4 Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret drift. 39
40
4. Teknik- og miljøudvalget, Skattefinansieret Budget 2014 på politikområder - Drift: Politikområder U/I Budget 2014 01 Park og Vej U 72.878.900 I -2.420.300 02 Natur & Miljø U 10.212.900 I - 1.881.700 03 Kollektiv trafik U 38.462.500 I -7.876.200 04 Planlægning U 4.720.500 I - 3.811.000 05 Bygninger U 12.910.900 I - 1.745.200 GRAND TOTAL U 139.185.700 I - 17.734.400 I budget 2014 er der indarbejdet en reduktion på ½ % svarende til 486.300 kr. vedrørende bedre udnyttelse af ressourcer. Udmøntningen af reduktionen forventes godkendt i fagudvalget i december 2013. 4.1 Park & Vej Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Park & Vej udgør følgende: Udgifter 72.878.900 Indtægter -2.420.300 Opgaver og målsætninger: Politikområdet Park & Vej har følgende hovedopgaver: Jordforsyning Offentlige toiletter Renholdelse i byer Grønne områder, herunder parker, legepladser, strandområder og badebroer Stadion- og idrætsanlæg, banepleje af sportsanlæggene Skove Kystsikring, herunder højvandsberedskab Arbejder for andre områder, herunder forsyningsområdet, anlægsprojekter, kommunale institutioner, afdelinger og forvaltninger samt arbejde for fremmed regning Trafiksikkerhedsmæssige foranstaltninger, herunder informationskampagner Drift og vedligeholdelse samt renholdelse af kommunens gade-, vej- og fortovsarealer Tekniske anlæg på vejene, herunder vejbelysning og trafiksignalanlæg Broer og tunneller Glatførebekæmpelse og snerydning 41
Organisation: Park & Vej er opbygget i 2 afdelinger: en administrativ og en egentlig driftsafdeling. Afdelingerne er placeret i henholdsvis i Skive, Den Blå Diamant og på Entreprenørgården, Gyrovej i Skive. Den administrative afdeling i Skive er igen underopdelt i 3 teams: Trafik og Havne, Vejmyndighed og -Drift og Landskab og Grønne områder. Afdelingen består af 12 medarbejdere. Lønomkostningerne afholdes under Teknisk Forvaltnings administrative område. Driftsafdelingen, der forestår udførelsen af en del af de mange drifts- og anlægsopgaver i Park & Vej, er organiseret med en driftsleder og 6 administrative medarbejdere. Hertil kommer et værksteds- og lagerafsnit med en værkfører og 6 lager/værkstedspersonale. Det egentlige markpersonale, der består af ca. 80 medarbejdere + 5 formænd, er organiseret i 5 funktionsområder med hver sin formand. Lønudgifterne i driftsafdelingen afholdes primært under politikområdet Park & Vej Bemærkninger til budget 2014-2017: I budget 2014 blev der vedtaget en 1 % reduktion af rammen på Park & Vej på i alt -710.900 kr. Reduktionen udmøntes i løbet af året. Landskab og grønne områder 13.359.500 Udgifter: kr. 13.425.400 Indtægter: kr. -65.900 0.20 Landskab og grønne områder 5.457.000 Mål: Det er målet at opretholde attraktive offentlige grønne arealer ved at forestå en passende vedligeholdelse. Formandslønninger 913.700 Budgetbeløbet dækker formandslønninger indenfor det grønne område. Parker og legepladser 4.543.300 Budgetbeløbet dækker udgifter til renholdelse, græsslåning m.v. ved en række større og mindre grønne arealer på ca. 75 lokaliteter i kommunen. Til Skive Anlæg og Børnenes Paradis er afsat kr. 1.689.000 Til øvrige parker, anlæg og grønne områder er afsat kr. 2.854.300 2.11 Vedligehold af grønt ved veje 2.945.200 Budgetbeløbet anvendes til udgifter i forbindelse med græsslåning, ukrudtsbekæmpelse, beplantningspleje ved vejarealer og diverse småarealer, torve, helleanlæg og parkerings- og rastepladser. Herudover foretages tømning af affaldsbeholdere. 0.20 Strandområder 552.500 Strandområder Området omfatter drift og vedligeholdelse af de kommunale strandarealer. Beløbet er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 reduceret med 100.000 kr. fra og med budgetåret 2014. 42
0.20 Badebroer 658.600 Budgetbeløbet dækker udgifter til opsætning, nedtagning og vedligeholdelse af badebroer. Budgetbeløbet er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 udvidet med kr. 350.000 fra og med budgetåret 2014. Resultatkrav: At borgere og brugere af arealerne oplever god service. 0.31 Stadions- og idrætsanlæg 2.839.000 Mål: At vedligeholde de udendørs offentlige idrætsarealer så de i forhold til de afsatte midler fungerer bedst muligt. Budgetbeløbet dækker udgifter til græsklipning, gødskning, vertikalskæring samt øvrige driftsudgifter i forbindelse med banepleje af sportsanlæggene. Resultatkrav: At sportsudøvere og andre brugere af anlæggene finder områderne tilfredsstillende vedligeholdte. 0.53 Skove og plantager 907.200 Udgifter: kr. 973.100 Indtægter: kr. -65.900 Mål: At skove og naturområder holdes så tilgængelige for publikum som muligt. Budgetbeløbet omfatter driften af plantager, skove 684.700 Vedligeholdelse af Skive Ådal* 288.400 Jagtlejen for Hvidbjerg og Vadum plantager er aftalt til en -11.900 fast pris Salg af træ er budgetteret til -54.000 *(omfatter høst af pil og anden beplantning for at fastholde det åbne areal i ådalen) Resultatkrav At brugere af områderne oplever gode naturoplevelser. I budgetvedtagelse 2012 er følgende reduktion på skove/plantager i forhold til budget 2011 indarbejdet: 2012: 100.000 kr. 2013: 300.000 kr. 2014: 500.000 kr. 2015: 500.000 kr. 43
2.11 Trafiksikkerhed 1.038.400 Skive Færdselssikkerhedsråd 248.400 Budgetbeløbet dækker udgifter til drift af Skive Færdselssikkerhedsråd, herunder informationskampagner. Trafiksikkerhed 790.000 Budgetbeløbet dækker udgifter til mindre trafiksikkerhedsopgaver, chikaner, skiltning m.v. Vejmyndighed og drift 52.981.300 Udgifter: kr. 55.217.200 Indtægter: kr. -2.235.900 0.10 Vejmyndighed og drift 1.387.000 Mål: At vedligeholde de kommunale jorder, der endnu ikke er inddraget til byggemodningsformål, herunder beplantningsbælter i parcelhusområder. At byer og landsbyer skal fremtræde rene og vedligeholdte. Budgetbeløbet dækker renholdelse, græsklipning på ikke-solgte kommunale byggegrunde, vedligeholdelse af beplantningsbælter i boligområder samt ukrudtsbekæmpelse på fortovsarealer ud for ubebyggede kommunale grunde samt almindelig oprydning og indsamling af affald i byerne. Budgetbeløbet fordeler sig således: Renholdelse og vedligeholdelse af arealer incl.byggegrunde 498.300 Alm. oprydning og indsamling af affald i byerne kr. 888.700 Resultatkrav: At arealerne fremstår rene og vedligeholdte, og at byernes renholdelse er udført iht. nyt regulativ for renholdelse og vintervedligeholdelse i Skive kommune 2.30 Kollektiv trafik 277.400 Mål: At læskurene ved kollektiv trafik fremstår rene og vedligeholdte Beløbet dækker vedligeholdelse og renholdelse af læskure ved kollektiv trafik herunder fjernelse af affald. Resultatkrav: At skurene fremstår indbydende og i pæn stand. 0.10 Offentlige toiletter 1.156.700 Mål: 44
At toiletterne i byer og landsbyer skal fremtræde rene og vedligeholdte Rengøring og tilsyn ved 6 offentlige toiletbygninger er udliciteret. Driften ved de øvrige varetages af driftsafdelingens eget mandskab. Resultatkrav: At offentlige toiletter er rengjorte til et højt hygiejnisk niveau. 0.01 Fælles funktioner vejområdet -127.900 Udgifter: kr. 1.195.100 Indtægter: kr. -1.323.000 Reduktion -710.900 I budget 2013 blev der vedtaget en 1 % reduktion af rammen på Park & Vej på -704.000 kr.svarende til -710.900 kr. for 2014. Reduktionen udmøntes i løbet af året. P-Vagt -53.800 Aalborg Kommunes parkeringskontrol varetager opgaven med P-vagtkontrol. Der budgetteres med et lille nettooverskud. Betaling til Aalborg Kommunes Parkeringskontrol Nord 482.700 Afregning af parkeringsafgifter til staten 575.200 Informationer, annoncer mv. 68.800 Indtægter fra parkeringsafgifter (deles ligeligt mellem kommune og stat) -1.180.500 Vejmandstilsyn 232.000 Vejplanlægning 409.100 Budgetbeløbet dækker udgifter til vejplanlægning, vejadministration, færdselstælling, uheldsstatistik og matrikulær udskillelse af vejarealer. Arbejder for fremmed regning -4.300 Udgifter: kr. 138.200 Indtægter: kr. -142.500 Udgifterne til arbejder for fremmed regning, herunder for Skive Vand A/S, forventes at blive dækket af indtægterne. 2.01 Kommunale veje 49.656.500 Udgifter: kr. 50.569.400 Indtægter: kr. -912.900 Mål: At Skive Kommunes veje, pladser, rabatter, fortove og stier fremtræder vedligeholdte og farbare. 45
Resultatkrav: At vejkapitalen søges opretholdt indenfor de afsatte midler. Afledt drift, Områdefornyelse Selde 141.300 Til områdefornyelsen i Selde er der afsat midler til afledt drift i budget 2012, som er placeret midlertidigt i en pulje under kommunale veje. Budgetbeløb udgør følgende: Budget 2012: 30.000 kr. Budget 2013: 78.000 kr. Budget 2014: 138.000 kr. Budget 2015: 150.000 kr. Kørebaner, anden drift 7.044.900 Budgetbeløbet anvendes til udgifter ved drift og vedligeholdelse af kørebaner m.v., der ikke har relationer til belægninger. D.v.s. udgifter til rabatter (klipning, afhøvling, kantforstærkning med grus, indsamling af affald i grøfter), afstribninger på kørebanen og afvandingsforanstaltninger (grøfter, dræn og vejunderløb) Rabatter 3.558.200 Afstribninger 1.247.300 Afvandingsforanstaltninger 2.239.400 Skilte, autoværn, signalanlæg samt vejbelysning 12.666.600 Budgetbeløbet anvendes til indkøb og opsætning af gadenavneskilte, husnummerskilte og vejvisertavler samt vedligeholdelse/udskiftning og maling af autoværn, udgifter til signalanlæg samt til kommunens udgifter til vejbelysning: Skilte, tavler, anden afmærkning 1.163.800 Autoværn og sikkerhedsrækværker 349.600 Signalanlæg og andet teknisk udstyr 717.300 Vejbelysning 10.435.900 Beløbet for autoværn er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 reduceret med 100.000 kr. fra og med budgetåret 2014. Beløbet til gadebelysning er reduceret med følgende beløb i forhold til budget 2013: 2015: 300.000 kr. 2016: 1.200.000 kr. 2017: 1.200.000 kr. Reduktionen indføres som følge af en renovering af gadelys i 2014 og 2015 på i alt 15 mio. kr., hvor der i budgetnote 4 er besluttet et uændret serviceniveau på gadebelysningen. Renholdelse 2.613.700 Budgetbeløbet anvendes til udgifter i forbindelse med renholdelse og gadefejning af det kommunale vejnet. Udgifter til renholdelse og gadefejning 3.526.600 46
Grundejerbidrag for gadefejning og renholdelse i gågader i den indre by i Skive -912.900 (Udgifter til snerydning af gågader m.v. registreres på kontoen for vintertjenesten) Broer, tunneller m.v. 555.000 Budgetbeløbet anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af broer, tunneller og rørgennemløb. Cykelstier, gangstier 2.263.600 Budgetbeløbet anvendes til vedligeholdelse af belægninger (ekskl. asfalt) på stier, tekniske anlæg, vedligeholdelse af skilte/bomme, indklipning af grene, og ukrudtsbekæmpelse ved stier. Opgaven vedrører ligeledes den løbende vedligeholdelse af naturstierne Salling Natursti og Vestsallingbanestien. Beløbet til renovering af cykel-/gangstier er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 udvidet med 350.000 kr. fra og med budgetåret 2014. I 2014 renoveres den dobbeltrettede cykelsti på Thorsvej fra Brårupvej til Lokesvej, og i 2015 den dobbeltrettede cykel- og gangsti langs Furvej ved Resen Skole. Diverse kunstværker m.v. i bymiljøet 319.500 Budgetbeløbet anvendes til afholdelse af udgifter i forbindelse med drift og vedligeholdelse af springvand og vandrender i gågaden. Byudsmykning vedligeholdelse og reparation mv. 549.900 Der er i budget 2013 vedtaget budgetbeløb til vedligeholdelse og reparation af bykunst på 11 rundkørsler, 8 Sallingpiger samt 13 byudsmykninger i Skive midtby med 400.000 kr. i år 2013 samt 200.000 kr./år i efterfølgende år. Ved budgetvedtagelsen for 2014 er springvandsperioden på Posthustorvet reduceret, hvilket medfører en reduktion på 54.000 kr. fra og med budgetåret 2014. Budgettet er i budget 2014 udvidet med 400.000 kr. fra og med 2014. Fortove 3.310.100 Budgetbeløbet anvendes til drift og vedligeholdelse af fortove. Ved budgetvedtagelsen for 2014 er beløbet til fortove reduceret med 156.000 kr. fra og med budgetåret 2014. Vedligeholdelse grusveje 675.300 Budgetbeløbet anvendes til vedligeholdelse af de kommunale grusveje. Reparationer af belægninger på kørebaner m.v. 3.686.300 Budgetbeløbet anvendes til asfaltreparationer og lappearbejde. Slidlag og forstærkninger på kørebaner m.v. 4.566.900 Budgetbeløbet anvendes til udgifter vedrørende bære- og slidlag på kørebaner, stier, ramper, kantforstærkninger, afstribede cykelbaner samt på sideanlæg (rastepladser, parkeringsarealer) på kommunens veje. Ved budgetvedtagelsen for 2014 er beløbet til slidlag reduceret med 4.300.000 kr./år fra og med 2014 som følge af funktionsudbuddet på asfalt. Driftsbesparelsen anvendes iflg. note 1 til anlæg.. 47
Vejbidrag 3.210.500 Vejene skal i henhold budget 2011 afholde 1 % af anlægsudgifterne hos Skive Vand A/S (Spildevand). Der er et anlægsbudget på spildevandsområdet på ca. 38 mio. kr. Skive Vand A/S opkræver 8 % af anlægsudgifterne svarende til ca. 3,2 mio. kr./år. Vejbidraget er i budget 2014 udvidet med 3.000.000 kr. fra og med budgetåret 2014. Vintertjeneste 8.052.900 Budgetbeløbet dækker snerydning og glatførebekæmpelse samt vagtordning. Vintertjenesten omfatter en kommunal vagtordning, hvor der er mulighed for at udkalde eget mandskab og maskiner samt private entreprenører. Herudover dækker kontoen ligeledes indkøb af salt og sand samt reparation og nyindkøb af nødvendigt materiel (sneplove, sand- og saltspredere). 2.42 Kystbeskyttelse 631.600 Budgetbeløbet til kystbeskyttelse omfatter drift og vedligeholdelse af pumpestationer Nordre Dige, tilsåning, slåning, kvoteregulering mv. af omliggende engarealer samt lodsejerbidrag til kystsikringsanlæg ved Hostrup Strand. Til højvandsberedskab er afsat 280.100 Til kystsikring er afsat 351.500 Budgetbeløbet til kystsikring er ved budgetvedtagelsen for 2014 reduceret med 100.000 kr./år fra og med budgetåret 2014. Entreprenørgård 3.079.400 Udgifter: kr. 3.197.900 Indtægter: kr. -118.500 2.01 Entreprenørgård 543.100 Mål: Det er målet at opretholde en velfungerende og effektiv driftsorganisation. Resultatkrav: At driftsafdelingen er i stand til at udføre anlægs- og serviceopgaver til en konkurrencedygtig pris. Budgetbeløbet er i forbindelse med budgetvedtagelse 2011 reduceret med følgende beløb i forhold til budget 2011: Budget 2012 Budget 2013 Budget 2014 500.000 kr. 1.000.000 kr. 1.500.000 kr. Reduktionerne skal realiseres ved effektivisering af entreprenørgårdens drift. 48
Personale 39.857.400 Beløbet indeholder lønudgifter, kursusgebyr, beklædning og tjenestekørsel til ledelse, administration og medarbejdere i driftsafdelingen. Derudover dækker det udgifter til vagt på vejområdet i perioden 1. april til 31. oktober. Kontoen anvendes som mellemregningskonto for arbejdslønninger i driftsafdelingen, idet de bogførte lønudgifter efterfølgende udkonteres til de respektive arbejdssteder samt andre områder, så som det brugerfinansierede område, anlægsprojekter, kommunale institutioner, afdelinger og andre forvaltninger. De afholdte lønudgifter til medarbejdere i driftsafdelingen udkonteres med en timeløn, der udover den direkte lønudgift indeholder udgifter til afholdelse af ferie, søgnehelligdagsbetaling, sygdom og pension, kørselsgodtgørelse, arbejdstøj, udgifter til kurser, møder og tillidsmandsarbejde samt husleje og administration. Materiale og aktivitetsudgifter 659.700 Beløbet dækker: Drift af IT-systemer, 150.000 Kontorhold, kontormaskiner og inventar og konsulentbistand 250.000 Mobiltelefoner 99.400 Møder og repræsentation 160.300 Maskiner og materiel 15.299.500 Budgetbeløbet dækker drift og vedligeholdelse (brændstof og reparationer), udskiftning og nyanskaffelser af maskiner og materiel i driftsafdelingen. Brændstof 4.197.200 Anskaffelser 3.302.300 Reparationer 7.800.000 Forsikringsskader 519.600 Som udgangspunkt er kommunen selvforsikret, hvilket er ensbetydende med, at udgifterne til diverse skader på såvel egen ejendom og ansatte som skader på andens mands ejendom og personskader afholdes af kommunen selv. Der er oprettet en central kommunal pulje, der dækker visse af disse udgifter i de enkelte afdelinger i kommunen. For Park & Vej gælder imidlertid, at en væsentlig del af de opståede skader ikke dækkes af den centrale pulje. Budgetbeløbet dækker således udgifter til afdelingens skader, der ikke dækkes af puljen. Der kan typisk være tale om skader på maskiner og materiel, kabelskader ved gravearbejde, hærværk, skader som følge af fald på fortove o.s.v. Forbrugslager entreprenørgården 374.500 Lageret indeholder diverse indkøbte varer og smådele samt håndredskaber/ værktøj, som anvendes af kommunens markpersonale i forbindelse med drifts- og anlægsopgaver. Forbruget udkonteres ikke, men indregnes i den udkonterede timepris. Lager vejgrus, stabilgrus, sand m.v. 154.200 49
Kontrol af afspærringer 233.800 Diverse udgifter vedr. kalkulationsopmålinger 107.000 Indtægter -56.662.600 Indtægten fremkommer ved udkontering af entreprenørgårdens udgifter til opgaver, udført for kommunale institutioner, afdelinger og forvaltninger samt anlægsprojekter. 2.05 Driftsbygninger og pladser 2.536.300 Til drift og vedligeholdelse af de 4 materielgårde og øvrige bygninger, rengøring, fastnet telefoner, skatter, forsikringer 1.354.600 samt elforbrug og olieopvarmning Huslejeudgifter på Gyrovej 1.246.700 Lejeindtægt på Gyrovej, udleje af lagerplads for forsyningsområde -118.500 Diverse lejeudgifter 53.500 4.2 Natur & Miljø Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Natur & Miljø udgør følgende: Udgifter: kr. 10.212.900 Indtægter: kr. -1.881.700 Opgaver/målsætninger: Hovedopgaverne indenfor politikområdet Natur & Miljø er: Vandløbsvedligeholdelse, vandløbsrestaurering og udarbejdelse af regulativer på offentlige vandløb Vand- og Natura 2000 handleplaner Naturpleje og naturformidling Badevandskontrol Miljøtilsyn virksomheder, landbrug, badebassiner og vindmøller Miljøgodkendelser virksomheder og landbrug Jordforurening og råstofindvinding Affaldsplanlægning og håndhævelse Spildevandsplanlægning Indsatsplanlægning for grundvand Vandforsyningsplanlægning og tilsyn med drikkevandskvaliteten Skadedyrsbekæmpelse 50
Hovedopgaverne er beskrevet med udgangspunkt i de opgaver, som har tilknyttede regnskabskonti. Derudover er der en lang række administrative opgaver, der ikke indebærer indtægter og udgifter. Opgaverne løses med udgangspunkt i primært følgende lovgivninger: Miljøbeskyttelsesloven, Naturbeskyttelsesloven, Vandløbsloven, Vandforsyningsloven, Jordforureningsloven, Råstofloven, Husdyrbruggodkendelsesloven mv., samt tilknyttede bekendtgørelser. Organisation: Natur & Miljø består af to teams med en fælles afdelingschef. Team Natur består af 11 personer (inklusiv teamleder) plus evt. en projektstilling. Team Miljø består af 10 personer (inklusiv teamleder) plus 2 projektstillinger. Lønomkostningerne afholdes under Teknisk Forvaltnings administrative område. Natur: 0.71 Vedligeholdelse af vandløb 4.063.300 Mål Vandløbene vedligeholdes så både miljø- og afvandingsforhold er tilgodeset. Opgaven omfatter administration efter vandløbsloven, planlægning og styring af vandløbsvedligeholdelsen i kommunale vandløb, vandløbsrestaureringsprojekter samt den nødvendige tilsynsaktivitet i forbindelse med administration af vandløbsloven og miljøbeskyttelsesloven. Kommunen har pligt til at vedligeholde de kommunale vandløb i henhold til de fastsatte krav i vandløbsregulativerne. Der vedligeholdes i alt over 300 km vandløb i Skive Kommune. Det eksakte tal varierer fra år til år. Budgettet er ifm. budgetvedtagelsen for 2013 udvidet med 500.000 kr. til udarbejdelse af vandhandleplaner og opmåling af vandløb i årene 2013 og 2014. Beløbet er finansieret af opsparede midler fra tidligere år. Beløbet til vedligeholdelse af vandløb er fra og med budgetåret 2014 reduceret med 11.000 kr. jf. budgetvedtagelsen for 2014. 0.51 Vandplaner, Natur 2000 og Grøn Vækst 916.400 Skive Kommune modtager 916.400 kr. i DUT midler pr. år i perioden 2013-2015 til administration og myndighedsbehandling til følgende områder: Vandhandleplaner: Vandløb: Reduceret vandløbsvedligeholdelse (nye vandløbsregulativer og konsekvensvurderinger) Vandløbsrestaurering Spildevand (kommunale myndighedsopgaver): Rensning i spredt bebyggelse Renseanlæg Opdatering af spildevandsplan 51
Natura 2000-handleplaner: Administration Information til lodsejer ved LDP-tilskudsordninger: Administration Generel: Myndighedsbehandling: Afbureaukratisering Grøn Vækst samlelov: Flerårige energiafgrøder Planlægning for fælles biogasanlæg Planlægning for store husdyrbrug 0.50 Naturbeskyttelse 1.060.400 Mål At bevare og forbedre de beskyttede naturtyper som levesteder for det vilde dyre- og planteliv. Beskyttelse og forbedring af det aktuelle landskabselement og sikring af de landskabelige, naturmæssige og kulturhistoriske værdier, der er knyttet dertil. Sikre offentlighedens adgang til naturområderne. Styrke mulighederne for friluftsliv samt sikre naturoplevelser nær byerne. Området omfatter drift og vedligeholdelse af naturarealer og naturgenopretningsprojekter, naturvejledning og formidling, fredningssager samt sagsbehandling, tilsyn og information vedr. beskyttet natur, bygge- og beskyttelseslinier samt bevaringsforanstaltninger. Desuden afholdes udgifter til græsningsaftaler og hegning af naturplejemidlerne. Området er i forbindelse med budgetvedtagelsen udvidet med 200.000 kr. i 2013 til renovering og vedligeholdelse af stier. 0.80 Limfjordsrådet 103.500 Der er afsat kr. 103.500 til medlemskab af Limfjordsrådet. Limfjordsrådet er et politisk forum for samarbejde mellem de nye Limfjordskommuner omkring en bæredygtig fjord. Limfjordsrådets formål er at understøtte forbedringer af Limfjordens miljøtilstand, herunder koordinering og rådgivning om tiltag til reduktion af belastningen på Limfjorden. Limfjordsrådet har en stor opgave i forhold til koordinering af indsatsen vedr. etablering af vådområder. Limfjordsrådet udarbejder en VandOplandsPlan (VOP) for kvælstof- og fosforvådområder. Limfjordsrådet har fået en officiel opgave i forbindelse med Vandplanerne idet rådet nu også er VandOplandsStyregruppe (VOS) for hele Limfjordens topografiske nedbørsopland. Hele Danmark er delt op i tilsvarende oplande og indenfor disse skal VOS prioritere og koordinere indsatsen på vådområder. 0.89 Recipientkvalitet og spildevand 433.800 Tilsyn med badevand og Blå flag 52
Mål At sikre en tilfredsstillende badevandskvalitet, sikre borgerne information om badevandets kvalitet, samt bibeholde de niveauer af Blå Flag strande og havne, som kommunen hidtil har haft. Skive Kommune har 16 registrerede badestrande, hvor der føres kontrol med badevandskvaliteten via et prøvetagningsprogram. Heraf er Harre Vig, Glyngøre og Ålbæk Strand Blå Flag badestrande. Glyngøre og Fur havne er Blå flag havne Badevandets kvalitet bedømmes på et statistisk grundlag. Jo færre analyser, jo større er risikoen for at få en overskridelse af de gældende bakterielle grænseværdier. I 2013 tages 8-10 badevandsanalyser pr. badestrand. Skive Kommune er interessent i laboratoriedelen i LabVest. LabVest varetager prøvetagning og analysering af prøverne efter et fastlagt prøvetagningsprogram. Prisoversigten er derfor lavet med udgangspunkt i centerets priser. Det samlede budget til badevandsanalyser, recipient- og spildevandsundersøgelser er 433.800 kr. for 2014. Der vil blive et merforbrug, hvis der opstår problemer med badevandskvaliteten i løbet af badevandssæsonen 2014. Beløbet til badevand, kyst og badevandsanalyser er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 reduceret med 40.000 kr./år fra og med budgetåret 2014. Natur & Miljø - fælles 0.87 Miljøtilsyn virksomheder og landbrug -553.200 Mål For miljøtilsyn på landbrug med husdyrbrug er målet at opfylde minimumskravet for antallet af tilsyn om året. På landbrug med husdyrbrug er frekvensen for tilsyn på mellem 3 til 6 år, alt efter husdyrbrugets størrelse. På landbrug uden dyrehold skal alle besøges over en periode på 20 år. For miljøtilsyn på virksomheder er målet at opfylde kravene til tilsynsfrekvenser og prioriterede tilsyn som fastsat i tilsynbekendtgørelsen som træder i kraft 7. januar 2013. For miljøtilsyn med badebassiner er målet at sikre en badevandskvalitet således, at kravene til vandkvaliteten overholdes, samt at det er sikkert for badegæsterne at bade og opholde sig i bassinerne. For tilsyn med vindmøller er målet, at møllerne overholder gældende støjkrav. Der føres udelukkende tilsyn i forbindelse med klage. For miljøgodkendelser er målet, at godkendelser meddeles i overensstemmelse med lovgivning og interne forskrifter, og at miljøbelastningen reguleres, så kommunens mål for miljø og natur tilgodeses. Der forventes samlet indtægter på 553.200 kr. i form af brugerbetaling for ovennævnte ydelser. Miljø 0.80 IT-udgifter 338.300 Fra og med budget 2013 er udgiften til IT-systemer - KMD Structura - flyttet til det enkelte fagområde fra Økonomisk Forvaltning. 53
0.89 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 1.163.300 Natur- & Miljøafdelingens udgifter til Kvalitetsstyringssystem, Miljøportalen, samt andre IT-systemer er samlet under denne konto. Samtidig er Miljøsektionens udgifter til rådgivning og konsulentbistand i forureningssager, råstofsager, spildevandsplan, virksomhedstilsyn, affaldssager m.v. også samlet på denne konto. Ifm. budget 2013 er beløbet udvidet med 250.000 kr. i årene 2013 2015. Det skal anvendes til forbedret rensning af spildevand i det åbne land. Beløbet finansieres af opsparede midler fra tidligere år. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 er beløbet til råstoffer reduceret med 30.000 kr./år fra og med budgetåret 2014. 0.89 Indsatsplanlægning for grundvand 688.700 Udarbejdelsen af indsatsplaner til beskyttelse af drikkevandet er lovbestemt, og der opkræves gebyr til dækning af udarbejdelsen. Gebyret anvendes tillige til at dække drift af koordinationsforum og administration i forbindelse med gebyropkrævningen. Gebyret pålægges samtlige de meddelte vandindvindingstilladelser på 6.000 m 3 og derover. Gebyret er i 2013 fastsat til 8,6 øre pr. m 3 oppumpet vand og opkræves af staten, som efterfølgende afregner til Kommunen via bloktilskud. Der er ved budgetvedtagelsen for 2013 foretaget en udvidelse af budgettet med 400.000 kr. i årene 2013 2015. Beløbet skal anvendes til udarbejdelse af indsatsplaner og finansieres af opsparede midler fra tidligere år. 0.86 Vandindvinding 246.100 Midlerne på denne konto anvendes primært til grundvandsundersøgelser i forbindelse med potentielle forureninger af drikkevand og til undersøgelser i forbindelse med udpegning af områder til nye indvindingsboringer, samt til udarbejdelse opdateret grundvandsmodel for Salling. 0.91 Skadedyrsbekæmpelse -129.400 Bekæmpelsen af rotter er lovbestemt, og der kan opkræves gebyr til dækning af omkostningerne til bekæmpelsen. Gebyret pålægges samtlige faste ejendomme i kommunen og opkræves som en andel af ejendomsværdien. Der er i 2014 budgetteret med et samlet gebyr på 1.160.717 kr. Den samlede ejendomsværdi i Skive Kommune pr. 01.10.2012 udgør 36,365 mia. kr. Dette medfører, at den andel af ejendomsværdien, der skal opkræves i 2014, udgør 0,0295. 4.3 Kollektiv trafik Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Kollektiv trafik udgør følgende: Udgifter: kr. 38.462.500 Indtægter: kr. -7.876.000 Opgaver og målsætninger: Politikområdet Kollektiv trafik omfatter opgaver vedrørende følgende: 54
Busdrift Færgedrift Lufthavn Organisation: Administration af busdriften og lufthavn varetages af Ledelsessekretariatet. Til at varetage færgedriften er der ansat 15 heltidsansatte medarbejdere, inkl. maskinmester. Herudover er der påregnet ansat ekstra mandskab i højsæsonen. 2.31 Busdrift 24.192.900 Der er afsat 24.090.600 kr. til busdrift og 102.300 kr. til indkøb af busskure. Det godkendte budget for Midttafik indeholder som noget nyt udgifter til rejsekortet på 1,071 mio. kr. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 reduceres beløbet til busdrift med 281.000 kr. fra og med budgetåret 2014. 2.33 Færgedrift 5.981.300 Fursund Færgeri: Udgifter: kr. 11.926.400 Indtægter: kr. -7.490.600 Personale og kontorhold Der er afsat kr. 7.925.600 til løn, telefongodtgørelse, tjenestekørsel, arbejdsskadeforsikring, beklædning, lønsumsafgift og kontorhold. Beløbet til lønninger er ved budgetvedtagelsen for 2014 udvidet med 779.000 kr. fra og med budgetåret 2014. Færgerne Der er afsat kr. 3.876.400 til brændstof, smøreolie, forsikringer og vedligeholdelse. Budgettet til brændstof er udvidet med 500.000 kr. i 2013 (kun det ene år) og derefter med 100.000 kr./år. Budgetbeløbet til brændstof er udvidet med 609.000 kr. fra og med budgetåret 2014. Beløbet til vedligeholdelse er reduceret med 40.000 kr./år også fra og med budgetåret 2014. Færgelejer Der er afsat kr. 124.400 til vedligeholdelse af landanlæg og færgelejer. Beløbet til færgelejer er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 udvidet med 66.000 kr. fra og med budgetåret 2014. Indtægter Der er budgetteret med indtægter fra overfart på kr. 7.168.500 Der er budgetteret med indtægter på kr. 322.100 i kompensation fra Trafikstyrelsen for gratis person-, cykel og invalidetransport for øboere. 55
Ved budgetvedtagelsen for 2014 er indtægtsbudgettet reduceret med 816.000 kr. fra 7.984.500 kr.til 7.168.500 kr. fra og med budgetåret 2014. Hvalpsund Sundsøre færgefart: Udgifter: kr. 1.911.900 Indtægter: kr. -366.400 Hvalpsund Sundsøre overfarten drives i fællesskab af Vesthimmerland kommune og Skive kommune. Vesthimmerland kommune forestår administrationen af færgeriet. Skive Kommunes tilskud til færgeriet udgør i alt 1.829.500 kr. Der modtages kr. 366.400 fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet i årligt tilskud. Til at varetage færgedriften er der ansat 8 heltidsansatte medarbejdere, ekskl. medhjælp i sommerperioden. Udgifter til Sundsøre Lystbådehavn for leje og rengøring af lokaler i Servicebygningen i Sundsøre udgør kr. 82.400. 2.34 Lufthavne 412.100 Udgifter: kr. 431.300 Indtægter: kr. -19.200 Budgetbeløbet anvendes til drift og vedligeholdelse af lufthavnsanlægget i Vinkel. Der er budgetteret med indtægter for udleje af arealer på kr. 19.200. 4.4 Planlægning Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Planlægning udgør følgende: Udgifter: kr. 4.720.500 Indtægter kr. -3.811.000 Planlægning: Indsatsområde Team Plan servicerer borgere, virksomheder og institutioner i forbindelse med overordnet planlægning, lokalplanlægning og administration efter Planloven. Der er særlig fokus på indsatsen i Skive Midtby i forhold til arkitektur, bevaring, indpasning af nybyggeri og rådgivning omkring facade- og skilteudformning. Team Plan arbejder tværsektorielt og helhedsorienteret, således at alle aspekter og hensyn så vidt muligt inddrages i al planlægning. Klima, energi og miljøhensyn integreres i arbejdet. Mål: Team Plan vil medvirke til At skabe sunde bydele og byområder i harmoni med naturen, kysten og landskabet 56
At planlægningen tilskynder til etablering og bevaring af harmoniske og smukke by- og boligmiljøer At planlægningen integrerer klima, energi og miljømæssige hensyn. At sagsbehandlingen er effektiv, smidig og kompetent og tilpasset den enkelte kunde, opgave og projekt At information og kommunikation, service og rådgivning optimeres. Kerneydelser Medvirken til den overordnede fysiske planlægning/kommuneplan, herunder særligt ansvar for byomdannelsesplaner og midtbyplanen Udarbejdelse af temaplaner og administration af arkitekturpolitik, bevaringsplaner, skilte og facade regulativ, byfornyelsesplaner Administration af kommuneplanen Udarbejdelse af lokalplaner Udarbejdelse af miljøvurderinger og VVM-screeninger af fysiske planer Medvirken til sektorplanlægning såsom overordnet trafik- og transportplanlægning, varmeplanlægning, affaldsplanlægning etc. Udarbejdelse af helhedsplaner for landsbyer Byudvikrlingsopgaver, herunder udstykningsplaner Byomdannelsesplaner og administration Projekter i Plan 2013-2014 Kommuneplan Medvirken til kommuneplanrevision Byudvikling Skive By - Samlet udviklingsplan for Skive Midtby i et tæt samarbejde med borgerne (Aalborgmetoden), - Byomdannelse/udviklingsplan for Å-planen/Slagterigrunden, - Attraktive bosætningsmuligheder i kommunen - Byudviklingsplaner i Skive og oplandsbyerne - Byggemodningsplaner. Oplandsbyerne Udviklings- og fornyelseslokalplaner for oplandsbyerne som opfølgning på byfornyelsesarbejdet og byudviklingsopgaver. Byfornyelse Færdiggørelse af - Durup, Søndergade, Selde, Breum og den vestlige del af Skive Igangsættelse af nye byfornyelsesprojekter vil ske efter prioritering i TMU/Byrådet. Lokalplaner Udarbejdelse af ca. 15 lokalplaner/år (Se listen) Miljøvurderinger i forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner og kommuneplantillæg Digital Borger og Erhvervsservice PLANINFO - udvikling af digitalt informations/administrationssystem KORTINFO medvirken til udvikling af brugervenlig WebGis Kulturatlas for hele kommunen 57
- Gradvis opbygning af katalog over bevaringsværdige bymiljøer og bygninger i hele kommunen Andre opgaver - Sekretariat for Byfonden - Sekretariat for Komiteen for præmiering af smukke bygninger i Skive Kommune. - Sekretariat for Facadeudvalget Medvirken til sektorplanlægning - Energibyen Skive - Medvirken til trafikplan for hele kommunen, - Medvirken til trafikplan for Skive By, - Diverse infrastrukturprojekter Geodata : Området varetager følgende opgaver: Køb, vedligeholdelse og administration af grundkort (tekniske kort, matrikelkort, luftfotos og øvrige rasterkort) Opsætning af kort Hjælp til opsætning af nye temakort Udarbejdelse af by- og kommunekort Systemarbejde og systemvedligeholdelse af kommunens Geografiske Informations System (GIS) IT-systemarbejde inden for ledningsregistrering Salg og levering af digitale data Området har følgende overordnede mål: Altid at have et kortmateriale, der er tidssvarende som administrationsgrundlag, både aktualitetsog nøjagtighedsmæssigt. GIS-systemerne giver mulighed for helhedsorienteret, sikker og hurtig sagsbehandling. GIS-systemerne understøtter rationel brug. Geodata udbredes til hele organisationen i Skive Kommune. Levere korrekte opmålinger og beregninger af vandforsynings- og afløbsdata hurtigst muligt. Organisation: Til løsning af opgaverne med lokalplanlægning er der ansat 6 planlæggere og 1 teknisk designer. Lønomkostningerne afholdes under Teknisk Forvaltnings administrationskonto, som henhører under økonomiudvalgets ansvarsområde. Til løsning af opgaverne i Geodata er der ansat 3 medarbejdere. Lønomkostningerne afholdes under Teknisk Forvaltnings administrationskonto, som henhører under økonomiudvalgets ansvarsområde. 0.01 Udleje af arealer -838.600 Udgifter: kr. 199.100 Indtægter kr. -1.037.700 Budgetbeløbet anvendes til betaling af skatter og afgifter på jorder til ubestemte formål, samt leje af arealer. Indtægter oppebæres fra udleje af arealer. 0.10 Lokalplanlægning 845.400 58
Der er afsat midler til udarbejdelse af fysiske planer, herunder konsulentbistand i forbindelse med udarbejdelse af planer. Beløbet til planlægning er i forbindelse med budgetvedtagelsen for 2014 reduceret med 9.000 kr. fra og med budgetåret 2014. 0.10 Kort og GIS 647.900 Udgifter: kr. 674.300 Indtægter: kr. -26.400 Der oppebæres indtægter ved salg af kortmateriale m.v. 0.15 Byfornyelse - betaling af ydelsesbidrag vedr. ejendomme der er ombygget i henhold til byfornyelsesloven 477.800 Området omfatter ejendomme, som er ombygget og forbedret i henhold til lov om byfornyelse og boligforbedring. Ombygnings- og forbedringsprojekterne er finansieret ved optagelse af lån i ejendommene. I forbindelse med gennemførelse af projekterne har kommunen påtaget sig en forpligtelse til at betale den del af afdragene (Ydelsesbidrag) på optagne indexlån, som ikke kan lægges på huslejen. Budgetbeløbet vedrører kommunens andel af ydelsesbidrag på følgende ejendomme: Brårupvej 130 Havnevej 19 A + B Asylgade 2 A Havnevej 9 11 Nørre Alle 12 Aakjærsvej 15-17 Nordbanevej 10 Aakjærsvej 11 Voldgade 8 Nørre Alle 7 Sallinggade 14 Torvestræde 4-6 Aakjærvej 11 Frederiksgade 19 Voldgade 10 Voldgade 3 Stationsvej 36, Rønbjerg Bredgade 5-7, Glyngøre Durupvej 2, Glyngøre Jernbanegade 21-29, Roslev Skivevej 1 i Selde Klostervej 1 i Breum 2.40 Havne -746.400 Skive havn Udgifter: kr. 1.099.700 Indtægter: kr. -1.908.700 Budgetbeløbet anvendes til drift af Skive Havn, som omfatter vedligeholdelse havneanlæg og arealer, renholdelse, vand og el, drift af bugserbåd, isbrydning mv. Indtægterne oppebæres primært fra skibsog vareafgifter samt udleje af arealer til erhvervsvirksomheder. Fordelingen er som vist i nedennævnte opgørelse: De budgetterede indtægter er fordelt således: Skibsafgifter kr. 402.600 Vareafgifter kr. 824.200 Vareafgifter for muslinger kr. 5.100 Arealudleje kr. 664.800 Diverse indtægter kr. 2.500 Bugsering og salg af vand kr. 9.500 De budgetterede udgifter er fordelt således: Ejendomsskatter og drift/vedl. havneanlæg kr. 204.100 Drift af bugserbåd - Krabbe kr. 80.500 59
Isbrydning kr. 47.600 Myndighedsvaretagelse, drift mv. kr. 737.700 PR-virksomhed kr. 29.800 Den daglige drift varetages af Skive Shipping i henhold til indgået overenskomst. Glyngøre havn Udgifter: kr. 332.300 Indtægter: kr. -255.300 Budgetbeløbet anvendes til drift af Glyngøre Havn, som omfatter vedligeholdelse, affaldscontainere, vand og el m.v. Indtægterne oppebæres fra udleje af arealer samt indtægter fra skibs- og vareafgifter. Indtægter og udgifter udgøres af følgende: Indtægter: Skibs- og vareafgift kr. 255.300 Udgifter: Renholdelse, belysning og vedl. kr. 332.300 Fur Industri- og lystbådehavn Udgifter: kr. 568.500 Indtægter: kr. -582.900 Budgetbeløbet anvendes til drift af Fur Havn og omfatter vedligeholdelse, rengøring, vand, el og renovation m.v. Indtægterne oppebæres fra havneafgift fra faste bådpladser, diverse indtægter, herunder husleje fra Fursund Færgeri, skibs- og vareafgifter(primært bentonit) samt gæstesejlere. Indtægter og udgifter udgøres af følgende: Indtægter: Skibs- og vareafgift kr.125.000 Gæstesejlere kr. 200.000 Faste bådpladser kr. 225.000 Øvrige indtægter kr. 32.900 Udgifter: Skatter og afgifter kr. 184.000 Vedligeholdelse, forbrugsafgifter. kr. 384.500 2.41 Lystbådehavne 319.500 Skive Søsportshavn skal uddybes fra tid til anden som følge af kontrakten mellem Skive Søsportshavn og Skive Kommune. I henhold til kontrakten skal Søsportshavnen overalt have en bunddybde på 2,5 m. Uddybning vil være nødvendigt hvert andet eller tredje år. Ved udmundingen af Felding Bæk samt ved Karup Å/Skive Å og i sejlrenden i Jollehavnen vil der ligeledes blive bortgravet aflejrede sedimenter. Der er i budgetbeløbet afsat et mindre beløb til uddybning af andre private havne i kommunen. 60
2.40 Oprensning og uddybning af kommunale havne 203.900 Budgettet er afsat til oprensning og uddybning af Skive, Fur og Glyngøre Havne. 4.5 Bygninger. Det samlede budget til at varetage opgaver på politikområdet Bygninger udgør følgende: Udgifter: kr. 12.910.900 Indtægter kr. -1.745.200 Opgaver og målsætninger: Politikområdet Bygninger omfatter opgaver vedrørende følgende: Drift og vedligeholdelse af bygninger Energiovervågning og -styring Vedligeholdelse af tekniske anlæg Planlægning, projektering og tilsyn med anlægsopgaver på bygningsområdet Drift og vedligeholdelse omfatter beboelsesejendomme, landbrugsejendomme og erhvervsejendomme, som i henhold til styrelsesvedtægten henhører under udvalgets område. Den udvendige vedligeholdelse og vedligeholdelse af tekniske anlæg omfatter: skoler institutioner på børneområdet institutioner på ældreområdet institutioner på handicapområdet administrations- og andre ejendomme Det samlede bygningsareal omfatter ca. 215.000 m 2. For bygningsvedligeholdelse er opstillet følgende faglige mål: at arbejde for systematisk vedligeholdelse af alle ejendomme, at alle vedligeholdelsesopgaver planlægges ud fra en byggeteknologisk og miljømæssig kvalitativ vurdering, at arbejde for en højnelse af bygningernes generelle tilstand, således at der ikke sker en økonomisk forringelse af ejendomsmassen, at tilstræbe et sundt arbejdsmiljø, at foretage vedligeholdelse med henblik på i fremtiden at mindske driftsudgifterne Der oppebæres indtægter ved udleje af beboelses- og erhvervsejendomme. Organisation: Til varetagelse af opgaver på bygningsområdet er der ansat 7 medarbejdere. Lønomkostningerne afholdes under teknisk forvaltnings administrationskonto, som henhører under økonomiudvalgets ansvarsområde. Udvalget varetager den udvendige vedligeholdelse af skoler, sociale institutioner, administrationsbygninger m.v. som i henhold til styrelsesvedtægten ikke henhører under andre udvalg. 61
0.10 IT-udgifter 1.602.500 Fra og med budget 2013 er kontering af IT-udgifter/serviceaftaler vedr. BBR, MapEjendom mv. flyttet til det enkelte fagområde fra Økonomisk Forvaltning 0.10 Kommunale bygninger 5.769.700 Udgifter: kr. 7.514.900 Indtægter kr. -1.745.200 Området omfatter: Drift og vedligeholdelse af bygninger Planlægning, projektering og tilsyn med anlægsopgaver på bygningsområdet Fra og med budget 2014 er der foretaget en udvidelse af budgettet med 200.000 kr. til udvendig vedligeholdelse af grundarealer og veje ved rådhusene. 0.10 Teknisk vedligehold 5.543.600 Området omfatter: Energiovervågning og -styring Vedligeholdelse af tekniske anlæg Af budgetbeløbet er afsat kr. 600.000 til ventilationsrengøring i alle kommunale bygninger i Skive Kommune. 0.10 Pulje - Teknisk vedligehold -1.750.100 Der er i budget 2012 indarbejdet en pulje til samling af de reduktioner, som skal indhentes ved etablering af energibesparende foranstaltninger i form af renovering af klimaskærme, etablering af solceller samt andre energibesparende foranstaltninger udført på institutioner i kommende år. I budgetoplægget for 2014 er følgende reduktionspulje registreret: Budget 2014: -1.750.100 kr. Budget 2015: -1.922.498 kr. Budget 2016: -1.922.498 kr. Budget 2017: -1.922.498 kr. 62