Resultatkontrakt Vedrørende Oplevelsesudvikling ved Ringkøbing Fjord (fase 1) 11.04.2012 til 2 år efter tilsagn fra NaturErhvervstyrelsen Journalnummer: 1-33-76-23-25-11 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson : Erik Sejersen Kontaktoplysninger: Erik.sejersen@ru.rm.dk Operatør: Ringkøbing-Skjern Kommune Viden & Strategi Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing Peter Donslund CVR. Nr 291 896 09 Nordea Bank Regnr. 2210 Kontonr. 5368 915 914 Resumé Ringkøbing-Skjern Kommune satser på at udvikle turismen i Destination Ringkøbing Fjord med fokus på indsatsområderne mersalg, kvalitetsudvikling og oplevelser året rundt. Formålet er at skabe øget vækst og nye arbejdspladser gennem de tre ovenstående indsatsområder. Projektet er opdelt i fem projektindsatser som hver især bidrager til udviklingen af ovenstående indsatsområder. Projektindsats Energivenlige Feriehuse har fokus på energirenovering og energimærkning af feriehuse, således at feriehusene gøres mere anvendelige hele året rundt. Projektindsats Ringkøbing Fjord Oplevelsesnet ønsker at udnytte Ringkøbing Fjord store oplevelsespotentiale for aktiv vandsport og kommercielle naturoplevelser. Projektindsats Fremtidens Superstrand tager udgangspunkt i udsagnet at, en strand er mere end sand og vand, og ser på hvad fremtidens strande skal tilbyde gæsterne, både af oplevelser, aktiviteter og sikkerhed. Projektindsats Synlighed ønsker at forbedre destinationens digitale turistinformation, således at oplevelser og aktiviteter bliver lettere for turisterne at finde. Projektindsats Mikrodestination Bork Havn arbejder med at forbedre og udvikle Bork Havns store turismepotentiale til en endnu bedre mikrodestination for surfere, småbørnsfamilier og dagsturister. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2015 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet har været i gang i 34 måneder. Projektet består af delprojekterne Energivenlige Feriehuse, Fremtidens Superstrand, Ringkøbing Fjord Oplevelsesnet, Synlighed og Mikrodestination Bork Havn. Den 18. december 2013 modtog projektet endeligt tilsagn fra NaturErhvervsstyrelsen, på kr. 5.184.370. Den 28. august 2014 modtog projektet godkendelse af budgetændring indsendt den 1. april 2014 på kr. 5.177.574,64 fra NaturErhvervsstyrelsen. Bilaget om budgetændring journalnr. 32407-12-200M-001, blev indsendt med marts 2014 opfølgningen. Den 23. januar 2015 indsendte projektet anmodning om budgetændring til NaturErhvervsstyrelsen, denne mangler fortsat godkendelse. De to projekter Energivenlige Feriehuse og Fremtidens Superstrand er fuldført og udviklingsaktiviteterne er afsluttet i løbet af Begge projekter har opretholdt målene i resultatkontrakten. I Fremtidens Superstrand arbejdes der også fortsat med aktiviteten Porten til Vesterhavet et Real Dania forprojekt. Projektet gik desværre ikke videre i fht. Real Dania Stedet Tæller kampagnen. Men projektet indgår nu i Ringkøbing-Skjern Kommunens ansøgning til Forsøgsordning for Kyst og Naturturisme, med ansøgningsfrist 1. maj 2015. Projekt Ringkøbing Fjord Oplevelsesnet gennemføres som planlagt, fokus for produktudvikling er mersalg, oplevelsesudvikling året rundt og kvalitetsudvikling. Der arbejdes tæt sammen med erhvervets aktører, og der er særligt fokus på udvikling af produkter inden for temaerne surfturisme, cykelturisme samt rideturisme. Der er i løbet af sommer 2014 gennemført en spørgeskemaanalyse blandt cykel- og rideturisterne i destinationen. Og i løbet af efterår/vinter 2014 er undersøgelsen blevet omsat til analyse, og næste skridt er at inkludere analysens resultater i Ringkøbing-Skjern Kommunens netop vedtagne turismepolitik for 2015-2018. Endvidere samarbejdes med øvrige turismeprojekter som kommunen og andre aktører pt. gennemfører, således at der opnås størst mulig synergi. Dette gælder naturligvis for alle projekterne. Resultatkravende til projekt Synlighed er allerede opfyldt, og det er derfor destinationens vurdering at målene for mediedækning i resultatkontrakten nok var for lavt sat. Vi forventer, at de langt overskrides inden projektet er endeligt afsluttet. Der er fortsat rigtig mange gode projektaktiviteter i gang, og det tætte samarbejde med en bred aktørskare har betydet, at endnu flere private initiativer dukker op hen ad vejen. Initiativer som destinationen understøtter på mange forskellige måder. Projekt Bork Havn er kommet på skinner igen, det er lykkedes at gennemføre en bred vifte af gode tiltag i Bork Havn, heri blandt det meget velbesøgte klappe-bassin (klap en fisk) som formidler fjordfiskeriets historie og vedligeholdes af den lokale fiskeriforening. Det bliver ikke en realitet at få godkendt en ny lokalplan inden projektperioden udløber, som der tidligere er arbejdet på, men i stedet har destinationen grebet en hel vifte af produkter, som kan gennemføres i forbindelse med eksisterende faciliteter og i samarbejde med lokale aktører. Eksempelvis er der udviklet årtidens fiskepakke i samarbejde med havnens fjordfiskere, hvorledes det er muligt for turister at købe iskasser med årstidens friske fisk, renset, filleteret, lagt på is og solgt med et opskriftshæfte. Flere tiltag har vist sig mulige at gennemføre uden en ny lokalplan, og har kun krævet tilladelse fra Naturstyrelsen, hvilket er givet. Ringkøbing-Skjern Kommune arbejder fortsat på at få gennemført en ny lokalplan for hele mikrodestinationen, men det nås ikke inden for denne projektperiode, hvorfor der i stedet fokuseres ressourcer på tiltag, der kan gennemføres inden projektperiodens udløb medio 2015. Regional Udvikling Side 2 Skottenborg 26, 8800 Viborg
I forhold til projektets overordnede vækstmål, ses det af resultatkrav 8, at destinationen har markant vækst i forhold til omsætning og arbejdspladser inden for turismeerhvervet. Døgnforbrug kan pt. ikke måles, da VisitDenmark ikke længere udregner døgnforbruget i forbindelse med TØBBE undersøgelserne. Destinationens overnatningstal er stigende, men de sidste flere år har VisitDenmark lavet om på deres måde at beregne overnatningstal på flere gange, og det er derfor svært at sammenligne tallene år for år. Det vurderes dog også at omsætning og arbejdspladser må være de væsentligste tal at forholde sig til. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Øget udlejning af Energivenlige feriehuse Resultatkrav 1.1 Implementering af online energiberegner og udarbejdelse af 50 energirapporter Online energiberegner fungerer pr. 4. kvartal 2012 Der er udarbejdet minimum 50 energirapporter ved udgangen af 2. kvartal 2013 Projektet er afsluttet i juni 2014 foretaget i september Resultatkrav 1.2 500 individuelle feriehusejere benytter feriehusejerplatform ved projektets afslutning Feriehusejerwebplatform er udviklet pr. 1. kvartal 2013. 100 feriehusejere benytter webplatformen pr. 1. september 2013. Projektet er afsluttet i juni 2014 - foretaget i september Yderligere 400 feriehusejere benytter webplatformen ved udgangen af 2. kvartal Målemetode: webstatistik Link til webplatformen sendes i forbindelse med opfølgningen på resultatkontrakten pr. 1. september 2013. Resultatkrav 1.3 Implementering af energimærkningsordning Energimærkningsordningen for feriehuse er etableret ved udgangen af 2. kvartal 2013. Projektet er afsluttet i juni 2014 - foretaget i september Kriterier for energimærkningsordning offentliggøres senest 1. september 2013. Link til hjem- Side 3
meside, hvor den ligger, sendes i forbindelse med opfølgningen på resultatkontrakten. Resultatkrav 1.4 Udlejningen af feriehuse er øget med 10 % ved afslutningen af projektet. 50 % af stigningen er nået ved udgangen af 4. kvartal 2013. 100 % af stigningen er nået ved afslutningen af projektet. Projektet er afsluttet i juni 2014 - foretaget i september Måles på kommuneniveau på årsbasis. Resultatkrav 1.5 Ringkøbing-Skjern Kommune Projektet er afsluttet i juni 2014 - Andelen af huse til udlejning er leverer data. steget med 5 % ved afslutningen foretaget i september af projektet. I 2011 er 49 % af alle feriehuse i Ringkøbing-Skjern Kommune tilgængelige til udlejning Mål 2 Øget omsætning gennem udvikling af oplevelsesprodukter og pakker i Ringkøbing Fjord Oplevelsesnet Resultatkrav 2.1 Tilbyde 20 nye oplevelsesprodukter tilknyttet i og på fjorden og omkring fjorden koncepterne pr. 1. marts 2014 Konceptbeskrivelse for surf, lystfisker samt ride og vandreturisme offentliggøres og fremsendes til Region Midtjylland pr. 1. marts 2013. Minimum 5 produkter er udviklet og modnet inden for surf, lystfisker samt ride og vandreturisme pr. 1. september 2013. Yderligere 15 produkter er udviklet og modnet inden for surf, lystfisker samt ride og vandreturisme pr. 1 marts Produktportefølje over nye produkter offentliggøres pr. 1. september 2013 og 1. marts Link til hjemmeside, hvor den offentliggøres sendes i forbindelse med opfølgningen på resultatkontrakten. Konceptbeskrivelse er fremsendt i forbindelse med tidligere opfølgning. Følgende produkter er gennemført i projektet: 1. Udvidelse af Lystfiskerguide 2. Udvikling af cykeludlejning (Hvide Sande Bike) 3. Pakketering af cykelture (Bike Fun Tours) 4. Opstart af Surf Cafe på sydstranden i Hvide Sande (Westwind Nord) 5. Udvikling af nye faciliteter for rideturister (Søndervig Ranch) 6. Surfrev Hvide Sande 7. Etablering af surfspot ved Kloster (under etablering) 8. Udvikling af Hvide Sande Sportsfisker Center (under etablering) 9. Sauna og vinterbadefaci- Side 4
liteter (Kabelpark) (under etablering) 10. Udvikling af Waterz (som i 2015 skal være vært ved IFCA U20 VM i wave & freestyle) 11. Udvikling af surfturisme (Surf Farm) 12. Boardsportsanalyse for området 13. Formidling af åbne sluseporte i Hvide Sande Følgende produkter forventes gennemført i første halvår 2015: 14. Potentialeanalyser af nichesegmenter 15. Analyse af pakketurisme målrettet niche segmenter 16. Udvikling af rutenet til rideferie. Der fremsendes analyse af Rideferieturisme i Ringkøbing-Skjern Kommune til inspiration. Alle produkter markedsføres via hvidesande.dk. Derudover markedsføres aktiv ferie målrettet i Norge gennem kampagnen Danmarksminder http://bit.ly/1csb096 og i Tyskland gennem Nordsee kampagnen http://bit.ly/1cvlhav begge i samarbejde med VisitDenmark. Derudover arrangeres pressetur med norske journalister i foråret 2015. Resultatkrav 2.2 Øget omsætning gennem mersalg af oplevelsesprodukter Omsætning gennem mersalg af oplevelsesprodukter er øget med 2,5 procent ved udgangen Se mere på http://www.hvidesande.dk/hvidesande/ringkoebing-fjordoplevelsesnet Se opfølgning fra september 2014 for oplysninger omkring omsætningstal. Side 5
af 1. kvartal Ringkøbing-Skjern Kommune indhenter omsætningstal fra produktudbydere cirka 1 gang årligt, ved første afrapportering findes baseline tal. Mål 3 Udvikling af nye oplevelses- og serviceprodukter til Fremtidens Superstrande Resultatkrav 3.1 Udvikling af 10 nye salgbare serviceprodukter i tilknytning til stranden pr. 1. marts 2013. Produktportefølje over nye produkter offentliggøres pr. 1. marts 2013. Projektet er afsluttet i juni 2014 - foretaget i september Link til hjemmeside, hvor den offentliggøres sendes i forbindelse med opfølgningen på resultatkontrakten. Resultatkrav 3.2 De udviklede oplevelses- og serviceprodukter udbydes i samarbejde med aktører og markedsføres pr. 2. kvartal 2013. Markedsføringsplan offentliggøres pr. 1. september 2013. Link til hjemmeside, hvor den offentliggøres sendes i forbindelse med opfølgningen på resultatkontrakten. Projektet er afsluttet i juni 2014 - foretaget i september Mål 4 Mere synlighed og markedsføring Resultatkrav 4.1 Fremstilling af digital markedsførings- og informationsmateriale ved udgangen af 4. kvartal 2013 Strategi for indhold til Den Digitale Destination udarbejdes i samarbejde med Midtjysk Turisme. Strategi for indhold fremsendes til Region Midtjylland pr. 1. marts 2013. pr. 1 marts 2014 samt opfølgning pr. 1. september Resultatkrav 4.2 Fem internationale markedsføringskampagner gennemføres i samarbejde med Midtjysk Turisme og VisitDenmark 2 internationale markedsføringskampagner er gennemført pr. 1. september 2013. Yderligere 3 internationale markedsføringskampagner er gennemført ved projektets afslut- pr. 1. september I 2015 er der dog igen deltagelse i Nordsee Kampagnen på det tyske marked målrettet DGL Side 6
Resultatkrav 4.3 Oplevelsesudvikling ved Ringkøbing Fjord skal generere: mindst 3 internationale nyheder fordelt over hele perioden mindst 5 nationale nyheder fordelt over hele perioden ning 50 % af målene er nået pr. 1. september 2013 100 % af målet er nået ved projektets afslutning. Målemetode: Destination Ringkøbing Fjord indhenter data over medieomtale af Oplevelsesudvikling ved Ringkøbing Fjord. Mål 5 http://bit.ly/1gztnze og Majferie i Holland http://bit.ly/1o63w4m Begge kampagner er i samarbejde med VisitDenmark. pr. 1. marts og 1. september Der har været genereret en del omtale gennem projektperioden. På hvidesande.dk er der under hvert projekt listet eksempler på presseomtale http://www.hvidesande.dk/hvidesande/projekterne Flere tilbud til turister og flere overnatninger i Mikrodestination Bork Havn Resultatkrav 5.1 Koncept for surfturisme udvikles Resultatkrav 5.2 Koncept for for børn- aktiviteter udvikles Resultatkrav 5.3 Minimum 10 nye oplevelsesprodukter markedsføres pr. 2. kvartal 2013. Konceptbeskrivelse offentliggøres pr. 1. september. 2013. Link til hjemmeside, hvor den offentliggøres, sendes i forbindelse med opfølgningen på resultatkontrakten Konceptbeskrivelse offentliggøres pr. 1. september 2013. Link til hjemmeside, hvor den offentliggøres sendes i forbindelse med opfølgningen på resultatkontrakten. Minimum 3 nye oplevelsesprodukter markedsføres pr. 2. kvartal 2013. Link til markedsføringen sendes med opfølgningen på resultatkontrakten pr. 1. september 2013. Yderligere minimum 7 nye oplevelsesprodukter markedsføres pr. 1. marts pr. 1. marts pr. 1. marts pr. 1. september I første halvår 2015 forventes multiskur m. udsigt over/ formidling af fjorden at stå færdigt som en del af projektet. Side 7
Link til markedsføringen sendes med opfølgningen på resultatkontrakten pr. 1. marts Mål 6 Projektorganisering understøtter en aktiv udbredelse af viden og erfaringer fra projektet Resultatkrav 6.1 Lead-partner -forpligtelse: Ringkøbing-Skjern Kommune er forpligtet til at etablere kontakt og samarbejde med nabokommunerne. Kommunikationsplan specificerer destinationens rolle i fht. erfaringsudveksling med Lemvig og Holstebro kommuner/turistforeninger mm. Kommunikationsplanen sendes til godkendelse hos Region Midtjylland ved første opfølgning på resultatkontrakten. pr. 1. september Hver marts og september vil Lemvig og Holstebro kommuner, deres turismeaktører, Midtjysk Turisme og Region Midtjylland blive inviteret til ½-dags seminar omkring projektaktiviteter. Startende omkring sept. 2012. Resultatkrav 6.2 Midtjysk Turisme Løbende dialog og erfaringsudveksling på tværs af regionen både omkring fremtidige projektsamarbejder og sparring og vidensdeling på tværs. Midtjysk Turisme deltager i styregruppe og sekretariatsgruppe for Stærke Feriesteder Vest. Markedsføring koordineres med Midtjysk Turisme og VisitDenmark. pr. 1. september Mål 7 Effekter og evaluering Resultatkrav 7.1 20 best cases fra projektet Ringkøbing-Skjern Kommune beskriver 10 best cases om året i 2013 og Region Midtjylland sender skabelon, som skal pr. 1. september Side 8
Resultatkrav 7.2 Der foretages en ekstern midtog slutevaluering, som koordineres af Region Midtjylland anvendes til beskrivelse af best case. Opfølgning pr. 1. marts og 1. september fra og med 1. marts 2013. Der gennemføres en ekstern midtvejs- og slutevaluering i regi af Region Midtjylland efter en fælles tværgående evalueringsmodel. Operatøren forpligter sig til at levere data og medvirke til gennemførelse af ekstern evaluering, samt indgå i dialog om implementering af resultaterne. Der arbejdes på en hvidbog som indeholder udvalgte best cases i projektperioden fra 2012-2015. Evaluering er præsenteret for operatør i september Evalueringen anvendes i destinationens videre arbejde med projektudvikling i 2015 og fremadrettet. Som led i planlægning og gennemførelse er Ringkøbing- Skjern Kommune/Destination Ringkøbing Fjord forpligtet til at deltage i 4 møder årligt omkring den eksterne evaluering. Der henvises til notat af 5. august 2011 vedrørende den fælles tværgående evalueringsmodel. Mål 8 Vækstmål for den større strategiske udviklingsindsats for turismen i Destination Ringkøbing Fjord, hvor nærværende projekt er en del af Resultatkrav 8.1 I perioden 2011-15 forventes en stigning i overnatninger på 4,6 % årligt, i alt 20 %. Region Midtjylland følger op på målet i forbindelse med evalueringen. Destination Ringkøbing Fjord havde i 2008 4,9 mio. overnatninger. Jf. kontraktopfølgning fra 1. september Resultatkrav 8.2 I perioden 2011-15 forventes en stigning i døgnforbrug på 4,6 % Målemetoden for alle resultatkravene i mål 8 baseres på tal fra Danmarks Statistik / VisitDenmark Region Midtjylland følger op på målet i forbindelse med evalueringen. Jf. kontraktopfølgning fra 1. september Side 9
årligt, i alt 20 %. Resultatkrav 8.3 I perioden 2011-15 forventes en stigning i omsætning på 9,4 % årligt, i alt 43,2 %. Resultatkrav 8.4 I perioden 2011-15 forventes en vækst i beskæftigelsen på 150 arbejdspladser årligt, i alt 600 arbejdspladser. Destination Ringkøbing Fjord havde i 2008 et døgnforbrug på 389 kr. Region Midtjylland følger op på målet i forbindelse med evalueringen. Ringkøbing-Skjern Kommune havde i 2010 en årlig omsætning på 1,933 mio. kr. Region Midtjylland følger op på målet i forbindelse med evalueringen. I 2010 var der 2200 fuldtidsbeskæftigede i turismeerhvervet. Jf. kontraktopfølgning fra 1. september Samlet overnatningstal for 2014 på kommuneniveau offentliggøres ultimo april 2015. Jf. kontraktopfølgning fra 1. september Side 10
3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget 2012 2013 2014 2015 Total Konsulenter 919.847 270.586 396.791 1.587.224 Projektansættelser 554.741 1.697.843 1.539.052 480.597 4.272.234 Rekreative faciliteter 146.000 10.701 530.906 550.000 1.237.607 Andre leverandørydelser 4.250 15.768 35.481 22.857 78.356 Materialer, inventar, udstyr mm. 284.662 188.972 339.893 235.000 1.048.527 Rejser/ transport 9.246 32.705 78.647 17.500 138.098 Møder, forplejning m.v 15.048 31.286 51.840 15.000 113.174 Formidling og information 205.017 640.028 551.341 515.215 1.911.601 Revision - 152.000 152.000 Indtægter: Feriehusmesse (115.700) Medfinansiering: Friluftsrådet (65.970) *Aktiviteter ikke godkendt af NERV, deles mellem RKSK og RM 82.000 60.000 46.589 188.589 Total 1.218.964 3.537.150 3.549.746 2.232.960 10.545.740 Ovenstående godkendte budget er under forudsætning af, at NERV godkender budgetændringer indsendt 23. januar 2015. #Beløbet er flyttet fra 2015 til 2014 i forhold til det seneste budget, idet beløbet stod fejlagtigt under 2015. *Aktiviteterne; Surfcafe i Hvide Sande (kr. 65.000), Madudbringning på Søndervig Superstrand (kr. 5.000), Vildmarksbad på Søndervig Superstrand (kr. 60.000), samt 2 årigt abb. på Adobe Creative Cloud (kr. 12.000) under udgiftskonto Materialer, inventar, udstyr mm., 35.000 til revision, samt nedskrevet konsulenttimesats (kr. 11.589) blev ikke godkendt af NaturErhverv i fbm. endeligt tilsagn. I alt kr. 188.589. Alle aktiviteterne, bortset fra Vildmarksbad og revision, er gennemført. Efter aftale med Region Midt deler tilsagnsmodtager og regionen den økonomiske risiko ved igangsættelse af aktiviteter før endeligt tilsagn var givet fra NaturErhverv, jf. afsnit 7.3 Generelt i Resultatkontrakt underskrevet 25. maj. 2012. Derfor er forslag til det samlede udgiftsbudget 188.589 kr. større end det, der ansøges om hos NERV. Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget pr. 1. marts 2015 Indbetalinger 2012 2013 2014 2015 Total EU landdistriktsmidler 5.177.575 5.177.575 Region Midtjylland* 389.000 1.526.000 728.000 2.643.000 Ringkøbing-Skjern Kommune** 2.235.525 399.215 90.425 2.725.165 Total 389.000 2.235.525 1.925.215 5.996.000 10.545.740 *Regionens bevilling følger de rate udbetalinger der er udspecificeret i Resultatkontrakten, jf. afsnit 7,2 Udbetalingskriterier. Disse er skubbet et år pga. forsinket tilsagn fra NERV, hvorved tidsplanen for enkelte aktiviteter er blevet skubbet, jf. ansøgte budgetændringer. Side 11
**Ringkøbing-Skjern Kommune dækker merudgiften på kr. 90.425 i fht. de aktiviteter, som ikke er godkendt af NERV, således at regionens bevilling ikke overstiger det aftalte beløb eller den procentmæssige fordeling. TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsregnskab Oplysninger om afholdte udgifter pr. 1. marts 2015 2012 2013 2014 2015 Total Konsulenter 919.846 273.276 172.864 1.365.986 Projektansættelser 554.740 1.694.839 1.538.050 180.390 3.968.019 Rekreative faciliteter 146.000 10.701 529.366 686.067 Andre leverandørydelser 4.250 15.768 35.481 20.000 75.499 Materialer, inventar, udstyr og maskiner 284.663 188.973 336.891 480 811.007 Rejser/ transport 17.771 58.251 81.871 7.452 165.345 Møder, forplejning m.v 15.048 34.818 51.838 2.847 104.551 Formidling og information 205.017 604.029 580.948 43.576 1.433.570 Revision - Total 1.227.489 3.527.225 3.427.722 427.608 8.610.044 Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2015 Indbetalinger 2012 2013 2014 2015 Total EU landdistriktsmidler - Region Midtjylland 389.000 1.526.000 1.915.000 Ringkøbing-Skjern Kommune 2.235.525 399.215 2.634.740 Total 389.000 2.235.525 1.925.215 4.549.740 Side 12