Screeningsmateriale for psykiatriens anlægsprojekter de udfyldte skemaer.

Screeningsmateriale for psykiatriens anlægsprojekter de udfyldte skemaer.

Introduktion til besvarelse af screeningsmateriale for psykiatriens anlægsprojekter Psykiatrien har udfyldt screeningsskemaet for det samlede psykiatrianlægsprojekt, som udløber af psykiatriplanen og beskrevet de enkelte større projekter, der indgår heri. Generelt afspejler udfyldelsen af skemaet at det er tidligt i processen vedr. de større anlægsprojekter i psykiatrien. På nuværende tidspunkt er der primært afklaret antallet af senge og funktioner indenfor de enkelte projekter og det er sandsynliggjort at anlægsprojekterne kan gennemføres på de ønskede matrikler ud fra en overordnet beskrivelse af pladsbehov der er udfra erfaringsbestemte kvmtal og kvm-pris. Dette arbejde er udmøntet i vedlagte ideskitser på 3 projekter i Middelfart, Esbjerg og Vejle, mens projekterne i Odense (psykiatridelen)og Åbenrå ikke er nærmere vurderet på nuværende tidspunkt. I den kommende tid vil der blive arbejdet med at konkretisere de udarbejdede målsætninger for god psykiatrisk bygningsstandard. Den vedlagte standard er en videreudvikling af en tidligere udgave udvalget har fået udleveret. Denne videreudvikling er sket i samarbejde med Region Midtjylland. Den nuvæende udgave skal på et senere tidspunkt drøftes videre i kredsen af psykiatridirektør mhp evt. at gøre det til en ramme for alle landets regioner i det videre arbejde med psykiatriens fysiske rammer. De nærmere anlægsmæssige konsekvenser af de vedlagte målsætninger sættes der snarest en arbejdsgruppe i gang med at udrede. Det er derfor på nuværende tidspunkt ikke muligt at sætte tal på fordeling af kvm på forskellige rumtyper og kvm-standard for de enkelte rumtyper. Når det gælder kvm-standarder for fremtidssikret sygehusbyggeri er der i Danske Regioners regi igangsat et udredningsarbejde. Resultatet herfra forventes at foreligge senere på efteråret. Resultatet herfra vil selvfølgelig blive inddraget i det videre udredningsarbejde for psykiatriens anlægsprojekter. I løbet af efteråret vil der blive udarbejdet ideoplæg vedr. de enkelte anlægsprojekter, som vil kunne konkretisere de enkelte projekter yderligere. De anlægsprojekter, der vedlægges screeningsskemaerne handler om de stationære funktioner i psykiatrien (og de ambulante funktioner i børne- og ungdomspsykiatrien). Et væsentligt element i fremtidens psykiatri er etablering af de lokalpsykiatriske centre, der skal fungere som omdrejningspunkt og indgangsport til psykiatrien fremover. Disse centre skal etabeleres nogle steder helt fra bunden andre steder skal eksisterende ambulante funktioner udbygges til det omfang, det kræves for at kunne løfte opgaverne i et lokalpsykiatrisk center. Denne anlægsopgave at etablere de ca 16 lokalpsykiatriske centre er ikke præsenteret i denne skemasammenhæng. Der er vedlagt en kort beskrivelse af det forventede omfang af opgaven de kommende år. Når det gælder etablering af et nyt Odense Universitetshospital indgår også etablering af psykiatrisk og børne- og ungdomspsykiatrisk afdeling. I forhold til udfyldning af screeningsskemaet har regionen valgt at udfylde et separat skema for psykiatriens del af projektet. I forhold til den videre proces er det dog vigtigt at understrege at etablering af et nyt OUH er ét samlet anlægsprojekt med både somatik og psykiatri tilstede på samme matrikel, som det allerede er i dag.

2. Nøgletabeller for psykiatrien i Region Syddanmark 2.1 Generel fremskrivning og planlægningsgrundlag for Region Syddanmark Tabel A. Fremskrivning og planlægningsgrundlag, angives Demografi (befolkningsvækst): Antal 0-19 år Antal 20-64 år Antal 65 år I alt Forventet i dag- og ambulant behandling (ambulante besøg) 1) 2007 2020 299.615 697.873 192.329 1.189.817 BogU: 23.133 Voksen: 156.076 277.205 673.408 267.690 1.218.303 BogU: 32.386 Voksen: 171.528 Forudsat i hjemmebehandling 2) - - Forudsat i antal sengedage 3) BogU: 12.447 Voksen: 181.282 BogU: 18-19.000 Voksen: 170.-184.000 Forudsat i liggetider (gns. antal dage) BogU: 43 dage Voksen: 24 dage BogU: 35 dage Voksen: 19 dage Forudsat i antal indlæggelser 4) BogU: 246 Voksen: 8.300 BogU: 514-540 Voksen: 8947-9700 1) En del af væksten i den børne- og ungdomspsykiatriske aktivitet skyldes at børne- og ungdomspsykiatrien fremover får ansvaret for behandling af de 0-19 år, hvilket er en udvidelse for dele af den børne- og ungdomspsykiatriske virksomhed i regionen og tilsvarende reduktion i voksenpsykiatrien. 2) Regionen har ikke den fornødne viden til at kunne opgøre eller skønne over andelen af patienter i hjemmebehandling. 3) En del af væksten i den børne- og ungdomspsykiatriske aktivitet skyldes at børne- og ungdomspsykiatrien fremover får ansvaret for behandling af de 0-19 år, hvilket er en udvidelse for dele af den børne- og ungdomspsykiatriske virksomhed i regionen og tilsvarende reduktion i voksenpsykiatrien. 4) En del af væksten i den børne- og ungdomspsykiatriske aktivitet skyldes at børne- og ungdomspsykiatrien fremover får ansvaret for behandling af de 0-19 år, hvilket er en udvidelse for dele af den børne- og ungdomspsykiatriske virksomhed i regionen og tilsvarende reduktion i voksenpsykiatrien. Bemærkninger til udfyldelsen af tabel A: Når det gælder effekten af befolkningstilvæksten er der en arbejdsgruppe under danske Regioner som har beskrevet en model i Rapport med forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter. Anbefalingerne i rapporten er udarbejdet på baggrund af udviklingen i somatikken op til i dag og den forventede videre udvikling i de kommende år. De er derfor for så vidt angår fremskrivning af udviklingen og forventninger til fremtiden for de enkelte specialer i somatikken ikke retningsgivende for psykiatrien. Bl.a. har der på ingen måde været den teknologiske udvikling i psykiatrien som i somatikken, der har muliggjort en markant udbygning af den ambulante behandling og tilsvarende nedgang i sengetallet og der er heller ingen tegn på at væsentlige teknologiske fremspring indenfor den psykiatriske behandling de kommende år. Effekten af den rene befolkningsudvikling i Region Syddanmark bliver udfra rapportens metode en gennemsnitligt tilvækst på 1,35 pct. årligt på udskrivninger. Samtidig er der en række psykiatrispecifikke tendenser, der trækker i forskellig retning, når man skal vurdere behovet for fremtidig sengekapacitet i psykiatrien i Region Syddanmark i 2015: Den ønskede udbygning af distriktspsykiatrien og de andre ambulante tilbud - det bør alt andet lige mindske behovet for indlæggelse i almenpsykiatrien. Større ældrebefolkning frem mod 2020 vil antallet af 70+ årige stige med 39%. Det vil afføde behov for et større antal senge til behandling af denne gruppe borgere, med mindre at nye ambulante behandlingsmetoder eller medicinske landvindinger i den periode kan reducere indlæggelsesbehovet. Udvidelse af retspsykiatri her lægges der op til udvidelse med ekstra netto 20 senge.

Behandlingsgaranti og udvidelse af målgruppen for børne- og ungdomspsykiatrien den mest dominerende effekt af disse forhold er behov for øget ambulant behandlingskapacitet. Der er dog planlagt en udbygning på 4 senge i forhold til den nuværende kapacitet. Forskelle mellem afdelinger i kapacitetsudnyttelse (belægnings%) og gennemsnitlige indlæggelsestid - der er generelt en høj produktivitet i psykiatrien i Region Syddanmark (se danske regioners nøgletal), men der kan konstateres forskelle i kapacitetsudnyttelsen og liggetider, der skal arbejdes med. Der opereres med et forventet fald på ca. 20% i liggetid og en belægning på ml. 85-90%. Psykiatriplanen ligger op til en specialisering af sengeafdelingerne og en intensivering af behandlingsindsatsen under indlæggelse. Under en forudsætning om en tilstrækkelig personalenormering og et tilstrækkeligt kompetenceniveau blandt personalet vil det alt andet lige formentlig være muligt at reducere de i forvejen relativt lave liggetider med yderligere 10-20%. Samlet set med den nuværende tilgængelige viden om fremtidens krav til sengekapacitet planlægger Region Syddanmark ud fra den nuværende sengekapacitet tillagt en mindre stigning på i alt 24 senge til udbygning primært af retspsykiatrien. Indenfor den ramme kan der forventeligt skabes mulighed for de op- og nedjusteringer af sengetallet, som følge af demografisk udvikling og udvikling af behandlingsbehovet. På det ambulante område er effekten af befolkningsfremskrivningen 0,73 pct. årligt, svarende til en forøgelse i antal besøg på 9,9 pct. i 2020. Børne- og ungdomspsykiatrien er herudover i udgangspunktet underdimensioneret til den fremtidige udvidede målgruppe, som Sundhedsstyrelsen har defineret på dette område. Der er derfor regnet med en samlet udvidelse i den ambulante aktivitet i størrelsesorden 40%. I almenpsykiatrien forventes den ambulante aktivitet at være stigende de kommende år. Det der er lagt ind i skemaet er kun den rene befolkningsmæssige drevne udbygning på de 9,9%. De fremtidige lokalpsykiatriske centre, hvor den mangefacetterede ambulante aktivitet vil tage afsæt i, vil være omdrejningspunkt og indgangsport til psykiatrien. Udover en forventning om udbygning i dybden (mere intensive forløb for flere patienter) vil der også forventes at skulle udbygges i bredden i form af øget behandlingskapacitet til ikke psykotiske. Denne udbygning er dog ikke lagt ind i tabellen, da det er for usikkert endnu hvor stor en kapacitetsudvidelse, det vil indebære og ikke mindst være muligt at finansiere. Det er kun de ambulante funktioner i børne- og ungdomspsykiatrien, der er interessant for de beskrevne anlægsprojekter, da udgangspunktet er at disse lægges sammen med de stationære funktioner. Anlægsudgifterne i relation til udbygning af lokalpsykiatrien er ikke medtaget i screeningsskemaet, men der er vedlagt en kort beskrivelse af den store anlægsmæssige udfordring, der ligger på dette område (Se bilag til screeningsskema).

Tabel B: Samling af enheder og samlet kapacitet 2007 2013 2018 Antal sygehuse (organisatoriske enheder) 3 1 1 Antal matrikler/geografiske enheder (stationær) 9 8 6 Forventet reduktion i vagtlag (omregnet til kr.) - - - Samlet sygehusareal (m2) 114.438 132.500 169.500 Forventet selvforsyningsgrad 1) 99,5% 99,5% Personale i sygehussektoren (samlet set, angives i 1.818 årsværk) Heraf antal læger 259 Heraf antal sygeplejersker 699 Antal fælles akutmodtagelser - - - - befolkningsunderlag modtagelse x - - - - befolkningsunderlag modtagelse y - - - - befolkningsgrundlag modtagelse - - - - - - - - - Andel akut medicinske patienter indlagt udenom - - - fælles akutmodtagelser Antal akutklinikker, skadestuer, skadesklinikker - - - eller lignende. Det angives endvidere, hvorvidt der er lægebetjening, om der er åbent for selvhenvendere samt evt. åbningstid Antal sammedagssygehuse - - - Antal elektive sygehuse - - - 1) Beregnet som totalbudget udenregional netto/totalbudget. Bemærkninger til tabel B: Psykiatrien har med virkning fra 2008 samlet psykiatriens driftsorganisation. Indtil 2008 var der 3 selvstændige driftscenter, der nu fusioneres. Skemaet er udfyldt ud fra en forventning om at anlægsprojekterne i Middelfart og Esbjerg er gennemført senest i 2013, så den nuværende psykiatrimatrikel i Hviding kan nedlægges. Den resterende reduktion fraflytning fra Kolding, Haderslev og Augustenborg vil først ske i perioden frem til 2018. Samling af de psykiatriske afdelinger til færre men større afdelinger vil indebære en reduktion i vagtbelastningen. Det er dog endnu for tidligt at kvantificere dette meget nærmere. En meget foreløbig analyse af et af projekterne antyder at en samling af 2 matrikler til en afdeling på ca. 100 senge antyder at det kan reducere vagtbelastningen på lægesiden svarende til 3 fuldtidsstillinger. Besparelsen i kroner er umiddelbart vurderet til 1-2 mio. kr. Dette forventes også at ville være tilfældet når afdelingerne i Vejle står klar og de eksisterende afdelinger i Vejle og Kolding fusioneres. Endelig vil det formentlig også være tilfældet når afdelingen i Åbenrå står klar og Haderslev og Augustenborg fusioneres. Herudover skal der ses nærmere på plejesiden. I den videre proces med den nærmere organisering og struktur for de færre men støre afdelinger skal disse aspekter nærmere afdækkes og kvantificeres. Psykiatrien er og forventes fortsat at være selvforsynende mht. den stationære behandling af de psykiatriske patienter i regionen. Der er meget begrænset fritvalgsaktivitet på tværs af regionsgrænsen på sengedelen.

Der planlægges ikke med fælles akutmodtagelse for somatikken og psykiatrien, som det fremgår af de vedtagne planer. Der planlæges med særskilte psykiatriske åbne skadestuefunktioner i hver af de fremtidige 4 hovedfunktionsområder i hhv. Esbjerg (er der allerede), Odense (er der allerede), Vejle (varetages på Kolding afdelingen frem til nybygningen i Vejle er på plads) og i Åbenrå (er ikke etableret i dag i haderslev eller Augustenborg).

Tabel C: Sengestuer, forventet skøn for fordeling på antal senge 2007 2013 2018 Somatiske senge Psykiatriske Senge Somatiske senge Psykiatriske Senge Somatiske senge Psykiatriske Senge Antal 1-sengsstuer 567 609 609 Antal 2-sengsstuer 18 (9 stk. 2-0 0 sengsstuer i Hviding) Antal 3-sengsstuer 0 0 0 Antal 4-sengsstuer 0 0 0 Antal 5+sengsstuer 0 0 0 Antal senge på patienthotel 0 0 0 I alt sengepladser 585 609 609 Bemærkninger til Tabel C: Tabellen er udfyldt udfra en forudsætning om at anlægsprojektere i Middelfart og Esbjerg er gennemført senest i 2013. De øvrige anlægsprojekter forudsættes gennemført senest 2018. (tallene checkes igen) Tabel D: Oversigt over sygehuse (matrikler) 2007 2013 2018 Antal senge Belægningsprocent Antal senge Belægningsprocent Antal senge Belægningsprocent Vestjylland, Esbjerg 60 94,6 102 85-90% 103 85-90% Vestjylland, Hviding 33 90,1 0 0 0 0 Lillebælt, Vejle 40 76,3 40 85-90% 118 85-90% Lillebælt, Middelfart 60 97,2 106 85-90% 106 85-90% Lillebælt, Kolding 75 88,6 69 85-90% 0 0 Sønderjylland, Haderslev 42 84,7 42 85-90% 0 0 Sønderjylland, Augustenborg 83 91,2 83 85-90% 0 0 Sønderjylland, 0 0 0 0 101 85-90% Åbenrå Fyn, Odense 123 100,7 113 85-90% 127 85-90% Fyn, Svendborg 54 92,5 54 85-90% 54 85-90% Bemærkninger til Tabel D: Med en akutratio på 95-100% på de psykiatriske sengeafdelinger er det naturligt at betragte de psykiatriske afdelinger på linie med de somatiske akutmedicinske afdelinger. For at kunne fungere som en akutafdeling er det ikke hensigtsmæssigt med en belægningsprocent i praksis på over 90%. En arbejdsgruppe nedsat af Danske Regioner er i Rapport med forslag til fælles forudsætninger i Regionernes fremskrivningsmodeller for sygehusprojekter kommet frem til at en belægningsprocent på 85% på normerede senge er at betragte som en effektiv udnyttelse af de akutmedicinske afdelinger. Samme arbejdsgruppe kommer frem til at psykiatriske afdelinger kan operere med en 90% belægning på de normerede senge. Arbejdsgruppens begrundelser for differentiering mellem akutmedicinsk og psykiatrisk afdeling er en generel forskel i udbredelsen af lukninger i løbet af året (større i somatikken) akutratio (større i somatikken) og forskel i indlæggelsestider (længere liggetider i psykiatrien giver mulighed for højere belægningsprocent). Udbredelsen af ferielukninger i psykiatrien i Region Syddanmark er meget begrænset, akutratioen på de fleste afdelinger er i nærheden af 100% og forskel i indlæggelsestider mellem akutmedicinske afsnit og psykiatrien er ikke så stor at den alene kan begrunde en væsentlig forskel i belægningsprocent. På den baggrund planlægges der ud fra en belægningsprocent på mellem 85-90% på de normerede sengepladser som en effektiv udnyttelse af pladserne.

2.2. Oplysninger om de større strukturelle anlægsprojekter Tabellerne F, G og I er beskrevet på tværs af de konkrete anlægsprojekter. Tabellerne E og H er udfyldt for hvert projekt. 2.2.a Fælles besvarelse af tabellerne F, G og I Tabel F. Arealstandarder - nybyggeri Arealstandard (m2, netto) Sengeplads samlet kvm en sengeplads trækker i et sygehusbyggeri, når det handler om nybyggeri Ca. 150 kvm Forventet pris pr. m2 - nybyggeri 21.-23.000 kr Afhængig af lokale forhold Se endvidere vedlagte ideskitser Kommentar (evt.) Se nedenfor Specifikke bemærkninger tabel F: Der henvises til vedlagte ideskitser for projekterne (Bilagshæfte til implementeringsplan). På nuværende stadie i projektarbejdet er det kun muligt at beskrive en helt overordnet standard for projektet. De samlede arealer på om- og nybygning af de i nærværende screening behandlede sengeafdelinger, er baseret på et erfaringstal 150 m2 pr seng. Der er således ikke detaljeret sat arealstandard på de enkelte funktioner Dette kvm-tal er gældende for nybyggeri. I alle anlægsprojekter på psykiatriområdet undtagen projektet i Vejle udgør ombygning af eksisterende arealer en væsentlig del af projektet på disse eksisterende områder vil kvm-standarden variere alt efter den nuværende bygningsstandard. Det har ikke på nuværende tidspunkt været muligt nærmere at definere standarder for de enkelte rumtyper og antal kvm., der samlet set skal dedikeres til de enkelte rumtyper. Denne klarhed skal komme ud af den videre proces, der bl.a. er beskrevet i følgebrevet. Her og nu er der udviklet overordnede målsætninger for gode psykiatribygninger for fremtiden. Generelt kan der peges på følgende områder hvor en psykiatrisk afdeling i forhold til kvmstandarder adskiller sig væsentligt fra en somatisk afdeling: Flere behandlingsrum på afdelingen Bredere korridorer og større og flere fællesrum Flere aktivitetsmuligheder tilknytte afdelingerne Større udenomsareal På den anden side er der fravær af en del af rumtyperne i somatikken. Det forudsættes at psykiatriens behov for kliniske og flere af stederne også ikke-klinisk service leveres fra somatikken. I den videre proces skal der arbejdes videre med kvalificering af de overordnede målsætninger og standarder af ikke mindst følgende spor: Materialisering af de udarbejdede målsætninger i standarder for både kvm standard for rum i psykiatrien, men ikke mindst hvor meget de enkelte funktioner bør fylde på en moderne psykiatrisk afdeling denne materialisering vil der blive arbejdet videre med både indenfor regionen og formentlig på tværs af regionerne på psykiatriområdet Fælles regional arbejdsgruppe i regi af Danske Regioner barsler indenfor de kommende måneder med bud på kvm-standarder for moderne og fremtidssikrede fysiske rammer på sygehusene. Tabel G. Arealforbrug Kontor Sengestuer Be- hand- Pati- entho- Fæl- lesa- Laboratorier Øvrige ser- Parkering (i Andet I alt Uni- versi- I alt

(incl. tilknyttet bad/toi let) lingsareal Areal - - - - - - - - - - - - tel realer o.lign. vicefunktioner (Køkken sterilcentral, centraldepot mv.) bygningsareal) tetsareal Specifikke bemærkninger til tabel G: De samlede arealer på om- og nybygning af de i nærværende screening behandlede sengeafdelinger, er baseret på et erfaringstal 150 m2 pr seng for nybyggeri. Der er således ikke detaljeret sat arealstandard på de enkelte funktioner Tilgængelighed Samling og udbygning af retspsykiatrien i Middelfart Afdelingen er med sin regionale funktion på retspsykiatriområdet placeret centralt i regionen og i kort afstand fra motorvej og andre større færdselsårer på Fyn og fra Jylland Afdelingen har de nødvendige og tilstrækkelig adgangsforhold for ambulancer og politi. Afdelingen ligger i kort afstand fra banegård og busstation. Bybus kører lige forbi. Samling af døgnfunktioner i Esbjerg Afdelingen ligger op ad en af de større indfaldsveje mod centrum af Esbjerg og hermed banegård og busstation. Det er nemt at komme til, om man kommer kørende fra nord, vest eller syd for Esbjerg. Der er allerede de nødvendige tilkørselsmuligheder for ambulance og politikøretøjer. Bybus kører lige forbi afdelingen. Samling af døgnfunktioner i Vejle Afdelingen er i kort afstand fra motorvej og andre større færdselsårer på Fyn og fra Jylland Afdelingen får de nødvendige og tilstrækkelig adgangsforhold for ambulancer og politi. Afdelingen ligger i kort afstand fra banegård og busstation. Der er et stoppested for togene ved sygehuset. Bybus kører lige forbi Vejle Sygehus. En del af planen er også at udbygge antallet af p-pladser som følge af den øgede belastning af sygehusområdet. Samling af døgnfunktioner i Åbenrå Med en placering tæt på motorvejen og hovedvejene til Tønder og Sønderborg er der gode tilkørselsmuligheder for patient, pårørende, ambulance og politi. Med en placering på et nuværende somatisk sygehus med akut skadestue funktion vil de nødvendige tilkørselsforhold for ambulancer og politi være tilstede fra starten. Busser kører forbi sygehuset med forbindelse til Åbenrå og andre byer i området. Psykiatrisk afdeling på nyt OUH Der henvises til somatikkens udredning af tilgængelighed for det nye OUH. Regionens overvejelser i forhold til fleksibilitet i bygningsmassen, lave omstillingsomkostninger og sikre en arealanvendelse/arealudnyttelse, der muliggør en effektiv drift og rationelle patientforløb

Psykiatriens afdelinger i Region Syddanmark skal etableres som åbne-lukkede integrerede afdelinger (skærmede afdelinger), hvor de fysiske rammer skal understøtte muligheder for løbende at tilpasse antallet af hhv. åbne, som lukkede senge indenfor den enkelte afdelinger. Det vil sikre fleksibilitet i forhold til ændringer i patienternes behov både dagligt men også på længere sigt. Der vil blive arbejdet på en fast modul for sengeafdelinger, der skal bruges i forbindelse med anlægsprojekterne. Det skal sikre at afdelingerne, der i fremtiden vil blive mere specialiseret end i dag vil kunne skifte målgruppe uden de store omstillingsomkostninger i tid og ressourcer. Generelt er der for de fleste målgrupper ikke den store forskel i krav til de fysiske rammer bortset fra retspsykiatrien og børne- og ungdomspsykiatrien. De retspsykiatriske afdelinger vil formentlig sagtens kunne bruges uden de store omkostninger af almenpsykiatrien, mens det omvendte vil være relativ omkostningsfyldt. Med den markante udbygning af den retspsykiatriske sengekapacitet er det vurderingen at dette område skulle være fremtidssikret kapacitetsmæssigt. Udgangspunktet er at en fremtidig sengeafdeling vil skulle være på 16-18 senge. Det vurderes at sikre den mest effektive udnyttelse af personaleressourcerne og de bedst mulige behandlingsresultater. Når det gælder nybygningselementerne i anlægsprojekterne vil der være fokus på at etablere de fysiske rammer på en måde at det i forhold til installationer og vægge vil være relativt enkelt og med begrænset ressourceforbrug at ændre på indretningen i de enkelte afdelinger og øvrige arealer. For øvrige betragtninger omkring effektive drift og rationelle patientforløb henvises til bemærkninger i relation til tabel I. Effektiviseringer mv. Tabel I: Effektiviseringer og udnyttelsesgrader mv. Projekt: Middelfart Mio.kr., helårsniveau % ift investering % ift lokalt driftsbudget % ift regionens driftsbudget Effektiviseringsgevinst ved fuld implementering - - - - - heraf muligt at realisere i eksisterende - - - - struktur [effektiviseringer, der ikke forudsætter nybyggeri eller modernisering] - heraf muligt at realisere i ny struktur - - - - Bemærkninger til tabel I Der er ikke sat kroner på effektiviseringspotentialet i psykiatriplanen og den del der knytter sig an til og er afhængig af anlægsprojekterne. Der skal i det videre forløb ikke mindst sættes fokus på følgende kilder til effektiviseringer: 1) Mindre omkostninger til bygningsdrift 2) Mere effektive forløb gennem forbedret teknologi og logistik 3) Færre vagtlag gennem sammenlægning til større sengeafdelinger Både når det gælder pkt. 1 og 3, så er muligheden for at høste en effektiviseringsgevinst helt afhængig af gennemførelse af anlægsprojekterne. Når det gælder pkt. 2. kan der (og vil der) naturligvis arbejdes med det uagtet byggerierne. Men potentialet er betydelig større, hvis alle afdelinger indrettes til at kunne fungere som åbne-lukkede integrerede afdelinger. De foreløbige betragtninger på disse kilder er ridset op nedenfor: 1) Bygningsdrift Det er endnu ikke muligt at gøre besparelsesmulighederne op. Når det gælder udgifter til bygningsdrift kan der peges på følgende kilder i relation til de enkelte projekter:

Middelfart øget bygningsareal. Merudgiften til bygningsdrift er afhængig af effekten af fokus på energieffektive løsninger i anlægsprojektet. Esbjerg sammen med Middelfart-projektet muliggør det nedlæggelse af psykiatrimatriklen i Hviding ved Ribe. Den forventede besparelse ved nedlæggelse af Hviding skal fratrækkes de merudgifter til øget bygningsareal i Esbjerg Åbenrå indflytning i Åbenrå muliggør nedlæggelse af psykiatrimatriklen i Augustenborg og fraflytning af psykiatrisk afdeling i Haderslev. På samme måde som de øvrige projekter er nettobesparelsen på bygningsdrift afhængig af de bygningsdriftudgifter psykiatrien overtager fra somatikken i Åbenrå. Vejle hvorvidt bygningsdriftudgiften til den nye afdeling i Vejle vil overstige besparelserne ved fraflytning af de eksisterende lokaliteter på de somatiske sygehuse i Vejle og Kolding kan endnu ikke gøres op. De fraflyttede lokaliteter i hhv. Vejle og Kolding vil blive bragt i anvendelse af somatikken, som det fremgår af den vedtagne akutplan. Ved alle projekter vil der være fokus på mulige driftsbesparelser ved mere energieffektive løsninger. Det vil naturligvis i særlig grad være muligt, hvor det handler om nybyggeri. 2) Mere effektive forløb Potentialet er naturligvis forskelligt alt efter andelen af nybyggeri i projektet. De renoverede afdelinger vil dog med tilpasning til at kunne fungere som åbne og lukkede integrerede afdelinger også rumme potentialet til at kunne være ramme for mere effektive forløb. I psykiatrien er det ikke muligheden for indførelse af eller forbedret teknologi og logistik, men muligheden i sig selv for at få moderne rummelige tidssvarende lokaler, der er væsentlig for øget effektivitet og bedre behandlingsresultater. Fokus på forbedrede arbejdsgange og de afledte konsekvenser for de fysiske rammer vil være en del af den videre udredning. 3) Færre vagtlag gennem sammenlægning af afdelinger. Se de generelle kommentarer til tabel B.

2.2.b Oplysninger om projektet Samling og udbygning af retspsykiatrien i Middelfart Tabel E. Grund og byggeri Areal (m2) Grundareal 61.207 Bebygget areal 13.000 Bruttoetageareal 16.300 Heraf kælderareal 800 Parkeringsarealer (uden for bygning) 8.000 Friarealer 39.507 Specifikke bemærkninger til Tabel E: Der vedlægges ideskitse til anlægsprojektet i Middelfart. Den indgår i vedlagte bilagshæfte til implementeringsplanen. Ideskitsen beskriver de materielle forudsætninger for projektet. Projektøkonomi Tabel H: Projektøkonomi Projekt: Middelfart Mio.kr. (excl.moms) Nybyggeri Ombygning Grundkøb Projekteringsudgifter (ekstern rådgivning) 14,000 Byggemodning/infrastruktur 1,700 Parkeringsarealer og veje 1,300 Håndværkerudgifter/entreprise 155,750 Byggestyring 5,640 IT 3,000 Medico-teknisk udstyr/apparatur 1,600 Andet 5,000 I alt, konkret byggeri 188,000 Evt. følgeinvesteringer, bl.a. genhusning I alt Specifikke bemærkninger Tabel H: Mht. en tentativ fordeling af anlægssummen over byggeperioden henvises til vedlagte Implementeringsplan for psykiatriplanen hvor der indgår en tentativ og meget foreløbigt bud på en investeringsplan. 2.2.c Oplysninger om de større strukturelle anlægsprojekter Samling af døgnfunktioner i Esbjerg Tabel E. Grund og byggeri Areal (m2) Grundareal 62.567 Bebygget areal 13.500 Bruttoetageareal 23.100 Heraf kælderareal 1.800 Parkeringsarealer (uden for bygning) 7.500 Friarealer 41.567 Specifikke bemærkninger til Tabel E:

Der vedlægges ideskitse til anlægsprojektet i Esbjerg. Den indgår i vedlagte bilagshæfte til implementeringsplanen. Ideskitsen beskriver de materielle forudsætninger for projektet. Projektøkonomi Tabel H: Projektøkonomi Projekt: Esbjerg Mio.kr. (excl.moms) Nybyggeri Ombygning Grundkøb Projekteringsudgifter (ekstern rådgivning) 13,000 Byggemodning/infrastruktur 1,500 Parkeringsarealer og veje 4,000 Håndværkerudgifter/entreprise 136,500 Byggestyring 5,000 IT 3,500 Medico-teknisk udstyr/apparatur 1,500 Andet 5,000 I alt, konkret byggeri 170,000 Evt. følgeinvesteringer, bl.a. genhusning I alt 2.2.d Oplysninger om de større strukturelle anlægsprojekter Samling af døgnfunktioner i ny psykiatrisk afdeling i Vejle Tabel E. Grund og byggeri Areal (m2) Grundareal 40.000 Bebygget areal *15.000 Bruttoetageareal **20.000 Heraf kælderareal Parkeringsarealer (uden for bygning) ***7.000 Friarealer * Skønnet areal på grunden ** Skønne total bebygget areal i to etager *** Skønnet p- areal allokeret til byggeriet iht. BR 08 Specifikke bemærkninger til Tabel E: Der vedlægges ideskitse til anlægsprojektet i Vejle. Den indgår i vedlagte bilagshæfte til implementeringsplanen. Ideskitsen beskriver de materielle forudsætninger for projektet. Projektøkonomi Tabel H: Projektøkonomi Projekt: Vejle Mio.kr. (excl.moms) Nybyggeri Ombygning Grundkøb 6,000 Projekteringsudgifter (ekstern rådgivning) 35,000 Byggemodning/infrastruktur 2,000 Parkeringsarealer og veje 20,000

Håndværkerudgifter/entreprise 355,000 Byggestyring 14,000 IT 5,000 Medico-teknisk udstyr/apparatur 3,000 Andet 8,000 I alt, konkret byggeri 425,000 Evt. følgeinvesteringer, bl.a. genhusning I alt Specifikke bemærkninger Tabel H: Mht. en tentativ fordeling af anlægssummen over byggeperioden henvises til vedlagte Implementeringsplan for psykiatriplanen hvor der indgår en tentativ og meget foreløbigt bud på en investeringsplan. 2.2.e Oplysninger om de større strukturelle anlægsprojekter ombygning af Åbenrå sygehus til psykiatrisygehus Tabel E. Grund og byggeri Grundareal 281.000 Bebygget areal Bruttoetageareal 17.000 Heraf kælderareal Parkeringsarealer (uden for bygning) Friarealer Areal (m2) Specifikke bemærkninger til Tabel E: Afdelingen etableres i det eksisterende Åbenrå Sygehus bygninger. Den præcise placering af afdelingen i de eksisterende bygninger er ikke fastlagt pt. Der vedlægges ideskitse til anlægsprojektet i Åbenrå. Den indgår i vedlagte bilagshæfte til implementeringsplanen. Ideskitsen beskriver de materielle forudsætninger for projektet. Projektøkonomi Tabel H: Projektøkonomi Projekt: Åbenrå Mio.kr. (excl.moms) Nybyggeri Ombygning Grundkøb Projekteringsudgifter (ekstern rådgivning) 13.000.000 Byggemodning/infrastruktur Parkeringsarealer og veje Håndværkerudgifter/entreprise 131.000.000 Byggestyring 6.500.000 IT 2.500.000 Medico-teknisk udstyr/apparatur 2.000.000 Andet 5.000.000 I alt, konkret byggeri 160.000.000 Evt. følgeinvesteringer, bl.a. genhusning I alt Specifikke bemærkninger Tabel H:

Mht. en tentativ fordeling af anlægssummen over byggeperioden henvises til vedlagte Implementeringsplan for psykiatriplanen hvor der indgår en tentativ og meget foreløbigt bud på en investeringsplan. 2.2.e Oplysninger om de større strukturelle anlægsprojekter Psykiatrisk afdeling på det nye OUH Tabel E. Grund og byggeri Areal (m2) Grundareal -* Bebygget areal -* Bruttoetageareal 22.500 Heraf kælderareal -* Parkeringsarealer (uden for bygning) -* Friarealer -* * Det indgår i opgørelsen over det samlede projekt for det nye OUH, som somatikken har udarbejdet. Specifikke bemærkninger til Tabel E: Der henvises i øvrigt til somatikkens beskrivelse af det samlede OUH Projektøkonomi Tabel H: Projektøkonomi Projekt: Odense - psykiatri Mio.kr. (excl.moms) Nybyggeri Ombygning Grundkøb 0* Projekteringsudgifter (ekstern rådgivning) 70 Byggemodning/infrastruktur 60 Parkeringsarealer og veje Håndværkerudgifter/entreprise 360 Byggestyring IT 10 Medico-teknisk udstyr/apparatur Andet I alt, konkret byggeri 500 Evt. følgeinvesteringer, bl.a. genhusning I alt * er indregnet i somatikkens tabel for nyt OUH Specifikke bemærkninger Tabel H: Mht. en tentativ fordeling af anlægssummen over byggeperioden henvises til somatikkens beskrivelse af det samlede OUH-projekt.

2.3 Nuværende bygningsmasse Tabel J. Nuværende bygningsmasse Antal m2 Opførelsesår År for større modernisering Antal m2 moderniseret År for tilbygning Antal m2 tilbygget Vestjylland, Esbjerg 15.397 2002 2006 1900 2200 Vestjylland, Hviding 10.904 Lillebælt, Vejle 9.501 Lillebælt, Middelfart 8.892 2001 Lillebælt, Kolding 15.100 2002 2300 Sønderjylland, Haderslev 9.800 1976 Sønderjylland, Augustenborg 22.569 1733 1980 Fyn, Odense 16.850 2006 8000 Fyn, Svendborg 5.425 2007 730 Specifikke bemærkninger til Tabel J: Regionens bygningsafdeling har i 2007 gennemgået de psykiatriske stationære funktioner. Opdraget var at få et samlet billede af bygningsstandard, identificere akut renoveringsbehov og få et første billede af de fysiske rammers egnethed i forhold til at drive moderne psykiatrisk behandlingsindsats indenfor disse. Gennemgangen er gennemført forud for definering af de vedlagte målsætninger for fremtidssikret psykiatriske bygningsstandard og derfor udfra andre, men ikke vældig forskelligt fra de endelige målsætninger. Regionen har lige igangsat et tilsvarende gennemgang af de lokalpsykiatriske matrikler. Denne rapport forventes at foreligge senest i oktober 2008.

2.4 Egenfinansiering, salg af bygninger, grunde mv. Der ønskes oplysninger om regionens egenfinansiering. Herunder ønskes følgende oplysninger om de bygninger, der forudsættes afhændet: Dokumentation for beslutning om nedlæggelse/salg Årstal for påtænkt salg Offentlig vurdering Bindinger på anvendelse (lokalplan mv.) Klausuler, fx tilbagekøbsklausuler Skøn for realiseret pris (der ønskes så vidt muligt en kvalificering af den forventede pris ud over den offentlige ejendomsvurdering). Specifikke bemærkninger til kap. 2.4: Mht. dokumentation for beslutning om nedlæggelse af hhv. Hviding, Augustenborg, Haderslev og Kolding afdelingerne henvises til den vedlagte vedtagne implementeringsplan og tidligere fremsendte vedtagne psykiatriplan. Psykiatrien har udarbejdet vedlagte notat, der indeholder data om de enkelte psykiatriske matrikler, herunder offentlig vurdering, årstal for påtænkt salg, bindinger på anvendelse. Desuden henvises til afsnit i implementeringsplanen vedr. egenfinansiering af anlægsprojekterne. Fra vedlagte notat om kommende tomme bygninger kan følgende fremhæves med særlig relevans i forhold til egenfinansiering: Salg af bygninger I henhold til vedtagne Psykiatriplan flyttes behandlingspsykiatrien fra Augustenborg og Hviding til hhv. Åbenrå og Esbjerg. Det eksisterende retspsykiatriske afsnit i Hviding flyttes til dog til Middelfart. De to lokationer vil således ikke længere være i brug. Augustenborg har et samlet areal på 22.569 m2. Afdelingen består for en stor dels vedkommende af bygninger, der er fredet såvel indvendig som udvendig. Fredningen omfatter slottet med tilhørende bygninger. De almenpsykiatriske afsnit er opført i 1980, og er således ikke omfattet af gældende fredning. Fredningen giver begrænsede muligheder for både udvendige og indvendige ændringer, hvis den fremtidige anvendelse ønskes ændret. Dog vil bygningerne af evt. ny ejer kunne anvendes til samme formål. Bygningerne i Hviding har et etageareal på 10.904 m2. Bygningerne er oprindelig opført som banegård og har tidligere dannet grænse mellem Tyskland og Danmark. Bygningerne er bevaringsværdige, hvilket giver flere muligheder for ændringer såvel indvendig som udvendig. Herudover er der ingen eksisterende klausuler eller begrænsninger vedrørende fremtidig anvendelse. Med henblik på evt. ny fremtidig anvendelse, vil begge matrikler naturligvis være underlagt gældende regler i byggeloven, dvs. primært Bygningsreglement 08. Vedr. skøn for realiseret pris er der ikke lavet en nærmere vurdering på nuværende tidspunkt for så vidt angår Hviding og Augustenborg. Mht. Haderslev, så indgår psykiatrimatriklen i det samlede somatiske og psykiatriske sygehuskompleks og dermed planerne i somatikken om frasalg på et tidspunkt. Der henvises til somatikkens beskrivelse af egenfinansiering.

Når det gælder afdelingerne i Vejle og Kolding vil det ikke være aktuelt at vurdere salgspris, da lokaliteterne overgår til anvendelse i somatikken. Mht. Odense-projektet henvises til somatikkens beskrivelse af egenfinansiering på det samlede Odense projekt.