Område: Sundhedsområdet Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri Journal nr.: Dato: 9. maj 2012 Udarbejdet af: Jacob Møller E-mail: Jacob.Moeller@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631026 Notat 6. rapportering for kvalitetsfondsprojekter Rapportering for projekterne Rapportering fra de enkelte sygehusbyggerier er udarbejdet af de enkelte sygehusenheder. Projektorganisation for sygehusbyggeri har under hvert enkelt afsnit kommenteret indholdet, såfremt der er fundet anledning hertil. Projektorganisation for sygehusbyggeri har udarbejdet indledningen. Indledning om den generelle status for kvalitetsfondsprojekterne. I den kommende periode vil der blive udarbejdet udbetalingsanmodninger for projekterne i Aabenraa og Kolding. Disse forventes fremlagt for regionsrådet den 24. september 2012. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse forventes snart at fastlægge de endelige principper for regnskab og revision. Dette vil medføre faste skabeloner og principper for rapportering, herunder revisionspåtegnede rapporteringer når udbetalingsanmodningen er godkendt af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Rapportering om de enkelte projekter Rapporteringen omfatter følgende projekter: Nyt Universitetshospital i Odense Udbygning af Kolding Sygehus Udbygning af Aabenraa Sygehus Rapporteringen er foretaget ud fra følgende opbygning: a) Staderapportering, fremdrift og økonomi b) Redegørelse for kritiske forudsætninger og risikoforhold c) Milepæle for projektet i det næste halve år Herunder kan ses en overordnet status for projekterne. Forklaringen til de enkelte projekter kan læses i de efterfølgende afsnit. Projekt Økonomi Udvikling Tid Udvikling kvalitet Udvikling Nyt OUH Aabenraa Kolding Pilene indikerer udviklingen siden sidst status rapportering.
Forklaring Projektet er indenfor rammerne. Projektet er inden for rammerne, men der skal være ekstra opmærksomhed. Projektet har overskredet rammerne. Uændret niveau Forbedret niveau Forværret niveau Side 2 af 13
NytOUH Byggeriets fremdrift Byggeprogrammet for Nyt OUH er netop nu under udarbejdelse. Det er i høj grad afhængig af hvilken klinisk aktivitet der forventes på Nyt OUH og derfor i høj grad påvirket af hvordan OUH organiserer sin kliniske aktivitet på de to matrikler i Odense og Svendborg. OUH s direktion har i marts præsenteret vision og profil for OUH, Svendborg Sygehus, og konsekvenserne herved skal indarbejdes i Byggeprogrammet for Nyt OUH. Inden Byggeprogrammet er klar til forelæggelse for Regionsrådet ønskes der en grundigere afklaring af kravene til logistiske forhold samt den optimale placering af Serviceområdet på Nyt OUH, der begge påvirker det samlede projekt væsentligt. Endelig har brugerprocessen over de sidste måneder, kortlagt et behov for yderligere kvalificering af Byggeprogrammets indhold omkring det centrale behandlingsområde, især OP og intensiv samt laboratorier. Bortset fra de nævnte områder gennemføres Byggeprogramfasen som planlagt. Der arbejdes derfor nu med en revision af tidsplanen, så Byggeprogrammets behandling i regionsrådet udskydes fra oktober til december 2012. Den større grad af afklaring der herved opnås i byggeprogrammet, gør det muligt at gennemføre den efterfølgende dispositionsforslagsfase på kortere tid. Det forudsættes derfor, at Projektforslaget fortsat planlægges forelagt Regionsrådet inden sommeren 2015. Forskydningen i tidsplanen vurderes således ikke, at få betydning for hvornår byggeriet af Nyt OUH kan påbegyndes, og således ej heller hvornår Nyt OUH forventes at stå færdigt. Denne vurdering er baseret på grundig vurdering af indholdet af de kommende planlægningsfaser, sammenholdt med ressourcerne til disses gennemførsel, både hos bygherre og rådgiver. Figur 1: Faseplan 2012 2013 2014 2015 2021 Status J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M Byggeprogram Dispositionsforslag Projektforslag Udførelsesfase Projektets økonomi Projektets samlede ramme på i alt 6,3 mia. kr. forventes overholdt. Der pågår p.t. en afklaring af sammenhængen mellem nærværende projekt og opførelsen af bygninger til de psykiatriske funktioner. Side 3 af 13
Somatik og psykiatri vil være integreret i det nye byggeri, hvorfor der er behov for en klar beskrivelse af, hvordan den nødvendige adskillelse af økonomien håndteres i de to projekter. Figur 2: Projektøkonomi indeks 124,9 Oprindeligt budget Korrigeret budget Forbrug pr. 31.03.2012* Disponeret pr. 31.03.2012 Forventet resterende Forventet samlet Evt. difference: budget og forventet Planlagt færdiggørelsesgrad Realiseret færdiggørelsesgrad --- Mio. kr --- Pct. Bygherreudgifter 628 86 17 525 628 0 14% Projektrådgivning 533 23 379 131 533 0 4% Grundudgifter 239 7 223 8 239 0 3% Byggeudgifter 4.043 0 0 4.043 4.043 0 0% Inventar- og apparaturudgifter 1.088 0 0 1.088 1.088 0 0% I alt 6.530 115 619 5.796 6.530 0 * Indtil revisionen har godkendt fordelingsnøglerne for opsplitning af økonomien mellem somatikken og psykiatrien indgår udgifter til psykiatrien. Med de foreslåede fordelingsnøgler indgår der psykiatrispecifikke udgifter på ca. 14,3 mio. kr. Risikovurdering I den forløbne periode er organiseringen af risikoarbejdet blevet konkretiseret. Konsortiet Medic OUH stiller deres Risik Manager og centrale værktøjer som bekymringslog, usikkerhedsanalyse og et webbaseret værktøj til registrering/logning af identificerede risici til rådighed. Udvælgelsen af det endelige risikostyringsværktøj udestår, men det tilsigtes, at det valgte værktøj, vil leve op til regionens paradigme for risikostyring og som samtidig tager hensyn til samspillet mellem de mange forskellige interessenter, herunder bygherre, bygherrerådgiver og totalrådgiver. Medic OUH forestår en række risikoworkshops, hvoraf den første er afholdt d. 20.-21. marts 2012 med specifik fokus på økonomi. Risk Manageren er fra bygherrerådgiverkonsortiet og vil i tæt samarbejde med Projektorganisationen for Nyt OUH og Medic OUH i den kommende tid forestå en yderligere konkretisering af indsatsen, herunder sikre implementering af det valgte risikostyringsværktøj, standardisering af rapporteringen, samt planlægge den videre proces i forhold til organisering af risiko-seminarer/workshops. Figur 3: Overordnet status for samlet projekt Økonomi Tid Kvalitet Generelle principper - Opgørelse af færdiggørelse og færdiggørelsesgrad Totalrådgiver rapporterer månedligt på fremdriften på Byggeprogrammets delopgaver. Hver delopgave har et budget der bygger på en planlagt bemandingsplan specificeret ud på timer og timesatser. Fremdriften på delprojekterne vurderes på følgende tre færdiggørelsesgrader: En vurderet færdiggørelsesgrad, der angiver den ansvarlige delprojektleders subjektive skøn over den opgavemæssige færdiggørelsesgrad En planlagt færdiggørelsesgrad, der angiver en beregnet færdiggørelsesgrad ud fra en planlagt bemandingsplan En realiseret færdiggørelsesgrad, der angiver det afholdte jf. ajourført bemandingsplan Den realiserede og den planlagte færdiggørelsesgrad knytter sig til økonomien. Den planlagte færdiggørelsesgrad er en procentsats der viser hvor stor en andel af budgettet for den givne Side 4 af 13
delopgave, der er planlagt t på det givne tidspunkt. Den realiserede færdiggørelsesgrad er en procentsats der viser hvor stor en andel af budgettet for den givne delopgave, der faktisk er realiseret på det givne tidspunkt. Den vurderede færdiggørelsesgrad knytter sig til opgaveindholdet. Opfølgning på færdiggørelsesgrader skal sikre sammenhæng mellem fremdrift og te ressourcer samt overholdelse af projektets tidsplaner Principper for afsætning af reserver Projekt Nyt OUH arbejder med økonomiske reserver på flere måder. For så vidt angår det styrende rammebudget er der i udbudsmaterialet formuleret følgende krav til Totalrådgiver. Reserveandelen i det styrende rammebudget inden for et delprojekt er baseret på beløbsreserver i forhold til uforudseelige forhold, entreringsrisiko, og udførelsesrisiko. Reserverne til uforudseelige forhold reduceres, efterhånden som projektet bliver mere veldefineret, og reserven til entrering kan udgå, efter der er entreret. På den baggrund er der udarbejdet nedenstående plan for reservedisponeringen det vil sige beløbsreservernes andel af det styrende rammebudget - gennem projektforløbet. Figur 4: Reservernes andel i det styrende rammebudget Reserver - Faser Uforudseelige forhold, UF Entreringsrisiko, ER Udførelsesrisiko, UR Reserver i det styrende rammebudget i alt Byggeprogram 7% 5% 10% 22% Disp. - forslag 6% 5% 10% 21% Projektforslag 4% 5% 10% 19% Hovedprojekt 3% 5% 10% 18% (Efter entrering) 3% 0% 10% 13% På budgettet til bygherreudgifter er afsat budget til uforudseelige udgifter også i størrelsesorden 20% af det afsatte budget. På samme vis som for det styrende rammebudget vil denne post kunne nedskrives som usikkerhederne omkring projektet falder. I budgettet til apparatur og inventar er 20% af budgettet til administration og rådgivning ligeledes afsat til uforudseelige udgifter. Der er endnu ikke fastlagt strategi for reserver fsva. budgettet til anskaffelser. Reserverne i den henseende skal indtænkes i de strategier for apparatur- og inventaranskaffelser der bliver en del af byggeprogrammet, og den strategi der udarbejdes for anskaffelse som led i driften af hospitalet fra nu og frem mod ibrugtagning. Side 5 af 13
Udbygningen af Aabenraa Sygehus Byggeriets fremdrift Byggeprojektet er inddelt i følgende to faser: Fase 1: Denne fase indeholder hovedsagelig nybyggeri af et Familiehus, en Fælles Akutmodtagelse (FAM), en varemodtagelse, et modtagekøkken og en sterilcentral. Fase 2: Denne fase indeholder hovedsagelig nybyggeri af en sengebygning og ambulatorier samt ombygninger i eksisterende sygehus til apotek, billeddiagnostik og laboratorium. Fremdriften i Fase 1 Tidsplanen følges. Der blev afholdt licitation for storentrepriserne den 2. januar 2012. Licitationsresultatet blev godkendt af regionsrådet den 26. marts 2012. Efter en obligatorisk, såkaldt stand-still periode blev kontrakterne underskrevet den 30. april 2012. De indledende arbejder på byggepladsen pågår, så storentrepriserne kan igangsættes i maj 2012. Omlægning af ledninger i jorden nærmer sig sin afslutning. Byggepladsen er klargjort. Udgravning af byggegruben pågår og forventes færdig i maj 2012. I forbindelse med igangsætningen af storentrepriserne afholdes der 1. spadestik den 30. maj 2012. Planlægningen af indkøb af bl.a. medicoteknisk udstyr er igangsat. Sideløbende er der i samarbejde med Psykiatrien planlagt en konkurrence vedr. kunstnerisk udsmykning af de nye bygninger og det nye psykiatriske sygehus. Regionsrådet nedsatte den 23. april 2012 en bedømmelseskomité. Figur 1: Faseplan for Fase 1 Fase 1 2012 2013 2014 J F M A M J J A S O N D.. J F M A M J J A S O N D Godkendelse af licitationsresultat Kontraktindgåelse Udførelse Risikotid Fremdriften i Fase 2 Planlægningen af Fase 2 er ikke påbegyndt. Regionsrådet godkendte den 23. april 2012 et forslag til udbudsproces for afholdelse projektkonkurrencen vedr. totalrådgivning for Fase 2. Figur 2: Faseplan for Fase 2 Fase 2 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Udbudsproces Projektkonkurrence Planlægning Entrepriseudbud Udførelse Risikotid Side 6 af 13
Projektets økonomi Projektets samlede ramme er på 1.250 mio. kr. (2009-pl). Regionsrådet har indtil videre afsat rådighedsbeløb og meddelt anlægsbevilling til følgende delprojekter: Fase 1: Der er afsat rådighedsbeløb og meddelt anlægsbevilling på 490,129 mio. kr. (løbende indeks), hvoraf 11,059 mio. kr. er reserveret i en risikopulje. Sundhedsdirektøren er bemyndiget til at udmønte risikopuljen. På regionsrådsmødet den 26. marts 2012 blev der givet et tillæg til Fase 1 på 2,5 mio. kr. (indeks 124,9) til at bygge en fortunnel til den fremtidige helikopterlandingsplads, som skal bygges i Fase 2. Tillægget blev finansieret via en fremrykning fra Fase 2, i første omgang finansieret af likvide aktiver, indtil budgettet for Fase 2 skal afsættes. Fase 2: Der er afsat rådighedsbeløb og meddelt anlægsbevilling på 2,6 mio. kr. (indeks 124,9) til afholdelse af en projektkonkurrence, i første omgang finansieret af likvide aktiver. Projektafdelingen på Sygehus Sønderjylland: Der er afsat rådighedsbeløb på 23,096 mio. kr. (løbende indeks) i perioden 2010-2015 og meddelt anlægsbevilling på 14,108 mio. kr. Afsatte rådighedsbeløb og fremgår af skema 1. Figur 3: Kvartalsvis status på økonomi og byggefremdrift Løbende indeks Samlet budget Forbrug og udgiftsbehov Byggeriets fremdrift (stade) Delprojektoversigt Oprin deligt Budge t Korrigeret budget* (a) Forbr ug til 31.03. 12 (b) Dispone ret til 31.03.1 2 (c) Forvent et restere nde (d) Forvent et samlet (e=b+c +d) Evt. differen ce: budget og forvente t (a-e) Planlagt færdiggørelse sgrad ------------------------- Mio.kr. ----------------------- --------Pct.--------- Fase 1 479,1 49,4 26,4 403,3 479,1 0 11 % 11 % Projektafdeling 23,1 7,6 15,5 23,1 0 Projektkonkurrence Fase 2 2,6 0 0 2,6 2,6 0 Endnu ikke afsatte beløb (indeks 124,9) 766,5 0 0 766,5 766,5 0 Realiseret færdiggørelses grad Reserve til regionsrådets disposition** 11,1 0 0 11,1 11,1 0 Reserve til prisregulering 0 0 0 0 0 0 1.198,9 I alt investeringsramme 1.282,3 57,0 26,4 1.282,3 0 * Korrigeret budget: Aktuelt styrende budget. ** Regionsrådet har bemyndiget sundhedsdirektøren til at udmønte puljen. Regionsrådet skal i forbindelse med den kvartalsvise rapportering orienteres om udmøntningen af puljen. Side 7 af 13
Somatik og psykiatri vil være integreret i nogle af de nye bygninger i Fase 1, hvorfor der i psykiatriens budget er afsat en ramme på 32,962 mio. kr. (indeks 124,9) til finansiering af psykiatriens faciliteter i Fase 1. Der er ved at blive udarbejdet en beskrivelse af, hvorledes den nødvendige adskillelse af økonomien håndteres i de to projekter. Der er endvidere på Sygehus Sønderjyllands anlægsbudget afsat 30,801 mio. kr. (indeks 124,9) til finansiering af en opgradering af Fase 1 til lavenergiklasse BR2015. Dette finansieres af regionens anlægsbudget. Risikovurdering Styringsmanualen for Akutsygehus, Aabenraa er sidst opdateret primo 2012 og godkendt af regionsrådet den 26. marts 2012. Risikologgen for Fase 1 er under revision, idet projektet er i en overgangsfase fra hovedprojekt til udførelse, hvilket medfører ændringer i håndtering af risikostyringen. Følgende centrale risici i Fase 1 er udvalgt til kommentering: Samtidig byggeri af somatik og psykiatri Det er en risiko for projektet, at der skal udføres to byggeprojekter på matriklen på samme tid (psykiatri og somatik). Dette komplicerer byggeprocessen og kan resultere i en længere byggeperiode og dermed øgede udgifter. For at mindske risikoen foretages der løbende koordinering imellem de to projekter. Økonomistyring - Prismemodul Prismemodulet er klar med hensyn til budgettering, fakturering og økonomistyring i forhold til projektets behov, dog udestår muligheden for at udarbejde endelige rapporter. Budgettet, som godkendt af regionsrådet, lægges pt. ind i Prisme. Overflytning af data til projektmodulet er næsten gennemført. Der arbejdes pt. med udformning af rapporter. Risikostyring under udførelsen af byggeriet Der findes pt. ikke noget paradigme for håndtering af risikostyring i udførelsesfasen. En afdækning hos diverse netværk tegner et billede af manglende referencer indenfor området. Der arbejdes pt. med udvikling af koncept. Kvalitet af konstruktionsprojekt Byggeriet forberedes i Fase 1 til, at det senere kan bygges op til 7 etager. Derved er der tale om et projekt i Høj konsekvensklasse, hvor der skal udføres 3. partskontrol af de statiske beregninger af anden rådgiver. Dette er iværksat, ligesom der udføres kvalitetssikring af konstruktionsprojektet. Da kompetencen ikke findes i projektafdelingen, er samme rådgiver blevet bedt om at gennemgå konstruktionsprojektet med speciel fokus på grænseflader til øvrige discipliner og på bygbarhed. Side 8 af 13
Figur 3: Overordnet status for samlet projekt Økonomi Tid Kvalitet Generelle principper Principper for afsætning af reserver I budgettet for Fase 1 var der inden licitation afsat 5 % i risikopuljen svarende til 24,379 mio. kr. I forbindelse med regionsrådets godkendelse af licitationsresultatet den 26. marts 2012, blev risikopuljen reduceret til 11,059 mio. kr. Regionsrådet frigav herved midler til at dække merudgifter i licitationsresultatet. Administrationen vurderede, at det var forsvarligt at frigive ca. 60 % af risikopuljen efter, at licitationsresultatet var kendt, og usikkerheden i projektet formindsket. Samtidig bemyndigede regionsrådet sundhedsdirektøren til at udmønte risikopuljen, mens regionsrådet i forbindelse med den kvartalsvise rapportering skal orienteres om udmøntningen af puljen. Der er endnu ikke sket nogen udmøntning fra puljen. Ud over risikopuljen indeholder budgettet til Fase 1 også 26,332 mio. kr. til uforudseelige udgifter. Projektafdelingen har i samarbejde med rådgiver og bygningsafdelingen ud fra erfaringer fra andre sager fastlagt, at det afsatte beløb er forsvarligt i forhold til sagens stade. Beløbet svarer til ca. 7 % af håndværkerudgiften. Risikotid Risikotid er tid afsat i hovedtidsplanen til at i mødekomme krav om tidsfristforlængelser fra samarbejdspartnere forårsaget af uforudsete hændelser, som f.eks. stop af byggepladsen eller dele heraf forårsaget af behovet for at sikre sygehusets drift mv. Side 9 af 13
Udbygningen af Kolding Sygehus Byggeriets Fremdrift Kolding Sygehus arbejder med følgende 4 projekter, som er finansieret af kvalitetsfondsmidler: Udbygning fase 1 mor-barn-center Udbygning fase 2 og 3 akutmodtagelse, ny sengebygning og ny hovedindgang Udbygning fase 4 renovering og ombygning af eksisterende bygninger. Udbygning fase 1: Den del af fase 1 der omfatter etablering af Mor-Barn-Center blev officielt indviet den 28. marts 2012 af Hendes Kongelige Højhed Kronprinsessen. Projektet er afsluttet rettidigt og indenfor den fastlagte ramme, hvad angår tid økonomi og kvalitet. Tillægsbevilling til fase 1 29,665 mio. kroner omfatter en kontoroverbygning på pædiatrisk afdeling samt en flytning af børneambulatoriet. Regionsrådet har d. 24. oktober 2011 godkendt ændring af byggeprogram således der etableres nyt børneambulatorium over eksisterende blok 10 og kontorfunktioner i blok 12 bibeholdes. Byggeriet er opstartet den 29. marts 2012. Udbygning fase 2 og 3: Der er udarbejdet og indsendt myndighedsprojekt og forhåndsdialog med myndighederne pågår. Kommunes Plan- og miljøudvalg har d. 23. januar 2012 besluttet at sende VVM redegørelse og forslag til ny lokalplan i offentlig høring. Der vil forventeligt kunne meddeles byggetilladelse til projektet efter 25. juli 2012, hvor Kolding Kommunes Byråd har dagsordenssat den endelige godkendelse af den ny lokalplan. Hovedprojektet er afsluttet d. 19. april 2012. Herefter gennemgås og kvalitetssikres materialet af bygherre inden udsendelse af udbudsmateriale. Regionsrådet har i juni 2011 frigivet et samlet rådighedsbeløb på i alt 35,142 mio. kr. til udførelse af anlægsprojekter omfattende nyt kapel, apotek, etablering af P-pladser og flytning af pavilloner. Arbejdet med etablering af nyt kapel er opstartet. Der pågår kontraktforhandlinger for apoteksprojektet, der afsluttes snarrest. Etablering af p-pladser er sendt i udbud, og der arbejdes med planlægningen af pavilionflytningerne. Det samlede projekt forløber planmæssigt. Sundhedsinnovatoriet har været inddraget i forbindelse med indretning af sengestuer. Herudover er der etableret en sengestue mock-up på Kolding Sygehus, hvor der har været afprøvet forskellige indretningsløsninger og arbejdsgange i praksis. Side 10 af 13
Projektafdelingen for byggeri deltager i Sundhedsinnovatoriets udviklingsforløb Det intelligente hospitalsbaderum. Den samlede økonomi for fase 2 og 3 følger budgettet. Udbygning Fase 4: ikke igangsat. Projektafdelingen for byggeri: Pr. 1. september 2011 er der ansat 6 medarbejdere i projektafdelingen, hvoraf 5,5 aflønnes af kvalitetsfondsmidler. Milepæle for kommende periode Bygherregranskning af hovedprojekt 3-14/5-2012 Udsendelse af udbudsmateriale fase 2-3 25/5-2012 Projektøkonomi Projektet følger det fastlagte budget Figur 1: Projektøkonomi Årets priser Samlet budget (mio) Budget (a) Index 124,9 Forbrug til dato 31.3.2012 (b) Disponere t til dato (c) Forbrug og udgiftsbehov -- Mio. kr. -- Forventet resterende (d) Forventet samlet (e=b+c+d) Evt. difference: budget og forventet (a-e) Byggeriets fremdrift (stade) Færdiggørel sesgrad Delprojektoversigt Fase 1 83,0 65,5 11,3 5,7 82,5 0,5 85 % Fase 2-3 (incl Kapel, Apotek, P-pladser og pavilloner) 746,3 38,2 81,1 626,9 746,3 0 5% Fase 4 55,4 0 0 55,4 55,4 0 0 Finansiering af Projektafdelingen 2015 20,5 5,7 0 14,7 20,4 0.1 - Arkitektkonkurrence 2,0 1,7 0 0 1,7 0,3 100 % Reserve til regionsrådets disposition pågår 1 - Reserve til prisregulering 0 - Evt. andre relevante reserveposter 1,6 0 0 1,6 1,6 0 2 - I alt investeringsramme 907,3 Side 11 af 13
Tidsplan På grund af projektets kompleksitet og størrelse vil omfanget af bydende entreprenører være afgrænset. Der er på den baggrund gennemført en nøje afvejning af den mest fordelagtige udbudsstrategi. Dette er resulteret i, at man vælger at udbyde projektet i en kombination af stor- og fagentreprise. Der er med baggrund i projektets omfang og kompleksitet vurderet hensigtsmæssigt ud fra en totaløkonomisk betragtning at forlænger udbudsperioden fra de lovpligtige 40 dage til 80 kalenderdage og dermed forskyde tidsplanen. Figur 2: Fasetidsplan etape 2-3 ETAPE 2-3 2012 2013 2014 2015 Status J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D Projektering Udbud Forlænget Udførelse Idriftssættelse Risikovurdering Der er udarbejdet en risikohåndbog med angivelse af risikoparametre alle vurderet efter sandsynlighed, konsekvens og tiltag. De største risici i projektet omhandler foruden tidsplanen, byggeriets indvirkning på sygehusets drift i byggeperioden. Der forudses påvirkning af sygehusets normale drift. Rokader: - Specifikt nødvendiggør nærværende projekt en lang række interne rokader. Rokaderne omfatter både kontorfunktioner, sengestuer og andre kliniske funktioner. Der er en konkret risiko for, at de nødvendige rokader ikke kan gennemføres uden etablering af bufferzoner. Økonomi: - Det er p.t. uklart hvor vidt alle følgeudgifter, herunder rokader, midlertidige genhusninger m.v., skal indeholdes i anlægsøkonomien. - Der vil fra myndighedsside blive stillet skærpede brandkrav til projektet, dette kan betyde en væsentlig merudgift i projektet. Side 12 af 13
Tidsplan: Forlængelsen af udbudsperioden har direkte afsmittende på udførelsestidsplanen, der som følge heraf vil blive forlænget med 1 mdr. Det vurderes ud fra en totaløkonomisk betragtning hensigtsmæssigt at acceptere denne forskydning af tidsplanen. De øvrige tidsmæssige risici opstår blandt andet på baggrund i den omfattende rokadeplan, der er nødvendig for byggeriets gennemførelse, herunder tidspunktet for udflytning af psykiatrien samt indflytning af Fredericia Sygehus. De tidsmæssige, økonomisk og kvalitetsmæssige risici i projektet følges tæt og drøftes løbende i styregruppen. De enkelte risici vurderes løbende i samarbejde m. POS, således at eventuelle tiltag foretages rettidigt. Figur 3: Overordnet status for samlet projekt Økonomi Tid Kvalitet Seneste opdaterede styringsmanual er dateret 26. marts 2012. Opgørelse af færdiggørelse og færdiggørelsesgrad Fase 1: For den første del af Mor-Barn-centret er de kontraktuelle arbejder afsluttet inden for hovedtidsplanens rammer. Børneambulatoriet er opstartet den 29. marts 2012. Fase 2-3. Bygherre følger løbende op på totalrådgivers projekteringstidsplaner og sammenholder dem med acontobegæringer og tilknyttede aftalesedler. I udførelsesfasen vil der blive rapporteret hvor stor en procentdel af det planlagte arbejde, der er udført for de enkelte delprojekter. Dette sammenholdes med økonomisk på det enkelte delprojekt. Delprojekternes færdiggørelsesgrad summeres op i en samlet færdiggørelsesgrad. Indbyggede reserver Arbejdet med prioritering af change request pågår og færdiggøres således det foreligger inden licitation. Prioriteringen har en direkte sammenhæng med hvilke af ovenfornævnte følgeudgifter der skal indeholdes i anlægsøkonomien. Denne afklaring udestår p.t. Side 13 af 13