NOTA ØDC Økonomistyring 4-11-2014 1. Plan- og Miljøudvalgets budgetdokument 2015 2018 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Miljøforanstaltninger På miljøområdet har udvalget ansvaret for klimaplan, klimatilpasningsplan, natur- og vandplaner, indsatsplaner for grundvandsbeskyttelse, spildevandsplan, vandforsyningsplan, støjhandlingsplan og affaldsplan. Plan- og Miljøudvalget har ligeledes ansvar for alle myndighedsopgaver i forhold til udarbejdelse af miljøgodkendelser, miljøtilsynet med kommunens virksomheder, tilsynet med ejendomme med egen drikkevandsboring og spildevandsanlæg, alle vandværker, herunder vandværkernes drikkevandskvalitet. Udvalget har også ansvar for myndighedsopgaver efter jordforureningslovgivningen og råstofområdet. Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri På området for driftssikring af boligbyggeri har udvalget ansvaret for Høje-Taastrup Kommunes andel af ydelsesstøtte til andelsboliger med tilsagn før 1. april 2002. Endvidere omfatter området den kommunale andel af statens støtte til ydelsesstøtte vedrørende boliger opført af almene boligorganisationer. Desuden har Plan- og Miljøudvalget ansvaret for al myndighedsbehandling indenfor plan- og byggeområdet. Dette omfatter bl.a. udarbejdelse af kommuneplan, lokalplaner og tilladelser efter zonelovgivningen. Udvalget har desuden ansvar for byggetilladelser, meddelelse af dispensationer og håndhævelsen af plan- og byggelovgivningen. Budget til plan- og byggeområdet henhører til Økonomiudvalget. Økonomisk oversigt Tabel 1.1: Økonomisk oversigt for Plan- og Miljøudvalget Politikområde Opr. budget Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 (Netto mio. kr.) 2014 Miljøforanstaltninger 4,7 3,2 3,6 2,8 2,8 Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 I alt 5,7 3,8 4,2 3,4 3,4 Heraf - serviceudgifter 5,7 3,8 4,2 3,4 3,4 Anm.: Budget 2014 er angivet i løbende priser og Budget 2015-2018 er angivet i budgetårets priser. Sagsbehandler Doknr. Sagsnr. 113249/14 14/8491
2. Politikområde Miljøforanstaltninger Udfordringer og aktuelle problemstillinger Klimatilpasningsplan I 2014 udfærdiges en klimatilpasningsplan, som identificerer risikoområder for oversvømmelse samt områder der i øvrigt vil være under påvirkning af klimaforandringerne, og i forlængelse heraf værdisættes og angives prioriterede indsatser. Fra 2015 skal planens indsatser udføres. Indsatserne vil fortrinsvis skulle udføres af borgerne selv, hvor kommunens rolle primært vil være vejledende. Andre indsatser vil skulle udføres af vand- og spildevandsselskaberne, hvilket forudsætter at der træffes politisk beslutning om at pålægge forsyningsselskaberne at udføre indsatserne f.eks. gennem Spildevandsplanen se senere om vandforvaltning. Endelig vil der være nogle få indsatser som kommunen selv skal udføre både af driftsmæssig karakter (vejafvanding) og planmæssigt fx via klimalokalplaner. Energiplanlægning I 2014 udfoldes en strategi for energiplanlægning (Strategisk Energiplanlægning), som kobles sammen med Klimaplan 2.0. Planen indeholder en række målsætninger omkring CO2 reducerende tiltag, som både vedrører kommunens eget direkte bidrag ved fx bygnings- og energirenovering, transportform og -vaner, indkøbspolitik m.m. og den indirekte indsats ved information og vejledning af borgere og virksomheder omkring muligheder for CO 2 reduktioner. Vandforvaltning Den første statslige Vandplan skulle have været gældende fra 2012-2015. På grund af forsinkelser og senest en række klager til Natur- og Miljøklagenævnet er denne første Vandplan endnu ikke vedtaget. Vandplanen skal være det overordnede plandokument for vandforvaltningsplaner i kommunen. Derfor har Høje-Taastrup Kommune ventet med revision af Spildevandsplan, Vandforsyningsplan, Indsatsplaner, vandløbsregulativer m.m. Det forventes at Vandplanen endeligt bliver vedtaget i slutningen af 2014. Det betyder, at de indsatser, der skulle udføres i første planperiode, skal udføres i et enkelt år og samtidig skal alle vandforvaltningsplaner fornys. Dertil kommer at den næste Vandplan for perioden 2016-2020 er blevet igangsat i 2014 med nedsættelse af et Vandråd, der skal sikre at alle interesserenter bliver hørt og medinddraget i processen med at udpege indsatser specielt på vandløbsområdet. Styrket borgerkontakt og professionel erhvervsservice Med henblik på at yde god og professionel service indgår alle medarbejdere på natur- og miljøområdet samt byggesagsbehandlere og lokalplanlæggere i 2014 et forløb om at kunne agere kompetent og professionelt ved løsning af borger- og virksomhedsrettede sager. Det er ikke tilstrækkeligt at sager kan løses på et højt fagligt niveau, sagsbehandlerne skal samtidigt kunne gå i dialog med borgere og virksomheder og være behjælpelige med at understøtte deres behov. Det er således brug for en række personlige kompetencer - som at kunne kommunikere, lytte være proaktiv m.v. - som administrationen opruster medarbejderne med til at understøtte serviceindsatsen i forbindelse med sagsbehandlingen. Mål 1. Sagsbehandling Det er målet, at 95 pct. af al sagsbehandling skal overholde de udmeldte frister. Administrationen er kvalitetscertificeret og i forbindelse med den årlige audit bliver der fulgt op på overholdelse af fristerne, som bliver afrapporteret til Plan- og Miljøudvalget. 2. Natura 2000 Natura 2000-handleplan for Vadsby Mose og Sengeløse Mose angiver handlinger og mål for naturbeskyttelse af områderne. 2
Indsatsen i første planperiode som løber til og med 2015 er: 1. Areal og tilstand af udpegede naturtyper og levesteder for udpegede arter må ikke gå tilbage eller forringes. 2. Små og fragmenterede habitatnaturtyper og levesteder for arter, som ikke kan opretholdes ved drift af det nuværende areal alene, sikres ved arealudvidelse, sammenkædning af arealer, pleje af naboarealer og/eller etablering af spredningskorridorer. 3. Naturtyper og levesteder, som ikke er beskyttet af natur- og miljølovgivningen skal sikres. 4. Der skal gøres en særlig indsats for naturtyper og arter, hvis biogeografiske status er i fare for at blive alvorligt forringet i første planperiode 3. CO 2 neutral kommune Byrådet har besluttet, at vi skal arbejde for at kommunen er CO 2 neutral og reducere kommunens samlede CO2- emission med 2 % årligt i henhold til klimakommune-aftalen. Økonomisk oversigt Budget 2015-2018 på politikområde Miljøforanstaltninger er dannet med udgangspunkt i det oprindelige budget 2014 tillagt pris- og lønudvikling. Dertil kommer ændringer på 1,5 mio. kr. som følge af omplacering af budget til Økonomiudvalget. Tabel 2.1: Økonomisk oversigt for politikområde Miljøforanstaltninger (Netto mio. kr.) Opr. budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Naturforvaltningsprojekter 0,1 0,9 0,9 0,6 0,6 Natura 2000 1,2 0,5 0,5 0,1 0,1 Fælles formål -0,1-0,1 0,3 0,3 0,3 Miljøtilsyn - virksomheder 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 3,2 1,7 1,7 1,7 1,7 Skadedyrsbekæmpelse 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 I alt 4,7 3,2 3,6 2,8 2,8 Heraf - serviceudgifter 4,7 3,2 3,6 2,8 2,8 Anm.: Budget 2014 er angivet i løbende priser og Budget 2015-2018 er angivet i budgetårets priser. Naturforvaltningsprojekter Naturforvaltningsprojekter omfatter både driftsopgaver og enkeltstående projekter. Driftsopgaverne er bl.a. drift af målestationer i vandløb og vedligeholdelse af gravhøje. Området dækker også den naturovervågning der skal ske i henhold til Naturbeskyttelsesloven herunder registrering af beskyttede naturtyper og beskyttede dyrearter f.eks. padder og årlig fugletælling i Porsemosen. Projekterne kan være mange forskellige typer. Dertil kommer udarbejdelse af lovpligtige plejeplaner for de fredede områder i kommunen. Budgettet er steget med 0,8 mio. kr. fra 2014 til 2015, hvilket afspejler at budgetterne til Naturforvaltningsprojekter og Natura 2000 projekter er fordelt, hvor udgifterne forventes afholdt. Natura 2000 Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper, samt vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene. 3
I Danmark er der udpeget 246 naturområder - Natura 2000 områder. Et af disse naturområder er Vadsby mose og Sengeløse mose i Høje-Taastrup Kommune. Høje-Taastrup Kommune har udarbejdet en handleplan for Natura 2000-området for Vadsby Mose og Sengeløse Mose. Handleplanen blev endelig vedtaget på byrådet den 20. november 2012. Indsatsen i 2014-15 bliver at undersøge vandforholdene i moserne for at sikre, at der kan etableres de bedste forhold for den sårbare natur. Dertil kommer det fortløbende informationsarbejde til lodsejerne med henblik på at sikre deres frivillige deltagelse i naturgenopretningen. I den forbindelse er der skaffet eksterne midler fra 15. juni fonden både til vandundersøgelser men også til udarbejdelse af EU-LIFE ansøgning om midler til naturgenopretning, så naturgenopretningen som minimum kan udføres omkostningsfrit for lodsejerne. Budgettet falder med 0,7 mio. kr. fra 2014 til 2015, hvilket afspejler at budgetterne til Natura 2000 og øvrige naturforvaltningsprojekter er fordelt, hvor udgifterne forventes afholdt. Fælles formål Fælles formål dækker abonnementer, deltagelse i kommunale og landsdækkende netværk på natur og miljøområdet m.m. Det drejer sig om et meget lille beløb. Området omfatter også indtægter og udgifter til de EU-finansierede projekter Eco-life og E-mobility, samt Superpuljeprojektet fra Energistyrelsen Høje-Taastrup Go Green (omstilling til forssilfri energiforsyning). Området omfatter også udgifter til GATE 21, som er et partnerskab mellem kommuner, virksomheder og videninstitutioner, der arbejder for det fælles mål at accelerere den grønne omstilling. Nettobudgettet på området omfatter et indtægtsbudget på 9,4 mio. kr. og et udgiftsbudget på 9,3 mio. kr., jf. tabel 2.3. Der kan forekomme udsving i netto budgetterne mellem budgetårene, da området omfatter projekter med forskellige projektperioder og tilskudsmuligheder. Miljøtilsyn - virksomheder Der er afsat et mindre beløb til at kunne foretage støjmålinger, udtage spildevandsprøver og lignende miljøundersøgelser. I visse tilfælde kan der bruges mindre beløb på rådgivning i forbindelse med miljøgodkendelser og spildevandstilladelser. Nettobudgettet på området omfatter et indtægtsbudget på 0,2 mio. kr. og et udgiftsbudget på 0,3 mio. kr., jf. tabel 2.3. Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Området omfatter en lang række forskelligartede opgaver. Det drejer sig om udgifter til arbejdet med indsatsplanlægning af grundvandsbeskyttelse, indsatskortlægning til beskyttelse af grundvand, samt udgifter til udførelse af de kommunale vandhandleplaner. Området omfatter også mindre udgifter til undersøgelse og tilsyn på andet end virksomheder f.eks. støj fra trafik, vandløb, kloakering i det åbne land m.m., udgifter til støttesystemer (Danmarks miljøportal, kvalitetsstyring og miljøinformationssystem) samt udgifter til klimaplanlægning. Budgettet er reduceret med 1,5 mio. kr. fra 2014 til 2015, hvilket afspejler flytning af medarbejderbudgetter til Økonomiudvalget, hvor udgifterne til administrativt personale til sekretariat og forvaltning er placeret. Skadedyrsbekæmpelse Kommunen forestår bekæmpelse af rotter i hele kommunen. Udover den egentlige rottebekæmpelse er der krav om, at kommunen udarbejder en rottehandlingsplan, og at kommune rottesikrer alle kommunale bygninger, hvor der opholder sig mennesker dagligt. Rottesikringen skal ske ved opsætning af rottespærrer i kloakken inden udgangen af 2015. Der opkræves gebyr over ejendomsskatten til dækning af udgifterne. Gebyret beregnes som promille 4
af ejendomsværdien. Det er forudsat, at udgifterne til rottesikring kan finansieres ved at de lovpligtige rottetilsyn på landejendomme nedsættes fra 2 gange årligt til 1 gang hvert andet år på de ejendomme, hvor der ikke tidligere er konstateret rotter. Området omfatter også udgifter til indfangning af katte. Nettobudgettet på området omfatter et indtægtsbudget på 1,1 mio. kr. og et udgiftsbudget på 1,1 mio. kr., jf. tabel 2.3. Mængder og forudsætninger Tabel 2.2: Mængder og forudsætninger i budget 2015-2018 Mængde/forudsætning (antal) Opr. Budget 2014 Budget 2015-2018 Tilsyn på virksomheder (brugerbetaling) 60 60 Miljøgodkendelser til virksomheder 3-4 3-4 Spildevandstilladelser 10 10 Rotteanmeldelser 720 720 Registrerede bjørneklobestande 300 300 Tilsyn med bjørneklobestande 40 40 Jordflytningsanmeldelser 400 400 8 tilladelser til på forurenede grunde 10 10 Antal tilsyn Antallet af tilsyn afhænger af antallet af tilsynspligtige virksomheder, som stort set har været konstant de seneste år. Derudover afhænger det af de lovpligtige tilsynsfrekvenser. Disse er blevet ændret i 2014, men det forventes at det samlede antal lovpligtige tilsyn vil være nogenlunde det samme de kommende år. Miljøgodkendelser og spildevandstilladelser Administrationen har fokus på at bistå nye tilkomne virksomheder ved obligatoriske miljøgodkendelser og tilladelser, samt de eksisterende virksomheder som ønsker at udvide/ændre produktionen. Rotteanmeldelser Rotteanmeldelser har svinget en del over årene, idet vejrliget har stor betydning for antallet af rotter. Varme vintre giver flere rotter. På sigt burde rottesikring af de kommunale ejendomme give et mindre antal anmeldelser, men det er nok marginalt i forhold til de udsving der sker af andre årsager. I perioden 2008-2011 har gennemsnittet været 720 anmeldelser. Bjørneklo Efter vedtagelse af indsatsplan og pålæg til grundejere om selv at bekæmpe bjørneklo, er bestanden af bjørneklo på retur, indtil videre dog kun ganske svagt. Det forventes ikke at antallet af henvendelser om bjørneklo vil falde markant de nærmeste år, hvorved den registrerede bestand fortsat kun vil falde ganske svagt i årene fremover. Jordflytning og 8 tilladelser Antallet af jordflytninger og 8 tilladelser er svære at forudsige, da de afhænger af byggeaktiviteten. Høje-Taastrup Kommune har ligget højt på dette område, da kommunen stadig er under udvikling. Bevillingsoversigt 2015 Tabel 2.3: Økonomisk oversigt for politikområde Miljøforanstaltninger fordelt på udgifter og indtægter (Mio. kr.) Budget 2015 (Netto) Budget 2015 (Udgift) Budget 2015 (Indtægt) Naturforvaltningsprojekter 0,9 0,9 - Natura 2000 0,5 0,5-5
Fælles formål -0,1 9,3-9,4 Miljøtilsyn - virksomheder 0,1 0,3-0,2 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. 1,7 1,7 - Skadedyrsbekæmpelse 0,0 1,1-1,1 I alt 3,2 13,8-10,6 Heraf - serviceudgifter 3,2 13,8-10,6 Anm.: Budget 2015 er angivet i budgetårets priser. 6
3. Politikområde Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri Økonomisk oversigt Budgettet 2015-2018 på politikområde Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri er dannet med udgangspunkt i forventede betalinger af tilskud, der sker efter faste betalingsplaner. Tabel 3.1: Økonomisk oversigt for politikområde Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri (Netto mio. kr.) Opr. budget 2014 Budget 2015 Budget 2016 Budget 2017 Budget 2018 Driftsikring af boligbyggeri 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6 I alt 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 Heraf - serviceudgifter 1,0 0,6 0,6 0,6 0,6 Anm.: Budget 2014 er angivet i løbende priser og Budget 2015-2018 er angivet i budgetårets priser. Driftssikring af boligbyggeri Driftssikring af boligbyggeri omfatter tilskud til boligforeninger i forbindelse med støttet boligbyggeri. Budgettet omfatter både tilskud efter en ny og en gammel ordning. Efter den gamle ordning ydes tilskuddet i hele lånets løbetid. Ordningen er under udfasning. Bevillingsoversigt 2015 Tabel 3.2: Økonomisk oversigt for politikområde Byfornyelse og driftssikring af boligbyggeri fordelt på udgift og indtægt (Mio. kr.) Budget 2015 (Netto) Budget 2015 (Udgift) Budget 2015 (Indtægt) Driftsikring af boligbyggeri 0,6 0,6 - I alt 0,6 0,6 - Heraf - serviceudgifter 0,6 0,6 - Anm.: Budget 2015 er angivet i budgetårets priser. 7