Vision og strategi for perioden fra 2015 til 2025 Oplæg til generalforsamlingen 2015 Grenaa Golfklub
Baggrund for vision og strategi Den tidligere vision og strategi er udløbet Faldende medlemstal Presset økonomi Hård konkurrence fra øvrige fritidstilbud Fortsætter det på den måde er vi truet på livet!! Der skal handles!!
Opbygning af vision og strategi: Grundlæggende principper og filosofier Kerneformål En kort og klar vision En levende beskrivelse af hvordan det vil se ud når visionen er opfyldt Strategi for at nå visionen Fokusområder
Grundlæggende principper og filosofier: Medlemmernes interesser tilgodeses frem for alt Succes skabes af tilfredse medlemmer og deres lyst til involvering Et meget godt omdømme fremmer lysten til involvering, og det at være en del af noget specielt Stabil og god økonomi skaber grundlag for udvikling af klubben Ærlighed, integritet, dialog og hygge
Kerneformål: At skabe gode rammer for mennesker i alle aldre til at få en forbedret livskvalitet gennem opfyldelse af en stor del af deres varierende behov, herunder: Behovet for fysisk udfoldelse og fysisk velvære Behovet for at være en del af et interessefællesskab gennem socialt samvær og hygge Behovet for at få mulighed for at dyrke sin passion for golfspillet Behovet for at få opfyldt sportslige ambitioner og styrket sit selvværd Behovet for at realisere sine evner for golfspillet i en konkurrencepræget sport
En kort og klar vision: I 2025 er antallet af fuldtidsmedlemmer og antallet af green fee-spillere forøget med 35% i forhold til 2015, og golfbanen er udvidet til 27 huller. Kvalitetsmæssigt ligger banen indenfor TOP 5 i Østjylland.
Strategi: Grundkoncept: At tilbyde over middel faciliteter, service og miljø til en pris, der er på niveau med eller under andre udbyderes pris. Målgruppen er både de, der søger den bedste værdi for pengene, og de der går efter den laveste pris.
Fokusområder: At være i god og løbende kontakt med vores medlemmer og tage positiv stilling til deres behov (velfærdsudvalget) Politisk arbejde hen imod yderligere en sløjfe på 9 huller (bestyrelsen) Synlighed udbrede det positive budskab om golf og golfklubben (sponsorudvalget) Cafédrift kvalitet og service (velfærdsudvalget) Medlemsudvikling indslusningsregler og fastholdelse (bestyrelsen) Green fee spillere samarbejde med turistorganisationer og rabatordninger (bestyrelsen)
Fokusområder (fortsat): Sponsorindtægter sponsorpakker og events (sponsorudvalget) Banens kvalitet og tilgængelighed (baneudvalget) Velfærd medlemmernes velbefindende (velfærdsudvalg) Økonomi stram styring og budgetopfølgning (bestyrelsen - økonomiudvalget) Inddragelse af flere medlemmer i klubarbejdet (alle udvalg) At følge denne strategi kræver, at vi har ressourcer, know-how og evner til at gøre det, og dette er derfor et grundlæggende fokusområde (bestyrelsen)
2015/16 2024/25 Grenaa Golfklub
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 ANTAL MEDLEMMER 800 750 760 700 650 600 550 702 692 677 662 633 605 563 563 569 577 589 603 622 643 669 702 500 ÅRSTAL
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 Andre indtægter (1.000 kr.) Kontingent (1.000 kr.) Indtægter 450 5.500 400 5.000 350 300 250 200 150 4.500 4.000 3.500 3.000 Green-fee Øvrige indtægter Sponsorindtægter Kontingent 100 2.500 50 2.000 0 1.500 Realiseret
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 Andre omkostninger (1.000 kr.) Golfbanen (1.000 kr.) 1.200 Omkostninger 3.000 1.000 2.500 800 600 2.000 1.500 Udvalg i alt Adm, klubhus, træner, DGU Renter i alt 400 1.000 Afskrivninger 200 500 Golfbanen 0 0 Realiseret
2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 Kr. 600.000 Resultat (kr.) 500.000 400.000 300.000 200.000 100.000 - -100.000 Realiseret (ultimo)
2014/15 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 1.000 kr. Aktiver 9.000 8.000 7.000 6.000 5.000 4.000 Investeringer: Investeringer 2015/16 471 tkr. 9 nye golfhuller 6.750 tkr. Maskiner og udstyr 2.375 tkr. I alt 9.596 tkr. Driftsmidler (bogført værdi) Klubhus (bogført værdi) 3.000 2.000 Golfbanen (bogført værdi) 1.000 0 PrimoRealiseret (ultimo)
2014/15 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 1.000 kr. 6.000 Gæld og egenkapital 5.000 4.000 3.000 2.000 1.000 Egenkapital Lang gæld Driftskredit 0-1.000-2.000 PrimoRealiseret (ultimo)
2014/15 2014/15 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 2024/25 70,0% Soliditetsgrad % 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% PrimoRealiseret (ultimo)