Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT TM23 Almene familie- og ungdomsboliger 25-03-2014 Sagsbehandlere Jannik Egelund Christian Friis Binzer Eksekveringsparat? Udvalgsbehandlet Kan igangsættes uden yderligere udvalgsbehandling JA / NEJ Nej Nej Baggrund Antallet af indbyggere i København stiger i disse år, og det kræver flere boliger. Befolkningsfremskrivningerne viser, at der frem mod 2025 vil være behov for op til 45.000 nye boliger til op mod 100.000 nye københavnere. Med grundkapital til nye almene familie- og ungdomsboliger kan kommunen bidrage til at imødekomme behovet hos det stigende antal indbyggere og samtidig sikre varierede boligformer og beboersammensætning. Teknik- og Miljøforvaltningen foreslår derfor, at der afsættes midler til grundkapital til nye almene familie- og ungdomsboliger. Flere almene boliger skal gøre plads på boligmarkedet til folk med almindelige indkomster, til det stigende antal studerende, og til de grupper, der er i fare for at falde helt ud af boligmarkedet. Flere almene boliger til familier og unge giver samtidig en blandet by. Indhold Det foreslås, at der afsættes 30 mio. kr. til grundkapital til opførelse af ca. 135 almene familieboliger, og at der afsættes 40 mio. kr. til grundkapital til opførelse af ca. 350 almene ungdomsboliger i 2014. I Budget 2014 er der afsat i alt 200 mio. kr. til kommunal grundkapital. Midlerne er fordelt med 140 mio. kr. til ca. 640 almene familieboliger og 60 mio. kr. til almene ungdomsboliger. På baggrund af det seneste udbud af grundkapital, der udmøntede midlerne afsat i 2013, kan Teknik- og Miljøforvaltningen konstatere, at der er stor interesse for at opføre almene boliger i boligorganisationerne. Dette ønske tager udgangspunkt i, at Side 1 af 5
efterspørgslen efter grundkapital vil være ligeså stor som ved udbuddet i 2013. På den baggrund foreslås det at afsætte yderligere 30 mio. kr. til almene familieboliger i 2014. Det giver mulighed for yderligere ca. 135 almene familieboliger på 95 m 2 i gennemsnit. Hermed vil Teknikog Miljøforvaltningen kunne udmønte i alt 170 mio. kr. til almene familieboliger i 2014. Endvidere foreslås det at afsætte yderligere 40 mio. kr. til almene ungdomsboliger i 2014. Det vil give mulighed for opførelse af yderligere ca. 350 almene ungdomsboliger á ca. 40 m 2. Hermed vil Teknik- og Miljøforvaltningen kunne udmønte i alt 80 mio. kr. til almene ungdomsboliger i 2014, da ca. 20 mio. kr. af de oprindeligt afsatte midler omdisponeres til anvendelse i forbindelse med udmøntningen af midler fra Budget 2013. Det foreslås desuden, at en del af disse midler kan bruges til lidt større ungdomsboliger (40-50 m2), fx torumsboliger til par, som kan supplere de mindre boliger på 35 m2, som er aftalt i Budget 2014. Ved udmøntningen af midlerne skal der samtidig være mulighed for at kunne målrettet mindre dele af midlerne på bofællesskaber og andre nye boformer, hvor brugergrupper fx indgår i udviklingen af byggerierne. Teknik- og Miljøforvaltningen vil med dette ønske sammen med Økonomiforvaltningen have mandat til at indgå direkte aftaler for op til 50 pct. af midlerne med henblik på udmøntning i 2014. Såfremt der kommer væsentligt flere forslag om ungdomsboliger frem for familieboliger, kan Teknik- og Miljøforvaltningen indstille, at midlerne til familieboliger omdisponeres til ungdomsboliger. Dette gør sig selvfølgelig også gældende, hvis der er flere ansøgninger om familieboliger. I alt vil Københavns Kommune med nærværende forslag og de eksisterende budgetmidler kunne udmønte i alt 250 mio. kr. i 2014 til grundkapital til igangsættelse af byggeaktivitet for 2,5 mia. kr. Kommunen kan endvidere have en interesse i at fremrykke investeringer i almene boliger, da den kommunale grundkapitalprocent er sænket frem til 2016, og da byggepriserne er stigende i København. Skalerbarhed Forslaget kan skaleres, jf. nedenstående tabeller. Det bemærkes, at det præcise antal boliger afhænger af de enkelte projekter, herunder boligernes konkrete størrelse og den konkrete pris for boligerne, fx udviklingen i rammebeløbet for almene boliger. Side 2 af 5
Tabel 1. Skalering familieboliger Grundkapital Familieboliger 20 mio. kr. Ca. 90 boliger 30 mio. kr. Ca. 135 boliger 40 mio. kr. Ca. 180 boliger 50 mio. kr. Ca. 225 boliger Tabel 2. Skalering ungdomsboliger Grundkapital Ungdomsboliger 20 mio. kr. Ca. 175 boliger 30 mio. kr. Ca. 260 boliger 40 mio. kr. Ca. 350 boliger 50 mio. kr. Ca. 435 boliger Ungdomsboligbidrag og grundskyldstilskud Huslejen for en almen ungdomsbolig på eksempelvis 45 m 2 vil være ca. 3.500 kr. pr. måned, når der medregnes ungdomsboligbidrag og grundskyldstilskud. Huslejeniveauet forventes således ikke at medføre udlejningsproblemer. Forslaget forudsætter, at kommunen bidrager med lovpligtigt ungdomsboligbidrag på ca. 0,5 mio. kr. årligt fra 2017 svarende til 20 pct. af statens udgifter til ungdomsboligbidraget. Forslaget forudsætter desuden, at der afsættes ca. 1,4 mio. kr. i grundskyldstilskud fra 2017. Sagsbehandling Forslaget forudsætter yderligere, at der afsættes ca. 1,8 mio. kr. fordelt over fem år til eksekvering af grundkapitalen til ca. 485 nye boliger. Hvis ikke midlerne afsættes, vil det have betydning for Teknik- og Miljøforvaltningens mulighed for at eksekvere midlerne. Det kommunale promillegebyr er, jf. budget 2013, afskaffet i 2013 og i 2014. Midlerne dækker kommunes udgift til den administrative sagsbehandling. Da midlerne udgør en andel af anskaffelsessummen, og således varierer alt efter den aktuelle byggeaktivitet, sikrer gebyret, at der er sammenhæng mellem administrativt personale og byggeaktiviteten. De økonomiske konsekvenser Budgetnotatet indeholder samlet udgifter for i alt 70 mio. kr. i grundkapitallån til nye almene familie- og ungdomsboliger. Det betyder, at der kan gives tilsagn til ca. 135 familieboliger og 350 ungdomsboliger. Midler til grundkapital konteres under finansposter. Side 3 af 5
De nye ungdomsboliger vil være berettiget til grundskyldstilskud og ungdomsboligbidrag fra 2017 og frem. Der skal derfor afsættes midler hertil på ca. 1,8 mio. kr. årligt. Der skal endvidere afsættes ca. 1,9 mio. kr. fordelt over fem år til eksekvering af grundkapitalen til nye boliger. Tabel 3. Finanspostudgifter og afledte serviceudgifter 1.000 kr. 2014 p/l 2014 2015 2016 2017 * Finansposter: Ca. 135 familieboliger 30.000 Ca. 350 ungdomsboliger 40.000 Finanspostudgifter i alt 70.000 1.435 Afledte serviceudgifter: Grundskyldstilskud for 350 ungdomsboliger 1 Ungdomsboligbidrag for 350 500 ungdomsboliger Sagsbehandling for 485 boliger 2 350 350 350 350 Afledte serviceudgifter i alt 350 350 350 2.292 Note: *-markeringer betyder at bevillingen i 2014 ønskes givet som anlægsbevilling ved overførselssagen 2013-2014. Note 1 : Udgifterne til grundskyld udgjorde i 2013 ca. 4.100 kr. pr. bolig. Udgifterne stiger pt. ca. 7 pct. årligt. Note 2 : Udgifterne til sagsbehandling af støttesagen udgør ca. 4.200 kr. pr. bolig svarende til det såkaldte promillegebyr, der normalt opkræves i forbindelse med det såkaldte skema B- tilsagn. Promillegebyret er med budget 2013 suspenderet i 2013 og 2014. Sagsbehandlingen strækker sig fra det første tilsagn (skema A) til godkendelse af byggeregnskab (skema C) og er derfor fordelt over fem år med 840 kr. pr. år. Beskæftigelseseffekt Det kommunale grundkapitallån udgør 10 pct. af boligernes finansiering, og de samlede investeringer i almene ungdomsboliger i kommunen vil altså udgøre 700 mio. kr. Det vurderes på denne baggrund, at budgetønsket vil have en samlet beskæftigelseseffekt på ca. 840 årsværk i perioden 2016-2019. Tidsangivelse Med bevillingen har Teknik- og Miljøforvaltningen mandat til at annoncere udbud af grundkapitallån i 2014, Borgerrepræsentationen vil i forbindelse med de almene bygherres skema A-ansøgninger give grundlag for et tilsagn af de udvalgte byggerier. Ifølge den påtænkte proces for udmøntningen af kommunal grundkapital i 2014, forelægges Borgerrepræsentationen projekterne i 2014-udmøntningen i november 2014. Side 4 af 5
Efter tilsagnet til projektet skal bygherren inden 9 måneder indsende et prisfastsat projekt (en såkaldt Skema B-ansøgning). Efter tilsagnet til det prisfastsatte projekt igangsættes byggeriet. Såfremt byggerierne igangsættes medio 2015, forventes ibrugtagning medio 2016. Risikovurdering Grundkapitallån formidles gennem Landsbyggefonden, og boligerne oprettes som en almen boligafdeling under en eksisterende boligorganisation. Der vurderes ikke at være væsentlige risici for forbundet med projekterne for Københavns Kommune. Projekterne forudsætter, at der kan findes tilfredsstillende grunde. Samtidig forudsætter den forventede ibrugtagning, jf. ovenstående, at projekterne kan projekteres og licitation kan gennemføres inden for den afsatte tid. Endvidere forudsættes det, at der forefindes det nødvendige plangrundlag for projekterne. Såfremt plangrundlaget først skal tilvejebringes, forlænges processen med op til 12 måneder. Tidligere afsatte midler Nedenstående tabel viser de afsatte midler til kommunal grundkapital til almene familie- og ungdomsboliger i tidligere aftaler. Af det samlede beløb er der med budget 2013, overførselssagen 2012-2013 og budget 2014 afsat ca. 98 mio. kr. til opførelse af almene ungdomsboliger i årene 2013-2016. Tabel 4. Afsatte midler på området i tidligere aftaler 1.000 kr. (løbende p/l) 2011 2012 2013 2014 2015 Budgetaftale 2011 21.400 4.200 Budgetaftale 2012 65.000 Budgetaftale 2013 140.000 Overførselssagen 2012-2013 65.500 Budgetaftale 2014 200.000 Afsatte midler i alt 8.500 114.000 205.500 200.000 Heraf forbrugt* 8.500 114.000 225.000 19.500 * forbrugte midler afspejler i ovenstående, at midlerne er afsat til konkrete almene boligprojekter. Merforbruget i 2013 forudsættes finansieret af midlerne afsat i 2014. Borgerrepræsentationen forelægges indstilling herom i maj 2014. Side 5 af 5