Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget I. kr. Opr. budget 24 Korr. budget 24 Forv. regnsk. 24 inkl. over- /underskud 24 inkl. over- /underskud Over- /underskud 24 Øvig drift 24 Natur- Fritids- og Kulturudvalg 33.48 33.26 33.26 Serviceudgifter 33.48 33.26 33.26 Erhverv og turisme.9.9.9 Turisme.9.9.9 Kulturel virksomhed og kulturområder 5.286 5.286 5.286 Museer 2.49 2.49 2.49 Teatre 98 98 98 Musikskole.8.8.8 Stevns Fyr 94 94 94 Andre kulturelle opgaver 757 757 757 Lystbådehavn 7 7 7 Rødvig Lystbådehavn 7 7 7 Folkeoplysning og fritid 5.67 5.99 5.99 Fælles formål 36 36 36 Folkeoplysende voksenundervisning.42.42.42 Frivilligt folkeoplysende foreningsarb..24.24.24 Lokaletilskud 2.25 2.25 2.25 Børnenes sommer 26 26 26 Fritidsfaciliteterne.364.396.396 Biblioteksvæsen 8.873 8.99 8.99 Fællesudgifter bibliotekerne 8.2 8.48 8.48 Biblioteket i Store Heddinge 8 8 8 Biblioteket i Hårlev 269 269 269 Biblioteket i Strøby Egede Bycenter 3 3 3 Lokalhistorisk arkiv 2 2 2 Vandløbsvæsen.464.464.464 Vedligeholdelse af vandløb og åer mm.464.464.464 Natur- og miljøbeskyttelse.353.353.353 Miljøbeskyttelse 57 29 29 Naturbeskyttelse 576 524 524 Miljøtilsyn - virksomheder -4-4 -4 Øvr. planlægn., unders.tilsyn m.v. 724 724 724 Skadedyrsbekæmpelse -56-56 -56 Rottebekæmpelse/herreløse katte -56-56 -56
Erhvervsudvikling og turisme Kulturel virksomhed Lystbådehavne og naturområder Folkeoplysning og fritid Biblioteksvæsen Vandløbsvæsen Natur- og miljøbeskyttelse Skadedyrsbekæmpelse Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget Overordnede bemærkninger I forbindelse med Budgetopfølgning for Natur- Fritids og Kulturudvalget, forventes det generelt at budget 24 forventes overholdt. Der eksisterer dog stadig en usikkerhed om det endelige energiforbrug i Stevnsbadet. En nærmere afklaringen af evt. afvigelser forventes i de følgende budgetopfølgninger i 24. BOP Total afvigelse i tusinde kroner og i procent,% 9,% 8,% 7,% 6,% 5,% 4,% 3,% 2,%,%,%,% Tusinde kroner (venstre akse) Procent afvigelse ift. korr. Budget (højre akse) Forventet afvigelse BOP NFK politikområder t.kr. Forventet afvigelse Bop t.kr. 2
Turisme Tilskud til Turismeområdet bl.a. Turistforeningen / Delpolitikområde: Turistarbejde Der er afsat beløb under turistarbejde til følgende områder: Stevns Turistforening herunder udviklingsprojekter, medfinansiering af Stevns Guiden, Tilskud til turistnetværket Sjælland/Møn. Stevs Turistforening samt øvrigt tilskud Turistnetværket Sjælland Møn Fælles Turismeindsats 8 t.kr. 5 t.kr. 55 t.kr. Handleplan 3
Kulturel Virksomhed Museer, teatre, musikarrangementer, musikskole og andre kulturelle opgaver Delpolitikområde: Museer / Der er afsat kr..66. kr. til dækning af tilskud til Østsjællands Museum. Tilskuddet består af et driftstilskud pr. indbygger, som i 29 var fastsat til 46 kr. pr. indbygger, i år 24 udgør dette t.kr..9. Derudover er der bevilget et ekstra driftstilskud på kr. 526. kr. årligt. Østsjællands Museum har ansvaret for kulturarven og det geologiske og naturhistoriske område, samt driften af Koldkrigsmuseet Stevnsfortet i Stevns kommune. Tilskud 759 t.kr. til Stevns Naturcenter gives til Østsjællands Museum, som varetager driften. Delpolitikområde: Teatre Stevns Teater 98 t.kr. 4
Kulturel Virksomhed Delpolitikområde: Musikarrangementer, herunder musikskolen Tilskud til Stevns Musikskole 72 t.kr. Diverse tilskud fx musikinstrumenter t.kr. Delpolitikområde: Andre kulturelle opgaver Der er afsat følgende beløb til tilskud til andre kulturelle aktiviteter samt en kulturpulje der administreres efter NFK's retningslinjer: Byflag Venskabskommuner Stevns Lokalradio Lokal Historisk Arkiv St. Heddinge Ranestedet Varpelev bygade Kulturpulje Kulturaftale 6 t.kr. 37 t.kr. 53 t.kr. 5 t.kr. t.kr. 389 t.kr. 247 t.kr. Venskabsbyer: Beløb til støtte for fritidssektorens udvekslingsaktiviteter. Ordningen administreres af Foreningen Norden, Stevns afdeling jf. godkendte Retningslinjer for tilskud til Foreningen Norden Handleplan 5
Lystbådehavne og Naturområder Boesdal kalkbrud, Stevnsfortet, Solgårdsparken, Rødvig lystbådehavn. Delpolitikområde: Boesdal Kalkbrud / Der er afsat følgende beløb til Boesdal Kalkbrud. Større vedligeholdelsesarbejder foretages af vedligeholdelsesgruppen i Teknik - afd. I forbindelse med den fællespulje der er afsat: Vedligeholdelse af udenomsarealer Forsikringer 2 t.kr. 5 t.kr. Der forventes et merforbrug. Delpolitikområde: Stevnsfortet Fra 2 dækker den kommunale udgift afgift til Gjorslev Gods, serviceeftersyn af elevator, skatter og forsikringer. Østsjællands Museum har indgået lejeaftale med Stevns kommune af Stevnsfortet, driftsudgifter hertil står Østsjællands Museum for. Delpolitikområde: Stevns Fyr Stevns Kommune varetager driften af Stevns Fyr og området omkring det. Der er er ansat en fast medarbejder til driften af området. I 24 er der afsat samlet 73 t.kr. til formålet. 6
Lystbådehavne og Naturområder Delpolitikområde: Rødvig Lystbådehavn Følgende lægger til grund for budget for Rødvig Lystbådehavn: Som forudsætning for diverse lejeindtægter fra ligge- og gæstepladser indgår takstblad vedr. Rødvig lystbådehavn. Havnefogedjob administreres af Stevns Turistbureau ifgl. Samarbejdsaftale af. marts 29. Jf. Samarbejdsaftalen mellem Stevns Kommune og Stevns Turistbureau afregnes der med 23,5 % af indtjeningen ekskl. moms. til turistinfo. Handleplan 7
Folkeoplysning og Fritid Idrætshaller, folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde, lokaletilskud, Stevns Naturcenter, Børnenes sommer og andre fælles formål. Delpolitikområde: Fælles formål / Der er afsat beløb til følgende områder vedr. fællesformål: Tilsyn og vedligeholdelse Skateboardbane og projekter i SSP-regi FOU nævnsmedlemmer Aktivitetspulje Delpolitikområde: Idrætshaller Der er afsat beløb til følgende områder vedr. idrætshaller og idrætsområder: Strøby hallen Hårlev hallen Kunstgræsbanen Stevnsbadet Stevnshallen Strøby Fælled Der er usikkerhed omkring forbruget på el, vand og varme i svømmehallen. I budgetopføglning 2 og 3 følges der nærmere op på dettte. Der forventes pt. ingen afvigelse. 8
Folkeoplysning og Fritid Delpolitikområde: Folkeoplysende Voksenundervisning Der er afsat beløb til følgende områder vedr. Folkeoplysende Voksenundervisning: Tilskud lønninger undervisning og kurser Mellemkommunal betaling under folkeoplysning som helhed. Delpolitikområde: Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Aktiviteter: Til frivillige folkeoplysende foreninger under Folkeoplysningsloven, er der afsat kr..24.. Pengene administreres efter reglerne besluttet i Folkeoplysningsudvalget. under folkeoplysning som helhed. Delpolitikområde: Lokale Tilskud Det er en overordnet målsætning at søge 9 % dækning af foreningernes lokaleudgifter uden hensyn til deltagernes/medlemmernes alder. under folkeoplysning som helhed. Delpolitikområde: Aktiv Sommer Aktiv Sommer vedr. aktiviteter for børn som afholdes i skolernes sommerferie under folkeoplysning som helhed. Handleplan 9
Biblioteksvæsen Stevns Bibliotekerne varetager folkebiblioteksbetjeningen af Stevns kommune. Hovedbiblioteket ligger i Store Heddinge, desuden findes lokalbibliotekerne i Hårlev og Strøby Egede. Delpolitikområde: Fællesudgifter bibliotekerne / Fællesudgifterne dækker over Stevns Kommunes Bibliotekers udgifter og indtægter fra salg af bøger m.m., erstatninger, andre udlånsmaterialer, personaleudgifter, materiale og aktivitetsudgifter, indtægter fra fotokopiering, It, inventar og materialer, gebyrindtægter samt overførsler. Desuden indeholder fællesudgifterne mellemkommunal betaling, som beregnes med baggrund i, hvor meget Stevns Kommunes borgere låner i Køge. Delpolitikområde: Biblioteket i Store Heddinge Udgifter til vedligeholdelse og forbrugsudgifter.
Biblioteksvæsen Delpolitikområde: Biblioteket i Hårlev Udgifter til vedligeholdelse og forbrugsudgifter. Mødestedet er en del af bibliotekets bygning i Hårlev. Det benyttes af Sundhedsafdelingen, som Dagcenter. Udgifterne til el, varme og renovation betales efter en fordelingsnøgle. Delpolitikområde: Biblioteket i Strøby Egede Lejemålet omfatter 266 m2 a.34 kr. jf. huslejekontrakt med 3% regulering hvert år inkl. Lejemålet er uopsigeligt fra lejers side frem til. april 25. Udgifter til vedligeholdelse og forbrugsudgifter. Mødestedet er en del af bibliotekets bygning i Hårlev. Det benyttes af Sundhedsafdelingen, som Dagcenter. Udgifterne til el, varme og renovation betales efter en fordelingsnøgle. Delpolitikområde: Lokalhistorisk arkiv Udgifter til løn, materialer, It og inventar. Handleplan
Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb og åer m.m. / Delpolitikområde: Vedligeholdelse af vandløb, åer m.m. Vedligeholdelse af åbne vandløb Der er indgået kontrakt med Hededanmark om oprensning og vedligeholdelse af de åbne vandløb. Slusen Der er afsat midler til vedligholdelse af "Slusen" ved Prambroen. Vedligholdelse af Stevnsåen Der er indgået aftale med Faxe kommune om vedligeholdelse af å mellem nabokommune. Handleplan 2
Natur- og Miljøbeskyttelse Naturbeskyttelse, miljøtilsyn på virksomheder, øvrig planlægning, undersøgelser til m.v. / Delpolitikområde: Fælles formål Miljøtilsyn ved egen indsats eller tilkøbt assistance, herunder kvalitetsstyringssystem, it-programmer m.v. Delpolitikområde: Naturbeskyttelse Der er afsat midler til den kommunale naturbeskyttelsesindsats, herunder Tryggevælde, bekæmpelse af invasive arter m.m. Delpolitikområde: Miljøtilsyn - Virksomheder Tilsyn med erhvervsvirksomheder og landbrug samt opkrævning af gebyrer for opgaven. Opfyldelse af lovkrav om tilsyn. m.v. samt gebyropkrævning i henhold til lovgivning. Delpolitikområde: Øvrig planlægning, undersøgelser tilsyn m.m. Tilsyn i forbindelse med klager over miljøsgener, kontrol af badevandskvalitet og vandindvinding, miljøportalen, spildevand og jordforurening m.v. Indgået aftale med analysefirma om prøvetagning af badevandsprøver. Afsat midler til øvrige områder, herunder miljøportal. 3
Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse samt herreløse katte. / Delpolitikområde: Rottebekæmpelse/herreløse katte Kontrakt med Mortalin, årlig udgift 25. kr. + diverse administrationsudgifter m.v. Indtægterne beregnes med med,85 promille af ejendomsvurderingen. Endvidere er der afsat midler til brug for herreløse katte. Handleplan 4