1. udkast til. Budget 2007

Til høring i Akademisk Råd 6..2006. udkast til Budget 2007 til Bestyrelsens møde den 30. november 2006

Samlede indtægter og omkostninger 2007-2009 Forskel B2006 FR2006 2007 2008 2009 200 06/07 Indtægter i alt 247, 246,8 268,8 277, 274,4 27,0 2,7 Finanslovens indtægter i alt 99,4 204,0 22,5 230,8 228,2 224,7 22,2 - Forskning: 8,4 87,0 94,6 0,4 0,7 98,5 3,2 - Uddannelse: 64,7 64,4 93,5 97,3 95, 96,0 28,9 - Kapitalbevilling 37,2 36,8 22,0 2,3 20,9 20, -5,2 - Øvrige formål 6, 6,0,4 0,8 0,5 0,2-4,7 Tilskudsfinansieret forskning 36,2 33, 36,2 36,2 36,2 36,2 0,0 Indtægtsdækket virksomhed,3,3,3,3,3,3 0,0 Øvrige indtægter 0,2 8,4 9,8 8,8 8,8 8,8-0,4 Omkostninger 273,5 249,6 266,2 27,3 27,9 270,0-7,2 - Forskning og uddannelse 70,3 5,5 62,7 67,9 69,7 68,2-7,7 - Formidling og vidensudveksling 7,4 6,9 6,2 6,2 6,2 6,2 -,2 - Generel ledelse, service og administration 3,8 28,3 30,2 30,2 30,2 30,2 -,6 - Bygninger 62,2 60, 64,9 64,9 64,9 64,9 2,8 - Afskrivninger på ord. virksomhed 7,7 6,9 6,7 6,6 5,4 4,9 -,0 - Investeringer over afdelingerne budget -6,0-4, -4,5-4,5-4,5-4,5,5 Driftsresultat -26,4-2,8 2,6 5,8 2,5,0 28,9 Investeringer og afskrivninger - Investeringer over afdelingerne budget -6,0-4, -4,5-4,5-4,5-4,5,5 - Central investeringspulje 0,0 0,0 -,0 -,5-2,0-2,0 -,0 - Samlet investeringer på ord. virksomhe -6,0-4, -5,5-6,0-6,5-6,5 0,5 - Afskrivninger 7,7 6,9 6,7 6,6 5,4 4,9 -,0 Egenkapital - Primo egenkapital incl. ref. energiafg. 33,6 43,4 40,6 43,2 49,0 5,4 - Driftsresultat -26,4-2,8 2,6 5,8 2,5,0 28,9 - Ultimo egenkapital 7,2 40,6 43,2 49,0 5,4 52,4 36,0 Reservationer 6,4 6,4 5,0 5,0 5,0 5,0 -,4 - Forventede overførsler til 2007 6,4 6,4 5,0 5,0 5,0 5,0 Egenkapital efter reservationer -9,2 24,2 28,2 34,0 36,4 37,4 36,0 Pengestrøm Primobeholdning jf. økonomirap. 30/6 79,6 79,6 86,3 75, 8,5 82,9-36,0 - Driftsresultat -26,4-2,8 2,6 5,8 2,5,0 28,9 - Mulig forbrug af overførsel til 2007 0,0 0,0-5,0 0,0 0,0 0,0-5,0 - Investeringer -6,0-4, -5,5-6,0-6,5-6,5 0,5 - Afskrivninger 7,7 6,9 6,7 6,6 5,4 4,9 -,0 - Beholdningsforskydninger 0,0 6,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Ultimobeholdning 54,9 86,3 75, 8,5 82,9 82,3 20,2 - heraf ordinær virksomhed 24,8 56,2 45,0 5,4 52,8 52,2 - Heraf projektmidler (forudbetalte tilskud) 30, 30, 30, 30, 30, 30, 3

Aktivitetsforudsætninger: Studenteroptag B2006 2007 2008 2009 200 Farmaceutuddannelsen 230 230 230 230 230 Lægemiddelvidenskab 25 25 25 25 25 AKTIVITETER B2006 2007 2008 2009 200 STÅ på farmaceutudd. (incl. studieophold på apotek) 786 86 887 904 92 STÅ på lægemiddelvidenskabsudd. 23 23 33 34 4 Studieophold ved apotek 64 Færdiggørelser (antal bachelorer/kandidater) 200 270 320 240 60 Meroptag 7 0 0 0 0 Udvekslingsophold 48 46 46 46 46 Åben Uddannelses STÅ Åben Uddannelses STÅ - MIND 8 8 8 8 8 Åben Uddannelses STÅ - MDM 2 2 2 2 2 Specifikation af uddannelsestaxameter (pr. STÅ): Nye taxameter Heltidsuddannelse 95.000 93.708 92.434 9.76 Deltidsuddannelse 45.000 44.388 43.784 43.89 Færdiggørelsestakst bachelor + udelt 32.400 32.449 3.800 3.64 Udvekslingsstuderende 4.900 4.783 4.688 4.594 Gamle taxameter (2006-niveau) Kandidatuddannelsen (Farmaci) 62.000 60.762 59.546 58.355 58.355 Fællesudgiftstaxameter (Farmaci) 9.500 9.333 9.47 9.0 9.0 Bygningstaxameter 20.700 2.047 2.047 2.047 2.047 Praktiktaxameter (Farmaci) 0.600 0.38 0.73 0.023 0.023 Færdiggørelsestaxameter 29.200 35.75 35.75 35.75 35.75 Meroptag 9.700 9.383 9.95 9.95 9.95 Udvekslingsstuderende 4.900 4.762 4.762 4.762 4.762 Deltidsuddannelse - Farmaceut 34.800 34.095 33.43 33.43 33.43 Deltidsuddannelse - MIND 4.400 4.57 39.760 39.760 39.760 Deltidsuddannelse - MKL 34.800 34.04 33.422 32.753 32.753 Deltidsuddannelse - Bygningstaxameter 6.900 6.889 6.889 6.889 6.889 Note: I aktiviteterne er forudsat et årligt optag af 228 studerende på farmaceutuddannelsen fra sommeren 2006 og 25 studerende på den nye lægemiddelkandidatuddannelse. Vedrørende taxametrene at der er indført nye taxameter fra 2007. Der er væsentlig færre taxameter, som er baseret på det såkaldte fullcost princip. Det vil sige, at taxameteret for heltidsuddannelse rummer både det gamle uddannelsestaxameter, fællesudgiftstaxameter og bygningstaxameter. Reformen er gjort udgiftsneutral for alle universiteter. 4

Udgiftsbudget 2007 fordelt på organisatoriske enheder.000 kr. Inst. A Inst. B Inst. M DRA Udvalg Puljer Bibliotek Fællesområde I alt B 2007 (.000 kr.) B 2006 (.000 kr.) Forskel (.000 kr) Samlet budgetoversigt VIP-Årsværk 36,25 29,50 22,80 0,00 0,00 2,00 0,00,50 92,05 Ph.d.-årsværk 0,00 0,00 0,00 0,00 54,67 0,00 0,00 0,00 54,67 TAP-løn 3.372 7.888 7.045 0 0 6 3.348 20.55 5.868 UVA-timer 6.932 4.966 3.677 0 7.027 6.950 0 2.753 32.304 Drift 3.28 2.775 2.888 2.659 4.237 43.045 2.769 75.88 37.472 Forskning og uddannelse VIP-stillinger (årsværk) Bilag 2 36,25 29,50 22,80 2,00 90,55 48.435 48.453-8 Teknisk administrativt Personale (TAP-point) Bilag 3 3.372 7.888 7.045 28.304 28.304 27.593 72 Undervisningsassistenttimer (UVA-timer) Bilag 4 6.932 4.966 3.677.780 6.950 2.753 27.057 6.46 6.862-402 Øvelses- og specialeannuum - Bilag 5.402 885 703 30 3.300 3.300 3.357-57 Eksamen.77.77.77.683 88 VIP-annuum.450.80 92 80 3.622 3.622 4.235-63 Indlejrede forskningsmidler 429 70.273 2.42 2.42 2.462-50 Ekstraordinære anskaffelser til undervisning 0 0 0 0 0 0.000 -.000 Bedømmelse af stillinger 0 0 0 80 24 304 304 304 0 IT-støttet undervisning 0 0 0 00 00 00 00 0 Tech Trans: patentering og holdingsselskab 00 00 00 500-400 Udviklingskontrakten 600 600 600 0 600 Studienævn, PU og studieorienterende aktiviteter 974 974 974 974 0 Internationalt område - rejsestipendier t. studerende 280 280 280 280 0 Eksterne projekter inkl. overhead til institutterne 0 0 0 32.400 32.400 32.400 33.700 -.300 Indtægtsdækket virksomhed.300.300.300.300 0 Drug Research Academy (DRA) - kun driftsmidler 2.659 2.659 2.659.398.26 Finanslovsforliget 2007 5.800 5.800 5.800 0 5.800 Masteruddannelse øvelsesannuum og markedsføring 0 0 0 297 297 297 356-59 Ph.d. årsværk (årsværk) 0 0 0 55 55 9.397 6.342 3.055 Ph.d. (UVA-timer) 0 0 0 5.247 5.247.233.486-253 Ph.d. drift 0 0 0 2.96 2.96 2.96 3.098-82 Overførsler fra 2006 0 0 0 0 Generel ledelse, service og administration Rektoratet (årsværk) Bilag 2,50,50.378.44-63 Teknisk administrativt Personale (TAP-point) Bilag 3 6 7.23 7.274 7.274 7.436-63 Løn-puljer 2.275 2.275 2.275.350 925 Øvrige bevillinger 50 9.205 9.255 9.255.628-2.373 Formidling og vidensudveksling Teknisk administrativt Personale (TAP-point) Bilag 3 3.348 3.348 3.348 3.264 84 Annuum 2.769 2769 2.769 2.869-00 Tech Trans: patentering og holdingsselskab 00 00 00 500-400 Kapitaludgifter Teknisk administrativt Personale (TAP-point) Bilag 3 2.942 2.942 2.942 3.0-69 Bygningsdrift, husleje og vedligehold 6.999 6.999 6.999 59.047 2.952 Afskrivninger/investeringer Afskrivninger 6.739 6.739 6.739 7.673-934 Investeringer på institutter og administrationen -4.500-4.500-4.500-6.000.500 SUM 266.244 257.800 8.444

Bilag : Specifikation af indtægtsbudget 2007 og følgende år (mill. kr.) B2006 FR2006 2007 2008 2009 200 Forskel 06/05 Forskning: 8,4 87,0 94,6 0,4 0,7 98,5 7,6 Basisforskning incl. forskeruddannelse 56,6 58,5 59,2 57,8 57,7 58,4 0,7 PharmaBiotek-bevilling 3,0 3,0 2,9 2,8 2,7 2,7-0, Drug Research Academy I 4,4 4,4,3 0,0 0,0 0,0-3, Drug Research Academy II 0,5 0,5 0,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Drug Research Academy III 2,0 2,0,0 0,5 0,5 0,0 -,0 Drug Research Academy IV 0,0 0,3,7,7,5 0,0,5 Drug Research Academy V 0,0,0,4,4 0,4 0,0 0,4 Drug Research Academy VI 0,0 0,0 2,,9 2,2 2, 2, Øget ph.d.-optag,6,6 3,0 4,6 2,8,4,4 Stabilisering af forskningsbevillinger 7,6 7,6 7, 7, 7, 7, -0,5 Omstillingsreserve - forskning 5,7 5,7 6,8 6,8 6,8 6,8, Tilskud til forskeruddannelse 0 2,5,8 0,8 0,0 0,0-0,7 Forventninger til Finanslovsforliget 2007 0 0 5,8 5,8 20,0 20,0 5,8 Uddannelse: 64,7 64,4 93,5 97,3 95, 96,0 29,2 Heltidsuddannelse 58,0 58,2 84,0 86, 86,7 87,7 25,8 Deltidsuddannelse 0,7 0,8 0,6 0,6 0,6 0,6-0,2 Udvekslingsstuderende 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 Færdiggørelsestaxameter 5,8 5,3 8,7 0,4 7,6 7,5 3,5 Kapitalbevilling (inkl. SEA-ordningen - se specifikation) 37,2 36,8 22,0 2,3 20,9 20, -4,8 Øvrige Indtægter: 6, 6,0,4 0,8 0,5 0,2-4,6 Øvrige formål 3,4 3,3,4 0,8 0,5 0,2 -,9 Omstillingsreserve 2,5 2,5-2,5 Reduktioner udmeldt på finansloven 2005-0,4-0,4 0,4 Reduktioner udmeldt på finansloven 2006-0,5-0,5 0,5 Grundbevilling (fællesandel),, -, Finanslovens indtægter i alt 99,4 204,0 22,5 230,8 228,2 224,7 7,5 Tilskudsfinansieret forskning 36,2 33, 36,2 36,2 36,2 36,2 3, Tilskudsfinansieret forskning 3,9 28,8 3,9 3,9 3,9 3,9 3, Overheadmidler (20%)-fælleskassens andel 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 Overheadmidler (20%)-institut andel,3,3,3,3,3,3 0,0 Indtægtsdækket virksomhed,3,3,3,3,3,3 0,0 Øvrige indtægter 0,2 8,4 9,8 8,8 8,8 8,8,4 Refusioner fra barsel, flex- og skånejob mv.,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Tilskud indvendig vedligeholdelse (SFOU) 2,8 2,9 4,0 3,0 3,0 3,0, Studieadministration af specialistuddannelsen 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,0 Ph.d.-kurser på DFU og eskterne stipendier, 0,7 0,4 0,4 0,4 0,4-0,3 Deltagerbet. på masteruddannelser. 2,0,6 2,0 2,0 2,0 2,0 0,4 Øvrig deltagerbetaling samt aktivering 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2-0, Renteindtægter,5,8 2,3 2,3 2,3 2,3 0,5 Teknisk drift af UP4 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0, Supplerende mindre virksomhed 0,2 0,7 0,2 0,2 0,2 0,2-0,5 ULLA-sekretariat 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 Indtægter i alt 247, 246,8 268,8 277, 274,4 27,0 22,0

Bilag 2. VIP årsværk 2007 Faste VIP Andre Midlertidig Midlertidig Øget I alt Budget forskning forskning DRA aktivitet 2007 2006 (DRA) postdoc B2007 Institut A 36,00 0,25 36,25 Institut B 29,50 29,50 Institut M 2 2,80,00 22,80 Fælles,50,50 Ufordelt,00,00 2,00 I alt 88,80,00 0,25,00,00 0,00 92,05 Reduceret med 0,3 årsværk som følge af udløbet af UMTS-årsværk. 2 Didaktikeren indgår ikke Studienævnets Normsystem og optræder derfor i kolonnen "andre". Budget 2007 Perioden 2002 til 2007 er der afsat i alt 6 årsværk til danske postdocs under DRA. Der oprettes postdoc under DRA i perioden 2005-2007 ved konvertering af ph.d.-stipendie som led i en aftale om 3 erhvervsforsker stipendier under DRA. Ansættelsen er forsinket og de i alt 2,5 årsværk forventes forbrugt i 2006-2008.

Bilag 3. TAP-bevilling i 2007 (.000 kr.) TAP-point Rev. Midlertidig Udbetalt Basis Regulering Budget B2006 B2006 ferie B2007 pr.. april 2007 Institut A 66,0 3.38 47 9 3.80 92 3.372 Institut B 38,35 7.850 29 47 7.775 3 7.888 Institut M 35,00 7.005 30 3 6.944 0 7.045 Institutter ufordelt 0,75 0 0 0 0 0 Biblioteket 6,62 3.305 4 3.300 48 3.348 Fællesområdet i alt 98,44 20.026 73 87 9.866 289 20.55 Adm. inkl. DSR-sekretær 67,68 3.885 73 52 3.76 200 3.96 Bygnings- og teknikafdelingen 5,02 2.906 0 6 2.900 42 2.942 IT 9,43.905 0 20.885 27.93 Kommunikation 6,3.33 0 0.320 9.339 Ufordelt (puljer og kompensation 2,02 399 0 60 6 I alt 257,28 5.903 83 257 5.24 744 5.868 Budget 2007 Budget 2007 tager udgangspunkt i revideret budget 2006 justeret for midlertidige bevillinger og udbetalte feriefridage i 2006. Midlertidige bevillinger består hovedsageligt af engangsvederlag. Puljen til vikardækning er afskaffet, fordi afdelingerne modtager refusion direkte. Kompensation for fagligt arbejde på i alt 68.000 kr. er indregnet i afdelingernes budget. Den almindelige regulering pr.. april 2007 udgør,94 pct.

Bilag 4. Bevillinger til undervisningsassistenter og eksterne lektorer 2006 Institut Stud. Stud. Ph.d Master Puljer Forbrug Budget Budget Forskel Timer A B M nævn For. adm. adm. Fælles I alt 2007 2006 Oversigten fra SNN endelig udgave 2.93.782.599 0 2.640 8.24 8.24 8.24 0 Eksterne lektorer SNN endelig udgave 3.328.66 4 0 3 5.06 5.06 5.06 0 Ph.d.-kurser 0 0 0 5.247 0 5.247 5.247 6.323 -.076 Kompensationer mv. Kompensationer for udvalgsposter mv. 300 300.620 0 2.220 2.220 2.220 0 Forbedring af arbejdsforhold for adjunkter 0 0 0 6.300 6.300 6.300 6.300 0 Mentor til adjunktuddannelsen 0 0 0 650 650 650 650 0 Kompensation for gymnasiebesøg 49 95 23 266 266 266 0 Øvrige ændringer Masteruddannelser MIND - UVA-timer.062.28 332 0 2.522 2.522 2.63-09 MDM - UVA-timer 0 0 0.780.780.780.530 250 MPRA - UVA-timer 0 0 0 I alt bevilget 6.932 4.966 3.677 0 2.753 5.247.780 6.950 32.304 32.304 33.239-935 Bevilget i tidligere bevillingsskrivelser 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Bevilges nu 6.932 4.966 3.677 0 2.753 5.247.780 6.950 32.304 7

Bilag 5. Øvelsesannuum 2006 Antal Fast Antal Bevilling Bevilling Total Bemærkninger Semester hold Hold Andel Stud. Pr. stud i Pr. hold i Bevilling 2006 str. Pr. hold 2006 2006 2006 2006 Ins-A. Almen kemi 8 Bioanalytisk kemi (A-303) 9 Fysisk kemi 3 8 Kvantitativ analytisk kemi (00) 2 8 Instrumentel analytisk kemi 4 7 579.000 Projekt i analytisk kemi (A-30) 9 Fysik 2 Matematik Sikkerhedskursus 8 Lægemiddelformulering, klasset. (F-23-) 5 8 2.000 Lægemiddelformulering, øvelser 5 8 8.767 70.00 Lægemiddelfremstilling, øvelser 5 sem. 5 8 23.852 90.800 Bachelor, projekter 7 sem. 6 7 49.778 348.400 Industrielle lægemiddelproduktion (F-324) 9 Patentkursus, ekstern (F-338) 9 8.800 Fast pris Farm. grundkursus - Studiestartsudvalget 29.500 Specialeannuum alm. 4 2.00 86.00 Specialeannuum årige 4.200 4.200 Masterafhandling.40.900 Ins-B. Biokemi (B22-2) 3 8 786 6.300 Farmakologi (B25-2) 4 7.57 8.000 Mikrobiologi 3+4 7 9.440 36.00 Mikrobiologi-immunologi (B-373) 9 24 24 54.00 54.00 Molekylærbiologi (B-374) 9 24 24 55.000 55.000 Eksperimentel in-vitro fakmakologi (B-375) (F + 9+0 2 24 48 48.800 97.600 Biokemisk laboratorieteknik (B-39) 9 27 27 36.800 36.800 Farmakoterapi v/hrl-rigshospitalet 7 70.000 70.000 Samfundsfarmaci 4+5 7 2.857 30.500 Studieophold 8 44.700 44.700 Specialeannuum alm. 82,5 2.00 73.250 Specialeannuum årige 0 4.200 0 Masterafhandling 885.350 Ins-M. Organisk kemi, syntese 2 8 28.800 230.400 Bioorg. Kemi 3 8 2.857 74.900 Øvelser i videreg. organisk kemi (M-336) 9 65.000 65.000 Farmakognosi 6 6 20.24 2.300 Spektroskopi (M-337) 9 2 6.000 2.000 Fytokemi (M-352) 9 20.000 20.000 Naturlægemidler (M-354) 9 3.500 3.500 Specialeannuum alm. 3,5 2.00 66.50 Specialeannuum årige 0 4.200 0 Masterafhandling 703.250 I alt fordelt 2.990.500 Budget år 2006 3.300.000 Restbudget 309.500 inklusiv undervisningsassistent timer og ekstern lektor timer. Annuum til de valgfri øvelseskurser reguleres med 50% fast beløb og 50% variabelt beløb efter antal studerende.