Resultatkontrakt Vedrørende Fastholdelse af udenlandske studerende JOBmidt [13. oktober 2008 28. februar 2012] Journalnummer: 1-33-76-22-19-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Bent B. Mikkelsen Kontaktoplysninger: Email: Bent B.Mikkelsen@ru.rm.dk Telefon: 8728 5270 Operatør: VIA University College Chr. M. Østergaards Vej 4 8700 Horsens Att.: Jonna Pedersen CVR. Nr: 30773047 Resumè Formålet med initiativet Fastholdelse af udenlandske studerende er at bidrage til udvidelse af arbejdsstyrken i Region Midtjylland. Målene er dels at bidrage til, at udenlandske studerende får tilbudt praktikpladsophold, projektarbejde eller studierelevant erhvervsarbejde under studierne og dels at understøtte muligheden for, at udenlandske studerende tilbydes ansættelse i regionens virksomheder efter endt studium. Målgruppen er udenlandske studerende på henholdsvis professionsuddannelser og lange videregående og øvrige mellemlange uddannelser i Region Midtjylland. Indsatsen forankres organisatorisk i to enheder med VIA University College og Handelshøjskolen, Århus Universitet som lead-partner. Geografisk dækker indsatsen hele Region Midtjylland. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. september 2010 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Status for projekt Fastholdelse af Udenlandske Studerende Aktiviteterne afvikles som planlagt, og projektet opfylder de milepæle, der er sat for aktiviteter for de studerende. Det har været vigtigt at starte med at få godt fat i de studerende. De planlagte aktiviteter over for virksomhederne får større opmærksomhed i den kommende periode. Samarbejdet i projektgruppen foregår åbent og dynamisk. Erfaringer med Career Service Centre i VIA, er anvendt i forbindelse med etablering af karrierecenter hos Erhvervsakademi Århus. Projektgruppen arrangerede i maj en Innovation Camp for studerende fra de tre institutioner. Her deltog 30 studerende i at udvikle ideer til hvordan flere studerende kan fastholdes i Region Midt. På Campen var der input fra Vestas til de studerende om virksomhedernes forventninger. Projektgruppen arbejder videre med de studerendes ideer fra campen, og et af initiativerne er at give de udenlandske studerende mulighed for at uploade deres video-cv på de respektive hjemmesider, således at firmaerne kan se dem. VIA UC er klar med de første 2 pilot video-cver http://www2.viauc.dk/karriere/virksomheder/sider/videocver.aspx Udfordringer vedrørende projektets økonomi Som nævnt i opfølgning pr. 1. marts 2010 er projektets dokumentationskrav en udfordring for deltagerne i de lokale aktiviteter, og der er flere virksomheds- og studenterkontakter end der kan findes dokumentation for. Der arbejdes løbende med at forbedre dette. I forbindelse med foregående opfølgning er projektets økonomi i kontraktopfølgningen desværre beregnet forkert, hvilket forklarer den opståede forskel mellem opgørelsen i opfølgningen og i det indsendte regnskabsskema til EBST. Der er gennemført administrative opgaver, som ikke har været sendt frem rettidigt til indberetning i den afsluttede periode. Der er således yderligere udgifter på 190.000. Dette ønskes overført til opgørelse i marts 2011, og da der samtidig gennemføres flere større aktiviteter i den kommende periode, ønskes underforbruget overført til den kommende periode, og beslutning om evt. overførsel til 4. og 5. periode ønskes udsat til næste opgørelse. Ændringer i budgettet som foreslået efter opgørelse i marts 2010 er godkendt af EBST 16. marts 2010. Ændringer som ønskes i forbindelse med opgørelse i september 2010 er endnu ikke godkendt. Men Region Midt søges hermed om godkendelse af ændringer, og EBST søges snarest. Konklusion for status på mål og resultatkrav Projekt forløber aktivitetsmæssigt som planlagt. Desværre har der været regnefejl i økonomiopfølgningen for foregående periode. Der er efterfølgende ændret på projektledelsen og fejlene er rettet.
2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 at udenlandske studerende får tilbudt praktikpladsophold, projektarbejde eller studerelevant erhvervsarbejde under studierne Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Kopi af etableringsbeskrivelse Career Service Centre er etableret på VIA University College, Chr. M. Etablering pr. 6.4.2009 af en organisatorisk enhed, der bidrager til Østergaards Vej 4, Horsens. at fastholde udenlandske studerende i Region Midtjylland På Erhvervsakademi Århus er der pr. 1/8 2010 etableret et Karrierecenter under ledelse af Ulla Thielemann Rasmussen. De fysiske rammer er klar til brug primo oktober 2010 På Tradium er der er internationalt kontor, der står for al kontakt til de udenlandske studerende på akademiet. Resultatkrav 1.2 Minimum 900 studerende indgår aftaler med virksomheder om længerevarende forløb som praktikpladsophold, projektarbejde eller studierelevant erhvervsarbejde Kopi af aftaler om længerevarende forløb Der er indgået 127 praktikaftaler/ aftaler om projektsamarbejde fra Erhvervsakademi Århus, Tradium og VIA UC. Resultatkrav 1.3 90 % af de udenlandske studerende i målgruppen er bekendt med projektet og modtager tilbud fra samme Resultatkrav 1.4 Afvikling af 16 temadage for de udenlandske studerende Resultatkrav 1.5 Minimum 250 opsøgende virksomhedskontakter med henblik på information om etablering af praktikpladsophold, projektarbejde, studie- Spørgeskemaundersøgelse målrettet udenlandske studerende om deres kendskab til projektet og tilbud fra samme. Program for temadage og deltagerlister Oversigt over virksomhedskontakter med navn, kontaktperson og tidspunkt Det er endnu ikke relevant at gennemføre en kendskabsmåling. VIAs Career Service Centers facebook fan-side har pt. 411 medlemmer. På erhvervsakademi Århus har det sociale initiativ, InterCultureClub (ICC), har 215 meldt sig facebook. Samlet har der i projektet været afviklet 19 temadage. Samlet har der i projektet været kontakt til 54 dokumenterede virksomhedskontakter. For alle 3 parter gælder det, at der er en del flere aktive virksomhedskontakter end de pt. Side 3
relevant erhvervsarbejde eller ordinær beskæftigelse til udenlandske studerende Resultatkrav 1.6 Deltagelse i minimum 12 informationsmøder for virksomheder i Region Midtjylland med henblik på generel information om projektet og etablering af praktikpladsophold, projektarbejde, studierelevant erhvervsarbejde eller ordinær beskæftigelse til udenlandske studerende Program for informationsmøder Mål 2 dokumenterede. Career Service Centre på VIA har afholdt 2 informationsmøder i perioden: Den 8/6 hos netværket BNI, den 25/3 hos netværket Breakpoint Horsens Udenlandske studerende tilbydes ansættelse i regionens virksomheder efter endt studium Resultatkrav 2.1 Resultatkrav Målemetode Opfølgning Minimum 45 % udenlandske alumner der har benyttet projektets tilbud indgår aftaler med virksomheder om ordinær beskæftigelse i forlængelse af studierne, eller er optaget på videregående uddannelse i Danmark Svar på spørgsmål i dimittendundersøgelse om ordinær beskæftigelse/optagelse på videregående studie i Danmark i forlængelse af det aktuelle studium Ikke relevant på nuværende tidspunkt Resultatkrav 2.2 80 % af de udenlandske studerende har registreret sig i en job- og CVdatabase med henblik på beskæftigelse i danske virksomheder efter endt studium Oversigt over udenlandske studerende sammenholdt med aktive CV er i databasen Database er etableret på VIA UC og Erhvervsakademi Århus. 6.1 Opfølgning på Økonomi Tabel 1 Det senest godkendte udgiftsbudget og finansieringsbudget Følgende budget er udarbejdet i forlængelse af regnskab 1. marts 2010. Det opdaterede budget er indset til EBST 09.april 2010 og godkendt i mail fra EBST v. Helle Sjælland Andersen 16. april 2010. Der er den 26. april fremsendt de ønskede akkumulerede halvårbudgetter. I tabel 1 er dog anført de budgetter, der er fremsendt i den foregående kontraktopfølgning. Beklageligvis indeholder den foregående kontraktopfølgning nogle fejlberegninger. De akkumulerede indberetninger er behandlet som perioderegnskaber, og derved opstår forskelle mellem regnskabsindberetningerne til EBST og kontraktopfølgningen til regionen. Da der i den daglige opfølgning anvendes den mere læsevenlige kontraktopfølgning, er det først blevet opklaret i forbindelse med den følgende indberetning og kontraktopfølgning september 2010. Side 4
Operatøren skal udfylde en kopi af det senest godkendte udgiftsbudget og finansieringsbudget. TABEL 1 - DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Opdateret udgiftsbudget 1. marts 2010 1. år 2. år 3. år Total 10 Projektforberedelse 59.951,29 0 0 60.000,00 20 Projektledelse 117.585,78 128.707,11 128.707,11 375.000,00 30 Administrativt personale 125.585,02 342.207,49 342.207,49 810.000,00 50 Undervisningspersonale 141.251,51 429.374,25 429.374,25 1.000.000,00 90 Annoncering, erfaringsudveksling - 70.000,00 70.000,00 140.000,00 100 Evaluering - 47.500,00 47.500,00 95.000,00 110 Rejser, kost, logi 14.768,64 87.615,68 87.615,68 190.000,00 130 Materialer og forbrugsartikler 38.195,00 95.902,50 95.902,50 230.000,00 260 Revisionsudgifter 24.714,00 14.643,00 14.643,00 54.000,00 280 Deltagerløn - 45.000,00 Total 522.051,24 1.215.950,03 1.215.950,03 2.999.000,00 Finanseringsbudget Opdateret finanseringsbudget 1. marts 2010 Opdateret finansieringsbudget 1/3 2010 1. år 2. år 3. år Total 891 EU-støtte 253.090,44 600.454,78 600.454,78 1.454.000,00 900 Statslig deltagerfinansiering 7.830,77 18.584,62 18.584,62 45.000,00 942 Kontante regionale tilskud 95.744,20 227.127,90 227.127,90 550.000,00 961 Heraf statslig egenfinansiering 165.385,83 392.307,08 392.307,08 950.000,00 Total 522.051,24 1.238.474,38 1.238.474,38 2.999.000,00 Tabel 2 Forslag til nyt budget I det nye forslag til budget er det oprindelige budget for periode 4 og 5 bibeholdt, og det nuværende underforbrug er overført til periode 3. Det skal ses i lyset af, at der er gennemført administrative opgaver for 190.000, som ikke blev fremsendt rettidigt til indberetning i periode 2. Disse ønskes medtaget i periode 3. Desuden gennemføres flere større aktiviteter i periode 3. Side 5
Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Hvis ingen ændringer efterlades skemaet blankt. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. TABEL 2 - FORSLAG TIL NYT BUDGET Forslag til nyt budget pr. 1. september 2010 Akkumulerede halvårsbudgetter Udgiftsbudget (i 1000 kr.) Realiseret Marts 2011 Sept. 2011 Marts 2012 Total 10. Projektforberedelse 24 24 24 24 24 20. Projektledelse 167 247 329 411 411 30. Administrativt personale 111 504 649 794 794 40. Andet 16 16 16 16 16 50 Undervisningspersonale 314 610 805 1000 1000 90 Annoncering mv. 0 90 120 140 140 100 Evaluering 0 50 70 95 95 110 Rejser, kost og logi 44 150 170 190 190 130 Materialer mv. 44 160 210 230 230 260 Revision 18 36 45 54 54 280 Deltager udgifter 0 27 36 45 45 Total 738 1.914 2.474 2.999 2.999 Det reviderede finansieringsbudget pr. 1. september har samme fordeling mellem finansieringskilder som det oprindelige budget. Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget 1. september 2010 - Finansieringsbudget (i 1000 Realiseret Sept. 2010 Marts 2011 Sept. 2011 Marts 2012 891 EU-støtte 171 358 928 1199 1454 900 Statslig deltagerfinansiering 0 15 30 45 942 Kontante regionale tilskud 0 133 340 445 550 961 Statslig egenfinansiering 98 247 631 800 950 Total 85 738 1914 2474 2999 Side 6
Tabel 3 afregnet forbrug pr. 1. september Operatøren skal udfylde udgiftsbudget og finanseringsbudget med oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september 2010. Det er således faktisk foretagne udbetalinger og modtagne indbetalinger, der skal anføres. På grund af den tidsmæssige forskydning mellem afholdte udgifter og modtagelse af finansiering vil dette typisk medføre, at totalen i skemaerne bliver forskellige. TABEL 3 - AFREGNET FORBRUG Udbetalingsregnskab Oplysninger om afregnet forbrug pr. 1. september 2010 Akkumulerede halvårsregnskaber Udbetalinger (i 1000 kr.) Sept. 2009 Marts 2010 Sept. 2010 Total 10. Projektforberedelse 21 24 24 20. Projektledelse 16 97 167 30. Administrativt personale 41 70 111 40. Andet 16 36 16 50 Undervisningspersonale 0 85 314 90 Annoncering mv. 0 0 0 100 Evaluering 0 0 0 110 Rejser, kost og logi 1 14 44 130 Materialer mv. 12 16 44 260 Revision 6 12 18 280 Deltager udgifter 0 0 0 Total 113 354 738 Indbetalinger Oplysninger om finansiering pr. 1. september 2010 Indbetalinger (i 1000 kr.) Sept. 2009 Marts 2010 Sept. 2010 Total 891 EU-støtte 55 171 900 Statslig deltagerfinansiering 0 0 942 Kontante regionale tilskud 0 0 961 Statslig egenfinansiering 27 98 Restance 31 85 384 Total 113 354 738 Side 7