Værdighedspuljen - status på forbrug oktober 2016 NOTAT 6. oktober 2016 Ansættelser Indsats 1: Livskvalitet 1.3 Ansætte pædagoger med henblik på at åbne centrene for borgerne i lokalsamfundet Noter Udgift 2016 (total) Lønniveau pr. måned (pr. medarbejder) (pr. medarbejder) Lønudgifter 5 medarbejdere (en på hvert center) kr. 501.162 kr. 33.411 kr. 400.930 Pr. 1.oktober 2016 er der ansat fem pædagoger, en på hvert center - Solgården, Pedershave, Tolleruphøj, De Tre Ege og Nordhøj. 1.5 Projektleder til hverdagsrehabiliteringsindsatsen (ansættes i visitationen) Noter Udgift 2016 Lønniveau pr. måned Lønudgifter 1 medarbejder kr. 125.367 kr. 41.789 kr. 501.468 Der er ansat en hverdagsrehabiliteringskonsulent pr. 1. november 2016
1.6 Rehabiliteringsmedarbejder (sygeplejerske) med fokus på hverdagsrehabilitering af sygeplejeydelser (ansættes i døgnplejen) Noter Udgift 2016 Lønniveau pr. måned Lønudgifter 1 medarbejder kr. 125.367 kr. 41.789 kr. 501.468 Der er ansat en sygeplejerske til rehabilitering pr. 1. oktober 2016 1.9 Vejledning indenfor sexologi Lønudgifter Noter Løn til sexologikonsulent (7 timer ugentligt) Udgift 2016 Lønniveau pr. måned kr. 21.942 kr. 7.314 kr. 87.768 Fysioterapeut tilknyttet Inkontinensklinikken, som skal varetage opgaven, har fået forhøjet sit ugentlige timeantal med 7 timer pr. 1.august 2016 Indsats 2: Selvbestemmelse 2.2 Ansættelse af en demenskonsulent Noter Udgift 2016 Lønniveau pr. måned Lønudgifter 1 demenskonsulent kr. 121.308 kr. 40.436 kr. 485.232 Demenskonsulent er ansat pr. 1.oktober 2016 2/12
2.6 Velfærdsteknologikonsulent til implementering af ny velfærdsteknologi (ansættes i visitationen) Noter Udgift 2016 Lønniveau pr. måned Lønudgifter 1 medarbejder kr. 125.367 kr. 41.789 kr. 501.468 Velfærdsteknologikonsulent er ansat pr. 15.september 2016 Indsats 4: Mad og ernæring 4.1 Ansættelse af en diætist Noter Udgift 2016 Lønniveau pr. måned Lønudgifter 1 diætist kr. 112.023 kr. 37.341 kr. 448.092 Diætist er ansat pr. 1.oktober 2016 Indsats 5: En værdig død 5.1 Ansætte to palliative sygeplejersker Noter Udgift 2016 Lønniveau pr. måned (pr. medarbejder) (pr. medarbejder) Lønudgifter 2 palliative sygeplejersker kr. 241.464 kr. 40.244 kr. 482.928 Der er ansat 2 sygeplejersker til palliativ indsats pr. 1.oktober 2016 3/12
5.2 Pulje til afholdelse af ekstravagter i døgnplejen forbindelse med den palliative pleje Noter Udgift 2016 Lønudgifter Vikarforbrug kr. 300.000 Døgnplejen udarbejder løbende opgørelse over forbrug, og midler overføres herefter fra værdighedspuljen til Døgnplejen. Det forventes, at samtlige midler bruges. Kompetenceudvikling mm. Indsats 1: Livskvalitet 1.7 Betaling for kørsel af borgere til træning (afskaffe egenbetaling på kørsel for borgere der modtager servicelovstræning) Andet Betaling for kørsel kr. 187.500 Det forventes, at alle midler forbruges. 4/12
Indsats 3: Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen 3.1 Kompetenceudvikling (medicinundervisning, praktikvejlederundervisning og demensundervisning) Kompetenceudvikling af personale Estimat over udgifter til kompetenceudvikling (vikarudgifter, afholdelse af kurser mm.) kr. 1.500.000 Det er afsat midler til kurser og diplommoduler i palliation, til medicinhåndtering og vejledning i relation til medicinhåndtering og Marte Meo-grunduddannelse og demens basisuddannelse. Der er indkøbt Pcér til undervisning kravspecifikationer, dokumentation mv. Estimat viser et forbrug på kr. 1.312.466,-. Det forventes dog, at det faktiske forbrug vil blive lavere end dette. Indsats 6: Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administration 6.1 Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administration Udarbejdelse af værdighedspolitik, dialog og administration mv. Udgifter ifm. administration, dialogmøder, opfølgning mm. kr. 71.000 Midler er forbrugt og overført fra værdighedspuljen. 5/12
Indkøb Indsats 1: Livskvalitet 1.1 Indkøb af møbler mm. til indearealer på alle 5 omsorgscentre til at understøtte aktiviteter og åbning af plejecentrene for borgere uden for kommunen Indkøb af møbler mm. (der er afsat 160.000 til hvert center. Men kan fordeles ud fra centrenes volumen) kr. 650.000 Centrene er i gang med planlægning og bestillinger i forhold til udmeldt fordelingsnøgle. Den afsatte pulje forbruges. 1.2 Opgradering af udearealerne på omsorgscenteret Pedershave Anlægge flisegange, højbede mm kr. 300.000 Det forventes at hele puljen bruges. Der er indhentet et tilbud og andre tilbud afventes, før der træffes et valg af entreprenør. 1.3 Ansætte pædagoger med henblik på at åbne centrene for borgerne i lokalsamfundet 5 medarbejder kr. 70.795 Centrene har bestilt pc er, og telefoner. Det forventes, at de afsatte midler forbrugtes. 6/12
1.4 Indkøbe 2 nye busser til 4 omsorgscentre (1 bus til DTE og Nordhøj og 1 bus til Solgården og Tolleruphøj) 2 busser kr. 1.067.709 Busserne er bestilt, og det forventes at de afsatte midler forbruges. 1.5 Projektleder til hverdagsrehabiliteringsindsats (ansættes i Visitationen) 1 medarbejder kr. 14.159 1 bil Kr. 127.856 er endnu ikke forbrugt, da projektleder først ansættes pr. 1.11.2016 Bil er indkøbt. 1.6 Rehabiliteringsmedarbejder (sygeplejerske) med fokus på hverdagsrehabilitering af sygeplejeydelser (ansættes i Døgnplejen) 1 medarbejder kr. 14.159 1 bil Kr. 127.856 Pc er, telefon, skrivebord og stol er bestilt. Bil er indkøbt. 7/12
8/12
1.8 Digital genoptræning Indkøb og drift af udstyr til digital genoptræning (der er afsat midler til afholdelse af en del af udgifterne til indkøb og drift af udstyr til digital genoptræning) kr. 459.756 Der er modtaget regning fra Icura til træningsløsning på kr. 404.000,00 det resterende beløb bruges til implementering. Indsats 2: Selvbestemmelse 2.1 Skylletørre- toiletter 22 skylle- /tørretoiletter (6 udvidet model + 16 almindelig model) kr. 553.220 Velfærdsteknologikonsulenten er sat på sagen og er ved at indhente tilbud. 2.2 Ansættelse af en demenskonsulent 1 medarbejder kr. 14.159 1 bil Kr. 127.856 Der er modtaget regninger på pc er og telefon, regninger på bord og stol afventes. Bil er bestilt. 9/12
2.3 Velfærdsteknologi (Dose System) Indkøb af 35 stk. Dose Cans (se business case) kr. 189.000 Der er indkøbt 35 stk. dosecans til kr. 175.000,00, og medicinæsker for kr. 10.000,00 2.4 Velfærdsteknologi (på centrene) - hjælpemidler der kan berolige demente borgere (hæve/sænke og kipbare badestole, Kelvinstole, kædedyner mm) Velfærdsteknologiske hjælpemidler til demente borgere. (Midlerne fordeles i forhold til de enkelte centres størrelse (budgetforskellene) kr. 750.000 Centrene er i gang med planlægning og bestillinger i forhold til udmeldt fordelingsnøgle. Den afsatte pulje forbruges. 2.5 Velfærdsteknologi - vaskehandsker til personlig hygiejne i forbindelse med bad Vaskehandsker kr. 196.917 Der er indhentet et tilbud, øvrige tilbud afventes før leverandør vælges og bestillingen gennemføres. Det forventes at hele puljen forbruges. 10/12
2.6 Velfærdsteknologikonsulent til implementering af ny velfærdsteknologi (ansættes i visitationen) 1 medarbejder kr. 14.159 1 bil Kr. 127.856 Der er modtaget regninger på pc er og telefon, regninger på bord og stol afventes. Bil er indkøbt. Indsats 4: Mad og ernæring 4.1 Ansættelse af en diætist 1 medarbejder kr. 14.159 1 bil Kr. 127.856 Der er bestilt stol, pc er og telefon, har ikke brug for bord. Bil er bestilt. 11/12
Indsats 5: En værdig død 5.1 Ansættelse af to palliative sygeplejersker 2 medarbejder kr. 28.318 2 bil Kr. 255.712 Status pr. 5. oktober Pc er, telefon, mv. er bestilt. Biler er bestilt. 12/12