Budgettilpasning på sundhedsområdet

Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 13/23616 Telefon: 76631463 Dato: 27. august 2013 Notat Budgettilpasning på sundhedsområdet 1.1 Indledning Udgangspunktet for budgettilpasningen på sundhedsområdet er det ajourførte budget med de bevillingssager, der er forelagt forretningsudvalget og efterfølgende regionsrådet til og med den 26. august 2013. Budgettilpasningen indeholder udelukkende budgetneutrale omflytninger på sundhedsområdet. Den samlede budgettilpasning fremgår af nedenstående skema med denne fordeling mellem bevillingsområderne: 1.10.01 Somatik Bevillingsområde Udgifter Indtægter I alt Sygehus Lillebælt (SLB) 19.516 0 19.516 Odense Universitetshospital (OUH) 44.662 0 44.662 Sydvestjysk Sygehus (SVS) 9.338 0 9.338 Sygehus Sønderjylland (SHS) 4.401 0 4.401 Friklinik i Give 0 0 0 Rammer og centrale bevillinger 66.297 818 65.479 1.10.01 Psykiatri 15.830 0 15.830 1.20 Sygesikring 0 0 0 1.60.40 Central administration af sundhedsområdet 0 0 0 1.70.50 Fælles formål og administration 3.392 0 3.392 1.90 Finansiering 0 0 0 2. Budgettilpasninger Anlæg 0 0 0 Balanceposter angående omkostningsposter 0 0 0 I alt 818 818 0 2.1 Omlægning af lægelig videreuddannelse i klinisk onkologi I forbindelse med omlægningen af hoveduddannelsesforløb i klinisk onkologi har Medicinsk Afdeling i Vejle modtaget 2 læger, som ellers skulle have haft deres forløb på Odense Universitetshospital. Jævnfør principperne i dimensioneringsplanen for den lægelige videreuddannelse udgør ekstraudgifterne til uddannelsen 180.000 kr. pr. forløb. SLB blev kompenseret for den første læge i forbindelse med saldosagen. Side 1 af 9

Det indstilles, at SLB nu tilføres 0,180 mio. kr. i 2013 som kompensation for uddannelsen af den sidste læge. OUH finansierer kompensationen. 2. 2 Integrated Care Integrated Care (IC) er en partnerskabsmodel mellem Region Syddanmark og Odense Kommune. Formålet med IC er at afprøve nye samarbejdsformer for 2 udvalgte patientgrupper; den ældre medicinske patient og borgere med stress, angst og depression. Regionsrådet har som en del af budget 2013 afsat 20 mio. kr. i 2013 og 13 mio. kr. årligt fra 2014. Det forudsættes, at 2/3 del finansieres af somatikken, mens 1/3 del finansieres af psykiatrien. Det indstilles, at der flyttes midler mellem centrale konti, således at somatikkens og psykiatriens bidrag til IC bliver samlet i én pulje. 1.000 kr. 2013 2014 og frem Meraktivitespuljen, somatik 13.000 8.600 Meraktivitespulje, psyk 7.000 4.400 Integrated Care 20.000 13.000 2.3 Korrektion af prisregulering på medicin Ved pris og lønreguleringen af budget 2013 blev sygehusenes medicinbudgetter og baseline for udbetaling af særlig dyr medicin reduceret med 8% på baggrund af skøn for prisudviklingen på sygehusmedicin udmeldt af Danske Regioner. Det har efterfølgende vist sig, at den negative prisudvikling var på sygesikringsmedicin, og således ikke skulle påvirke prisreguleringen af sygehusenes medicinbudgetter. Det indstilles, at prisreguleringen tilbageføres til sygehusene og bevillingen finansieres af meraktivitetspuljen. Tilsvarende hæves baseline for udbetaling af særlig dyr medicin med 8%. 1.000 kr. B13 og frem Sydvestjysk Sygehus 12.949 Odense Universitetshospital 50.561 Sygehus Sønderjylland 11.590 Sygehus Lillebælt 26.118 Meraktivitespuljen 101.218 I alt 0 2.4 Forskning i højt specialiseret behandling OUH Regionsrådet har den 25. januar 2010 godkendt et løft af forskning i den højt specialiserede behandling på Odense universitetshospital på 8 mio. kr. fra 2009 og den 31. maj 2010 et yderligere løft på 5 mio.kr. fra 2011. Midlerne udmøntes til OUH efterhånden, som forskerne bliver ansat. På baggrund af en opgørelse fra OUH indstilles, at OUH tilføres 2,7 mio. kr. i 2013 og 2,732 mio. kr. i 2014 og frem. Bevillingen finansieres af rammen til forskning i højt specialiseret behandling. Side 2 af 9

2.5 Rammestyring af ambulant obstetrik Fødeplanen trådte officielt i kraft 1. september 2011, men er glidende blevet indført i løbet af 2011. Indførelsen af fødeplanen i 2011 er forudsat til at være udgiftsneutral. De ressourcer, der anvendes til udvidet tilbud til risiko gravide samt ambulant opfølgning efter fødsler til kvinder, der har født ambulant, skal således findes gennem besparelser på barselsafsnittet i form af færre sengedage. For at håndtere, at den øgede ambulante aktivitet på de obstetriske afdelinger ikke medfører øget aktivitetsafregning, er det besluttet at indføre rammestyring af den ambulante obstetrik. Det betyder, at økonomien for 2012 og frem fastlægges på baggrund af aktivitetsniveauet for 2010. Budgettet for 2012 og frem korrigeres således for den meraktivitetsafregning for 2011 på de obstetriske ambulatorier, som er videreført i 2012 og frem. Herudover kompenseres sygehusene for aktivitetsstigninger inden for obstetrikken, der ikke kan tilskrives fødeplanen. Det er aftalt, at OUH s regulering for 2012 foretages som en opskrivning af sygehusets gæld i 2017 med 4,572 mio. kr. For at sikre, at fødeplanene er udgiftsneutrale, skal sygehusenes økonomi således reguleres med følgende: Rammestyring ambulant obstetrik 1.000 kr. 2013 og 2014 PL 2013 2014 og frem OUH 4.518 4.572 SVS 1.714 867 SLB 5.005 2.533 SHS 1.772 897 Meraktivitetspuljen 9.581 7.135 2. 6 Indhentning af energibesparelse og finansiering af solcelleanlæg. På regionsrådets møde den 25. juni 2012 blev det besluttet at investere 82 mio.kr. i etablering af solcelleanlæg til produktion af strøm på regionens sygehuse. Samtidig blev det vedtaget, at elbesparelsen ved anlæggene skulle tilgå centrale midler, og i budget 2013 indgår besparelsen til finansiering af det samlede udgiftsniveau. Ved udgangen af juni 2013 er alle anlæg i drift, og det har således været muligt at opgøre driftsbesparelsen. Der er indarbejdet driftsbesparelser fra udgangen af det kvartal, hvor anlæggene er/bliver klarmeldt til produktion. Kwh prisen er baseret på Region Syddanmark s faktiske betaling i 2012. Besparelsen på de somatiske sygehuse tilgår somatikkens effektiviseringspulje, og psykiatriens besparelse tilgår psykiatriens prioriteringspulje. Da solcelleanlæggene oprindelig blev finansieret af somatikkens leasingramme overføres 8,56 mio. kr. fra psykiatriens fælles midler til somatikkens leasingramme til dækning af psykiatriens andel af anlægget. Det indstilles, at der foretages følgende budgettilpasninger: Side 3 af 9

Budgetomflytninger vedrørende drift og finansiering af solcelleanlæg 1.000 i 2013 og 2014 PL 2013 2014 2015 2016 2017 og frem Elbesparelse: SHS 896 1.345 1.318 1.292 1.266 SVS 627 966 947 928 909 SLB 815 1.185 1.162 1.139 1.116 OUH 292 508 498 488 478 Fælles formål Regionshuset 173 174 170 167 163 Psykiatrien 330 440 431 422 414 Bygningsafdeling drift af solceller 432 366 366 366 366 Psykiatri andel af anlæg 8.560 Leasingramme 8.560 Besparelse psykiatri Prioriteringspulje 330 440 431 422 414 Besparelse somatik Effektiviseringspulje 2.371 3.812 3.729 3.648 3.566 0 0 0 Afledte konsekvenser på Fælles formål og Administration (hovedkonto 4) indarbejdes. Tilsvarende gælder for punkt 2.7, 2.8 og 2.9 Desuden indarbejdes afledte konsekvenser på Fælles formål og Administration af punkt 2.2 i budgettilpasningssagen på regionsrådets møde den 24. juni 2013 økonomiske konsekvenser af loven om digital kommunikation. 2.7 Sydtelefoni På møde i IT Board marts 2012 blev det besluttet at indkøbe et nyt fællesregionalt telefonisystem. Som en del af beslutningen indgik, at sygehusene overfører driftsøkonomien til betaling for de tidligere telefonisystemer til finansieringen af driften af den nye fællesregionale løsning. Driften af det nye telefonisystem varetages af Regional IT på hovedkonto 4, og nedenstående bevilling hertil indeholder økonomi til betaling af dobbeltdrift/service i 2013 og 2014. De samlede driftsbesparelser tilfalder somatikkens/psykiatriens prioriteringspuljer. Det indstilles, at der foretages følgende budgettilpasninger vedrørende driftsudgifter til Sydtelefoni: Budgettilpasninger vedr. driftsudgifter til Sydtelefoni 1.000 kr. 2013 og 2014 PL 2013 2014 2015 2016 og frem Drift tidl. system ex. brugeradminis. Fælles formål (Regional IT) 314 318 318 318 OUH 1.600 1.619 1.619 1.619 SLB 1.503 1.521 1.521 1.521 SVS 832 842 842 842 SHS 799 809 809 809 Psykiatrisygehuset 359 363 363 363 Drift nyt system: Fælles formål (Regional IT) 4.190 3.644 3.346 3.431 Besparelse: Psykiatriens prioriteringspulje 122 183 213 204 Somatikkens prioriteringspulje 1095 1.645 1.913 1.837 0 0 Side 4 af 9

2.8 Overflytning af IT puljemidler til hovedkonto 4 I forbindelse med 1. budgettilpasning 2013 blev budget til Effektiv systemadgang flyttet til Fælles formål og administration. Ved en fejl mangler der at blive flyttet 1,2 mio. kr. i 2013. Det indstilles, at de resterende midler flyttes fra ESA kontoen under Sundheds IT til Fælles formål og administration. 2. 9 Microsoftlicensaftale Den 17. december 2012 godkendte regionsrådet, at Region Syddanmark indgår en aftale med Microsoft om køb af licenser til Windows og Officepakken. Med aftalen får Region Syddanmark opgraderet styresystemet til Windows 7 og kontorpakken til Office 2010. Med det samtidige køb af Software Assurance (SA) har regionen sikret sig rettighed til løbende at opgradere til den nyeste version af styresystem og kontorpakke. For at opnå størst mulige rabatter på købet er der aftalt en straksbetaling i 2012 på 83,7 mio.kr. dækkende licensbetalinger for perioden 2013 2015. Regionens sygehuse og øvrige institutioner sparer således licensbetalinger i perioden 2013 2015. Udmøntningen af besparelserne er drøftet på møder i syghusledelseskredsen for somatikken og psykiatrien. Efter mødet i sygehusledelseskredsen for somatikken anbefales, at sygehusenes betaling til den nye microsoftaftale indfases over en 3 årig periode med følgende profil: I 2013 betaler sygehusene svarende til de historiske udgifter I 2014 betaler sygehusene med halvdelen af de historiske udgifter og halvdelen af betalingerne i den nye aftale I 2015 betaler sygehusene svarende til udgifterne, der følger med den nye aftale. På regionsrådets møde den 29. april 2013 blev leasingrammen til medicotekniske anskaffelser i 2013 tilført 130 mio.kr. Bevillingen blev finansieret af besparelser, der realiseres i 2013 og frem som følge af fremrykkede indkøb mv. i 2012, herunder indgåelse af licensaftale med Microsoft. Besparelserne på de somatiske sygehuse tilføres derfor leasingrammen, mens besparelsen under psykiatrien tilføres psykiatriens prioriteringspulje. Det indstilles, at der foretages følgende budgetomflytninger: 1.000 kr. 2013 2014 2015 Sygehus Lillebælt 3.450 4.055 4.620 Sydvestjysk Sygehus 3.873 3.201 2.482 Sygehus Sønderjylland 3.854 3.901 3.901 Odense Universitetshospital 4.394 7.489 10.531 Behandlingspsykiatrien 1.955 1.978 1.978 Fælles formål Regionshuset 1.511 2.628 3.727 Leasingramme, somatik 17.082 21.274 25.261 Prioriteringspulje, psykiatrien 1.955 1.978 1.978 0 Side 5 af 9

2.10 Håndtering af journalmateriale fra Thava Med Thava s konkurs har Region Syddanmark overtaget håndtering og opbevaring af journalmaterialet fra konkursboet. Til flytningen af server samt indkøb af scanner og brænder er der i 2012 givet en bevilling på 1,025 mio.kr. Udover disse engangsomkostninger, der er finansieret af prioriteringspuljen, er der en række driftsomkostninger, som afholdes af Billeddiagnostisk Afdeling i Sygehus Sønderjylland til den løbende håndtering af journalmaterialet. I 2012 blev Billeddiagnostisk Afdeling tilført 119 t.kr. finansieret af prioriteringspuljen. Bevillingen blev tilført som en ét årig bevilling for 2012 med henvisning til, at antallet af rekvisitioner på billeddiagnostiske materiale må forventes at falde over tid. Afdelingen oplyser, at antallet af rekvisitioner i 2013 ligger på niveau med antallet i 2012. Derfor foreslås bevillingen videreført i 2013, idet behovet for en videreførelse i 2014 vurderes primo 2014. 2.11 Mammascreeningsprojekt Mammografiscreeningen er i dag i vist omfang udført manuelt med papirblanketter og usmidig håndtering af ændring af screeningstider for kvinderne. Med henblik på at højne patientsikkerheden og kvaliteten i screeningsarbejdet, har der været igangsat en proces med henblik på at gøre arbejdsgangene omkring screeningsarbejdet så IT understøttet så muligt til gavn for kvinderne i screening samt naturligvis det involverede sundhedspersonale. I 2012 afsatte regionsrådet 1,197 mio. kr. (2013 indeks) til en EU udbudsproces (foranalyse) for ovennævnte system. I forbindelse med udredning af projektet i 2013 har projektet erfaret, at det var muligt at anskaffe en velfungerende løsning under EU udbudstærskelværdi indenfor den oprindeligt meddelte bevilling til foranalysen. Projektgruppen har anbefalet Carestream som leverandør af løsningen. Det anbefales, at der meddeles en anlægsbevilling på 0,077 mio.kr. til dækning af evt. uforudsete udgifter finansieret af anlægsrammen vedrørende investeringer i Sundheds IT. Driftsudgifterne til systemet udgør 0 kr. i 2013, 61 t.kr. i 2014 og fra 2015 udgør driften årligt 181 t.kr. Da projektet giver mulighed for rationalisering af arbejdsgange mv. anbefales det, at udgifterne finansieres af sygehusene, og fordeles mellem sygehusene efter budgetandele med denne fordeling: 1.000 kr. 2014 2015 og frem Sygehus Lillebælt 15 46 Odense Universitetshospital Odense 29 86 Sydvestjysk Sygehus 8 25 Sygehus Sønderjylland 9 26 Driftsramme til mammascreeningsp. 61 183 Det indstilles: At der afsættes rådighedsbeløb på i alt 0,077 mio. kr. i 2013 til uforudsete udgifter ifm anskaffelse af system til mammascreening, finansieret af den afsatte ramme til investeringer i sundheds IT. At der meddeles anlægsbevilling på i alt 0,077 mio. kr. (indeks 131,0) til samme formål. Side 6 af 9

2.12 Efterregulering 2012 aktivitetsafregning OUH Med Odense Universitetshospital er aftalt en række korrektioner til meraktivitetsafregningen for 2012, bl.a. som følge af forhøjet afregning samt tekniske korrektioner til baseline og/eller aktivitet. Det indstilles, at OUH tilføres nedenstående beløb finansieret af meraktivitetspuljen. Efterregulering meraktivitetsafregning 2012 OUH Mio. kr. 2013 2014 og frem Holtermonitorering 0,482 0,488 Klinisk genetisk afdeling fald i DAGS værdi 1,416 0,716 BAHA operationer 0,397 0,200 Dialyse Katetre, Afd. Y 0,280 0,142 Creep 2012 gynækologisk Afd. D 0,526 0,266 Meraktivitetspuljen 2,137 0,836 2.13 Salg af blod Ved budgettilpasningen den 24. september 2012 godkendte regionsrådet de budgetmæssige konsekvenser af reorganisering af klinisk immunologi i Region Syddanmark. Som en del af sagen blev omorganiseringens samlede provenu på 4,168 mio. kr. placeret på strukturkontoen. Det indstilles, at en del af dette provenu 0,818 mio. kr. i 2013 og 1,484 mio. kr. i 2014 og frem overflyttes til kontoen for salg af blod, så indtægtsbudgettet på denne konto nulstilles, og rammen herefter kan lukkes. 2.14 Flytning af stander til mammografibus i Varde På grund af en større ombygning af Varde Rådhus er det nødvendigt at flytte mammografibussen til en ny placering. Udgifterne til flytning af mammografistanderen forventes at udgøre 0,125 mio. kr. i 2013, og udgiften foreslås finansieret af uforbrugte midler på Akut Kræft rammen. 2.15 Forhøjelse af garanti for omlægning af lån for Hospice Fyn På Regionsrådsmødet den 24. juni 2013 blev det besluttet at stille garanti for omlægning af lån for Hospice Fyn hos Kommunekredit. Ved en fejl omhandlede den meddelte garanti kontant restgælden og ikke obligationsrestgælden i Realkredit Danmark. Det indstilles, at garantien forhøjes med 0,652 mio. kr., således at garantien svarer til obligationsrestgælden. 2.16 BRCA BRCA er en DNA analyse for arvelig bryst og æggestokkræft. Hidtil har Odense Universitetshospital udført prøver for hele Region Syddanmark. Sygehus Lillebælt har nu det nødvendige udstyr til at foretage analyserne og vil med virkning fra 1. september 2013 udføre BRCA analyser for den jyske del af Region Syddanmark. Side 7 af 9

Hidtil er udgifterne til BRCA analyserne afholdt på en central konto. Denne mulighed ophører pr. 1. september 2013, og sygehusene tilføres derfor budget til selv at finansiere opgaven. Det indstilles, at sygehusene tilføres følgende midler finansieret af meraktivitetspuljen: Mio. kr. 2013 2014 og frem OUH 0,243 0,729 SLB 0,269 0,806 Meraktivitetspuljen 0,512 1,535 2.17 Konvertering af leasingramme til drift Indenfor det medicotekniske område repræsenterer tidsforskydninger mellem beslutningen om indkøbet og afslutningen af anskaffelsen en særlig problemstilling: Nogle anskaffelser kan afsluttes indenfor en tidshorisont på uger eller måneder, mens andre tager år som følge af gennemførelse af udbudsforretninger mv. For at sikre en optimal udnyttelse af årets udgiftsramme til medicotekniske anskaffelser er det nødvendigt at fremrykke anskaffelser for at modvirke virkningen af forsinkelser på øvrige anskaffelser. I 2012 blev det derfor aftalt, at Sygehus Lillebælt fremrykkede en digitalisering af røntgenrum, som oprindeligt var planlagt gennemført i 2013. Digitaliseringen til 3,714 mio.kr. blev som udgangspunkt finansieret at sygehusets driftsrammer i 2012, da anskaffelsen skulle finansieres af de medicotekniske rammer for 2013. Det foreslås derfor, at Sygehus Lillebælt s driftsramme for 2013 tilføres 3,714 mio.kr. finansieret af regionens leasingrammer til medicotekniske anskaffelser. 2.18 Finansiering af diverse it sager På møderne i Udvalget for Sundhed IT den 10. april 2013 og den 5. juni 2013 er der anbefalet bevillinger til følgende projekter: 1.000 kr. 2013 Foranalyse vedr. it understøttelse af anæstesifunktionen 405 Omlægning af bookplan fra Trifork platform til Jboss 500 It løsning til tarmkræftscreening 1.000 Konsolidering af bookingservere 350 I alt 2.255 I budget 2013 er IT investeringer forudsat leaset. I praksis indeholder flere af projekterne interne personaleomkostninger, som ikke kan leasingfinansieres. Det indstilles derfor, at der flyttes 2,255 mio. kr. fra leasingrammen til finansiering af projekterne på driftsrammer. 2.19 Patientforsikring Region Syddanmark har i 2012 etableret et internt forsikringsselskab vedrørende patientskadeerstatninger, der skal bidrage til at øge budgetsikkerheden på området. Med etableringen af forsikringsselskabet blev der indbetalt en forskudspræmie, der sikrer selskabet den nødvendige likviditet til at kunne dække de markante udsving, der erfaringsmæssigt er i udbetalingerne fra år til år. Etableringen af forsikringsselskabet betyder samtidig, at der ikke længere Side 8 af 9

er det samme behov for buffere på området, da ændringer i erstatningsomfanget vil medføre ændringer i præmieopkrævningen over en flerårig periode, og ikke i det enkelte år. Med baggrund i den aftalte præmieopkrævning for 2013 er det derfor muligt at reducere udgiftsbevillingen til patientskadeerstatninger med 8 mio.kr. årligt i perioden 2013 2016. På regionsrådets møde den 29. april 2013 er det besluttet, at besparelser for 2013 og evt. senere år, der har baggrund i fremrykkede indkøb mv. i regnskab 2012, anvendes til at finansiere en udvidelse af leasingrammen til medicotekniske anskaffelser med 130 mio.kr. i 2013. Midlerne overføres derfor til regionens leasingramme. 2.20 Akutte nedbrud af medicoteknisk apparatur Med virkning fra budget 2013 er regionen begyndt med leasingfinansiering af it og apparatur. Ved udmøntningen af den ordinære medicotekniske ramme for 2013 blev der afsat 10 mio.kr. til finansiering af akutte nedbrud af medicoteknisk apparatur. 2. Økonomi og aktivitetsopfølgning viser et aktuelt forbrug, der overstiger rammen til formålet, og samlet set kan der forventes udgifter op mod 30 mio.kr. i 2013. I sagens natur er det dog vanskeligt at forudsige udgifterne til akutte nedbrud. Det foreslås, at rammen ved KommuneLeasing til akutte nedbrug opskrives med 20 mio.kr. Regionens ramme til betaling af leasingydelser vil i 2013 vise et mindreforbrug, da ydelsesbetalingerne på flere investeringer først forfalder ved afslutningen af projekter ultimo 2013 eller fra 2014. 2.21 Øvrige sager Der er to mindre budgetneutrale omflytninger vedrørende regulering af bevilling til MTV kompetencecenter og bestilling af mad i psykiatrien, som ønskes omflyttet. Side 9 af 9