterende virksomheder adgang til et globalt marked i vækst. Nye aktører vil desuden kunne tilføre vindbranchen nye kompetencer. 5. Kompetenceprojekt. Projektet skal øge vindvirksomhedernes globale konkurrenceevne gennem målrettet og effektiv kompetenceudvikling og uddannelse. 6. Markedsføring af regionen som Wind Power Hub. Med det formål at internationale vindvirksomheder etablerer sig i regionen samt for at markedsføre de eksisterende vindvirksomheder i regionen. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2012 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Det samlede projekt er opstartet iht. resultatkontrakten og samtlige styregrupper og undergrupper er etableret. Vindmølleindustrien (VMI), herunder de forskellige styregrupper holder løbende opfølgningsmøder med Region Midtjylland (RM). Delprojekterne er generelt kommet godt af sted, men en del af resultatkravene er forsinket iht. til den oprindlige plan som det fremgår under effekt og resultatkrav. Det tilsigtes at kvalitetsniveauet og omfanget er afstemt med deltagerne og RM. I øjeblikket er det meget fokus på EWEA12 herunder delprojekt 6 som arbejdsmæssigt fylder langt mere i timeforbrug end budgetteret. Det har forsinket specielt delprojekt 3, som forsøges indhentet i løbet af den samlede projketperiode. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Evaluering og effekt Resultatkrav 1.1 Det er målet, at projektet skaber 300 fuldtidsstillinger i vindmøllesektoren i Region Midtjylland i projektperioden. I forbindelse med forårets statusopfølgning, se punkt 3, skal VMI årligt fremsende opgørelse over antal fuldtidsstillinger i vindmølleindustrien i Region Midtjylland så vidt muligt fordelt på kommuner. Anvendelig statistik er ikke tilgængelig for projektets første 9 mdr. periode. Første indikativ opfølgning på resultatkravet gives første kvartal 2013 baseret på tal fra Danmarks Statistik. Resultatkrav 1.2 Det er målet, at projektet skaber en øget omsætning på 300 mio. kr. i vindmøllesektoren i Region Midtjylland i projektperioden. I forbindelse med forårets statusopfølgning, se punkt 3, skal VMI årligt fremsende opgørelse over årlig omsætning i vindmølleindustrien i Region Midtjylland så vidt muligt fordelt på kommuner. Anvendelig statistik er ikke tilgængelig for projektets første 9 mdr. periode. Første indikativ opfølgning på resultatkravet gives første kvartal 2013 baseret på tal fra Danmarks Statistik. Resultatkrav 1.3 Der udføres en samlet evaluering af projektets effekt. Evalueringen skal have fokus på beskæftigelse, eksport og omsætning i vindmølleindustrien i Region Midtjylland. I forbindelse med evalueringen skal der udføres interview med: Udvalgte virksomhe- Dokumenteres i form af fremsendelse af evalueringsrapport. Evaluering udføres af ekstern konsulentvirksomhed efter projektets afslutning.
der, som har deltaget i delprojekt 2 Virksomheder som har været deltaget i virksomhedsnetværket (delprojekt 3) Evalueringen udføres af ekstern konsulentvirksomhed. Afleveringsfrist 2 måneder efter projektets afslutning. Punkt 2.1 Effekt og resultatkrav delprojekt 1 Delprojekt 1: Analyse: Hvordan sikrer vi omstilling Mål 1 Analyse Resultatkrav 1.1 Skriftlig analyse (på dansk og engelsk) indeholdende ny værdikæde forståelse af den eksisterende danske vindmølleindustri samt fremtidige globale udfordringer og muligheder. Analysen skal foreligge i udkast 1. februar 2012. af udkast til analyse. Ved overordnet styregruppemøde blev det fremlagt at de foreløbige konklusioner skulle fremlægges ved Industriforum d.28/2. Dette blev den gjort. Resultatkrav 1.2 I forbindelse med analysen udføres survey med 80-100 virksomheder, hvor af der vil blive udført interview med en mindre del. Dokumenteres i fremsendte udkast til analyse den se resultatkrav 1.1. Survey er blevet gennemført med 100+ deltagende virksomheder. Derudover er kvalitative interviews gennemført med 10+ virksomheder. Resultatkrav 1.3 1. april 2012 endelig trykt version af analyse på dansk foreligger. 1. maj endelig trykt version af analyse på engelsk foreligger. trykte version af analyse. Dansk version er klar til tryk og layout d.17/4 og vil ligge layoutet og trykt færdig senest d.9/5-12. Den engelske udgave vil ligge færdig oversat d.1/5 og ligge færdig layoutet og i PDF format d.9/5-12 Side 3
Derudover vil der blive udarbejdet et separat executive summary som vil ligge færdig layoutet og trykt d.10/4-12. Resultatkrav 1.4 Resultaterne af analysen præsenteres på international videnskabelig konference efteråret 2012. Det skal tydeligt fremgå af præsentationen, hvor den geografiske tyngde af den danske vindmølleindustri er. af power point og program for konferencen. Det er ikke planlagt på nuværende tidspunkt. Mål 2 Formidling Resultatkrav 2.1 Der afholdes mindst 1 national workshop med i alt mindst 80 deltagende virksomheder. Resultatkrav 2.2 Resultaterne fra Analyse 2011 præsenteres af forfatteren på konference i Region Midtjylland foråret 2012 (dato ikke fastlagt). af program og deltagerliste for de(n) afholdte workshop(s). af power point fra præsentationen. Workshop blev afholdt d.28/2 i Horsens med 85-90 deltagere. Region Midtjylland har valgt ikke at gennemføre dette punkt. Punkt 2.2 Effekt og resultatkrav delprojekt 2 Delprojekt 2: Strategi for virksomhedsledere. Mål 1 Workshops Resultatkrav 2.1 Mindst 2 større strategi workshops med mindst 40 deltagende virksomheder afholdes i kontraktperioden. Som oplægsholdere på workshops inviteres virksomheds- af program og deltagerliste for de afholdte workshops. En workshop er blevet afholdt 14/12 11, og en anden er planlagt til efteråret 2012. Denne vil tage udgangspunkt i erfaringerne fra flyindustriens supply chain. Side 4
ledere med erfaring fra henholdsvis bilindustrien og flyindustrien. Resultatkrav 2.2 Der afholdes målrettede fabrikant workshops med fabrikanter fra Danmark, Europa, Kina og USA. På hver workshop deltager kun én fabrikant. De afholdes således mindst 4 separate workshops i kontraktperioden. af program og deltagerliste for de afholdte workshops. Endnu ikke afholdt. Planlagt at afholde en i efteråret 2012. Punkt 2.3 Effekt og resultatkrav delprojekt 3 Delprojekt 3: Virksomhedsudvikling i netværk. Mål 1 Netværkets omfang og organisering Resultatkrav 1.1 Netværket skal i gennemsnit (vægtet tidsmæssigt) over projektperioden omfatte mindst 14 underleverandør virksomheder til vindmølleindustrien. Ved ½ årlige statusopfølgninger (se under punkt 3) fremsendes liste over deltagende virksomheder. 9 virksomheder for nuværende. AB Inventech AH Industries Hydratech Industries Wind Power (Tidligere AVN Energy) deugro Danmark Electricon Hydra Grene kk-electronic Lund & Sørensen Weissenborn Rekrutteringsproces er forestående. Resultatkrav 1.2 Netværket skal være åbent for nye medlemmer. Det skal være muligt for virksomheder at deltage i udvalgte projektgrupper uden at deltage i alle. Dokumenteres ved at netværket annoncerer efter nye medlemmer på VMI s hjemmeside. Se www.windpower.org Resultatkrav 1.3 Dokumenteres ved fremsen- Alle 6 grupper opstartet. Se bi- Side 5
Arbejdet i netværket skal være organiseret i projektgrupper med forskellige emner. Der skal som minimum etableres projektgrupper om følgende emner: Salg & marketing, Kvalitet, Indkøb & logistik, HR & CSR, R&D samt Produktion og teknik. Opstart af projektgrupper skal ske senest pr. 1. oktober 2011. delse af diagram over netværkets organisering. lag. Mål 2 Indsatsområder Resultatkrav 2.1 Produktudvikling: Iværksættelse af konkrete projekter i samarbejde med forskningsog udviklingsinstitutioner. Udarbejdelse af strategi i løbet af 2011. Udarbejdelse af min. 1 projektbeskrivelse/- ansøgning inden 1. juli 2012. Kopi af projektbeskrivelse /ansøgninger fremsendes sammen med ½ årlige statusopfølgninger (se punkt 3). Indledende fase påbegyndt med en netværks virksomhed og AU- IHA, men ingen udarbejdelse af strategi og projektbeskrivelse for nuværende. I 2012-13: Udarbejdelse af 2-5 projektbeskrivelser/- ansøgninger og iværksættelse af min. 1 projekt. Resultatkrav 2.2 Salg og marketing Udvikling og iværksættelse af min. 8-10 fælles markedsføringstiltag I 2011/2012: Etablering af fælles (min. 3 virks.) kontor i Tyskland, Spanien, USA. I 2012/2013: Etablering af fælles (min. 3 virks.) kontor i Brasilien/Argentina, Kina og Korea. I forbindelse med de ½ årlige statusopfølgninger (se punkt 3) fremsendes beskrivelse af de iværksatte tiltag. - Delvis deltagelse i delegationsbesøg ugen før EWEA12. - Delvis deltagelse på EWEA12 messen. - Fælles samlet Shared Business Intelligence kontaktliste som skal bruges under EWEA12. - Fælles markedsføring/reception under AWEA12 i USA. - Fælles markedsføring/reception under Husum12 i Tyskland. Ingen af virksomhederne har mod/energi for nuværende til at Side 6
etablere fælles kontor. Det tales mere om fælles agenter på udvalgte markeder. Resultatkrav 2.3 Kvalitet og produktionsoptimering. Relevant(e) styringssystem(er) identificeres og afprøves i mindst 1 virksomhed. I forbindelse med de ½ årlige statusopfølgninger (se punkt 3) fremsendes beskrivelse af de iværksatte tiltag. Ingen aktivitet for nuværende. Resultatkrav 2.4 Identifikation og implementering af CSR i mindst 2 virksomheder. I forbindelse med de ½ årlige statusopfølgninger (se punkt 3) fremsendes beskrivelse af de iværksatte tiltag. 3-5 virksomheder har eller påtænker at implementerer CSR indenfor de næste par år i forskelligt omfang. Punkt 2.4 Effekt og resultatkrav delprojekt 4 Delprojekt 4: Introduktionsforløb til vindmøllemarkedet. Der opstilles ikke resultatkrav til delprojekt 4, da der ikke er nogen separat bevilling til delprojektet. Delprojektet søges finansieret via Væksthus Midtjyllands eksisterende midler. Projektet skal dog indgå i den overordnede koordinering af de 6 delprojekter. RM er initiativtager på, at projektet igangsættes. VMI s rolle er ad hoc, at bidrage med branchespecifik viden, som er nødvendig for at projektet kan udføres samt medvirke ved introduktionsforløb, som afholdes for potentielle vindvirksomheder. Punkt 2.5 Effekt og resultatkrav delprojekt 5 Delprojekt 5: Vind i kompetencegivende uddannelser. I tilknytning til projektet vil VMI og RM søge at lave supplerende uddannelsesinitiativer i samarbejde med andre regioner og evt. andre aktører. Mål 1 Organisering og Kortlægning Resultatkrav 1.1 Der etableres en projektgruppe bestående af ASE, VMI, Ålborg Universitet og andre relevante uddannelsesinstitutioner. Frist 1. sep- af liste over projektgruppens medlemmer. Der er etableret projektgruppe. Gruppen er fra AAU, SDU og AU med AU som projektleder Side 7
tember 2011. Resultatkrav 1.3 Grundig skriftlig analyse af vindmølleindustriens fremtidige behov for uddannelse og efteruddannelse foreligger 1. januar 2012. Analysen har fokus på de tekniske kompetencer. af kopi af kortlægningen. Der er gennemført en grundig analyse. Styregruppen har kommentarer til analysens konklusioner. Rapport godkendt, om end med forslag til mindre rettelser, bla..omkring emneoverskrifter i rapportens konklusioner. Mål 2 Udvikling af uddannelser og kurser Resultatkrav 2.1 I hver af nedenstående tidsperioder udvikles minimum 1 uddannelse eller 2 kursus eller kompetenceudviklings forløb. Periode 1: februar 2012 - august 2013 Periode 2: august 2013 - maj 2014. af beskrivelse af de udviklede uddannelser og/eller kursusforløb. Resultatkrav 2.2 I nedenstående tidsperiode afprøves de udviklede kursus og kompetenceudviklings forløb i pilottest. Nye uddannelser vil afhængig af uddannelsernes længde ikke nødvendigvis kunne afprøves i projektperioden. Periode 1: februar 2012 - august 2013. Periode 2: august 2013 - maj 2014. af deltagerlister. Punkt 2.6 Effekt og resultatkrav delprojekt 6 Delprojekt 6: Markedsføring af regionen som Wind Power Hub. Mål 1 Side 8
Markedsføring i forbindelse med EWEA 12 Resultatkrav 1.1 Kortlægning af potentielle case virksomheder. VMI udvælger i samarbejde med projektets styregruppe repræsentative og teknologiførende virksomheder indenfor hydraulik, elektronik, software mv., som vil være gode samarbejdspartnere for de internationale virksomheder. af kopi af kortlægning. Efter EWEA12 fremsender VMI liste over RM virksomheder til gennemgang i projektets styregruppe. Resultatkrav 1.2 Kortlægning af potentielle internationale virksomheder. Vindmølleindustrien udarbejder i samarbejde med Invest in Denmark liste over internationale virksomheder, der vil kunne drage fordel af at etablere sig i Regionen. af kopi af liste. Efter EWEA12 vil VMI i samarbejde med Invest in Denmark præsenterer en liste over internationale virksomheder for RM. Listen vil ikke blive offentlig tilgængelig grundet internationale konkurrencemæssige årsager. Resultatkrav 1.3 Der arrangeres og udføres mindst 2 delegationsbesøg til midtjyske vindvirksomheder i forbindelse med EWEA 12 konferencen. af program og deltagerliste. Delegationsbesøg gennemføres fra den 10.-14. april med omkring 100 udenlandske og danske deltagere. 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Samlet udgifts- og finansieringsbudget Side 9
Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget (i 1.000 kr) 2011/6 2012 2013 2014/5 Total 1. Analyse: Hvordan sikrer vi omstilling 600 500 0 0 1.100 2. Strategiforløb for virksomhedsledere 300 600 500 300 1.700 3. Virksomhedsudvikling i netværk 560 1.120 1.120 560 3.360 4. Introduktionsforløb til vindmøllemarkedet 0 0 0 0 0 5. Vind i kompetencegivende uddannelser 1.325 2.775 1.925 700 6.725 6. Markedsføring af regionen som Wind Power Hub 160 540 0 0 700 Total 2.945 5.535 3.545 1.560 13.585 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget Total 2011/6 2012 2013 2014/5 (i 1.000 kr.) - Vækstforum Midtjylland 1.065 2.790 1.870 985 6.710 Anden finansiering 1.880 2.745 1.675 575 6.875 Total 2.945 5.535 3.545 1.560 13.585 Udgifts- og finansieringsbudget delprojekt 1 Udgi f t s budget Senes t godkendt e udgi ftsbudget ( i 1. 000 kr. ) 2011/ 2012 Tot al Lønudgi f t er VMI 200 200 Udar bej del se af r appor t 500 500 Af hol del se af wor ks hop og semi na 100 dobbel t kl i k 100 Tr ykni ng af r appor t 100 100 Udgi fter til oversættel se ( Eng. ) 50 50 Tr anspor t og del t agel se i konf er 100 100 Udgi f t er t i l r evi si on 50 50 Tot al 1. 100-1.100 Fi nansi er i ngsbudget Senest godkendt e f i nansi er i ngsbudget ( i 1. 000 kr. ) 2011 2012 Tot al Vækst f orum Midtjylland* 200 200 400 År hus Uni ver si t et 100 50 150 Invest in Denmar k 100 150 250 Vi ndmølleindustrien 200 100 300 Tot al 600 500 1. 100 * Heraf trækkes 50.000 kr. som kompensation for Ina Drejers deltagelse i projektet Udgifts- og finansieringsbudget delprojekt 2 Side 10
Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget (i 1.000 kr.) 2011/6 2012 2013 2014/5 Total Projektledelse og udvikling (VMI) 50 100 100 50 300 Afholdelse af workshops 200 500 500 200 1.400 Total 250 600 600 250 1.700 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget (i 1.000 kr.) 2011/6 2012 2013 2014/5 Total Vindmølleindustrien 50 100 100 50 300 Vækstforum Midtjylland 150 300 300 150 900 Deltagende virksomheder 50 200 200 50 500 Total 250 600 600 250 1.700 Udgifts- og finansieringsbudget delprojekt 3 Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget (i 1.000 kr.) 2011/6 2012 2013 2014/5 Total Lønomkostninger VMI 320 680 700 460 2.160 Rejseomkostninger mv. 50 100 100 50 300 Seminarer, eksterne tjenesteydelser mv. 75 225 225 75 600 Revision 20 40 40 50 150 Evaluering 75 75 150 Total 465 1.120 1.065 710 3.360 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget (i 1.000 kr.) 2011/6 2012 2013 2014/5 Total Vækstforum Midtjylland 360 720 720 360 2.160 Netværksvirksomhederne 200 400 400 200 1.200 Total 560 1.120 1.120 560 3.360 Udgifts- og finansieringsbudget delprojekt 5 Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget (i 1.000 kr.) 2011/6 2012 2013 2014/5 Total Projektledelse 125 200 100 100 525 Lønudgifter VMI 25 75 75 75 250 Uddannelsesinstitutioner (fase 1) 50 100 0 0 150 Udvikling af Wind Turbine Camps i ASE regi 350 350 350 0 1.050 ASE: Estimerede Camp omkostninger (fase 2) 675 675 675 0 2.025 Konsulentbistand til kortlægning 100 200 0 0 300 Udvikling af kursusforløb 0 500 200 150 850 Pilotafprøvning af kursus 0 100 100 100 300 Udvikling af uddannelse(r) 0 300 100 50 450 Udvikling af SMV Campforløb 0 150 100 100 350 Pilotafprøvning af SMV Campforløb 0 100 100 100 300 Ekstern evaluering 0 0 100 0 100 Revision 0 25 25 25 75 Total 1.325 2.775 1.925 700 6.725 Side 11
Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget (i 1.000 kr.) 2011/6 2012 2013 2014/5 Total Vækstforum Midtjylland 275 1300 850 475 2.900 Ingeniørhøjskolen i Århus 150 500 50 50 750 ASE Camps (IHA/AU) 675 675 675 0 2.025 Vestas Wind Systems & Siemens Wind Power Partnerskabsbidrag til ASE Wind Turbine Tech Camp 350 350 350 0 1.050 Total 1.450 2.825 1.925 525 6.725 Udgifts- og finansieringsbudget delprojekt 6 Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget (i 1.000 kr.) 2011/6 2012 2013 Total Lønudgifter VMI 100 160 0 260 EWEA 12, events og delegationsbesøg 60 350 0 410 Revision 0 30 0 30 Total 160 540-700 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget (i 1.000 kr.) 2011/6 2012 2013 Total Vækstforum Midtjylland 80 270 0 350 Kommuner 80 270 0 350 Total 160 540-700 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Samlet udgifts- og finansieringsbudget Side 12
( i 1. 000 kr ) 2011/ 6 2012 2013 2014/ 5 Tot al 1. Anal yse: Hvor dan si krer vi omstilling 461 67 528 2. Strategi forl øb for vi rksomhedsl eder e 295 17 312 3. Vi r ksomhedsudvi kl i ng i netværk 4. 316 64 380 I nt r odukt i onsf or l øb ti l vi ndmøllemar kedet 0 5. Vi nd i kompet encegi vende uddannel ser 60 268 328 6. Mar kedsf ør i ng af r egi onen som Wind Power Hub 160 132 292 Tot al 1. 292 548 - - 1. 840 Differencen mellem forbrug og budget dækker over ikke afregnede udgifter for 2011, og for nærværende er der ikke ønske om at revidere budgettet. I projekterne 1 og 5 er ikke modtaget delregnskaber(budgetkontroller) fra ASB og IHA fsv. angår deres forbrug af den udbetalte støtte og deres egenfinansiering (timer). Det er egenfinansieringen i de to projekter, der udgør differencen. Vi forventer at afslutte og revidere hele regnskabet for delprojekt 1 i indeværende halvår, hvorfor dette vil fremgå af næste resultatopfølgning til september 2012. Tot al 2011/ 6 2012 2013 2014/ 5 ( i 1. 000 kr. ) - Vækst f orum Midtjylland 1.065 1.065 Anden f i nansi er i ng 985 70 1. 055 Tot al 2. 050 70 - - 2.120 Udgifts- og finansieringsbudget delprojekt 1 Udgi f t sbudget Opl ysni nger om af r egnede udgi fter pr. 1. mar t s 2012 ( i 1. 000 kr. ) 2011 2012 Tot al Lønudgi f t er VMI 201 54 255 Udar bej del se af r appor t 250 8 258 Af hol del se af wor kshop og semi narer 5 5 Tr ykni ng af r appor t 0 Udgi f t er t i l over sættel se (Eng. ) 0 Tr anspor t og del t agel se i konf er encer 10 10 Udgi f t er t i l r evi si on 0 Tot al 461 67 528 Side 13
( i 1. 000 kr. ) 2011 2012 Tot al Vækst f orum Midtjylland* 200 200 År hus Uni ver si t et 0 - Invest in Denmar k 0 - Vi ndmølleindustrien 201 54 255 Tot al 401 54 455 *Heraf trækkes 50.000 kr. som kompensation for Ina Drejers deltagelse i projektet Budgetkontrol i delprojekt 1 afspejler, at VMI har bogført 200 tkr indtægt fra Region Midt, udbetalt aconto 260 tkr til ASB for timer afholdt i 2011 (for hvilke der endnu ikke er aflagt timeregnskab), samt har bogført VMI egne timer i alt 255 tkr.frem til 29/2-2012, hvilket er et overforbrug ift. oprindelige budget på 200tkr i timer for hele delprojektet. Der udestår en række kontante afregninger vedrørende workshop med præsentation af rapport, oversættelse/layout/tryk af rapport, samt deltagelse i konferencer. Forventningen er, at det endelige projektregnskab, herunder regnskab for støttede og egenfinansierede timer fra ASB, vil overholde budget, bortset fra VMIs egenfinansierede timer. Udgifts- og finansieringsbudget delprojekt 2 ( i 1. 000 kr. ) 2011/ 6 2012 2013 2014/ 5 Tot al Pr oj ekt l edel se og udvi kl i ng 136 16 152 Af hol del se af workshops 159 1 160 Tot al 295 17 312 Fi nansi er i ngsbudget Opl ysni nger om modt aget f i nansi er i ng pr. 1. mar t s 2012 ( i 1. 000 kr. ) 2011/ 6 2012 2013 2014/ 5 Tot al Vi ndmølleindustrie n 136 16 152 Vækst f orum Mi dtjylland 150 150 Del t agende vi rksomheder 28 28 Tot al 314 16 - - 330 Deltagerbetalingen til de afholdte arrangementer er under budgetteret, mens egenbetaling i timeforbrug er væsentligt over budget. Over projektperioden forventes dette forhold at blive udjævnet. Udgifts- og finansieringsbudget delprojekt 3 Side 14
Udgi f t s budget Opl ysni nger om af r egnede udgi fter pr. 1. mar t s 201 ( i 1. 000 kr. ) 2011/ 6 2012 2013 2014/ 5 Tot al Lønomkost ni nger VMI 305 24 329 Rej seomkost ni nger mv. 4 40 44 Semi nar er, ekst er ne t j enest eydel ser mv. 7 7 Rev i s i on - Eval uer i ng - Tot al 316 64 - - 380 ( i 1. 000 kr. ) 2011/ 6 2012 2013 2014/ 5 Tot al Vækst f orum Midtjylland 360 360 Net vær ksvi rksomheder ne 270 270 Tot al 630 630 Den bogførte indtægter fra deltagerbetaling er for en 12 måneders periode fra projektstart, og dækker således mindst frem til august 2012 for de tilmeldte virksomheder. Det bogførte resultat skal ses i lyset heraf. Udgifts- og finansieringsbudget delprojekt 5 ( i 1. 000 kr. ) 2011/ 6 2012 2013 2014/ 5 Tot al Pr oj ekt l edel se - Lønudgi f t er VMI 60 18 78 Uddannel sesi nst i t ut i oner ( f ase 1) 250 250 Udv i k l i ng af Wi nd Turbine Camps i ASE - ASE: Es t i mer ede Camp omkost ni nger ( fa - Konsul ent bi st and t i l kor t l ægni ng - Udvi kl i ng af kursusf orl øb - Pilotafprøvning af kursus - Udvi kl i ng af uddannel se( r ) - Udvi kl i ng af SMV Campf or l øb - Pilotafprøvning af SMV Campf or l øb - Ekst er n eval uer i ng - Rev i s i on - Tot al 60 268 - - 328 Side 15
( i 1. 000 kr. ) 2011/ 6 2012 2013 2014/ 5 Tot al Vækst f orum Midtjylland 275 275 I ngeni ør høj skol en i År hus - ASE Camps ( IHA/ AU) Vest as Wi nd Syst ems & - Si emens Wi nd Power Par t ner skabsbi dr ag t i l ASE Wi nd Turbine Tech Camp - Tot al 275 - - - 275 Der er overført a conto 250 tkr til IHA til dækning af timer i 2011. Der er ikke modtaget timeregnskab eller anden dokumentation for IHAs andel af projektet (herunder Vestas og Siemens ASE partnerskabsbidrag). Udgifts- og finansieringsbudget delprojekt 6 ( i 1. 000 kr. ) 2011/ 6 2012 2013 Tot al Lønudgi f t er VMI 94 129 223 EWEA 12, event s og del egat i onsbe 66 3 69 Rev i s i on - Tot al 160 132-292 Fi nansi er i ngsbudget l ysni nger om modt aget f i nansi er i ng pr. 1. mar t s 20 ( i 1. 000 kr. ) 2011/ 6 2012 2013 Tot al Vækst f orum Midtjylland 80 80 Kommuner 350 350 Tot al 430 - - 430 Der er bogført indtægter fra 5 kommuner a 70 tkr., heraf 80 tkr til forbrug i 2011 og 270 tkr til forbrug i 2012. Der er bogført i alt 94 tkr i VMI timer, hvilket er 36 mere end bogført, svarende til underforbruget på linien EWEA 12, efter mail-aftale med Region Midt. Det faktiske timeforbrug fra VMI på delprojektet i 2011 er opgjort til i alt 269 tkr. Det er sandsynligt, at der også i 2012 vil være et væsentligt merforbrug på timer. Side 16