Resultatkontrakt Vedrørende Kontaktmæglerinitiativet fase 2 01.06.2011 31.05.2013 Journalnummer: 133761207 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Finn Pedersen Kontaktoplysninger: Finn.Pedersen@ru.rm.dk Operatør: Aarhus Universitet Herning Birk Centerpark 15 7400 Herning Kontaktperson: Finn Porsgaard Kontaktoplysninger: finnp@hih.au.dk CVR. Nr. 3111 9103 Bankoplysninger: Danske Bank, reg.nr.: 0216, kontonr.: 40 69 05 32 38 Resumé Fase 2 af Kontaktmæglerinitiativet skal bidrage til, at der ansættes flere højtuddannede i regionens små og mellemstore virksomheder. Fase 2 af Kontaktmæglerinitiativet skal over en 2årig periode skabe rum til at udfolde de fulde potentialer i det hidtidige initiativ og herunder at videreudvikle, afprøve og implementere nye metoder og værktøjer til kontakt og samarbejde mellem SMV er og videregående uddannelsesinstitutioner. Fase 2 skal også gennem et tæt samarbejde med de deltagende kommuner skabe grundlag for at udarbejde et forslag til en organisatorisk og økonomisk forankring af kontaktmæglerfunktionen i erhvervsservicesystemet uden regional medfinansiering efter 2013. Endelig skal fase 2 bidrage til, at de deltagende virksomheder opnår et forretningsmæssig outcome i form af nye produkter, processer eller forretningsmetoder. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Effekter Resultatkontrakt del 1 Punkt 1. Formål og mål Punkt 1.1 Formål Formålet med videreførelsen af Kontaktmæglerinitiativet er at øge innovationskompetencerne i regionens små og mellemstore virksomheder gennem ansættelse af flere højtuddannede medarbejdere. Punkt 1.2 Mål Flere højtuddannede medarbejdere i regionens små og mellemstore virksomheder Videreudvikling, afprøvning og implementering af nye metoder og værktøjer til kontakt og samarbejde mellem SMV er og videregående uddannelsesinstitutioner Forslag til forankring af kontaktmægleropgaverne i erhvervsservicesystemet efter projektperiodens udløb Forretningsmæssigt outcome i de deltagende SMV ere Opfølgning pr. 1. september 2011 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Projektet er kommet godt igang med samarbejdsaftaler med de deltagende kommuner og erhvervsråd. De deltagende kommuner og erhvervsråd er: Herning & IkastBrande Erhvervsråd med Herning Kommune og IkastBrande Kommune Viborgegnens Erhvervsråd med Viborg Kommune Ringkøbing Fjord Erhvervsråd med RingkøbingSkjern Kommune Nordvestjysk Erhvervsråd med Holstebro, Struer og Lemvig Kommuner Horsens Erhvervsråd med Horsens Kommune De fire fuldtidskontaktmæglere er fordelt mellem de deltagende Erhvervsråd efter følgende fordelingstal: Herning & IkastBrande Erhvervsråd : 0,8 Ringkøbing Fjord Erhvervsråd: 1,0 Horsens Erhvervsråd: 0,7 Nordvestjysk Erhvervsråd: 1,0 Viborgegnens Erhvervsråd: 0,5 På grund af det uheldige tidsslip mellem afslutningen af fase 1 og starten på fase 2 af Kontaktmæglerprojektet, er det ikke alle Erhvervsråd der har kontaktmæglerjobbet besat. Derudover har der, på et par af de deltagende Erhvervsråd, været organisatoriske ændringer, som ligeledes har forsinket den rettidige opstart. Side 2
Der er etableret et forum hvor kontaktmæglerne kan mødes og udveksle erfaringer. Der bliver afholdt kontaktmæglermøder på AU herning hver 14. dage. De emner der hidtil har været drøftet har blandt andet omfattet: Hvordan arbejder en kontaktmægler. De erfarne har videregivet former og indhold. Hvilke initiativer skal sættes igang for at udvikle kontaktmæglernes arbejdsform. Hvilke markedsføringstiltag har tidligere været succesfulde hvilke har ikke. Hvilke nye markedsføringstiltag kan/skal nyudvikles og iværksættes. Hvorledes skal de opnåede resultater (samarbejdsformer og ansættelser) registreres. Hvorledes skal snitfladerne til universiteterne etableres. Hvordan finder vi de rigtige studerende? Hvorledes skal snitfladerne til andre aktører etableres. Hvordan finder vi de rigtige kandidater? Med henblik på at afhjælpe den sidste aktivitet er det vedtaget, at kontaktmæglergruppen skal besøge relevante uddannelsesinstitutioner, primært i Regionen. På nuværende tidspunkt er der aflagt besøg på VIA University College, Campus Horsens og AU Karrierecenter ved Business and Social Sciences (tidligere ASB). Som Regionen har ønsket, er projektlederopgaven ligeledes fordelt mellem AU Herning og de deltagende Erhvervsråd. Fordelingen er som følger: AU herning Finn Porsgaard 0,6 Herning & IkastBrande Erhvervsråd Mette Gottlieb og Henrik Kjeldsen 0,2 Nordvestjysk Erhvervsråd Gert Leth og Britt Sandvad 0,2 Den primære årsag til denne deling er, at involvere Kommuner og Erhvervsråd i den meget vigtige opgave med at få sikret projektets fortsættelse og dermed finansiering efter 1/6 2013. Der har været afholdt en række møder i denne gruppe. Dels med Regionen for at afklare og præcisere opgavens mål og omfang, dels internt i gruppen for at planlægge forløbet med at få inddraget kommunerne. Der er udarbejdet et idéoplæg til det fortsatte arbejde, og der er, med udgangspunkt i dette oplæg, indkaldt til møde med kommunerepræsentanter den 29/9 2011 på AU Herning. Det egentlige kontaktmæglerarbejde, med at opsøge de små og mellemstore virksomheder i Regionen og vurdere mulighederne for tilknytning af en studerende eller en kandidat, har været påvirket af sommerferieperioden og ligeledes af de ugunstige konjunkturer for erhvervsvirksomhederne. Til trods for disse ugunstige forhold er det lykkedes at etablere en række gode samarbejdsaftaler (se nedenfor). Som det fremgår af det medsendte regnskab, har aktiviteten i perioden derfor været mindre end budgetteret. 2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Flere højtuddannede medarbejdere i regionens små og mellemstore virksomheder Side 3
Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Der er etableret ca. 25 forpligtende samarbejdsaftaler. Da der Der etableres min. 300 forpligtende samarbejdsaftaler mel etablerede samarbejdsaftaler. endnu ikke er afklaring omkring, Der måles løbende på antallet af lem virksomheder og videregående uddannelsesinstitutioner te kategorier (aftaletyper og strere disse aftaler, foreligger Aftalerne opdeles efter relevan hvorledes projektet skal regi uddannelser). Der angives CVRnumre på alle deltagende virklægge udtræk fra databasen. der ikke mulighed for at vedsomheder. Disse vil selvfølgelig blive leveret, i overensstemmelse med resultatkontrakten ved næste opfølgning. Resultatkrav 1.2 Der er indgået ca. 5 ordinære Af de 300 samarbejdsaftaler Der måles løbende på antallet af ansættelser. skal min. 50 føre til ordinære ansættelser (heri inkluderet løntilsesaftaler og på antallet af an ovenfor beskrevet. indgåede ordinære ansættel Her gælder samme forhold som skudsansættelser af min. 6 sættende virksomheder. mdr.s varighed) af højtuddannede (min. bachelorniveau) i et tilsvarende antal virksomheder. Mål 2 Videreudvikling, afprøvning og implementering af nye metoder og værktøjer til kontakt og samarbejde mellem SMV er og videregående uddannelsesinstitutioner Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Endnu på niveauet hvor der evalueres på eksisterende metoder Videreudvikling og afprøvning af Videreudvikling og afprøvning af nye metoder og værktøjer til nye metoder og værktøjer beskrives løbende i de halvårlige der kan komme i spil. og drøftes hvilke nye initiativer kontakt og samarbejde mellem SMV er og videregående uddannelsesinstitutioner resultatopfølgninger. Resultatkrav 2.2 Samme som ovenfor. Udarbejdelse af forslag til implementering af nye metoder og nye metoder og værktøjer i hhv. Forslag til implementering af værktøjer. erhvervsservicesystemet og i de videregående uddannelser forelægges for Region Midtjylland inden 31. maj 2013 Mål 3 Udarbejdelse af forslag til forankring af kontaktmægleropgaverne i erhvervsservicesystemet Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 3.1 Som beskrevet ovenfor, er processen Der skal inden 1. juni 2012 fore Forslaget forelægges for Region i gang og de første mø Side 4
ligge et konkret forslag til forankring af kontaktmægleropgaverne i erhvervsservicesystemet Midtjylland inden 1. juni 2012 der afholdt. eller hos en anden aktør. Forslaget skal udarbejdes i samarbejde med de deltagende kommuner. Mål 4 Bidrage til et forretningsmæssigt outcome i de deltagende SMV er Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 4.1 Initiativet skal bidrage til et forretningsmæssigt outcome i de De opnåede effekter dokumenteres vha. spørgeskemaer til de Af gode grunde, er det endnu ikke muligt at måle outcome i de deltagende virksomheder. deltagende SMV er i form af nye deltagende virksomheder i forbindelse med de halvårlige re produkter, processer eller forretningsmetodersultatopfølgninger. Der angives CVRnumre på de deltagende virksomheder 3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 DET AKTUELLE BUDGET Udgiftsbudget Senest godkendte udgiftsbudget 2011 2012 2013 Løn til kontaktmæglere 1.166.000 2.000.000 834.000 4.000.000 Kontaktmægleromkostninger 204.167 350.000 145.833 700.000 (lokaler, transport, mv. dobbeltklik for at udfylde skemae Markedsføring 43.750 75.000 31.250 150.000 Fællesomkostninger 43.750 75.000 31.250 150.000 Projektledelse, mv. 292.000 500.000 208.000 1.000.000 1.749.667 3.000.000 1.250.333 6.000.000 Finansieringsbudget Senest godkendte finansieringsbudget 2011 2012 2013 Kommuner 437.500 1.187.500 625.000 Region Midtjylland 1.312.167 1.812.500 625.333 1.749.667 3.000.000 1.250.333 2.250.000 3.750.000 6.000.000 TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Side 5
Udbetalingsregnskab Oplysninger om afregnede udgifter pr. 1. september 2011 2011 2012 2013 Løn til kontaktmæglere 369.100 369.100 Kontaktmægleromkostninger: 36.687 36.687 (lokaler, transport, mv.) dobbeltklik for at udfylde skemae Markedsføring 1.198 1.198 Fællesomkostninger 1.062 1.062 Projektledelse, mv. 111.200 111.200 519.247 519.247 Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. september 2011 Indbetalinger 2011 2012 2013 Kommuner Region Midtjylland Side 6
TABEL 3 FORSLAG TIL NYT BUDGET Hvis operatøren har forslag til ændringer af budgettet, udfyldes nedenstående skema med nyt forslag til budget for hele projektperioden. Budgetændringer skal efterfølgende godkendes skriftligt af Region Midtjylland for at være gyldige. Udgiftsbudget Løn til kontaktmæglere Kontaktmægleromkostninger: (lokaler, transport, mv.) Forslag til nyt budget pr. 1. september 2011 2011 2012 2013 dobbeltklik for at udfylde skema Markedsføring Fællesomkostninger Projektledelse, mv. Finansieringsbudget Forslag til nyt finansieringsbudget pr. 1. september 2011 2011 2012 2013 Kommuner Region Midtjylland Side 7