Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 1
Fastsættelse af aktivitetsmål 2012 Sammenfatning Fastsættelsen af aktivitetsmål for 2012 er anderledes end tidligere år. Målfastsættelsen sker på baggrund af de enkelte sygehuses faktiske DRG produktion i 2011 opskrevet med 2 %. Det svarer til produktivitetskravet fastsat i økonomiaftalen med Regeringen. Dette princip indføres for at få et større konneks til den eksterne baselineordning, der netop pålægger regionerne et aktivitetskrav på baggrund af den realiserede DRG produktion. Konkret tildeles de enkelte sygehuse et DRG mål, som sygehuset siden selv fordeler videre på afdelingsniveau. Ved væsentlige afvigelser mellem regnskab 2011 tillagt 2 %, og det af sygehusene fastsatte aktivitetsmål for en given afdeling skal administrationen orienteres om årsagen. De nedenfor skitserede aktivitetsmål er baseret på forventet aktivitetsregnskab i takstsystem 2011, idet aktiviteten for 2011 endnu ikke er færdigregistreret og endeligt grupperet i regi af Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Når den endelige aktivitetsopgørelse foreligger foretager administrationen en teknisk korrektion og omregner til takstsystem 2012. 2
Aktivitetsmål 2012 Ved fastlæggelsen af aktivitetsmål for 2012 justeres praksis i forhold til 2011. Det medfører, at sygehusene i 2012 skal leve op til realiseret regnskabsniveau 2011 plus produktivitetskravet fra økonomiaftalen (2 %). Dette er en ændring i forhold til tidligere år, hvor aktivitetsmålene som udgangspunkt blev fastsat efter seneste års kontrakt, uanset om denne var opfyldt eller ej. Produktivitetskravet vil blive beregnet og defineret i DRG-værdi og ikke i klassiske mål. Fastsættelse af aktivitetsmål for 2012 vil derfor tage udgangspunkt regnskab 2011 efter følgende metodik: - Forventet regnskab 2011 fratrukket generel meraktivitet - Tillagt produktivitetskrav på 2 % - Teknisk efterjustering når takstsystem 2012 er implementeret - Efterjustering når endeligt DRG-regnskab 2011 foreligger i takstsystem 2012 Regnskab 2011 danner dermed basis for sygehusenes aktivitetsmål i 2012. Dette gælder både DRG-mål og de tilhørende klassiske måltal. Somatikken Beregning af produktivitetskrav De interne baselines for regionens somatiske sygehuse er defineret ved den aktivitet der finder sted på de nordjyske sygehuse, uagtet om det er nordjyske borgere eller andre, der bliver behandlet. Det betyder, at der ikke er et 1:1 forhold mellem regionens eksterne og interne baseline, idet baselineordningen afregner for behandlede nordjyder uanset om de behandles regionalt, interregionalt eller privat. De beregnede 2 % af DRG-værdien af forventet regnskab 2011 repræsenterer dermed den ekstra værdi, der skal præsteres i 2012 som følge af produktivitetskravet. CREEP Der opereres som tidligere år med et CREEP loft på 1,5 %, som det også gælder for den statslige aktivitetspulje. Dette vil sige at der i aktivitetsmålsopfølgningen ses bort fra den aktivitet som kan tilskrives en vækst i den gennemsnitlige værdi pr. kontakt udover 1,5 % (på sygehusniveau). Måden hvorpå produktivitetskravet beregnes, betyder at fokus rettes mod DRG produktionen på sygehusniveau og ikke så meget på afdelingsniveau. Det vil derfor være op til den enkelte sygehusledelse at fastholde fokus på aktiviteten på afdelingsniveau. Nedenstående tabeller opgør de klassiske aktivitetsmål der er aftalt mellem administrationen og sygehusene for 2012. Endvidere er også mål for DRG produktionen beregnet (udtrykt i takstsystem 2011 og baseret på forventet regnskab 2011, hvorfor efterjustering vil blive aktuelt). 3
Aalborg Sygehus Anæstesi, Børne og kirurgicenter 24.757 106.927 18.043 901.724.884 Gynækologisk afdeling 5.627 55.901 8.555 266.514.777 FBE Kirurgi Syd 7.477 17.652 6.899 339.370.094 Børneafdelingen 6.400 9.489 0 161.302.104 Urologisk afdeling 1.591 18.558 2.588 121.496.308 Smertecenter 0 5.327 0 13.041.602 Hoved, Orto og hjertecenter 28.672 187.886 40.057 1.848.767.059 Hjerte/lungekirurgisk afdeling 1.056 1.055 1.522 139.942.117 Karkirurgisk afdeling 859 4.122 1.348 62.203.327 Mammakirurgisk afdeling 546 3.327 1.337 27.744.459 Kardiologisk afdeling 7.111 19.236 1.318 309.775.501 Kæbekirurgisk afdeling 366 14.782 1.424 82.675.059 Plastikkirurgisk afdeling 689 3.299 1.689 30.972.820 Øjenafdeling 474 30.549 7.819 124.899.818 Øre-, Næse-, Halskirurgisk afdeling 2.295 14.570 3.606 105.312.828 Audiologisk afsnit 0 11.609 0 28.741.716 Neurokirurgisk afdeling 1.651 3.382 1.155 118.966.752 Neurologisk afdeling 1.886 9.043 83 135.784.285 Klinisk neurofysiologisk afsnit 0 3.396 0 11.637.043 Ortopædkirurgisk område 11.739 69.516 18.756 670.111.334 Medicinsk Center 14.995 153.012 0 883.876.120 Reumatologisk afdeling 491 12.799 0 95.858.355 Medicinsk Endokrinologisk afdeling 2.049 16.405 0 88.408.099 Medicinsk Hæmatologisk afdeling 1.915 13.475 0 167.234.129 Lungemedicinsk afdeling 2.470 11.365 0 133.902.609 Nyremedicinsk afdeling 1.959 7.058 0 94.717.933 Dialyser 0 36.015 0 0 Medicinsk Gastroenterologisk afdeling 1.887 8.754 0 109.753.060 Geriatrisk afdeling 452 965 0 28.314.205 Infektionsmedicinsk afdeling 1.788 1.604 0 57.996.810 Intern Medicinsk afdeling, Dronninglund 1.983 2.320 0 62.376.155 Arbejdsmedicinsk afdeling 0 1.122 0 11.822.486 Akut og traumecenter 0 41.129 0 33.492.280 Kræft og diagnostikcenter 7.022 97.810 0 462.339.141 Onkologisk afdeling 7.022 50.131 0 410.728.207 Nuklearmedicinsk afdeling 0 3.062 0 7.544.861 Radiologisk afdeling 0 44.617 0 44.066.074 Aalborg Sygehus i alt 75.446 545.635 58.099 4.096.707.205 4
Sygehus Vendsyssel Billeddiagnostisk afdeling 0 52.299 0 48.967.164 Billeddiagnostisk afd., Hjørring 0 35.951 0 30.755.002 Billeddiagnostisk afd., Frederikshavn 0 16.348 0 18.212.162 Reumatologisk afdeling 249 11.164 0 105.627.180 Gynækologisk-obstetrisk afdeling 3.049 25.344 3.450 110.515.902 Kirurgisk afdeling 5.433 20.302 4.660 235.934.048 Pædiatrisk afdeling 2.364 4.304 0 49.382.690 Medicinsk Center 13.325 31.304 0 441.856.598 Medicinsk Center, Hjørring 10.777 18.644 0 315.087.743 Medicinsk Center, Frederik shavn 2.263 12.660 0 90.093.023 Medicinsk Center, Brønderslev 285 0 0 36.675.832 Skagen Gigt- og Rygcenter 324 0 0 29.712.083 Special ambulatorier 0 2.576 0 6.569.444 Sygehus Vendsyssel i alt 24.744 147.293 8.110 1.028.565.108 Skadestuer 0 12.279 0 11.075.658 Vugger 1.360 0 0 0 Sygehus Vendsyssel i alt (inkl. vugger og skadestuer) 26.104 159.572 16.220 1.039.640.766 Sygehus Thy-Mors Billeddiagnostisk afdeling 0 17.112 0 17.039.851 Medicinsk afdeling 5.876 11.109 158 174.579.580 Øjenafdeling 37 4.662 1.772 14.483.018 Øre-, Næse-, Halsafdeling 172 3.806 147 12.973.197 Gynækologisk-obstetrisk afdeling 1.409 11.686 1.269 48.843.365 Organkirurgisk afdeling 2.521 9.915 2.126 99.010.665 Sygehus Thy-Mors i alt 10.015 58.290 5.471 366.929.676 Skadestue 0 7.904 6.144.957 Vugger 722 0 0 0 Sygehus Thy-Mors i alt (inkl. vugger og skadestue) 10.738 66.194 10.942 373.074.633 Sygehus Himmerland Hobro Røntgen 0 11.853 0 10.019.565 Farsø Røntgen 0 8.736 0 7.551.234 Himmerland Medicinsk område 7.047 13.187 334 223.629.027 Palliation 247 354 0 21.154.215 Sygehus Himmerland i alt 7.294 34.130 334 262.354.042 Skadestue 0 3.184 0 2.558.565 Sygehus Himmerland i alt (inkl. skadestue) 7.294 37.314 334 264.912.607 5
Psykiatrien Psykiatriens aktivitetsbudget for 2011 omfattede flere parametre end de traditionelle aktivitetsmål (udskrivninger, sengedage og ambulante besøg). Dette videreføres i aktivitetsbudget 2012, således at psykiatriens aktivitetsbudget 2012 omfatter følgende mål: Antal ambulante besøg Antal udskrivninger Antal sengedage Antal indlæggelser Gennemsnitlig liggetid for udskrevne Belægningsprocent Antal borgere i behandling Overholdelse af behandlingsretten (målt på ventetid til behandling) Ydelser til ambulante patienter som ikke er ambulante besøg. Udgangspunktet for aktivitetsbudget 2012 er forventet regnskab 2011 tillagt øget aktivitet som følge af midler til nye tilbud og fratrukket mindreaktivitet som følge af besparelse vedr. socialrådgivere. Det er med håndteringen af aktivitetsmålene for Psykiatrien ønsket at imødekomme forskellige målsætninger, for at understøtte en hensigtsmæssig aktivitetsstyring. Eksempelvis differentieres fremskrivningen af antal sengedage, således at der ikke bygges ovenpå regnskab 2011. Dette er tiltænkt at understøtte, at flere sengedage på den eksisterende sengemasse i sig selv ikke er målsætningen. Således foreslås følgende fastsættelse af aktivitetsbudgettet for de enkelte mål: Antal ambulante besøg: Forventet regnskab 2011 + Udvidelser Antal udskrivninger: Forventet regnskab 2011 + Udvidelser Antal sengedage: Budget 2011 + Udvidelser Gennemsnitlig liggetid for udskrevne: Justeres i forhold til ændringer i antal ud skrivninger og sengedage Belægningsprocent: Justeres i forhold til ændringer i antal udskrivninger og senge- dage Antal borgere i behandling: Forventet regnskab + Udvidelser Ydelser til til amb. pt. som ikke er ambulante besøg: Forventet regnskab + Udvidelser besparelser Sengedage fastsættes efter budget, idet det er et mål, at der ikke skal være så høj en belægning, som der har været i 2011. Aktivitetsmålene justeres når endeligt aktivitetsregnskab for 2011 foreligger. Nedenstående tabel viser aktivitetsmålene for Psykiatrien i 2012: 6
Psykiatrien Kontrakt 2012 Udgangspunkt Justeringer fra 2011-2012 Samlet kontrakt Antal senge, normeret 1) 270 8 278 Antal senge, disponibel 2) 270 8 278 Indlæggelser 3.305 25 3.330 Udskrivninger 3.305 25 3.330 Sengedage 86.515 920 87.435 Gns. liggetid, dage 26 26 Belægningsprocent 3) 88 86 Am bulante besøg i alt 76.255 6.925 83.180 Ambulante besøg 70.285 6.925 77.210 Antal besøg i skadestue/modt. 2.900 0 2.900 Dagpatienter, antal besøg 3.070 0 3.070 Antal borgere i behandling 4) 9.800 550 10.350 Am bulante ydelser som ikke er ambulante besøg 5) 25.875 300 26.175 7