LEDELSESINFORMATION BESKÆFTIGELSES OG INTEGRATIONSUDVALGET Pr. 31-08-2015
1. Økonomisk oversigt Tabel 1.1 Forbrugsoversigt på forsørgelsesområdet Beløb i 1.000 kr. Korrigeret budget 2015 Forbrug 31-08-2015 Rest Forbrugspct. 31-08-2015 I alt nettoudgifter forsørgelsesområdet 739.711 494.862 244.849 66,90 Tilbud til udlændinge 17.068 13.551 3.517 79,39 Førtidspensioner 244.654 157.891 86.763 64,54 Sygedagpenge 73.604 48.598 25.006 66,03 Sociale formål 2.478 1.997 480 80,62 Kontanthjælp 144.545 96.669 47.876 66,88 Dagpenge til forsikrede ledige 96.965 67.416 29.549 69,53 Revalidering 4.926 3.163 1.762 64,22 Fleksjob og ledighedsydelse 89.167 60.003 29.164 67,29 Ressourceforløb 34.429 22.082 12.347 64,14 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 22.150 17.217 4.933 77,73 Seniorjob 9.726 6.274 3.451 64,51 Kilde: Prisme Tabel 1.2 Forbrugsoversigt på øvrige områder Beløb i 1.000 kr. Korrigeret budget 2015 Forbrug 31-08-2015 Rest Forbrugspct. 31-08-2015 Driftssteder under det lovbundne område 22.717 14.934 7.782 65,74 Driftssteder under servicerammen 99.171 61.312 37.759 61,93 Kilde: Prisme De økonomiske sagen som vedrører Beskæftigelses- og Integrationsudvalget og som blev behandlet på byrådetsmøde den 1. september 2015 er bevillingsmæssigt indarbejdet i ovenstående. Sagerne som blev behandlet er følgende: 1. Den 2. bevillingskontrol 2015 2. Lov- og cirkulæreprogrammet 2015 2018 3. Tilskud til modtagelse og integration af flygtninge i 2015 Side 1
2. Udvikling i antal helårspersoner Figur 2.1 Udvikling i antal helårspersoner samlet for alle målgrupper fordelt på måneder indeværende og foregående år Kilde: Opus-Lis Alle målgrupper indeholder helårspersoner på fleksjob, forsikrede ledige, førtidspension, kontanthjælp til udlændinge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, ledighedsydelse, ressourceforløb, jobafklaringsforløb, revalidering, forrevaldering og sygedagpenge. Figur 2.1 viser udviklingen i antal helårspersoner for alle målgrupper samlet set i 2015 sammenlignet med 2014. Det ses, at 2015 stort set følger samme udvikling som 2014 blot på et lidt lavere niveau. Side 2
Figur 2.2 Udvikling i antal helårspersoner i målgruppen forsikrede ledige fordelt på måneder indeværende og foregående år Kilde: Opus-Lis Figur 2.2 viser udviklingen i 2015 i antal helårspersoner, der er forsikrede ledige sammenlignet med 2014. Det ses, at faldet henover sommeren er større i 2015 sammenlignet med 2014, ellers følger 2015 samme udvikling som 2014. Side 3
Figur 2.3 Udvikling i antal helårspersoner i målgruppen kontanthjælpsmodtagere fordelt på måneder indeværende og foregående år Kilde: Opus-Lis Figur 2.3 viser udviklingen i 2015 i helårspersoner på kontanthjælp (målgruppe 2.2 og 2.3). Det ses, at 2015 tilnærmelsesvis følger samme udvikling som 2014 blot på et lavere niveau. Side 4
3. Udvikling sammenlignet med klyngekommuner, regions- og landsgennemsnit Figur 3.1 - Udvikling og sammenligning af ydelsesmodtagere i procent af arbejdsstyrken i Haderslev, Sydjylland og hele landet Ydelsesmodtagere i procent af arbejdsstyrken 29 27 25 23 21 19 17 Haderslev Sydjylland Hele landet Alle ydelsesmodtagere indeholder forsikrede ledige, midlertidig arbejdsmarkedsydelse, kontanthjælp, uddannelseshjælp, revalidering, forrevalidering, sygedagpenge, jobafklaringsforløb, ressourceforløb, ledighedsydelse, fleksjob og førtidspension. Figur 3.1 viser en svag faldende tendens i antallet af borgere på offentlig forsørgelse primært i løbet af 2015. Haderslev følger samme udvikling som Sydjylland og hele landet, dog har Haderslev en større procent af arbejdsstyrken, som er på offentlig forsørgelse sammenlignet med Sydjylland og hele landet. Side 5
Figur 3.2 - Udvikling og sammenligning af bruttoledige i procent af arbejdsstyrken i Haderslev, klyngen, Sydjylland og hele landet Bruttoledige i procent af arbejdsstyrken 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 Haderslev Klyngen Sydjylland Hele landet jul-15 Kilde: Danmarks Statistik I opgørelsen af bruttoledige indgår forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Figur 3.2 viser udviklingen i bruttoledigheden i procent af arbejdsstyrken i perioden januar 2014 til og med juli 2015. Det ses, at Haderslevs bruttoledighed falder ligesom de øvrige og spændet til Sydjylland er blevet mindre siden sidste opfølgning. Side 6
Figur 3.3 - Udvikling og sammenligning af kontanthjælpsmodtagere i procent af arbejdsstyrken i Haderslev, klyngen, Sydjylland og hele landet Kontanthjælp i procent af arbejdsstyrken 5,0 4,8 4,6 4,4 4,2 4,0 3,8 3,6 3,4 Haderslev Klyngen Sydjylland Hele landet Figur 3.3 viser udviklingen i kontanthjælpsmodtagere i procent af arbejdsstyrken fra januar 2014 til og med juni 2015. I figuren sammenlignes Haderslev med klyngen, som består af sammenlignelige kommuner, Sydjylland og hele landet. Det ses, at der i Haderslev er 4,8 af arbejdsstyrken, som er på kontanthjælp i juni 2015, mens det i klyngekommunerne er lidt over 4,2 af arbejdsstyrken, der er på kontanthjælp. Sydjylland og hele landet havde hhv. 3,9 og 4,0 procent af arbejdsstyrken på kontanthjælp i maj 2015. Det bevirker, at der er en større andel af arbejdstyrken i Haderslev, som er på kontanthjælp end i klynge-kommunerne, Sydjylland og hele landet. Side 7
Figur 3.4 Udvikling og sammenligning af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i procent af arbejdsstyrken i Haderslev, klyngen, Sydjylland og hele landet Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i procent af arbejdsstyrken 4,1 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 Haderslev Klyngen Sydjylland Hele landet Figur 3.4 viser udviklingen i aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i perioden januar 2014 til juni 2015 i procent af arbejdsstyrken. Udviklingen for Haderslev sammenlignes med klyngen, der består af sammenlignelige kommuner, Syddanmark og hele landet. Det ses, at Haderslev ligger på et højere niveau end de øvrige og har dermed flere kontanthjælpsmodtagere, som vurderes at have problemer udover ledighed. Sydjylland har samme procentdel som hele landet gennem hele perioden, hvilket er årsagen til, at denne kurve ikke kan ses i figuren. Side 8
Figur 3.5 Udvikling og sammenligning af uddannelseshjælpsmodtagere i procent af arbejdsstyrken i Haderslev, klyngen, Sydjylland og hele landet Uddannelseshjælp i procent af arbejdsstyrken 2,2 2,1 2,0 1,9 1,8 1,7 1,6 1,5 1,4 Haderslev Klyngen Sydjylland Hele landet Figur 3.5 viser udviklingen i uddannelseshjælpsmodtagere i perioden januar 2014 til juni 2015 i procent af arbejdsstyrken. Udviklingen for Haderslev sammenlignes med klyngen, der består af sammenlignelige kommuner, Sydjylland og hele landet. Det ses, at Haderslev i starten af 2015 lå under klynge-kommunerne, men Haderslev har senest haft en større stigning end klynge-kommunerne og ligger derfor igen over de øvrige. Side 9
Figur 3.6 Udvikling og sammenligning af sygedagpengemodtagere i procent af arbejdsstyrken i Haderslev, klyngen, Sydjylland og hele landet Sygedagpenge i procent af arbejdsstyrken 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6 2,5 2,4 2,3 Haderslev Klyngen Sydjylland Hele landet Figur 3.6 viser udviklingen i sygedagpengemodtagere i procent af arbejdsstyrken i perioden januar 2014 til juni 2015. Udviklingen for Haderslev sammenlignes med klyngen, der består af sammenlignelige kommuner, Sydjylland og hele landet. Figuren viser, at faldet i antallet af sygedagpengemodtagere i procent af arbejdsstyrken ikke har været lige så stort i Haderslev som i klynge-kommunerne. Side 10
Figur 3.7 Udvikling og sammenligning af borgere med ikke-vestlig herkomst på offentlig forsørgelse i procent af arbejdsstyrken i Haderslev, Sydjylland og hele landet Ikke-vestlig herkomst på offentlig forsørgelse i procent af arbejdsstyrken 3,9 3,7 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5 2,3 Haderslev Sydjylland Hele landet Figur 3.7 viser udviklingen i borgere med ikke-vestlig herkomst på offentlig forsørgelse i procent af arbejdsstyrken i perioden januar 2014 til juni 2015. Udviklingen for Haderslev sammenlignes med Sydjylland og hele landet. Det ses, at der i Haderslev er færre borgere med ikke-vestlig herkomst i procent af arbejdsstyrken, som er på offentlig forsørgelse i forhold til Sydjylland og hele landet. Side 11
Figur 3.8 Udvikling og sammenligning af borgere på kontanthjælp med ikke-vestlig herkomst i procent af arbejdsstyrken i Haderslev, Sydjylland og hele landet Ikke-vestlig herkomst på kontanthjælp i procent af arbejdsstyrken 1,6 1,5 1,4 1,3 1,2 1,1 1,0 0,9 Haderslev Sydjylland Hele landet Figur 3.8 viser udviklingen i borgere med ikke-vestlig herkomst på kontanthjælp i procent af arbejdsstyrken i perioden januar 2014 til juni 2015. Udviklingen for Haderslev sammenlignes med Sydjylland og hele landet. Det ses, at Haderslev i januar 2014 havde færre på kontanthjælp med ikke-vestlig herkomst i forhold til hele landet, mens Haderslev i juni 2015 er på niveau med hele landet og over Sydjylland. Side 12