Resultatkontrakt

Resultatkontrakt -2016 mellem Kystdirektoratet og Transportministeriets departement Foto: Livbjerggård Strand

Indhold 1. Kystdirektoratets strategiske grundlag... 1 1.1 Mission og vision... 1 1.2 Strategiske indsatsområder... 1 1.3 Sammenhæng mellem opgavehierarkiet, mål og resultatkrav... 2 2. Mål og Resultatkrav... 3 2.1 Mål og resultatkrav for Rådgivning... 3 2.2 Mål og resultatkrav for Kyster... 3 2.3 Mål og resultatkrav for Havne og infrastruktur... 4 2.4 Mål og resultatkrav for Søterritoriet... 4 2.5 Mål og resultatkrav for Maritim sikring... 5 2.6 Mål og resultatkrav for Stormflodsberedskaberne... 6 2.7 Mål og resultatkrav for Koncernfælles mål... 6 3. Overblik... 7 4. Underskrift... 8 Bilag 1... 9 De øverste niveauer i KDI s opgavehierarki... 9 Bilag 2... 10 2.1 Mål og resultatkrav for Rådgivning...10 2.2 Mål og resultatkrav for Kyster...10 2.3 Mål og resultatkrav for Havne og infrastruktur...11 2.4 Mål og resultatkrav for Søterritoriet...11 2.5 Mål og resultatkrav for Maritim sikring...12 2.6 Mål og resultatkrav for Stormflodsberedskaberne...13 2.7 Mål og resultatkrav for Koncernfælles mål...13

side 1 1. Kystdirektoratets strategiske grundlag 1.1 Mission og vision Kystdirektoratets (KDI) mission og vision er formuleret med udgangspunkt i finansloven samt Transportministeriets strategiske grundlag Mobilitet, der skaber værdi. Vision 5 Kystdirektoratet er en udfordrende, attraktiv og mangfoldig arbejdsplads, der arbejder med naturen på kanten af tilgængelig viden for til stadighed at være nytænkende og i front. Vi lægger vægt på et godt psykisk og fysisk arbejdsmiljø, uddannelse og udvikling, og stiller krav til den enkelte. Vision 1 Vi skaber holdninger til udviklingen og brugen af Danmarks kyster under hensyntagen til mangfoldige samfundsmæssige interesser heri, og vi løser de statslige havneopgaver ud fra Transportministeriets vision om fremtidens mobilitetsbehov. Vision 4 Vi er kendt for god oplysning, service og vejledning til borgerne og erhvervslivet, på en høj brugertilfredshed og for at træffe afgørelser, som kan forstås. I det politiske administrative system er vi kendt for effektivitet, kvalitet og faglig kompetence. Mission: Kystdirektoratet varetager de samfundsmæssige interesser på kystbeskyttelsesområdet og de statslige interesser på havneområdet gennem analyser, projektering, anlæg, drift og varsling. Vi rådgiver transportministeren og varetager myndighedsopgaver indenfor kystbeskyttelse, havne og statens højhedsret over søterritoriet. Vision 3 Vi tænker i helheder på kystområdet, tager hensyn til andre aktører og deres interesser, planlægger og udfører kystopgaverne i respekt for natur og miljø og giver gode kystoplevelser. Miljøhensyn har høj prioritet ved løsning af havneopgaverne, der planlægges og udføres under hensyntagen til andre aktører. Vi medvirker til international høj sikkerhed for søtransport og sikrer infrastruktur. Vision 2 Vi udfører udviklingsprojekter som grundlag for en fremadrettet og afbalanceret kystbeskyttelse, og vi skaber et nyt og forbedret grundlag for kystbeskyttelse gennem et bredt samarbejde såvel nationalt som internationalt, anviser nye løsninger og sætter dagsordenen. 1.2 Strategiske indsatsområder KDI har gennem resultatkontrakt -2016 under de enkelte hovedopgaver anført resultatkrav, som er strategiske for at opfylde mission og visioner. Det er væsentligt for KDI at være i front som statens rådgiver på de områder, der udspringer af formålsparagraffen i finansloven og knytter sig til de 6 hovedopgaver: Rådgivning Søterritoriet Kyster Maritim sikring Havne og infrastruktur Stormflodsberedskaberne Det er væsentligt, at der gennem en effektiv opgaveløsning skabes en effekt i det omgivende samfund. Med andre ord at det gør en forskel, at KDI er til stede gennem sin varetagelse af forskelligartede opgaver. Det er tillige strategisk vigtigt for KDI at være aktiv inden for EU-tiltag, der berører opgaver, som KDI har ansvaret for. Ligeledes er det yderst vigtigt, at strategiske og administrative støttefunktioner er kompetente i varetagelsen af opgaverne, således at det bedste forretningsmæssige grundlag for styring og beslutninger er til stede. KDI har løbende fokus på organisering, styring, effektivitet m.v. for at leve op til politiske, økonomiske og samfundsmæssige krav og forventninger. KDI har i forhold til antal årsværk en kompleks opgavevaretagelse, og det er en stedse udfordring at optimere ressourceforbruget således, at både kerneopgaverne og de administrative opgaver kan udføres kvalitativt inden for givne ressourcer. Det øgede fokus på god økonomistyring i staten er vigtig for KDI at efterleve såvel i faglige som administrative afdelinger. Myndighedsopgaverne er øget gennem de senere år, og det er vigtig med konstant fokus på kompetent løsning af disse. Resultatkontrakt -2016

side 2 KDI orienterer løbende samfundet om sin opgavevaretagelse, så det er synligt, hvilken effekt der kommer ud af KDI s løsning af opgaverne. Det sker gennem aktiv brug af hjemmeside, pressen og ved deltagelse i relevante møder i kommunerne samt for borgerne. Personalemæssigt har KDI fortsat fokus på at efterleve vision 5 om en udfordrende, attraktiv og mangfoldig arbejdsplads. Det er en klar strategi, at KDI med beliggenhed i Lemvig skal kunne rekruttere højt kvalificeret arbejdskraft til løsning af de mangeartede opgaver. Det er vigtigt for KDI at fokusere på den kvalificerede løsning af alle kerneopgaver spændende fra rådgivning af ministeren, udførelse af kystbeskyttelse på Vestkysten og det kysttekniske fundament herfor. Udover viden om Vestkysten vil KDI også øge sin viden om de indre danske kyster og i udarbejdes bl.a. et erosionsatlas, som bliver tilgængelig på hjemmesiden. KDI er meget involveret i arbejdet med oversvømmelsesdirektivet, som er en opgave, der løber over flere år. Det har også væsentlig strategisk betydning for KDI fortsat at have stort fokus på klimaforandringerne og deres påvirkninger på især kyster og havne. Det er vigtigt, at KDI til forskellige fora stiller sin ekspertise til rådighed. KDI har gennemført en teknisk analyse af udviklingen i Thyborøn Kanal og den vestlige Limfjord. Analysen er offentliggjort i 2012. De 5-årige kystbeskyttelsesaftaler for strækningerne fra Skagen til Blåvand udløber med udgangen af. Det er strategisk vigtigt for fornuftig og dermed økonomisk optimal tilrettelæggelse af kystbeskyttelsen, at der i efteråret indgås aftaler med kommunerne om udførelsen for perioden 2014-2018. KDI har i 2012 udarbejdet analyser og oplæg til drøftelser om det økonomiske råderum for aftalerne, så der politisk i første halvdel af kan besluttes niveauet for kystbeskyttelsen langs den jyske vestkyst med henblik på endelige forhandlinger med kommunerne umiddelbart herefter. Kystbeskyttelsesstrategien fra 2011 implementeres fortsat gennem rådgivning og oplysning samt i samspil med grundejere, kommuner, andre myndigheder og rådgivere. Det er målet, at strategien vil medvirke til at højne kystkvaliteten og dermed skabe smukkere kyster til gavn for alle. Efter 1. januar 2012 er der ingen statshavne tilbage. KDI har dog stadig større opgaver i havnene, som er blevet besluttet ved vestkysthavnenes overdragelser. Mange af havnene har udarbejdet udviklingsplaner, som ofte tager udgangspunkt i lokale ønsker om vækst. KDI vil i samspil med havnene positivt drøfte de for erhvervslivet ønskede vilkår for udvikling af disse og medvirke til at skabe det gode samspil mellem havnenes udviklingsønsker og statens engagement i h.t. overdragelsesaftalerne. KDI har sammen med Esbjerg Havn og Esbjerg Kommune aftalt, hvordan løsning for deponering af belastet sediment fra oprensningen af havnebassiner i Esbjerg Havn skal foregå. KDI fortsætter samarbejdet med Naturstyrelsen i om at få planlægningen for Måde Havnedeponi på plads. KDI vil gå foran i styrkelsen af samarbejdet på tværs og i det perspektiv udarbejdes i bl.a. oplæg til et administrationsgrundlag for søterritoriet inden for Transportministeriets ressortområde. I forhold til Kystdirektoratets varetagelse af opgaven med Maritim Sikring, er det strategisk vigtigt, at der arbejdes fokuseret og aktivt med implementeringer og godkendelser m.v. i forhold til de danske havne. Kystdirektoratet vil udarbejde en model for evaluering af implementering af reglerne om maritim sikring med udgangspunkt i havnebranchens ønsker og uden gå på kompromis med de overordnede internationale regler på området. Med udgangspunkt i stigende udgifter til oprensning har KDI i 2012 udarbejdet analyse omfattende de statslige udgifter. Der er ligeledes større infrastrukturelle investeringer samt nye kystbeskyttelsesaftaler, som skal indgås de kommende år. I udarbejdes budgetanalyse omfattende disse større økonomiske udfordringer. 1.3 Sammenhæng mellem opgavehierarkiet, mål og resultatkrav I relation til KDI s strategiske grundlag er der for hver af de seks hovedopgaver opstillet overordnede mål. For hver opgave er kort beskrevet, hvilke væsentlige ydelser, der knytter sig hertil. På aktivitetsniveauet er der en række resultatkrav i kontrakten. Disse resultatkrav har som fællesnævner, at de understøtter det overordnede mål for opgaven. Resultatkravene er kategoriseret efter, om der er tale om måling af aktivitetens gennemførelse, om kvalitetskrav for aktiviteten, eller om der er tale om krav til effekten af den overordnede målopfyldelse. Resultatkravene er et samspil mellem strategiske mål og egentlige resultatkrav for varetagelse af større kerneopgaver. KDI arbejder aktivt for at opfylde målsætningen om God økonomistyring i staten og deltager i følgegruppe herom. KDI har en opgavebaseret kontoplan, som imødekommer kravene til aktivitetsbaseret styring og vil også i yderligere udvikle dette. Resultatkontrakt -2016

side 3 2. Mål og Resultatkrav 2.1 Mål og resultatkrav for Rådgivning Mål Ydelser KDI sætter fokus på rådgivning af eksterne parter i et helhedsperspektiv og går forrest, når der skal anvises nye løsninger til gavn for kyster og havne i Danmark samt det danske søterritorium. KDI rådgiver bredt om hele sin opgaveportefølje. Rådgivningen bidrager til at skabe synlige effekter på danske kyster, i havne og på søterritoriet og medfører, at ministeriet, andre myndigheder, organisationer og borgere skal føle sig velbetjent. Resultatkrav I relation til klima, oversvømmelser m.v. har KDI et vigtigt nationalt arbejde med implementering af EU s oversvømmelsesdirektiv. KDI bidrager til udpegning af risikoområder i henhold til oversvømmelsesdirektivet. Arbejdet sker i tæt samspil med Naturstyrelsen. 2.1.1 Mål: I henhold til oversvømmelsesdirektivet er områder, hvor der er en potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse, eller hvor en sådan må anses for sandsynlig, udpeget. Plantrin 2 forløber over årene 2012-13 med konkret kortlægning over faren for oversvømmelse og den faktiske oversvømmelsesrisiko i de udpegede risikoområder. Plantrin 3 forløber over perioden 2014-15 med udarbejdelse af risikostyringsplaner for de udpegede risikoområder. Disse planer skal være vedtaget i kommunerne senest den 22. september 2015, hvorefter de afleveres til KDI. KDI foretager afrapportering til EU senest 22. december 2015. Effekt Resultatkrav: KDI gennemfører alle dele af plantrin 2 på vanddistriktsniveau med angivelse af den faktiske oversvømmelsesfare og den beregnede risiko for oversvømmelse. Plantrin 2 skal være gennemført og gjort tilgængelig på KDI s hjemmeside senest 22. december. Klimaændringerne og indvirkningerne heraf er strategisk vigtige for KDI at have fokus på. Klimaændringerne vil betyde øget vandstand og forøgede stormstyrker. Begge dele vil øge erosionen på de danske kyster. For at beskytte infrastruktur mod erosion nu og i fremtiden er sandfodring den vigtigste kystbeskyttelsesmetode. KDI har som mål udover sandressourcer til fodring på vestkysten også at kende sandforekomster, som kan anvendes andre steder i Danmark. 2.1.2 Mål: Indtil nu er der ikke foretaget en systematiseret undersøgelse af, hvor sand til fremtidig sandfodring på de indre kyster kan findes. Sand kan findes flere steder, i luvsiden af havne, i indsejlinger, på aflejringskyster eller i områder på dybere vand. For at få et samlet helhedsbillede af, hvor sandet findes, og hvordan det kan bruges til sandfodring, skal der arbejdes på tværs af sektorer, hvor især Naturstyrelsen, men også havnene er vigtige medspillere. Aktivitet Resultatkrav: Kortlægning af sandforekomster er opstartet i 2012 med nedsættelse af tværsektoriel arbejdsgruppe og afsluttes i. Senest 1. december er der udarbejdet en kortlægning af sandforekomster egnet til sandfodring på de indre kyster. Kortlægningen viser forekomster af sand der, med udgangspunkt i eksisterende indvindingsområder, kan anvendes til fodring, samt en oversigt over potentielle fremtidige ressourcer. Kortlægningen indeholder endvidere vurdering af fremtidigt fodringsbehov med angivelse af strækninger, hvor sandfodring i fremtiden vil være at foretrække som kystbeskyttelse, samt af strækninger, hvor bypass fodringer vil bidrage positivt til kystudviklingen. KDI har en meget stor viden omkring Vestkysten, men opbygning af endnu større viden omkring også de indre danske kyster er essentiel for KDI s opgavevaretagelse. Som et led i denne vidensopbygning, udarbejdes bl.a. et erosionsatlas. 2.1.3 Mål: Der udarbejdes et erosionsatlas for Danmark inklusive potentiel erosion fra klimaforandringer. Atlasset indeholder en kortlægning af fremtidig erosion langs de danske kyster med udgangspunkt i historisk erosion, eksisterende kystbeskyttelse, bølge- og energiforhold samt sedimenttransport. Effekt Resultatkrav: Erosionsatlasset er tilgængelig på KDI s hjemmeside senest 22. december. 2.2 Mål og resultatkrav for Kyster Mål Kystbeskyttelsesarbejderne udføres afbalanceret under hensyntagen til de samfundsmæssige interesser på området og i respekt for natur og miljø. Gennem høj produktivitet og effektivitet skabes en sikker kystbeskyttelse og tryghed hos lokalbefolkningen på de strækninger, hvor staten er direkte engageret. KDI vil, gennem bl.a. kystbeskyttelsesstrategien og tiltag i den forbindelse, medvirke til bedre kendskab til de danske kysters udvikling m.v. over hele landet. Resultatkontrakt -2016

side 4 Ydelser Kystbeskyttelse ved Skagen og Lønstrup, fra Lodbjerg til Nymindegab og ved Blåvand med udgangspunkt i femårige aftaler (2009-) med kommunerne. Kysttekniske udviklingsprojekter og opfølgning, opmåling og dataindsamling som fundament for effektiv planlægning og udførelse af kystbeskyttelsen. Rådgivning til kommunerne om kystbeskyttelse set i helheder. Dige- og kystbeskyttelse i Vadehavet. Resultatkrav Effekten af KDI s kystbeskyttelsesarbejde på strækningen Lodbjerg til Nymindegab skal leve op til de femårige aftaler, der er indgået med kommunerne. 2.2.1 Mål: I forbindelse med forventet ny 5-årig Fællesaftale for perioden 2014-2018 på strækningen Lodbjerg-Nymindegab foretages ultimo evaluering af målopfyldelsen for hele perioden 2009-. Effekt Resultatkrav: Evalueringen i viser for den samlede Fællesaftalestrækning, at målsætningerne er opfyldt. Det er vigtigt for infrastrukturen og beskyttelse af menneskeliv, at der indgås aftaler om kystbeskyttelse på Vestkysten. De hidtidige aftaler fra Skagen til Blåvand udløber med udgangen af. 2.2.2 Mål: Indgåelse af nye 5-årige fællesaftaler med kommunerne for perioden 2014-2018 for kystbeskyttelse på strækningerne fra Skagen til Blåvand. Effekt Resultatkrav: Økonomisk niveau for nye 5-årige fællesaftaler er besluttet medio med henblik på forhandling af aftaler med kommunerne efter sommerferien. Nye 5-årige fællesaftaler er underskrevet efteråret. 2.3 Mål og resultatkrav for Havne og infrastruktur Mål KDI har efter overdragelsen af alle statshavne stadig væsentlige statsopgaver i vestkysthavne i relation til yderværker, oprensning og slusedrift. Disse opgaver skal i lighed med varetagelse af statslige opgaver ved øvrige trafikanlæg varetages på en sådan måde, at de lever op til indgåede aftaler. Sikre besejlingsforhold i indsejlinger, bassiner og sejlløb i gennemsejlingsfarvande, hvor staten har et ansvar. Ydelser Slusedrift i Hvide Sande og Thorsminde. Resultatkrav Oprensning af indsejlinger og bassiner, herunder Esbjerg Havn og Grådyb, samt oprensning af sejlløb i gennemsejlingsfarvande, hvor staten har et ansvar. Vedligeholdelse af ydre dækværker m.v., færgelejer ved Bøjden og Fynshav, samt af Rømø-dæmningen. Esbjerg Havn, Esbjerg Kommune og KDI har aftalt en fremtidig løsning for deponering af belastet sediment fra oprensning af havnebassiner i Esbjerg Havn. 2.3.1 Mål: KDI har i maj 2012 indsendt handlingsplan til Transportministeriets departement, og skal herefter følge elementerne i handlingsplanen, herunder gennemførelse af de konkrete tiltag, som er beskrevet for de enkelte år. En vigtig del af handlingsplanen er afholdelse af 2. offentlighedsfase omkring VVMredegørelse, kommuneplan og lokalplan for Måde Havnedeponi. Dette skal foregå fra september og forventes afsluttet i januar 2014. Aktivitet Resultatkrav: Senest 1. september er afholdelse af 2. offentlighedsfase omkring VVM-redegørelse, lokalplan og kommuneplantillæg for Måde Havnedeponi påbegyndt. 2.4 Mål og resultatkrav for Søterritoriet Mål De senere år har ansøgninger vedrørende søterritoriet skiftet karakter, og KDI arbejder derfor hen imod et administrationsgrundlag for søterritoriet, der kan imødegå de forskelligartede ansøgninger. KDI s myndighedsarbejde i relation til kyster knytter sig bl.a. til søterritoriet, men dækker derudover havneområdet og kystbeskyttelse. Myndighedsarbejdet skal generelt udføres effektivt, og kundernebrugerne skal opleve relevante sagsbehandlingstider samt høj kvalitet gennem KDI s sagsbehandling. Målsætningen dækker bredt for de ovennævnte myndighedsopgaver. Ydelser Behandler ansøgninger og træffer afgørelser efter lov om kystbeskyttelse, bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af anlæg på søterritoriet (VVM), samt lov om havne. Udarbejder administrationsgrundlag, der angiver retningslinjer for, hvilke hensyn der skal være bærende i forhold til tilladelser til anlæg på søterritoriet, og skal tage højde for udviklingen af nye aktiviteter. Gennemfører vedtægtsbestemte tilsyn med dige- og kystbeskyttelsesanlæg. Resultatkontrakt -2016

side 5 Resultatkrav Det er vigtigt, at der opleves gode og kendte sagsbehandlingstider ved myndighedsarbejder i KDI. 2.4.1 Mål: Den gennemsnitlige brutto sagsbehandlingstid (inkl. ekstern høring) for sager, hvor KDI er myndighed, anvendes som mål for produktiviteten. Målingerne omfatter ikke sager, hvor der skal udarbejdes VVM-redegørelse og sager i relation til maritim sikring. Effekt Resultatkrav: Den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid i er under 13 uger. KDI s sagsbehandling skal have en høj kvalitet samtidig med, at det løbende sikres, at der sker en udvikling i arbejdet med kvaliteten af myndighedsafgørelse truffet af KDI. 2.4.2 Mål: Høj kvalitet i sagsbehandlingen. Kvalitet Resultatkrav: KDI fremsender inden 30. april dokumentation til Transportministeriets departement for kvalitetssikringsprocedurer for sagsområder, hvor KDI træffer myndighedsafgørelser. KDI gennemfører spørgeskemaundersøgelser i relation til brugernes tilfredshed med processen ved myndighedsafgørelser. 2.4.3 Mål: Målsætningen vil fremover være brugbarheden af de modtagne svar i forhold til udviklingen af sagsbehandlingen, set i et bredere perspektiv end nu. Emnerne for spørgsmålene vil som udgangspunkt være: Vejledning fra KDI, myndighedernes samarbejde, kommunikation og forståelighed og forventninger til sagsbehandlingstiden, på sigt også effekterne set i relation til ny kystbeskyttelsesstrategi. Undersøgelse efter den nye metode er gennemført i 2011. I 2012 er svarene analyseret, og der er udarbejdet en handleplan for fremtidige tiltag til forbedring af sagsbehandlingen. Kvalitet Resultatkrav: I afsluttes implementering af handleplanerne. Der rapporteres til Transportministeriets departement om forløbet senest 10. december. Der udarbejdes spørgeskemaer til fornyede undersøgelser i 2014. Planlægning på søterritoriet er, som angivet under strategiske indsatsområder, et fokusområde. 2.4.4 Mål: Under hensyn til dette gennemføres som en del af KDI s myndighedsarbejde en temadag, interne, eksterne og bilaterale drøftelser med interessenter, der har erhvervsmæssige-, rekreative- ogeller miljømæssige interesser. Blandt andet under hensyn til dette udarbejdes administrationsgrundlag, hvor retningslinjer for KDI s myndighedsarbejde på søterritoriet fastlægges. Aktivitet Resultatkrav: KDI udarbejder redegørelse indeholdende administrationsgrundlag for søterritoriet, som fremsendes til Transportministeriets departement senest 1. maj. 2.5 Mål og resultatkrav for Maritim sikring Mål Ydelser KDI indfører de relevante sikringsniveauer på det rette tidspunkt, således at havnefaciliteterne kan vanskeliggøre, at disse bliver brugt som mål for terror eller som adgang for terror. Godkender sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner for havnefaciliteter og gennemfører kontrolinspektioner m.v. efter reglerne om sikring af havnefaciliteter. Varsling om de nødvendige sikringsniveauer i havnene i forbindelse med terrortrusler samt rådgivning og vejledning i forbindelse med sikringsrelaterede hændelser. Kontrol med opfyldelse af godkendte sikringstiltag. Resultatkrav KDI administrerer reglerne om sikring af havnefaciliteter maritim sikring. Danske havne indsender anmodning om godkendelse af sikringstiltag i forbindelse med anløb af international skibsfart. 2.5.1 Mål: Maritim sikring er under stadig udvikling bl.a. med implementering af nye EU-krav og øget bevågenhed internationalt set. Det er strategisk vigtig for KDI i samarbejde med danske havne at sikre, at international skibsfart kan anløbe danske havne, såfremt havnene indsender ansøgninger herom. Effekt Resultatkrav: KDI behandler inden for en periode på 6 uger indkomne ansøgninger fra nye havne eller ændringer i forhold til allerede godkendte havne. Kystdirektoratet skal i samspil med interessenterne på havneområdet udarbejde en model for evaluering af implementering af reglerne om maritim sikring. Arbejdet skal dels belyse udfordringer med reglernes udformning og dels se på nye løsningsmuligheder. En del af evalueringen skal bestå i en sammenligning af, hvordan reglerne administreres i andre lande. 2.5.2 Mål: Som et vigtigt led i arbejdet skal nogle havne samt brancheinteressenter indkaldes til deltagelse i en arbejdsgruppe, der skal udforme en anbefaling til ministeren om, hvilke tiltag der kan være ønskelige på området. Arbejdsgruppen skal være indkaldt i efteråret 2012, og skal have truffet beslutning om endelig udformning af et kommissorium for gruppens opgaver senest 30. april. Arbejdsgruppen skal afgive endelig afrapportering til transportministeren senest 1. juni 2014. Aktivitet Resultatkrav: Det i arbejdsgruppen besluttede kommissorium skal fremsendes til Transportministeriets departement senest 30. april. Resultatkontrakt -2016

side 6 2.6 Mål og resultatkrav for Stormflodsberedskaberne Mål Ydelser KDI vurderer stormflodsvarsler og indfører relevante beredskabsgrader på det rette tidspunkt, således at der ikke sker tab af menneskeliv, og skader på infrastruktur minimeres. Stormflodsvarsling i Syd- og Sønderjylland samt på Vestkysten. Resultatkrav Udtalelser til Stormrådet i henhold til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald nr. 544 af 26. maj 2010. Det er helt afgørende for befolkningens sikkerhed og tryghed, at beredskaberne befinder sig på et meget højt niveau med hensyn til kvaliteten af varslingerne. I 2015 gennemføres en tilfredshedsundersøgelse blandt KDI s samarbejdspartnere på området. Besvarelsen gives på en skala fra 1-5, hvor 5 er bedst. 2.6.1 Mål: Kvaliteten af beredskaberne skal være meget tilfredsstillende. Kvalitet Resultatkrav: Resultatet af besvarelserne i 2015 skal være på gennemsnitlig 4,5. 2.7 Mål og resultatkrav for Koncernfælles mål Fortsat udvikling af ministerbetjening Det er fortsat vigtigt for KDI at udvikle og fastholde kvalitativ ministerbetjening i samspil med Transportministeriets departement. 2.7.1 Mål: KDI s ministerbetjening skal have en sådan rettidighed og anvendelse, at mindst 95 pct. af besvarelserne er rettidige, og mindst 95 pct. af besvarelserne bliver skønnet anvendelige. Rettidighed bliver registreret af såvel KDI som departement. Den skønnede anvendelighed vurderes af Transportministeriets departement, som kvartalvist, eller som minimum halvårligt, fremlægger og begrunder sin vurdering af anvendelighed over for KDI. Aktivitet Resultatkrav: KDI s ministerbetjeningssager skal have en rettidighed på 95 %. Kvalitet Resultatkrav: KDI s ministerbetjeningssager skal have en skønnet anvendelighed på 95 %. Økonomisk prognosesikkerhed Som led i implementering af cirkulære om budgettering og budgetopfølgning måles på KDI s økonomiske prognosesikkerhed. 2.7.2 Mål: KDI s resultat for skal svare til det budgetterede. Kvalitet Resultatkrav: Forskellen mellem det endelige regnskab og årsprognosen afgivet ved 3. kvartal skal overholde den grønne indikatorgrænse. Klima KDI vil aktivt fortsætte arbejdet i relation til kommende klimaudfordringer. 2.7.3 Mål: KDI skal arbejde for en klimatilpasning af infrastruktur med udgangspunkt i Transportministeriets klimatilpasningsstrategi. Aktivitet Resultatkrav: Handlingsplanen, herunder den indeholdte milepælsplan, udarbejdet i forbindelse med 2012-2015 kontrakten, skal implementeres. Det vil sige, at handlingsplanens punkter for er gennemført til tiden. Resultatkontrakt -2016

side 7 3. Overblik Hovedopgave Mål MålResultatkrav År Type Mio. Point Nr. kr. 2.1 Rådgivning 4,8 14 2.1.1 Konkret kortlægning over faren for oversvømmelse i henhold til oversvømmelsesdirektivet. 2.1.2 Kortlægning af sandforekomster egnet til sandfodringer på de indre kyster. 2.1.3 Erosionsatlas kortlægning af fremtidig erosion langs de danske kyster. Effekt 6 Aktivitet 4 Effekt 4 2.2 Kyster 56,0 30 2.2.1 Evalueringen i viser for den samlede Fællesaftalestrækning, at målsætningerne er opfyldt for hele perioden 2009-. 2.2.2 Indgåelse af nye 5-årige fællesaftaler for perioden 2014-2018. Effekt 10 Effekt 20 2.3 Havne og infrastrukturanlæg 95,9 6 2.3.1 Afholdelse af 2. offentlighedsfase (VVM) for Måde Havnedeponi ved Esbjerg Havn. Aktivitet 6 2.4 Søterritoriet 3,1 32 2.4.1 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid under 13 uger. Effekt 6 2.4.2 Dokumentation for kvalitetssikringsprocedurer. Kvalitet 10 2.4.3 Implementering af handlingsplaner til forbedring sagsbehandlingen. 2.4.4 Redegørelse indeholdende administrationsgrundlag for søterritoriet. 2014 Kvalitet 6 Aktivitet 10 2.5 Maritim sikring 2,8 8 2.5.1 Sagsbehandlingsperiode på maksimum 6 uger i forhold til godkendelse af sikringstiltag. 2.5.2 Kommissorium for evaluering af implementering af reglerne om maritim sikring. Effekt 2 Aktivitet 6 2.6 Stormflodsberedskaberne 0 2.6.1 Kvaliteten af beredskaberne er tilfredsstillende. 2015 Kvalitet 2.7 Koncernfælles mål 10 2.7.1 Ministerbetjening, rettidighed. Aktivitet 1 Ministerbetjening, anvendelighed. Kvalitet 4 2.7.2 Økonomisk prognosesikkerhed. Kvalitet 4 2.7.3 Klima implementering. Aktivitet 1 I alt 162,6 100 Resultatkontrakt -2016

side 8 4. Underskrift Denne resultatkontrakt tager udgangspunkt i Transportministeriets koncernfælles strategiske grundlag såvel som KDI s strategiske grundlag. De strategiske linjer er gennem de 6 hovedopgaver omsat til mål og resultatkrav i kontrakten. Mål og resultatkrav for strategiske indsatsområder vægter tungest i kontrakten. I kontrakten er ligeledes indarbejdet koncernfælles strategiske fokusområder og koncernfælles mål for i overensstemmelse med Transportministeriets interne retningslinjer for dette. Kontrakten er en 4-årig rullende kontrakt, dvs. kontrakten justeresgenforhandles hvert år forud for det først gældende kontraktår. Denne kontrakt er gældende for perioden 1. januar til 31. december 2016. Målene i kontrakten dækker fortrinsvis kontraktperioden -2016, mens resultatkravene er ét-årige for. Resultatkravene i kontrakten udgør det grundlag, hvorpå der beregnes resultatløn for perioden 1. januar til 31. december. Resultatkontrakten afrapporteres årligt i årsrapporten. Resultatkontrakten, eller dele af denne, kan også afrapporteres løbende over året i Transportministeriets interne koncernledelsesinformationssystem såvel som efter andre på forhånd fastlagte forretningsgange. Manglende opfyldelse af mål og resultatkrav i resultatkontrakten er ikke i sig selv et udtryk for, at KDI s opgavevaretagelse ikke er i overensstemmelse med gældende lovgivning, internationale konventioner, budget- og bevillingsregler, overenskomster m.v. Resultatkontrakten er ikke en kontrakt i sædvanlig aftaleretlig betydning. Transportministeren har fortsat det sædvanlige parlamentariske ansvar og gældende lovgivning, internationale konventioner, budget- og bevillingsregler, overenskomster mv. skal følges, med mindre der er skaffet hjemmel til afvigelse. Kontrakten er således en tilkendegivelse af den ønskede fremtidige udvikling for KDI. Dette betyder, at ministeren til enhver tid kan tilbagekalde eller ændre kontrakten eller dele heraf i kraft af det almindelige underordnelsesforhold, som KDI har i forhold til Transportministeriet. Det indebærer samtidig, at der til enhver tid kan gøres sædvanligt ansvar gældende over for ministerens ogeller embedsmændenes opgavevaretagelse. Justeringgenforhandling af kontrakten kan finde sted ved væsentlige ændringer af det grundlag, hvorpå kontrakten er indgået og i øvrigt, når parterne er enige herom. Dato: Dato: Jacob Heinsen Jesper Holt Jensen Departementschef Direktør Resultatkontrakt -2016

side 9 Bilag 1 De øverste niveauer i KDI s opgavehierarki Hovedopgave Ydelser Rådgivning Kyster KDI rådgiver bredt om hele sin opgaveportefølje. Rådgivningen bidrager til at skabe synlige effekter på danske kyster, i havne og på søterritoriet og medfører, at ministeriet, andre myndigheder, organisationer og borgere skal føle sig velbetjent. Kystbeskyttelse ved Skagen og Lønstrup, fra Lodbjerg til Nymindegab og ved Blåvand med udgangspunkt i femårige aftaler (2009-) med kommunerne. Kysttekniske udviklingsprojekter og opfølgning, opmåling og dataindsamling som fundament for effektiv planlægning og udførelse af kystbeskyttelsen. Rådgivning til kommunerne om kystbeskyttelse set i helheder. Dige- og kystbeskyttelse i Vadehavet. Havne og infrastruktur Slusedrift i Hvide Sande og Thorsminde. Oprensning af indsejlinger og bassiner, herunder Esbjerg Havn og Grådyb, samt oprensning af sejlløb i gennemsejlingsfarvande, hvor staten har et ansvar. Vedligeholdelse af ydre dækværker m.v. samt færgelejer ved Bøjden og Fynshav, samt af Rømø-dæmningen. Søterritoriet Behandler ansøgninger og træffer afgørelser efter lov om kystbeskyttelse, bekendtgørelse om miljømæssig vurdering af anlæg på søterritoriet (VVM), samt lov om havne. Udarbejder administrationsgrundlag, der angiver retningslinjer for, hvilke hensyn der skal være bærende i forhold til tilladelser til anlæg på søterritoriet, og skal tage højde for udviklingen af nye aktiviteter. Gennemføre vedtægtsbestemte tilsyn med dige- og kystbeskyttelsesanlæg. Maritim Sikring Godkender sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner for havnefaciliteter og gennemfører kontrolinspektioner m.v. efter reglerne om sikring af havnefaciliteter. Varsling om de nødvendige sikringsniveauer i havnene i forbindelse med terrortrusler samt rådgivning og vejledning i forbindelse med sikringsrelaterede hændelser. Kontrol med opfyldelse af godkendte sikringstiltag. Stormflodsberedskab Stormflodsvarsling i Syd- og Sønderjylland samt på Vestkysten. Udtalelser til Stormrådet i henhold til lov om ændring af lov om stormflod og stormfald nr. 544 af 26. maj 2010. Resultatkontrakt -2016

side 10 Bilag 2 Det er aftalt, at udgangspunktet for den maksimale beregnede resultatløn udgør 10 % af direktørens lønrammeløn. Den beregnede resultatløn afhænger af graden af resultatkravsopfyldelse. Hvis særlige forhold taler herfor, kan den beregnede resultatløn forhøjes. Nedsættelse af den beregnede resultatløn vil kunne forekomme i særlige tilfælde, hvor direktøren ikke konkret har håndteret væsentlige opgaver og ansvarsområder. 2.1 Mål og resultatkrav for Rådgivning Mål Resultatkrav Vægtning 2.1.1 KDI gennemfører alle dele af plantrin 2 på vanddistriktsniveau med angivelse af den faktiske oversvømmelses fare og den beregnede risiko for oversvømmelse. Plantrin 2 skal være gennemført og gjort tilgængelig på KDI s hjemmeside senest 22. december Tilgængelig på hjemmesiden 22. december 6 Fuld resultatkravsopfyldelse 6 Tilgængelig på hjemmesiden 22. december Ingen resultatkravsopfyldelse 0 Tilgængelig på hjemmesiden senere end 22. december 2.1.2 Senest 1. december er der udarbejdet en kortlægning af sandforekomster egnet til sandfodring på de indre kyster Kortlægningen er færdig 1. december 4 Fuld resultatkravsopfyldelse 4 Kortlægningen er færdig 1. december Delvis resultatkravsopfyldelse 2 Kortlægningen er færdig 15. december Ingen resultatkravsopfyldelse 0 Kortlægningen er færdig senere end 15. december 2.1.3 Erosionsatlasset er tilgængelig på KDI s hjemmeside senest 22. december Tilgængelig på hjemmesiden 22. december 4 Fuld resultatkravsopfyldelse 4 Tilgængelig på hjemmesiden 22. december Ingen resultatkravsopfyldelse 0 Tilgængelig på hjemmesiden senere end 22. december 2.2 Mål og resultatkrav for Kyster Mål Resultatkrav Vægtning 2.2.1 Evalueringen i viser for den samlede Fællesaftalestrækning, at målsætningerne er opfyldt for hele perioden 2009- Målsætningerne er opfyldt for strækningen som helhed 10 Fuld resultatkravsopfyldelse 10 Målsætningen er opfyldt Delvis resultatkravsopfyldelse 5 Målsætningen er delvis opfyldt Ingen resultatkravsopfyldelse 0 Målsætningen er ikke opfyldt Resultatkontrakt -2016

side 11 2.2.2 Økonomisk niveau for nye 5-årige fællesaftaler er besluttet medio med henblik på forhandling af aftaler med kommunerne efter sommerferien. Nye 5-årige fællesaftaler er underskrevet efteråret Nye 5-årige fællesaftaler er underskrevet senest den 15. november 20 Fuld resultatkravsopfyldelse 20 Nye 5-årige fællesaftaler er underskrevet den 15. november Delvis resultatkravsopfyldelse 10 Nye 5-årige fællesaftaler er underskrevet den 1. december Ingen resultatkravsopfyldelse 0 Nye 5-årige fællesaftaler er underskrevet senere end den 1. december 2.3 Mål og resultatkrav for Havne og infrastruktur Mål Resultatkrav Vægtning 2.3.1 Senest 1. september er afholdelse af 2. offentlighedsfase omkring VVM-redegørelse, lokalplan og kommuneplantillæg for Måde Havnedeponi påbegyndt 2. offentlighedsfase er i gang senest 1. september 6 Fuld resultatkravsopfyldelse 6 2. offentlighedsfase er i gang 1. september Delvis resultatkravsopfyldelse 3 2. offentlighedsfase er i gang 15. september Ingen resultatkravsopfyldelse 0 2. offentlighedsfase er i gang senere end 15. september 2.4 Mål og resultatkrav for Søterritoriet Mål Resultatkrav Vægtning 2.4.1 Effektive sagsbehandlingstider til gavn for borgerne Den samlede gennemsnitlige sagsbehandlingstid i er under 13 uger 6 Fuld resultatkravsopfyldelse 6 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid er under 13 uger Delvis resultatkravsopfyldelse 3 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid er under 14 uger Ingen resultatkravsopfyldelse 0 Gennemsnitlig sagsbehandlingstid er over 14 uger. 2.4.2 I KDI fremsender inden 30. april dokumentation til Transportministeriets departement for kvalitetssikringsprocedurer for sagsområder, hvor KDI træffer myndighedsafgørelser Dokumentation er indsendt 30. april 10 Fuld resultatkravsopfyldelse 10 Dokumentation er indsendt 30. april Delvis resultatkravsopfyldelse 5 Dokumentation er indsendt 15. maj Ingen resultatkravsopfyldelse 0 Dokumentation er indsendt senere end 15. maj Resultatkontrakt -2016

side 12 2.4.3 I afsluttes implementering af handleplanerne for fremtidige tiltag til forbedring af sagsbehandlingen. Der rapporteres til Transportministeriets departement om forløbet og udarbejdes spørgeskemaer til fornyede undersøgelser i 2014 Der afrapporteres til Transportministeriets departement senest 10. december 6 Fuld resultatkravsopfyldelse 6 Afrapportering er fremsendt 10. december Delvis resultatkravsopfyldelse 3 Afrapportering er fremsendt 20. december Ingen resultatkravsopfyldelse 0 Afrapportering er fremsendt senere end 20. december 2.4.4 KDI udarbejder redegørelse indeholdende administrationsgrundlag for søterritoriet, som fremsendes til Transportministeriets departement senest 1. maj Redegørelse er fremsendt til Transportministeriets departement senest 1. maj 10 Fuld resultatkravsopfyldelse 10 Redegørelse er fremsendt 1. maj Delvis resultatkravsopfyldelse 5 Redegørelse er fremsendt 15. maj Ingen resultatkravsopfyldelse 0 Redegørelse er fremsendt senere end 15. maj 2.5 Mål og resultatkrav for Maritim sikring Mål Resultatkrav Vægtning 2.5.1 Sammen med danske havne sikre, at international skibsfart kan anløbe danske havne, såfremt havnene indsender ansøgninger herom KDI behandler indenfor en periode på 6 uger indkomne ansøgninger fra nye havne eller ændringer i forhold til allerede godkendte havne Fuld resultatkravsopfyldelse 2 Behandling af indkomne ansøgninger indenfor en periode på 6 uger Ingen resultatkravsopfyldelse 0 Indkomne ansøgninger ikke behandlet rettidigt 2 2.5.2 I samspil med interessenterne på havneområdet, udarbejder KDI en model for mulig evaluering af implementering af reglerne om maritim sikring. Det i arbejdsgruppen besluttede kommissorium skal fremsendes til Transportministeriets departement senest 30. april Kommissorium er fremsendt til Transportministeriets departement senest 30. april 6 Fuld resultatkravsopfyldelse 6 Kommissorium er fremsendt 30. april Delvis resultatkravsopfyldelse 3 Kommissorium er fremsendt 15. maj Ingen resultatkravsopfyldelse 0 Kommissorium er fremsendt senere end 15. maj Resultatkontrakt -2016

side 13 2.6 Mål og resultatkrav for Stormflodsberedskaberne Ingen mål. 2.7 Mål og resultatkrav for Koncernfælles mål Mål Resultatkrav Vægtning 2.7.1 Ministerbetjening Ministerbetjening Rettidighed 1 Fuld resultatkravsopfyldelse 1 Rettidigheden er 95 % Ingen resultatkravsopfyldelse 0 Rettidigheden er under 95 % Ministerbetjening Anvendelighed 4 Fuld resultatkravsopfyldelse 4 Anvendelighed er 95 % Delvis resultatkravsopfyldelse 2 Anvendelighed er mellem 95 % og 90 % Ingen resultatkravsopfyldelse 0 Anvendelighed er under 90 % 2.7.2 Økonomisk prognosesikkerhed Forskellen mellem det endelige regnskab og årsprognosen afgivet ved 3. kvartal må ikke være mere end 1 pct. ved merforbrug og 2 pct. ved mindreforbrug for hovedkontiene driftsbevillinger 28.42.01 og 28.42.15. 4 Fuld resultatkravsopfyldelse 4 For hver af hovedkontiene er forskellen mindre end eller lig med 1% (merforbrug) og mindre end eller lig med 2% (mindreforbrug) =grøn Delvis resultatkravsopfyldelse 3 For den ene hovedkonto er forskellen mindre end eller lig med 1% (merforbrug) og mindre end eller lig med 2% (mindreforbrug) =grøn samtidig med, at forskellen for den anden hovedkonto er større end 1% og mindre end eller lig med 2% (merforbrug) og større end 2% og mindre end eller lig med 3% (mindreforbrug) = gul Delvis resultatkravsopfyldelse 2 For hver af hovedkontiene er forskellen større end 1% og mindre end eller lig med 2% (merforbrug) og større end 2% og mindre end eller lig med 3% (mindreforbrug) = Ingen resultatkravsopfyldelse 0 For hver af hovedkontiene er forskellen større end 2% (merforbrug) og større end 3% (mindreforbrug) = rød Ingen resultatkravsopfyldelse 0 Såfremt der konstateres uhjemlet brug af bevillinger uanset fuld eller delvis resultatkravsopfyldelse i øvrigt 2.7.3 Handlingsplanen for klimatilpasning af infrastruktur, herunder den indeholdte milepælsplan, udarbejdet i forbindelse med 2012-2015 kontrakten skal implementeres Handlingsplanen for implementeres i henhold til milepælsplanen 1 Fuld resultatkravsopfyldelse 1 Handlingsplanen for implementeres rettidigt Ingen resultatkravsopfyldelse 0 Handlingsplanen for implementeres ikke rettidigt Resultatkontrakt -2016

Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk