Haderslev Kommune 1 budget 2013 månedsk. budget pr. md.skifte 012 Erhvervs og Borgerservice 175.766 127.347 48.419 72 50 Teknik og 175.766 127.347 48.419 72 45 Udvalget for Plan og 155.842 109.726 46.116 70 ikke specificeret 011045 Lundingvej 12, Haderslev 012055 Østergade 9, Gram 013035 Domkirkepladsen 5, Haderslev 013045 Forsamlingsgården i Skrydstrup, Vojens 013065 Ladegårdsvej 57, Haderslev 013075 Møllepladsen 4, Haderslev 013085 Sejlstensgyde 7, Gl. Ridehus, Haderslev 013095 Storegade 80, Haderslev 240040 Aarø Havn 10 Park og Vejdrift 83.047 52.001 31.046 63 010030 Offentlige toiletter Lønninger 935 525 410 56 020010 Parker og rekreative områder 10.103 5.297 4.806 52 020020 Strandområder, Blå Flag 300 116 184 39 201011 Tilsynsbiler 400 76 324 19 203020 Eksterne arbejder vejafd. bestiller (med moms) 205015 Vedligeholdelse af bygninger 460 247 213 54 Bestillerfunktion 211009 Øvrig vejvedligeholdelse 31.603 9.445 22.158 30 211010 Belysn., trafiksignal, 1.640 1.640 færdselsskader 211012 Funktionskontrakt Gadelys 2013 2.500 236 2.264 9 212010 Belægninger, renhold m.v. 9.468 13.203 3.735 139 212012 Funktionskontrakt 380 km veje 13.500 5.891 7.609 44 214009 Vintertjeneste 8.611 11.706 3.095 136 651077 TM Park og Vejdrift 5.167 3.619 1.548 70 20 Vej og Trafik 29.839 22.462 7.377 75 201010 Trafiksikkerhed, planlægning mv. 2.020 958 1.062 47 211020 Bygværker, broer, tuneller 1.639 1.639 211025 Matrikulær berigtigelse 33 33 230010 Busskure/Taxalovgivning 374 117 257 31 231010 Sydtrafik 21.480 18.018 3.462 84
Haderslev Kommune 2 budget 2013 månedsk. budget pr. md.skifte 642050 Hegnssyn. VOT 45 21 24 46 651076 TM Vej og Trafik 4.531 3.685 846 81 660010 Torve og Stadepladser 250 303 53 121 30 Færge og Havne 4.408 4.492 84 102 010040 Offentlige toiletter havne 79 135 56 170 233010 Fællesudgifter og indtægter 3.829 2.811 1.018 73 Færger 240010 Fællesudgifter og indtægter 5 5 Havne 240020 Havne øvrige omkostninger 1.190 1.190 241010 Haderslev og Aarø Lystbådehavne 530 726 196 137 241015 Løn Lystbådehavne 1.030 1.078 48 105 40 Natur og Landbrug 12.768 8.701 4.067 68 050009 Naturforvaltningsprojekter 100 206 106 206 051010 Natura 2000 aktiviteter 051020 Natura 2000 Vand og 1.081 643 438 60 naturplaner 071015 Vandløb og ådiger 2.700 1.214 1.486 45 089020 Planlægning 1.000 377 623 38 089030 kontrol Badevand 217 159 58 73 651069 Indtægter og gebyrer Teknik og 775 421 354 54 654075 TM Naturbeskyttelse Natur og 4.807 4.123 684 86 Landbrug 655075 TM beskyttelse Natur og 3.638 2.399 1.239 66 Landbrug 50 og Industri 7.374 5.518 1.856 75 085010 Bærbare batterier 105 105 087010 vagten 20 20 089030 kontrol Badevand 673 186 487 28 089035 Indsats /sektorplaner 443 443 089040 Håndtering af affald og 250 250 100 jordflytning 651069 Indtægter og gebyrer Teknik og 150 150 655079 TM beskyttelse og 6.976 5.138 1.838 74 Industri 60 Kommunale Ejendomme 3.201 2.618 583 82 010015 Energibesparende foranstaltninger 55 55
Haderslev Kommune 3 budget 2013 månedsk. budget pr. md.skifte 012040 Stensbæklejren, Gram 37 37 012041 Landbrugsejendom, Billundvej 24, 18 7 11 39 Vojens 651074 Kommunale Ejendomme 3.128 2.574 554 82 70 Byg og Bolig 319 81 400 25 651069 Indtægter og gebyrer Teknik og 3.444 2.757 687 80 656075 TM Byg og Bolig 3.763 2.677 1.086 71 80 Data og Information 5.472 3.068 2.404 56 005010 Forpagtninger 1.100 1.525 425 139 651069 Indtægter og gebyrer Teknik og 405 96 309 24 651071 TM Data og information 6.977 4.902 2.075 70 651072 TM Sydkort 214 214 90 Adm. TM Fælles 2.530 2.083 446 82 005010 Forpagtninger 642040 Fredningsnævn Teknik & 5 2 3 30 651079 TM Fælles udgifter 1.826 2.082 256 114 Chefgruppen 699030 Budgetregulering UPM 699 699 95 Driftsafdeling 3.275 3.275 201015 Vejformænd,vejmænd m.v. 1.775 2.566 791 145 201020 Maskiner og materiel 4.268 1.539 2.728 36 203010 Interne arbejder (uden moms) 8.295 2.172 6.123 26 203015 Eksterne arbejder (med moms) 56 15 71 27 205010 Drift og vedligeholdelse af 2.310 1.326 983 57 bygninger og pladser 97 Plan 6.884 5.590 1.294 81 015010 Fælles udgifter og indtægter 2.952 1.396 1.556 47 651073 PM/ØK Plan og Ejendomsudvikling 3.682 4.084 401 111 651075 PEU Varmeplanlægning 250 110 140 44 75 Økonomiudvalget 8.278 7.275 1.003 88 60 Kommunale Ejendomme 5 2.190 2.195 43.298 651026 Pedel og Trykkeri 2 1.507 1.505 77.598 651094 Rengøringstilsyn 7 683 690 9.758
Haderslev Kommune 4 budget 2013 månedsk. budget pr. md.skifte 98 Ejendomsudvikling 7.342 4.367 2.974 59 005011 Glaservej 2b, Hjartbro, Bevtoft 005012 Konsulentpulje til forundersøgelser/projektudvikling 011021 Ejsbølvænge 2 og 7 Haderslev 12 12 24 93 011026 Hejsagervej 89, Haderslev (ØK fra 14 13 98 2012) 012051 Torvet 7, Gram 12 19 7 155 013002 Drift af kommunale ejendomme til 23 23 salg 013032 Danmarksgade 6 8 (ØK fra 2012) 17 2 14 14 013047 Honnørkajen 1 650070 Honnørkajen 1 30 98 68 327 651073 PM/ØK Plan og Ejendomsudvikling 541 355 895 66 651095 Fælles udgifter og indtægter 305 74 231 24 667001 Diverse udgifter og indtægter 84 84 100 667003 Væksthuse 995 976 20 98 667010 Erhverv og udvikling til 3.381 2.412 969 71 erhvervsfremme 667015 Udviklingspulje 637 222 415 35 667025 Fælles Syddansk EU kontor 192 192 100 667048 Udviklingsråd Sønderjylland (URS) 410 411 1 100 667054 Landdistriktspuljen 764 273 491 36 99 Vojens Lufthavn 942 718 224 76 234010 Vojens Lufthavn 942 718 224 76 85 Beredskabskommissionen 11.646 10.345 1.301 89 96 Brand og Redning 11.646 10.345 1.301 89 095012 Beredskabet Personale og 5.218 4.059 1.158 78 administration 095014 Falck Redningskorps 4.410 4.409 1 100 095016 Hjertestopberedskabet 095020 Gram frivillige Brandværn 095022 Frivillige Brandværn 095024 Solsikkevej 2 2A 423 324 99 77 095026 Solsikkevej 095028 Vagtcentral og Indsatsledelse 11 6 5 54 095030 Offentlige beskyttelsesrum 2 2 095035 Kursusvirksomhed 368 31 399 8 095040 Frivilligenheden 49 46 3 93 095042 Arnum 246 141 105 57
Haderslev Kommune 5 budget 2013 månedsk. budget pr. md.skifte 095044 Fjelstrup 236 171 65 73 095046 Gram 336 260 76 77 095048 Hoptrup 556 371 184 67 095050 Moltrup 440 235 205 53 095052 Sommersted 358 251 107 70 095054 Aarø 27 39 13 148 699080 Budgetregulering BE 294 294 Total ('Udgift') 243.288 173.516 69.772 71 Total ('Indtægt') 67.522 46.169 21.353 68 Total ('Netto') 175.766 127.347 48.419 72