Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 1 105 Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget 857.141.094 010 Social service 321.966.956 03 Undervisning og kultur 11.531.389 22 Folkeskolen m.m. 5.367.434 17 Specialpædagogisk bistand til voksne 5.367.434 317003 Undervisningscentret Frederikssund 1.061.896 30 Ungdomsuddannelser 6.163.955 46 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 6.163.955 04 Sundhedsområdet 245.680 62 Sundhedsudgifter m.v. 245.680 90 Andre sundhedsudgifter 245.680 490001 Fællesudgifter og -indtægter 245.680 310.189.887 22 Central refusionsordning -9.364.747 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -9.364.747 522003 Social Service -9.364.747 32 Tilbud til ældre og handicappede 21.573.205 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 5.103.673 532001 Ældreplejen, fællesudgifter 5.103.673 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 16.469.532 533006 Bofællesskabet Vangedevej ( 85) 11.025 533009 Ungekollegium 406 533400 Servicelovens pgf. 85 og 102 12.062.265 001 ØST 1 1.322.546 002 ØST 2 1.720.431 003 ØST 3 4.271.579
Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 2 010 Social service 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 533400 Servicelovens pgf. 85 og 102 004 VEST 1 6.431.956 533441 Kompentenceteamet Parkvej 8 2.767.580 533442 Støttecentret Spiren 300.054 533443 Opgangsbofællesskabet Parkvej 12 1.833.954 533444 Ungekollegiet, Lundevej 18 D -179.561 533450 Bofællesskabet Vangedevej -326.191 35 Rådgivning 540.172 40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 540.172 38 Tilbud til voksne med særlige behov 167.020.377 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 109-110) 2.126.776 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 4.966.989 141) 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 101 og sundhedslovens 4.134.219 142) 50 Botilbud til længerevarende ophold ( 108) 79.014.571 550011 Bostedet Lunden -853.828 550012 Bostedet Rosenfeldthusene -398.923 001 SÆRTAKST ROSENFELDTHUSENE -22.391 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 45.973.210 552002 Bofællesskabet Egeparken -324.337 552003 Bofællesskabet Skibet -18.879 552004 Bofællesskabet Lindeallé 287.639
Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 3 010 Social service 38 Tilbud til voksne med særlige behov 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) 552006 Bofællesskabet Normandshusene -43.381 552007 Bofællesskab Kongshøj Alle -317.543 552008 Bofællesskab Møllehaven -245.407 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) 1.109.930 58 Beskyttet beskæftigelse ( 103) 17.138.462 558004 AKU-center Ejegod -1.646.212 558005 AKU-center Højagergaard -2.158.718 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 104) 12.556.220 559002 Støttecentret Parkvej 4-6 580.174 559003 Støttecentret Under Elmen 567.595 559004 Værestedet Skuldelevvej 50.998 559005 Værestedet Kingo 51.608 559006 Fritidsaktivitetscenteret Stjerneskud 454.442 559008 Aktivitetscentret Gnisten -255.144 46 Tilbud til udlændinge 1.066.558 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet 1.066.558 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 125.424.386 68 Førtidspension med 50 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler 22.041.919 gældende før 1. januar 2003 568002 KMD Social Pension 26.274.389 69 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler 37.206.872 gældende før 1. januar 2003 569002 KMD Social Pension 40.410.491
Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 4 010 Social service 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 70 Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler 66.175.595 gældende fra 1. januar 2003 570002 KMD Social Pension 72.114.463 57 Kontante ydelser 2.221.443 72 Sociale formål 2.221.443 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 1.708.493 99 Øvrige sociale formål 1.708.493 020 Servicecenter 36.031.469 04 Sundhedsområdet 1.691.641 62 Sundhedsudgifter m.v. 1.691.641 90 Andre sundhedsudgifter 1.691.641 490001 Fællesudgifter og -indtægter 1.691.641 34.339.828 48 Førtidspensioner og personlige tillæg (48) 4.609.257 67 Personlige tillæg m.v. 4.609.257 567002 KMD Social pension 11.900.418 57 Kontante ydelser 29.730.571 76 Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering 17.618.089 77 Boligsikring - kommunal medfinansiering 12.112.482 030 Ældreområdet 309.534.225 04 Sundhedsområdet 1.056.106 62 Sundhedsudgifter m.v. 1.056.106
Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 5 030 Ældreområdet 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 90 Andre sundhedsudgifter 1.056.106 490001 Fællesudgifter og -indtægter 1.056.106 308.478.119 22 Central refusionsordning -114.665 07 Indtægter fra den centrale refusionsordning -114.665 522002 Ældreområdet -114.665 32 Tilbud til ældre og handicappede 308.592.784 30 Ældreboliger -21.238.199 530070 Plejebolig De Tre Ege -3.860.101 530074 Omsorgscentret Nordhøj -5.307.802 530075 Nordhøj 2-996.266 530080 Ældreboliger Tolleruphøj - Fr.sund -2.251.972 530090 Ældreboliger Sundhedscenter Slangerup -3.510.329 530091 Ældreboliger Frederiksborgvej v/østergården -845.188 530094 Solhøjvej - ældreboliger -783.740 530097 Omsorgscenteret Pedershave - Drift -3.980.423 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 286.052.083 001780 FORSIKRINGER TIL UDMØNTNING 11 532001 Ældreplejen, fællesudgifter 35.125.105 000 Administrative fællesudgifter 10.142.645 001 Ældreplejen, Administrative medarbejdere 8.583.571 002 Ældreplejen Uddannelse og udvikling 10.572.739 532004 Fælles omkostninger køkkener 156.183 532005 Køkkener 2
Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 6 030 Ældreområdet 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede 532005 Køkkener 002 Køkkenet Nordhøj 1 532009 Visitationen 78.785.516 532010 Fælles omkostninger alle hjemmeplejedistrikter -2.115.000 532011 Hjemmeplejedistrikt 1 Jægerspris 1 532033 Hjemmeplejedistrikt 3 Tolleruphøj -2 532044 Hjemmeplejedistrikt 4 Østergården 1 532055 Hjemmeplejedistrikt 5 Slangerup 1 532060 Fælles omkostninger hjemmesygepleje 2.203.217 532061 Distrikt Øst Frederikssund & Slangerup 11.970.220 532062 Distrikt Vest Jægerspris og Skibby 10.122.599 532068 Driftsudgifter - nyt plejecenter 10 532069 Fælles omkostninger Plejeboliger -196.262 532070 Plejebolig De Tre Ege 27.828.036 532075 Plejebolig Nordhøj 26.056.955 532076 Lundevej 18 625 532080 Plejebolig Tolleruphøj 30.471.685 532085 Plejebolig Østergården 192 5.853.257 532090 Plejebolig Slangerup 23.948.266 532095 Omsorgscenteret Pedershave 26.779.016 532098 Rehabiliteringsafdeling 9.148.447 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.611.094 533005 Aktivitetshuset i Slangerup 544.215
Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 7 030 Ældreområdet 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 533015 Aktivitetscenter Heimdalsvej 38.031 533025 Brugerstyret aktivitet Vinkelvej Jægerspris 193.199 533035 Brugerstyret aktivitet Skibby 118.215 533045 Brugerstyret aktivitet Lundebjerggård 548.545 533055 Brugerstyret aktivitet Tolleruphøj 71.635 533070 Brugerstyret aktivitet Kyndby 1.811 533075 Svømmeundervisning - Ældre 95.443 34 Plejehjem og beskyttede boliger -1.449.484 534085 Plejebolig Østergården 192-1.449.484 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring 42.482.657 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget 1.134.633 hjem 035 Sundhed og forebyggelse 189.503.007 04 Sundhedsområdet 185.660.522 62 Sundhedsudgifter m.v. 185.660.522 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet 159.477.000 481001 Kommunal medfin SOM og PSY 159.477.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 16.979.674 482001 Træningsenheden 16.979.674 84 Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut 6.718.426 484001 Fysioterapi i praksissektoren 6.718.426 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.485.422
Social-, Ældre og Sundhedsudvalget - DRIFT Side: 8 035 Sundhed og forebyggelse 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 88 Sundhedsfremme og forebyggelse 488001 Sundhedsfremme og forebyggelse 2.485.422 3.842.485 32 Tilbud til ældre og handicappede 3.842.485 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 3.842.485 533001 75+årige 976.009 533002 Visiteret dagaktivitet 84 2.866.476 040 Administration m.v. 105.437 06 Fællesudgifter og administration m.v. 105.437 45 Administrativ organisation 105.437 51 Sekretariat og forvaltninger 105.437 651045 Velfærd, Sundhed og Kultur 105.437 Total ('Udgift') 1.144.234.166 Total ('Indtægt') -287.093.072 Total ('Netto') 857.141.094