DRIFTSBUDGET FOR PERIODEN 1/1 2010-31/12 2010 Familieboliger: Lejeforhøjelsen udgør: 1,9% Årlig Ny leje Nuvær. leje pr Boligtype Antal m² leje pr. m² pr. m². m. m Familieboliger Familieboliger 288 23.634,64 14.587.606 617,19 605,68 Familieboliger i alt 288 23.634,64 14.587.606 617,21 605,70 Lejemål i alt 288 23.634,64 14.587.606 Antennebidrag pr. tilslutning/måned 135,00 130,00 Garager 207,00 207,00 Udarbejdet den 27/3 2009, Bra Korrigeret den 6/8 2009 Godkendt af afdelingsbestyrelsen den 13/8 2009 Godkendt på afdelingsmødet den 15/9 2009 Side 1
DRIFTSBUDGET Budget Budget Regnskab Note Konto 2010 2009 2008 ORDINÆRE UDGIFTER 0 Nominallån 101 Nettoprioritetsydelser 148.800 148.800 279.464 101.2 + Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser -59.019 102 - Rentesikring m.v. 103 - Kreditforeningsoverskud 105 + Ydelser vedr. afviklede prioriteter 480.500 480.500 412.097 Nominal lån i alt 629.300 629.300 632.542 0 Indekslån 101 Nettoprioritetsydelser 0 101.2 + Skyldige, ikke forfaldne prioritetsydelser 105 + Ydelser vedr. afviklede prioriteter Indekslån i alt 105.9 BEBOERBETALING I ALT 629.300 629.300 632.542 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER 1 106 Ejendomsskat 1.458.000 1.406.000 1.339.258 2 107 Vandafgift 1.125.000 1.099.800 1.039.633 3 109 Renovation 473.000 510.000 491.861 4 110 Forsikringer 395.000 395.000 379.803 Afdelingens energiforbrug 5 111.1 El og varme til fællesarealer 170.000 195.000 141.092 111.2 El og varme til ungdomsboliger 111.3 Målerpasning m.v. 112.000 112.000 97.650 Bidrag til boligorganisationen 6 112.1 Forretningsfører: 292,4 enheder à kr. 2.964 866.674 867.000 845.621 817.550 112.15 Boligorganisation: 292,4 enheder à kr. 242 70.761 71.000 91.521 73.100 112.2 Dispositionsfond: 292,4 enheder à kr. 0 Pligtmæssige bidrag til Landsbyggefonden 113.1 A-indskud 176.000 170.800 170.080 113.2 G-indskud 1.329.000 1.240.000 1.277.472 113.9 OFFENTLIGE OG ANDRE FASTE UDGIFTER I ALT 6.176.000 6.065.742 5.827.499 VARIABLE UDGIFTER Budgetbeløb afrundes 7 114.1 Ejendomsfunktionærløn incl. afløsning 1.250.000 1.350.000 1.248.938 114.2 Rengøring, trappevask m.v. 450.000 415.000 423.832 114.3 Funktionærboligtilskud 114.4 Skorstensfejning 114.9 Drift af ejendomskontor, herunder PC er på kontoret 35.000 35.000 27.250 8 115 Almindelig vedligeholdelse 874.000 840.000 754.834 115 Almindelig vedligeholdelse, selvrisiko på forsikringssager 9 116.1 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse 6.554.000 1.209.000 938.699 116.2 - Dækket af tidligere henlæggelser 6.554.000 1.209.000 938.699 117.1 Udgifter vedr. fraflyttede lejere 317.563 117.2 - Dækket af henlæggelser 317.563 0 118.1 Udgifter vedr. fællesvaskeri 297.000 277.000 288.683 118.2 Andel i fællesfaciliteters drift 377.000 355.000 366.373 118.3 Drift af møde- og selskabslokaler 0 119 Diverse udgifter 161.000 152.000 156.167 10 119.9 Uforudsete udgiftsstigninger 45.000 40.119 119.9 VARIABLE UDGIFTER I ALT 3.489.000 3.464.119 3.266.077 Side 2
DRIFTSBUDGET Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab Note Konto 2010 2009 2008 HENLÆGGELSER 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelse, svarende til 110,56 kr./m2 2.613.000 2.325.000 2.150.000 120 Planlagt og periodisk vedligeh. - særlige henlæggelser 11 121 Istandsætt. ved fraflytning (A-ordning), svarende til 19,04 kr./m2 450.000 517.000 464.000 12 123 Tab ved lejeledighed og fraflytning 130.000 100.000 138.000 124 Andre henlæggelser 124.8 HENLÆGGELSER I ALT 3.193.000 2.942.000 2.752.000 124.9 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER 13.487.300 13.101.161 12.478.118 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER 14 125 Ydelser vedr. lån til forbedringsarbejder 1.482.000 1.484.000 1.482.095 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 164.149 172.140 0 127 Ydelser vedr. lån til byggeskader 0 128 Ydelser vedr. lån til ombygninger 129.1 Tab ved lejeledighed m.v. 202 129.2 Dækket af henlæggelser -202 130.1 Tab ved fraflytninger 172.537 130.2 Dækket af henlæggelser -172.537 13 131 Renter 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 133.1 Afvikling af underskud 12.000 0 133.1 Afvikling af underskud 0 133.2 Afvikling af underfinansiering 134 Korrektioner vedr. tidligere år 59.703 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere 136 Beboerrådgivere m.v. 136.9 EKSTRAORDINÆRE UDGIFTER I ALT 1.482.000 1.660.149 1.713.938 139 SAMLEDE UDGIFTER I ALT 14.969.300 14.761.310 14.192.056 140 Årets overskud 290.624 150 BALANCE 14.969.300 14.761.310 14.482.680 Side 3
DRIFTSBUDGET Budgetbeløb afrundes Budget Budget Regnskab Note Konto 2010 2009 2008 ORDINÆRE INDTÆGTER 15 201 Boligafgifter og lejer 201.1 Familieboliger 14.587.606 14.315.616 13.920.636 201.7 Garager/Carporte/P-pladser 53.694 53.694 53.530 13 202.0 Renter af tilgodehavender 83.000 163.000 158.006 202.1 Renter 14.685 Andre ordinære indtægter 0 203.1 Særligt tilskud fra boligorganisationen 203.15 Tilskud fra boligorganisation: 292,4 enheder à kr. 19.298 203.2 Drift af fællesvaskeri 245.000 229.000 245.250 203.3 Andel af fællesfaciliteters drift 203.4 Drift af møde- og selskabslokaler 203.5 Indeksoverskud 430 203.9 ORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 14.969.300 14.761.310 14.411.835 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER 204 Driftssikring, huslejesikring og anden driftsstøtte 205 Ydelser vedr. beboerindskudslån 206 Korrektioner vedr. tidligere år 70.845 207 Kontant indbetalte godtgørelser i forbindelse med genudlejning af lejerforbedret lejemål 208 EKSTRAORDINÆRE INDTÆGTER I ALT 70.845 209 INDTÆGTER I ALT 14.969.300 14.761.310 14.482.680 210 Årets underskud 220 BALANCE 14.969.300 14.761.310 14.482.680 16 Ændring af budget i forhold til indeværende/nyt budget Side 4
NOTER TIL BUDGET Note Konto Beløb afrundes 1 106 Ejendomsskatter Grundværdi med evt. fradrag for forbedringer udgør pr. 1/10-2007 kr. 68.730.000: Beregningsgrundlaget for skatteloftsværdien for 2010 er beregnet til: 30,8 af kr. 45.526.100 - afrundet 1.402.000 Anslået stigning udgør 4,00% - afrundet 56.000 Ejendomsskatter i alt 1.458.000 2 107 Vandafgifter Forbrugsafhængigt vand: 25.500 m³ à kr. 27 - afrundet 689.000 Vandafledningsafgift: 25.500 m³ à kr. 17 434.000 Fast målerafgift: 6 stk. à kr. 275 2.000 Vandafgifter i alt 1.125.000 Forbrugsudvikling i m³ 26.500 26.000 25.500 25.000 24.500 24.000 26.191 24.939 25.001 24.900 År 2005/06 År 2006/07 År 2007/08 Budg 2009 3 109 Renovation: 1 Erhvervafgift à kr. 2.000 2.000 191 Gebyr C à kr. 2.300 439.000 Rottebekæmpelse 20.000 Containerleje m.v. 12.000 Renovation i alt 473.000 4 110 Forsikringer Bygningsforsikring for 2009 372.000 Anslået stigning på bygningsforsikring udgør 3,0 % årligt 11.000 Øvrige forsikringer, incl. anslået stigning på 3% årligt 12.000 Forsikringer i alt 395.000 5 111.1 El til fællesarealer 85.000 kwh à kr. 2,00 - afrundet 170.000 El fællesarealer i alt 170.000 Forbrugsudvikling i kwh 150.000 100.000 50.000 0 82.117 100.000 83.969 98.450 År 2005/06 År 2006/07 År 2007/08 Budg 2009 Side 5
NOTER TIL BUDGET Note Konto Beløb afrundes 6 112 Bidrag til boligorganisation/beregning af enheder Lejemål m² Antal Boliger (1 enhed pr. lejemål) 288 23.634,64 288,0 Carporte/garager ((1 enhed for hver 5 lejemål) 22 0 4,4 Lejemål, m2 og enheder i alt 310 23.634,64 292,4 7 114 Ejendomsfunktionærløn incl. Afløsning Ejendomsfunktionærløn 1.363.000 Ekstraarbejde og afløsning 31.000 Kørsel og snerydning 6.000 Regulering af feriepenge 3.000 Forsikring, arb.skade, barselsfond 25.000 Refusion af syge- og dag -178.000 Ejendomsfunktionærløn incl. Afløsning i alt 1.250.000 8 115 Almindelig vedligehold (99) Diverse 874.000 Almindelig vedligehold i alt 874.000 9 116 Planlagt og periodisk vedligehold (29) Primære bygningsdele 250.000 (39) Kompletterende bygningsdele 2.724.000 (49) Overflade beklædninger 105.000 (59) VVS anlæg 2.535.000 (69) El anlæg 300.000 (79) Inventar og udstyr 125.000 (89) Øvrige dele og anlæg 495.000 (99) Diverse 20.000 Planlagt og periodisk vedligehold i alt 6.554.000 10 119.9 Uforudsete udgiftsstigninger, maks. 3% af ordinære driftsudgifter Der kan maks. afsættes kr 403.000 Til uforudsete udgiftsstigninger er der i dette budget afsat i alt 45.000 11 121 Istandsættelse ved fraflytninger Den maksimalle forpligtelse til fraflytninger: Opsparede henlæggelser på konto 402. iflg. seneste regnskab kr 213.108 Det tilstræbes at der henlægges minimum gennemsnitsforbrug de seneste 2 år, som udgør kr 450.000 Til Istandsættelse ved fraflytninger er der i dette budget henlagt i alt 450.000 12 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger Opsparede henlæggelser på konto 405. iflg. seneste regnskab kr 196.783 Det tilstræbes at der henlægges minimum gennemsnitsforbruget for de seneste 2 år. kr 130.000 I dette budget er der henlagt i alt 130.000 Side 6
NOTER TIL BUDGET Note Konto Beløb afrundes 13 131/ 202 Renter gæld/tilgodehavende: Renter af gæld er beregnet med den gældende diskontorente plus 1 %-point. Renter af tilgodehavende er beregnet med den gældende diskontorente minus 2 %-point. Diskontoen er anslået til 3%. 14 125 Ydelser på lån vedr. forbedringsarbejder m.v.: 303.130 - Tag og facaderenovering, forventet udløb: 2014 243.000 303.140 - Facaderenovering, forventet udløb: 2016 1.239.000 Ydelse på lån vedr. forbedringsarbejder i alt 1.482.000 15 201 Lejeændring Forhøj- Nuvær. Forhøjelse Ny Samlet else gnst. gnst. gnst. årlig lejei procent leje pr. m² leje pr. m² leje pr. m² forhøjelse Familieboliger 1,90% 605,70 11,51 617,21 271.990 201 Eksempler på husleje pr. måned med dette budgetforslag Vi har af hensyn til overskueligheden kun taget den største og den mindste type med indenfor de enkelte boligstørrelser. Der kan forekomme mindre afvigelser i forhold til den konkrete husleje. Boligtype Antal rum Bolig/m² Nuvær. leje Ændring Ny leje Familiebolig 1 51,54 2.601 49 2.650 Familiebolig 1 53,15 2.683 51 2.734 Familiebolig 2 56,94 2.873 55 2.928 Familiebolig 2 81,19 4.097 78 4.175 Familiebolig 3 63,09 3.184 60 3.244 Familiebolig 3 93,53 4.720 90 4.810 Familiebolig 4 93,94 4.741 90 4.831 Familiebolig 4 108,38 5.470 104 5.574 Familiebolig 5 129,89 6.557 125 6.682 Familiebolig 5 124,21 6.270 119 6.389 Side 7
NOTER TIL BUDGET Note Konto Beløb afrundes 16 Ændring af budget i forhold til indeværende /Nyt budget kroner kr./m² Nettokapitaludgifter (beboerbetaling) Uændret 0 0,00 Ejendomsskat, vand, renov., forsikring, elforbrug m.v. Merudg. 109.400 4,63 Bidrag til boligorganisationen (incl. dispositionsfondsbidrag) Merudg. 293 0,01 Variable udgifter i alt Merudg. 24.881 1,05 Henlæggelser i alt Merudg. 251.000 10,62 SAMLEDE ORDINÆRE UDGIFTER Merudg. 386.139 16,34 Ekstraordinære udgifter i alt Mindre udg. -178.149-7,54 SAMLEDE UDGIFTER Merudg. 207.990 8,80 Ordinære indtægter excl. husleje og renter Merindt. -16.000-0,68 Renteindtægter Mindre indt. 80.000 3,38 Ekstraordinære indtægter i alt Uændret 0 0,00 INDTÆGTER Mindre indt. 64.000 2,71 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Merudg. 271.990 11,51 SAMLET ÆNDRING I LEJEN Merudg. 271.990 11,51 17 Antennebudget 2010, Bolignet (bredbånd) 288 tilslutninger Programforsyning udefra Budget Budget 2010 2009 Anlægsudgift TDC - 10 år 17.000 16.885 YouSee (grundpakke kollektiv) 252.000 175.000 Service 20.000 15.000 Afskrivning bolignet 162.432 162.432 Copy-Dan og koda-afgifter 0 41.000 Udgifter i alt 451.432 410.317 Antennegebyr (3% af udgifter i alt) 13.543 12.310 Regulering vedr. tidligere år 0 28.000 Udgifter til antenne i alt 464.975 450.627 Antennebidrag pr. bolig/år 1.614,00 1.565,00 pr. bolig/måned 135,00 130,00 Side 8