Budget 2016-2019 Anlægsønske

Budget 2016-2019 Anlægsønske Udvalg: Budgetområde: Center: Prioritet: Version: Projektnavn: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima 1 Broer Poppelstien Nr.: 204-01 I 2005 blev der på stibroerne langs Poppelstien konstateret utilstrækkelig fugtisolering og deraf følgende nedbrydning af broerne som konsekvens. I 2011 blev den største og værst angrebne bro (den over Klostermosevej) udskiftet. Tilbage er de 4 mindre broer (ved Essingen, Kølen, Stævnen og Jollen), som stadig trænger til renovering. Det foreslås derfor at broerne renoveres, så yderligere fugtnedbrydning bremses, og der udføres ny belægning på broerne. Renovering af de 4 broer vurderes at kunne realiseres for 2.400.000 kr Renovering af broerne vil betyde at de kan levetidsforlænges med en betydelig årrække, samtidig med at de visuelt vil opleves væsentlig pænere. Alternativt vil broerne forfalde til at udgøre en bæreevnemæssig risiko og tvungen udskiftning inden for 5-8 år. Arbejdet forventes at kunne planlægges i vinterhalvåret 2015/2016 og udføres i sommersæsonen 2016. Anlægsudgifter 2.400 Anlægsindtægter Anlæg - Netto 2.400 0 0 0 Afledt drift

Budget 2016-2019 Anlægsønske Udvalg: Budgetområde: Center: Prioritet: Version: Projektnavn: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima 2 Cykelsti på Sdr. Strandvej Nr.: 204-02 Sdr. Strandvej er på strækningen mellem Stubbedamsvej og Færgevej en del af Nationalcykelrute nr. 9, der er en 200 km lang rute mellem Rødby og Helsingør. For kommunen er den et vigtigt forbindelsesled mellem Snekkersten og Helsingør. Idag skal cyklister færdes på kørebanen. For at øge trafiksikkerheden og trygheden har der længe været et ønske om anlæg af cykelstier, hvilket også er nævnt i Cyklistplan 2010. På baggrund af planer om anlæg af cykelstier har vedligeholdelsen af vejanlægget været udskudt flere gange. Det bevirker at strækningen idag fremstår noget slidt, og der skal derfor udlægges nyt slidlag på både fortov og kørebanen i 2016. Ydermere skal der i 2016 kabellægges og opsættes ny belysning. For at opnå synergi tænkes de tre projekter sammen. Samtidig vil der ske en opstramning af krydset Sdr. Strandvej/Færgevej, så tilslutningen bliver mere vinkelret. Omkostninger til projektering, anlæg, tilsyn og uforudsete udgifter beløber sig overslagsmæssigt til 9.000.000 kr. Her er fratrukket tilskud fra asfaltkontoen samt fra kabellægning. Projektet vil skabe markant bedre forhold for cyklister og samtidig øge trafiksikkerheden for alle trafikanter på strækningen. Derudover vil projektet være med til at understøtte satsningen med at gøre Nordsjælland til en af de mest attraktive cykelturistdestinationer, og kvaliteten af området vil blive visuelt højnet. Anlægget forventes projekteret primo 2016 og færdiganlagt ved udgangen af 2016. x Anlægsudgifter 9.000 Anlægsindtægter Anlæg - Netto 9.000 0 0 0 Afledt drift 90 180 180 180

Budget 2016-2019 Anlægsønske Udvalg: Budgetområde: Center: Prioritet: Version: Projektnavn: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima 2 Forbindelser og byrum mellem by og havn, Helsingør Nr.: 204-03 Helsingør bykernes smalle gader er mange steder præget af blandede og nedslidte belægninger. Enten asfaltbelægninger og smalle fortove, der signalerer, at biltrafik har fortrin for gående eller gågadebelægninger af ældre dato. Med det formål at realisere en del af Byrumsplanen, herunder udvikle forbindelser og sammenhænge mellem by og havn, give bedre plads til ophold og gøre bykernen mere attraktiv for gående, foreslås det at udarbejde en samlet plan belægninger i gader og byrum. En samlet plan skal desuden medvirke til en klar markering af bykernens funktioner og gøre det muligt at udskifte belægninger løbende, når der alligevel foregår anlægsarbejder, f.eks. etablering af fjernvarme. For at realisere planen foreslåes det, at der i overslagsårene afsættes 5 mio. kroner årligt. Udarbejdelse af samlet plan inkl. en handlingsplan: 2015 Realisering af planen 2016-2019 x Anlægsudgifter 5.000 5.000 5.000 5.000 Anlægsindtægter Anlæg - Netto 5.000 5.000 5.000 5.000 Afledt drift 50 100 100 100

Budget 2016-2019 Anlægsønske Udvalg: Budgetområde: Center: Prioritet: Version: Projektnavn: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima 2 Stier i Syd Nr.: 204-04 I området omkring Vapnagård, Rønnebær Allé, Kongevejen og Prøvestenscenteret er der 14 stk. tunneler. I 2015 bliver 3 tunneler renoveret med reperation af belægning, afvanding, fjernelse af grafitti, nyt lys og tynding af beplantning i nærheden. Derudover opsættes der videoovervågning. Renoveringen af de 3 tunneler er finansieret via nogle puljemidler og skal være med til, at skabe tryghed for beboerne og andre som anvender tunnelerne som transportveje - økonomi 510.000 kr. De resterende 11 tunneler i området vil med en renovering betyde en øget tryghed for beboerne og andre der benytter tunnelerne som transportveje. Hvis man undlader videoovervågning, kan renoveringen udføres for ca. 120.000 kr. pr. tunnel. Det anbefales ikke, at opsætte videoovervågning i de resterende 11 tunneler da videoovervågning koster meget i anlæg og drift - og først bør man få en erfaring med overvågning i de de 3 tunneler. Videovvervågning skal være sammenhængende m.v. - se evt. kriminalpræventiv råds hjemmeside. Tunnelerne forbindes af et netværk af stier og her kan der ligeledes skabes tryghed ved renovering af eksisterende stibelysning., som idag består af gamle energislugende lamper der ikke kaster meget lys af sig. 120.000 kr./tunnel x 11 stk. = 1.320.000 kr. (nyt lys 60.000 kr., grafitti, alger.. 25.000 kr., belægning, afvanding, beplantning 35.000 kr.) Nyt lys på stierne 5.000 kr./lampe x ca. 110 lamper = 550.000 kr. I alt 1.870.000 kr. Med en renovering er det vores håb, at stierne i syd vil blive anvendt af langt flere beboere i området og andre udefra kommende borgere. Formålet med renovering af både tunneler og stibelysning er at skabe tryghed. Hvis ikke begge dele økonomisk kan lade sig gøre - kan renoveringerne fordeles over flere år eller dele undlades. Medio 2016 x Økonomiske konsekvenser (1.000 kr): 2016 2017 2018 2019 Anlægsudgifter 1.870 Anlægsindtægter Anlæg - Netto 1.870 0 0 0 Afledt drift

Budget 2016-2019 Anlægsønske Udvalg: Budgetområde: Center: Prioritet: Version: Projektnavn: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima 2 Cykelstier på Møllebakken Nr.: 204-05 Helsingør Kommune ønsker at få flere elever ud af forældrenes biler for i stedet at transportere sig selv. Skal målet opnås er det væsentligt, at cyklistforholdene og trafiksikkerheden i området omkring skolerne er optimale. I kommunens Cyklisplan 2010 er nævnt en række projekter, der bør gennemføres for at optimere forholdene for cyklisterne. Derudover er der i kommunens trafiksikkerhedsplan beskrevet et særligt indsatsområde "børn er fremtidens trafikanter". Skoleveje skal sikres, således at så mange børn som muligt transporterer sig selv til og fra skole. I forbindelse med projekt Skole i Bymidten forventes der etableret et nyt parkeringsanlæg på sportspladsen med indkørsel fra Møllebakken. Anlægget kræver at der sker en udvidelse af Møllebakken omkring krydsningspunktet, således der kan skabes trafiksikre forhold ved ind og udkørsel til parkeringspladsen. Midler til anlæg af adgangsvej er indeholdt i projekt Skole i Bymidten. Der vil kunne opnås stor synergi og et samlet langt bedre projekt såfremt de ønskede cykelstier anlægges samtidig med den nye adgangsvej. Desuden vil projektet på Møllebakken imødekomme nogle af de indsigelser der har været til lokalplanforslaget for skoleprojektet. Møllebakken har et smalt vejprofil hvorfor projektet omfatter flytning af kirkegårdsmuren. Projektet er anslået til at koste 11 mio kroner Det forventes, at de anlagte stier vil øge sikkerheden og trygheden, og få flere til at vælge at cykle til skole mv. Projektet vil derfor også have en sundhedsfremmende effekt. Anlægget projekteres i 2016 og planlægges udført i 2017 med afsluttende arbejder i 2018. x Økonomiske konsekvenser (1.000 kr): 2016 2017 2018 2019 Anlægsudgifter 500 9.000 1.500 Anlægsindtægter Anlæg - Netto 500 9.000 1.500 0 Afledt drift 100 220 220

Budget 2016-2019 Anlægsønske Udvalg: Budgetområde: Center: Prioritet: Version: Projektnavn: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima 2 Espergærde Havnetorv Nr.: 204-06 I 2011 blev der på baggrund af ideer og forslag fra Espergærde Byforening udarbejdet et dispositionsforslag til ændring af Havnetorvet i Espergærde. Dispositionsforslaget omfatter den fysiske udformning af arealerne Strandvejen/Mørdrupvej og vejforbindelsen mellem Strandvejen og Havnen. Hovedideen er at skabe større og bedre opholdsarealer på Mørdrupvejs sydside ved at udvide arealerne foran restauranterne. Samtidig skabes en sikrere og roligere trafikafvikling ved at indsnævre Mørdrupvejs køreareal. Dispositionsforslaget er indarbejdet i Espergærde Helhedsplan. I sommeren 2014 gennemførte Center for Teknik, Miljø og Klima i forbindelse med en midlertidig fartdæmpning af Strandvejen en vellykket indsnævring af Mørdrupvejs køreareal i krydset. Forsøget blev gennemført med afmærkning, men resultatet var at Havnetorvet kan udvides uden at være til gene for trafikafviklingen, og samtidig have en trafiksikkerhedsfremmende effekt. Det samlede forslag inklusive udvidelse af fortovsarealer, nye belægninger samt supplerende belysning og beplantning. Niveauforskel optages i trappeelement med mulighed for siddepladser, cykelparkering og plantebede. Bedre opholdsmuligheder, offentlige siddemuligheder og cykelparkering, større tryghed for lette trafikanter, bedre og mere sikker trafikafvikling. 2016: Projektering og anlæg x Anlægsudgifter 3.500 Anlægsindtægter Anlæg - Netto 3.500 0 0 0 Afledt drift 50 100 100 100

Budget 2016-2019 Anlægsønske Udvalg: Budgetområde: Center: Prioritet: Version: Projektnavn: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima 2 Realisering af Trafikplan Hornbæk Nr.: 204-07 I 2015 skal der udarbejdes en samlet trafikplan for Hornbæk bymidte, og der er på Budget 2015 afsat 400.000 kr. til opgaven. For at sikre trafikplanen efterfølgende bliver realiseret, ønsker Center for Teknik, Miljø og Klima, at der årligt afsættes 2 mio. kr. i overslagsårene 2016-2018. Trafikplanen vil have fokus på trafiksikkerhed, trafikafvikling, hastighed og parkering. Derudover skal trafikplanen være med til at skabe en attraktiv by oplevelse og understøtte de sæsonbestemte aktiviteter, der finder sted i Hornbæk bymidte. Realisering og implementering af en samlet trafikplan for Hornbæk bymidte estimeret til en årlig bevilling på 2 mio. kr. i overslagsårene 2016-2018. Udarbejdelse af trafikplan inkl. en handlingsplan: 2015 Realisering af trafikplan 2016-2018 180 i overslagsårene efter endt anlæg Anlægsudgifter 2.000 2.000 2.000 0 Anlægsindtægter Anlæg - Netto 2.000 2.000 2.000 0 Afledt drift 40 120 180 180

Budget 2016-2019 Anlægsønske Udvalg: Budgetområde: Center: Prioritet: Version: Projektnavn: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima 2 Mobilitetspulje Nr.: 204-08 Mobilitetsplan 2015-2020 præsenterer 17 konkrete forslag til mobilitetsinitiativer. Enkelte af initiativerne er allerede politisk vedtaget, men hovedparten kræver finansiering. For alle initiativerne gælder det, at de bør udføres i et tværfagligt samarbejde, som skal etableres. Der ønskes derfor en årlig pulje til finansiering af mobilitetsinitiativer (nuværende forslag såvel som nye), som understøtter mobilitetsplanens fokusområder: hverdagsliv, kulturliv, sundhed og klima. Hvordan, puljefinansieringen kan organiseres, fremlægges som særskilt dagsordenspunkt i Teknik-, Miljø-, og Klimaudvalget inden budgetforhandlingerne i oktober 2015. Der oprettes en årlig pulje på 3 mio., som kommunens centre og eventuelt eksterne/private aktører kan søge. Puljefinansieringen til mobilitetsinitiativerne kan være hel eller delvis. Administrationen af puljen og mobilitetssamarbejdet er indregnet i det samlede beløb på 3 mio. Mobilitetspuljen ønskes på baggrund af positive erfaringer med Byrumspuljen. Hvis der ikke afsættes midler til en mobilitetspulje vil mobilitetsplanens målsætninger være svære at opnå og den fremtidige levedygtighed for det tværfaglige mobilitetssamarbejde være minimal. Mobilitetspuljen skal årligt finansiere en eller flere mobilitetsinitiativer. x Anlægsudgifter 3.000 3.000 3.000 3.000 Anlægsindtægter Anlæg - Netto 3.000 3.000 3.000 3.000 Afledt drift 0 0 0 0

Budget 2016-2019 Anlægsønske Udvalg: Budgetområde: Center: Prioritet: Version: Projektnavn: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima 2 Øget tilgængelighed Smørhullet Nr.: 204-09 Sø i smørhullet ved Koldingvej fremstår nærmest som et teknisk anlæg frem for en integreret del af et rekreativt område. Ved at fjerne hegn og udjævne brinker på 2 sider der vender ind mod parken, vil man kunne gå ned til søbredden og opleve søen. Ved samtidig at hæve grusstien nær søen en smule, vil man kunne se vandspejlet når man går forbi ad stien. Anslået pris for projektet 200.000 kr. Forbedret rekreativ oplevelse Arbejdet planlægges udført i 2016 x Anlægsudgifter 200 Anlægsindtægter Anlæg - Netto 200 Afledt drift

Budget 2016-2019 Anlægsønske Udvalg: Budgetområde: Center: Prioritet: Version: Projektnavn: Udvalget for Teknik, Miljø og Klima 204 Park og Vej Center for Teknik, Miljø og Klima 2 Strandpromenade i Hornbæk, etape 2. A.R. Friis Vej Nr.: 204-10 Videreførelse af Strandpromenaden (Øresundsvej/A.R.Friis vej) i Hornbæk. Det ønskes at strandpromenaden på Øresundsvej til Vestre Stejlebakke udvides fra Vestre Stejlebakke til og med A.R. Friis Vej 16. 2016: Projektering og anlæg x Anlægsudgifter 2.500 Anlægsindtægter Anlæg - Netto 2.500 Afledt drift 50 75 75 75

Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget Budgetområde: 309 Kultur Center: Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Projektnavn: Kulturværftet: Forundersøgelse af mulighed for udvidelse af Nr.: 309-02 eksisterende køkken, adskillelse af spise- og foyerområde og udvidelse af depotkapacitet Kulturværftet (Biblioteket, Kulturværftets scener, Spisehuset og Værftsmuseet) er en stor succes med ca. 800.000 besøgende i 2014. Fordi det nuværende køkken har vist sig underdimensioneret i forhold til efterspørgslen, og fordi spise- og publikumsområdet er indrettet uhensigtsmæssigt, ønskes der iværksat en forundersøgelse for fastlæggelse af konkrete muligheder og programmering for fremtidig udvikling af Kulturværftet. En behovsanalyse har vist at: - Spisehusets køkken, som servicerer publikum, koncert- og mødegæster, eller omkring 1000 arrangementer pr. år (i 2014 producerede køkkenet 72.000 kuverter), med sine kun 70 m² fordelt på to etager har svært ved at efterleve succesen og udviklingsmulighederne er begrænsede. - Logistiske udfordringer ved afvikling af store arrangementer, hvor der opstår uhensigtsmæssige forhold for både publikum og spisende gæster - Det høje aktivitetsniveau har medført, at der har været behov for at etablere mange flere arbejdspladser på 3. sal i bygning 13, end det var forudset, hvilket er en klar arbejdsmiljømæssig udfordring - Kulturværftet har for såvel kulturhusdelen som biblioteket været underdimensioneret med hensyn til depotplads, en situation som er blevet ekstra presserende med det store besøgstal og de mange aktiviteter Forundersøgelsen har bl.a. til formål at belyse: - Mulig udvidelse af spiseområdet så dette adskilles fra de publikumsvendte arealer (foyerområde) - Mulig udvidelse af køkkenet til understøtning af nuværende succes og muligheder for videreudvikling af konceptet - Mulig udvidelse af depotpladser m.fl. Der forligger idegrundlag, udarbejdet i samarbejde med aktørerne på Kulturværftet, til belysning af ovenstående. Det vurderes at en forundersøgelse kan gennemføres for 1,0 mio. kr. Kulturværftet er hurtigt blevet et kulturelt kraftcentrum og er blevet den ønskede vækstgenerator for kultur og turisme. Dette understøtter både kommunens visionsønske om bosætning og besøgende. En opgradering af Kulturværftet vil understøtte dette yderligere. 2016 Anlægsudgifter 1.000 0 0 0 Anlæg - Netto 1.000 0 0 0 Afledt drift 0 0 0 0

Udvalg: Kultur- og Turismeudvalget Budgetområde: 309 Kultur Center: Center for Kultur, Idræt og Byudvikling Projektnavn: Kulturværftet - Store scene: Forundersøgelse vedr. opgradering af lys, ventilation og sidescene Nr.: 309-03 Salslyset på Store Scene kan ikke hæves og dæmpes med glidende overgang. Dette medfører, at det nærmest er umuligt at skabe intim og hyggelig stemning ved f.eks. konferencer og middagsselskaber, samt at det er umuligt at dæmpe/nedtone lyset uden hak. Dette er især et problem ved forestillinger og siddende koncerter. Der er ikke etableret nogen sidescene, hvilket er krævet ved store teater- og showproduktioner og det betyder, at det ikke er muligt, at få en række forestillinger og koncerter til Helsingør, som passer til byens kultur/publikumsprofil - og i øvrigt gerne vil gæste Helsingør. Desuden giver det, under afviklingen af forestillinger og koncerter- selv ved mindre produktioner - store udfordringer ift. opbevaring af udstyr m.m., der normalt hører hjemme på en sidescene,. Det sætter alvorlige begrænsninger for de muligheder, der er for at Helsingør og Kulturværftet (eller andre) kan opsætte egne produktioner på scenen. Ved stående koncerter, og konferencer ved borde, køres den faste tribune ind og der afdækkes med stof. Dette blokerer for nødvendig ventilation og medfører, at det er en krævende, og til tider umulig opgave, at holde temperaturen på et niveau, som passer til gæsteantallet i salen. Indblæsningen til salen er placeret bag den indkørte bagerste tribune, hvilket gør at varme/kulde kun kan komme ind i rummet mellem de indkørte rækker, hvilket ikke er optimalt og kontrollerbart. Det vurderes at en forundersøgelse kan gennemføres for 0,3 mio. kr. Kulturværftet ønsker at efterleve kommunens strategi om kultur- og turismevækst og er bekendt med det stigende ønske om og potentiale til at øge antallet af store events og arrangementer. Det udfordrer i væsentlig grad behov for flere støttefunktioner som depoter, værksteder, kontorer, mødesteder, garderobeplads etc. Allerede i dag er alle støttefunktoner under pres på grund af bygningens ikkeoptimale interne logistik samt manglende pladsforhold. 2016 Anlægsudgifter 300 0 0 0 Anlæg - Netto 300 0 0 0 Afledt drift 0 0 0 0

Udvalg: Sundhed-, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde: 411 Idræt- og Fritid Center: Center for Kultur-, Idræt og Byudvikling Projektnavn: Helsingør Svømmehal: Renovering af eksisterende svømmehal (levetidsforlængelse 10 år) Nr.: 411-04 Igennem de seneste år har der været fortaget udbedringer af nedslidte bygningsdele og diverse tekniske anlæg i Helsingør Svømmehal. På trods af dette nedslides bygningen hurtigt. Der er derfor udarbejdet et estimat over hvilke arbejder, der skal udføres indenfor en kort årrække for at opretholde en fornuftig drift af svømmehallen, samtidig med at bygningen får et mindre tiltrængt løft. Det er vurderet, at renoveringen vil medføre en levetidsforlængelse på ca. 10 år. Det vurderes, at der samlet set skal investeres 11,4 mio. kr. for at levetidsforlænge Helsingør Svømmehal i 10 år. Opretholdelse af tilbuddet om en svømmehal til Helsingør kommunes borgere. 2015-2016 Anlægsudgifter 5.400 6.000 0 0 Anlæg - Netto 5.400 6.000 0 0 Afledt drift 0 0 0 0

Udvalg: Sundhed-, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde: 411 Idræt- og Fritid Center: Center for Kultur-, Idræt og Byudvikling Projektnavn: Scenarie 1: Opgradering og udvidelse af eksisterende stadion Nr.: 411-09 Anlægsønsket omhandler scenarie 1, der udgør én ud af fire overordnede scenarier i forb. med ønsker om en fremtidig udvikling af idrætsfaciliteterne ved Nordre Strandvej. Faciliteterne omfatter kommunens stadion, en dobbelthal med indendørs tennisbaner, en badmintonhal og flere udendørs tennisbaner samt en salonskyttebygning. Der er tale om forskellige forslag, der omhandler opgradering og udbygning af et eller flere af områdets faciliteter samt et forslag om byudvikling af området, der forudsætter flytning af idrætsfaciliteterne. I nærværende anlægs-ønske (scenarie 1) fastholdes stadions beliggenhed, og anlægget opgraderes samt udvides, således at stadion lever op til DBU s krav til 1. divisionskampe. For uddybende beskrivelse af forslaget henvises til samlet notat i budgetmappen. Opgradering og udvidelse af eksisterende stadion vil påvirke kommunens kassebeholdning negativt som følge af afholdelse af anlægsudgifter. Projektet understøtter visionen om Helsingør som en levende by, hvor den tidssvarende stadion i samspil med naturskønne omgivelser udgør en attraktion for såvel turismen som Helsingør Kommunes nuværende og fremtidige nye borgere, og understøtter samtidig udviklingen af FC Helsingørs positionering. Opstart medio eller ultimo 2016. Forventet idriftsættelse ultimo 2017. (Energiudgifter, daglig drift, vedligehold (bygninger + teknik)) Anlægsudgifter 21.300 21.300 0 0 Anlæg - Netto 21.300 21.300 0 0 Afledt drift 0 1.076 1.076 1.076

Udvalg: Sundhed-, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde: 411 Idræt- og Fritid Center: Center for Kultur-, Idræt og Byudvikling Projektnavn: Scenarie 2A: Opgradering og udvidelse af eksisterende stadion, tennis- og badmintonfaciliteter samt flytning af udendørs tennisbaner Nr.: 411-10 Anlægsønsket omhandler scenarie 2A, der udgør én ud af fire overordnede scenarier i forb. med ønsker om en fremtidig udvikling af idrætsfaciliteterne ved Nordre Strandvej. Faciliteterne omfatter kommunens stadion, en dobbelthal med indendørs tennisbaner, en badmintonhal og flere udendørs tennisbaner samt en salonskyttebygning. Der er tale om forskellige forslag, der omhandler opgradering og udbygning af et eller flere af områdets faciliteter samt et forslag om byudvikling af områderne, der forudsætter flytning af alle idrætsfaciliteter. I nærværende anlægsønske (scenarie 2A) flyttes udendørs tennisbaner ved badmintonhal til modsatte side, og arealet sælges. Tennis- og badmintonfaciliteter opgraderes og udvides. Stadion anlægges således, at det lever op til DBU s krav til 1. divisionskampe. For uddybende beskrivelse af forslaget henvises til samlet notat i budgetmappen. Opgradering og udvidelse af eksisterende stadion, tennis- og badmintonfaciliteter vil påvirke kommunens kassebeholdning negativt som følge af afholdelse af anlægsudgifter. Projektet understøtter visionen om Helsingør som en levende by, hvor de tidssvarende idrætsfaciliteter i samspil med naturskønne omgivelser udgør en attraktion for såvel turismen som Helsingør Kommunes nuværende og fremtidige nye borgere, og understøtter samtidig udviklingen af ketchersport og FC Helsingørs positionering. Opstart medio eller ultimo 2016. Successiv idriftsættelse frem til og med 2018. (Energiudgifter, daglig drift, vedligehold (bygninger + teknik)) Anlægsudgifter 21.300 50.300 21.300 0 Anlæg - Netto 21.300 50.300 21.300 0 Afledt drift 0 330 660 1.320

Udvalg: Sundhed-, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde: 411 Idræt- og Fritid Center: Center for Kultur-, Idræt og Byudvikling Projektnavn: Scenarie 2B: Opgradering og udvidelse af eksisterende stadion og tennisfaciliteter samt flytning af udendørs tennisbaner og badmintonfaciliteter Nr.: 411-11 Anlægsønsket omhandler scenarie 2B, der udgør én ud af fire ovenornede scenarier i forb. med ønsker om en fremtidig udvikling af idrætsfaciliteterne ved Nordre Strandvej. Faciliteterne omfatter kommunens stadion, en dobbelthal med indendørs tennisbaner, en badmintonhal og flere udendørs tennisbaner samt en salonskyttebygning. Der er tale om forskellige forslag, der omhandler opgradering og udbygning af et eller flere af områdets faciliteter samt et forslag om byudvikling af områderne, der forudsætter flytning af alle idrætsfaciliteter. I nærværende anlægsønske (scenarie 2B) rømmes området med badmintonhal og udendørs tennisbaner, og arealet sælges. Tennisfaciliteter på modsatte side opgraderes, udvides og suppleres med ny badmintonhal og stadion anlægges således, at det lever op til DBU s krav til 1. divisionskampe. For uddybende beskrivelse af forslaget henvises til samlet notat i budgetmappen. Opgradering og udvidelse af eksisterende stadion og tennisfaciliteter samt ny badmintonhal vil påvirke kommunens kassebeholdning negativt som følge af afholdelse af anlægsinvesteringer. Projektet understøtter visionen om Helsingør som en levende by, hvor de tidssvarende idrætsfaciliteter i samspil med naturskønne omgivelser udgør en attraktion for såvel turismen som Helsingør Kommunes nuværende og fremtidige nye borgere, og understøtter samtidig udviklingen af ketchersport og FC Helsingørs positionering. Opstart medio eller ultimo 2016. Successiv idriftsættelse frem til og med 2018. (Energiudgifter, daglig drift, vedligehold (bygninger + teknik)) Anlægsudgifter 21.300 65.100 21.300 0 Anlæg - Netto 21.300 65.100 21.300 0 Afledt drift 0 258 516 1.031

Udvalg: Sundhed-, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde: 411 Idræt- og Fritid Center: Center for Kultur-, Idræt og Byudvikling Projektnavn: Stadion Helsingør - Scenarie 3: Flytning af stadion og alle øvrige idrætsfaciliteter til Helsingør Idrætspark samt udvidelse af tennis- og badmintonfaciliteter Nr.: 411-12 Anlægsønsket omhandler scenarie 3, der udgør én ud af fire overordnede scenarier i forb. med ønsker om en fremtidig udvikling af idrætsfaciliteterne ved Nordre Strandvej. Faciliteterne omfatter kommunens stadion, en dobbelthal med indendørs tennisbaner, en badmintonhal og flere udendørs tennisbaner samt en salonskyttebygning. Der er tale om forskellige forslag, der omhandler opgradering og udbygning af et eller flere af områdets faciliteter samt et forslag om byudvikling af områderne, der forudsætter flytning af alle idrætsfaciliteter. I nærværende anlægsønske (scenarie 3) rømmes begge områder langs Nordre Strandvej, og arealerne sælges. Alle idrætsfaciliteter flyttes til Helsingør Idrætspark. Tennis- og badmintonfaciliteter udvides og stadion anlægges således, at det lever op til DBU s krav til 1. divisionskampe. For uddybende beskrivelse af forslaget henvises til samlet notat i budgetmappen. Flytning og udvidelse af eksisterende stadion, tennis- og badmintonfaciliteter samt flytning af salonskyttebygning vil påvirke kommunens kassebeholdning negativt som følge af afholdelse af anlægsinvesteringer. Projektet understøtter visionen om Helsingør som en levende by, hvor de nye tidssvarende idrætsfaciliteter i samspil med de øvrige idrætsfaciliteter i Helsingør Idrætspark udgør en attraktion for såvel turismen som Helsingør Kommunes nuværende og fremtidige nye borgere. Samtidig understøtter projektet udviklingen af ketchersport og FC Helsingørs positionering. Opstart medio eller ultimo 2016. Successiv idriftsættelse frem til og med 2019. (Energiudgifter, daglig drift, vedligehold (bygninger + teknik)) Anlægsudgifter 49.100 49.100 49.100 21.300 Anlæg - Netto 49.100 49.100 49.100 21.300 Afledt drift 0 0 821 821

Udvalg: Sundhed-, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde: 411 Idræt- og Fritid Center: Center for Kultur-, Idræt og Byudvikling Projektnavn: Scenarie 3 Alternativt (3A): Flytning af stadion og alle øvrige idrætsfaciliteter til Helsingør Idrætspark samt mindre udvidelse af tennis- og badmintonfaciliteter Nr.: 411-13 Anlægsønsket omhandler scenarie 3 Alternativt, der udgør én ud fire overordnede scenarier i forb. med ønsker om en fremtidig udvikling af idrætsfaciliteterne ved Nordre Strandvej. Faciliteterne omfatter kommunens stadion, en dobbelthal med indendørs tennisbaner, en badmintonhal og flere udendørs tennisbaner samt en salonskyttebygning. Der er tale om forskellige forslag, der omhandler opgradering og udbygning af et eller flere af områdets faciliteter samt et forslag om byudvikling af områderne, der forudsætter flytning af alle idræts-faciliteter. I nærværende anlægsønske (scenarie 3 Alternativt) rømmes begge områder langs Nordre Strandvej, og arealerne sælges. Alle idrætsfaciliteter flyttes til Helsingør Idrætspark. Tennis- og badmintonfaciliteter udvides i mindre grad og stadion anlægges således, at det lever op til DBU s krav til 1. divisionskampe. For uddybende beskrivelse af forslaget henvises til samlet notat i budgetmappen. Flytning og udvidelse af eksisterende stadion, tennis- og badmintonfaciliteter samt flytning af salonskyttebygning vil påvirke kommunens kassebeholdning negativt som følge af afholdelse af anlægsinvesteringer. Projektet understøtter visionen om Helsingør som en levende by, hvor de nye tidssvarende idrætsfaciliteter i samspil med de øvrige idrætsfaciliteter i Helsingør Idrætspark udgør en attraktion for såvel turismen som Helsingør Kommunes nuværende og fremtidige nye borgere. Samtidig understøtter projektet udviklingen af ketchersport og FC Helsingørs positionering. Opstart medio eller ultimo 2016. Successiv idriftsættelse frem til og med 2018. (Energiudgifter, daglig drift, vedligehold (bygninger + teknik)) Anlægsudgifter 49.100 49.100 39.800 0 Anlæg - Netto 49.100 49.100 39.800 0 Afledt drift 0 366 732 732

Udvalg: Sundhed-, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde: 411 Idræt- og Fritid Center: Center for Kultur-, Idræt og Byudvikling Projektnavn: Scenarie 4A: Flytning af stadion til område ved Esrumvej og alle øvrige idrætsfaciliteter til Helsingør Idrætspark samt mindre udvidelse af tennis- og badmintonfaciliteter Nr.: 411-14 Anlægsønsket omhandler scenarie 4A, der udgør én ud fire overordnede scenarier i forb. med ønsker om en fremtidig udvikling af idrætsfaciliteterne ved Nordre Strandvej. Faciliteterne omfatter kommunens stadion, en dobbelthal med indendørs tennisbaner, en badmintonhal og flere udendørs tennisbaner samt en salonskyttebygning. Der er tale om forskellige forslag, der omhandler opgradering og udbygning af et eller flere af områdets faciliteter samt et forslag om byudvikling af områderne, der forudsætter flytning af alle idrætsfaciliteter. I nærværende anlægsønske (scenarie 4A) rømmes begge områder langs Nordre Strandvej, og arealerne sælges. Alle idrætsfaciliteter på nær stadion flyttes til Helsingør Idrætspark og tennis- og badminton-faciliteter udvides i mindre grad. Stadion flyttes til område ved Esrumvej og anlægges således, at det lever op til DBU s krav til 1. divisionskampe. For uddybende beskrivelse af forslaget henvises til samlet notat i budgetmappen. Flytning og udvidelse af eksisterende stadion, tennis- og badmintonfaciliteter samt flytning af salonskyttebygning vil påvirke kommunens kassebeholdning negativt som følge af afholdelse af anlægsinvesteringer. Projektet understøtter visionen om Helsingør som en levende by, hvor de nye tidssvarende idrætsfaciliteter i samspil med de øvrige idrætsfaciliteter i Helsingør Idrætspark udgør en attraktion for såvel turismen som Helsingør Kommunes nuværende og fremtidige nye borgere. Samtidig understøtter projektet udviklingen af ketchersport og FC Helsingørs positionering. Opstart medio eller ultimo 2016. Successiv idriftsættelse frem til og med 2018. (Energiudgifter, daglig drift, vedligehold (bygninger + teknik)) Anlægsudgifter 49.100 49.100 49.100 30.700 Anlæg - Netto 49.100 49.100 49.100 30.700 Afledt drift 0 458 916 916

Udvalg: Sundhed-, Idræts og Fritidsudvalget Budgetområde: 411 Idræt- og Fritid Center: Center for Kultur-, Idræt og Byudvikling Projektnavn: Scenarie 4B: Flytning af stadion og alle øvrige idræts-faciliteter til område ved Esrumvej samt mindre udvidelse af tennis- og badmintonfaciliteter Nr.: 411-15 Anlægsønsket omhandler scenarie 4B, der udgør én ud fire overordnede scenarier i forb. med ønsker om en fremtidig udvikling af idrætsfaciliteterne ved Nordre Strandvej. Faciliteterne omfatter kommunens stadion, en dobbelthal med indendørs tennisbaner, en badmintonhal og flere udendørs tennisbaner samt en salonskyttebygning. Der er tale om forskellige forslag, der omhandler opgradering og udbygning af et eller flere af områdets faciliteter samt et forslag om byudvikling af områderne, der forudsætter flytning af alle idrætsfaciliteteter. I nærværende anlægsønske (scenarie 4B) rømmes begge områder langs Nordre Strandvej, og arealerne sælges. Alle idrætsfaciliteter flyttes til område ved Esrumvej, og tennis- og badmintonfaciliteter udvides i mindre grad, og stadion anlægges således, at det lever op til DBU s krav til 1. divisionskampe. For uddybende beskrivelse af forslaget henvises til samlet notat i budgetmappen. Flytning og udvidelse af eksisterende stadion, tennis- og badmintonfaciliteter samt flytning af salonskyttebygning vil påvirke kommunens kassebeholdning negativt som følge af afholdelse af anlægsinvesteringer. Projektet understøtter visionen om Helsingør som en levende by, hvor de nye tidssvarende idrætsfaciliteter i samspil med de øvrige idrætsfaciliteter i Helsingør Idrætspark udgør en attraktion for såvel turismen som Helsingør Kommunes nuværende og fremtidige nye borgere. Samtidig understøtter projektet udviklingen af ketchersport og FC Helsingørs positionering. Opstart medio eller ultimo 2016. Successiv idriftsættelse frem til og med 2018. (Energiudgifter, daglig drift, vedligehold (bygninger + teknik)) Anlægsudgifter 49.100 49.100 57.200 0 Anlæg - Netto 49.100 49.100 57.200 0 Afledt drift 0 576 1.152 1.152

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 513 Skoler Center: Center for Dagtilbud og Skoler Projektnavn: Helsingør Skole, afd. Gurrevej - etablering af nye toiletter (hygiejnehensyn) Nr.: 513-01 Skolens bygning C rummer 300-400 elever, og der er kun 2 toiletter i bygningen. Dette medfører massiv brug med deraf følgende dårlig hygiejne. Der er i den tilstødende bygning B nye toiletter i kælderen. Eleverne fra bygning C skal igennem teatersalen for at nå hertil, men teatersalen er oftest aflåst. Der er gode toiletforhold i en separat toiletbygning i gården, men så skal eleverne forlade bygning C. Skolen har derfor et ønske om at få etableret flere toiletter i bygning C, hvor det er vurderet, at der kan suppleres med 5 toiletter. Anlægsudgiften til etablering af 5 toiletter vil beløbe sig til ca. 550.000 kr. Etablering af flere toiletter medfører øgede udgifter til rengøring, samt større vandforbrug. Den afledte drift afholdes over budgetområde 825 og vurderes til ca. 30.000 kr./år. Bedre hygiejne og bedre vilkår for eleverne. 2015 Anlægsudgifter 550 0 0 0 Anlæg - Netto 550 0 0 0 Afledt drift 15 30 30 30

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 513 Skoler Center: Center for Dagtilbud og Skoler Projektnavn: Retablering af flisebelægningbelægning efter vinduesudskiftning på 10. klasseskolen Øresund Nr.: 513-04 I forbindelse med at vinduerne på 10. klasseskolen Øresund er blevet udskiftet er flisebelægning blevet beskadiget (20 lunker á 0,5 m²) som følge af bl.a. opsætning af stilladser m.m. Desuden skal der lægges ny fliser, der hvor beplantningen er fjernet (ca. 2 x 100 m). Desuden har det været nødvendigt at fjerne beplantningen på området. Beplantningen ønskes erstattet med 15 betonrør + planter så område kan bruges af de unge menneske på skolen. Ønsket er derfor, at skaderne udbedres så området igen kan fremstå velordnet. Det er på baggrund af indhentet tilbud vurderet, at en genopretning af arealerne beløber sig til 330.000 kr. Den beskadigede belægning gør almindelig passage besværlig, og kan medføre faldulykker. 2016 Anlægsudgifter 330 0 0 0 Anlæg - Netto 330 0 0 0 Afledt drift 0 0 0 0

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver Center: Center for Dagtilbud og Skoler Projektnavn: Personalecomputere til pædagogisk personale, der underviser i skolen Nr.: 513-08 I 2014 blev der etableret personalearbejdspladser på skolerne, og her blev det besluttet at det pædagogiske personale skulle have en arbejdscomputer der understøttede den fleksible arbejdsplads. Pædagogisk personale er alle der underviser i skolen. Der er indkøbt personalecomputere i to omgange, i 2014 (4,1. mio. kr.) til lærerne og 2015 (1,813 mio. kr.) til det resterende pædagogiske personale. Dette anlægsønske samler indkøb af personalecomputere til pædagogiske personale i én sag. Der er brug for at geninvestere i personalecomputere hvert 3,3 år. Første del af genanskaffelsen sker i 2017 (2,05 mio), og i 2018 gennemføres genanskaffelsen fuldt ud (2,05 mio. + 1,813 mio.). Der er brug for at geninvestere i personalecomputere hvert 3,3 år. Første del af genanskaffelsen sker i 2017 (2,05 mio), og i 2018 gennemføres genanskaffelsen fuldt ud (2,05 mio. + 1,813 mio.). En computer er et nødvendigt undervisningsmiddel, som alle der underviser skolen har brug for, for at leve op til kravet om, at eleverne skal udvikle de kompetencer der er brug for i det 21. århundrede. 2017 og 2018, herefter hvert 3,3 år x Hvert 3,3 år dvs. første gang 2017 Økonomiske konsekvenser: 2016 2017 2018 2018 Anlægsudgifter 0 2.050 3.863 0 Anlæg - Netto 0 2.050 3.863 0 Afledt drift 0 0 0

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Dagpleje- og Daginstitutioner Center: Center for Dagtilbud og Skoler Projektnavn: Registrering og tilstandsvurdering af daginstitutionernes i alt 34 legepladser herunder legepladsernes mulighed for understøtning af den nye skolereform og inklusion Institutionernes økonomiske mulighed for at optimere legepladserne med krav fra EU-direktiver m.m.- er gennem årene forringet. Der ønskes et opdateret overblik over tilstanden på alle 34 institutioners legepladser i Helsingør Kommune, hvor der fokuseres på, at de skal kunne understøtte: - DGI certificeringen som bevægelsesinstitutioner - Inklusion - Forberede børnene til kravene til bevægelse i den nye skolereform. Det vurderes at en registering af 34 legepladser kan gennemføres for 1,0 mio. kr. Overblik over tiltrængte forbedringer til understøtning af ovenstående fokuspunkter. Nr.: 515-01 2016 Anlægsudgifter 1.000 0 0 0 Anlæg - Netto 1.000 0 0 0 Afledt drift 0 0 0 0

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Dagpleje- og Daginstitutioner Center: Prioritet: Version: Center for Dagtilbud og Skoler 1 1 Projektnavn: Produktionskøkkener i alle daginstitutioner Nr.: 515-04 Børne- og Uddannelsesudvalget besluttede den 13. april 2015, at et sundt frokostmåltid som en del af serviceydelsen, indgår i budgetforhandlingerne, herunder også anlægsudgiften til opgradering af køkkener. Institutionernes køkkener er i dag indrettet til at producere mad til de 0-2 årige børn, men hvis et frokostmåltid til de 3-5 årige skal indgå som en del af serviceydelsen, skal køkkenerne opgraderes i 2016 og 2017, så der kan produceres frokost til alle børn fra ultimo 2017. Det vurderes at en opgradering af institutioners køkkener samlet set beløber sig til 5,5 mio. kr. Dertil kommer afledt drift, hvor den kommunale del udgør i alt 75 % og forældreandelen udgør 25 %, bortset fra udgifter til øget tilskud til private institutioner (229 børn) og udgifter til søskenderabat og fripladstilskud, hvor kommunens andel udgør 100% Den afledt drift er således: - Praktisk medhjælp og/eller køkkenassistent og/eller rengøringsassistent, i alt 12-15 timer pr. uge, i alt 3.090.000 kr./år (75%) - Frokost 17,00 kr. pr. barn, pr. dag, i alt 3.568.000 kr./år (75%) - Udgifter til højere energiforbrug, rengøring, hygiejnekurser m.v., i alt 105.000 kr./år (75%) - Udgifter til øget tilskud til private institutioner (229 børn), i alt 584.000 kr./år (100 %) - Udgifter til søskenderabat og fripladstilskud, i alt 360.000 kr./år (100 %)kr./år Totalt bliver den kommunale andel af den afledte drift pr. år. således 7.707.000 mio. kr. Sikre dagtilbud af høj kvalitet og mindst et sundt måltid om dagen for børn i aldersgruppen 0-5 år. 2016-2017 Anlægsudgifter 2.500 3.000 0 0 Anlæg - Netto 2.500 3.000 0 0 Afledt drift 0 3.854 7.707 7.707

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver Center: Center for Dagtilbud og Skoler Projektnavn: Børnehuset Troldehøj: Nye parkeringspladser (tidligere parkering ved Forsyning Helsingør ikke længere tilgængelig - derfor uhensigtsmæssige parkeringsforhold) Nr.: 515-05 Troldehøjs parkeringsmuligheder er i spidsbelastningsperioder utilstrækkelige. Derfor foreslås den nuværende p-plads på HP Christensens Vej (ved Forsyning Helsingør) udvidet med 7-8 nye pladser. Den eksisterende p-plads er "skåret" ind i bakken mod forsyningen. Det undersøges hvorvidt flere p- pladser kan etableres i bakken. Arbejdet omhandler ekstern rådgivning, jordarbejde, evt. forstærkning af bakke og etablering af p-pladser (grus) med overkørsler fra vej (fortov/granit). Undersøgelsesrapport, projektering og udbud beløber sig til 0,1 mio. kr. Fagentreprise skønnes til 0,36 mio. kr. Afledt drift (glatførebekæmpelse) vurderes til 20.000 kr./år. Bedre parkeringsforhold for forældre til børn i Troldehøj, samt for personalet. Primo 2016 Udførelse af undersøgelsesrapport. Primo 2016 Udførelse af ingeniør projektbeskrivelse. Medio 2016 Udbud af fagentreprise. Ultimo 2016 Udførelse af arbejdet. (vedligehold af belægning, snerydning m.m.) Anlægsudgifter 500 0 0 0 Anlæg - Netto 500 0 0 0 Afledt drift 0 20 20 20

Udvalg: Børne- og Uddannelsesudvalget Budgetområde: 515 Dagtilbud og Specialbørnehaver Center: Prioritet: Version: Center for Dagtilbud og Skoler 1 1 Projektnavn: P-plads ved Nyrup Børnehus Nr.: 515-06 De nuværende p-pladser ved Nyrup Børnehus er utilstrækkelige i forhold til behovet. Det er i praksis ikke muligt at standse på en forsvarlig måde på selve Kongevejen, hvorfor det er nødvendigt at køre ind på selve arealet ved institutionen. Det nuværende parkeringsareal kan ikke håndtere mængden af "forældre biler" og personalets parkerede biler. Center for Økonomi og Ejendomme har udarbejdet et mindre projekt, som skaber yderligere 6 stk. p- pladser samt mulighed for standsning i forbindelse med aflevering og afhentning af børn. Projektet er baseret på, at arbejdet styres direkte, det vil sige uden brug af ekstern rådgiver. Det vurderes, at projektet kan gennemføres for 430.000 kr. Større tryghed for børn og forældre. 2015 (vedligehold af belægning, snerydning m.m.) Anlægsudgifter 430 0 0 0 Anlæg - Netto 430 0 0 0 Afledt drift 0 20 20 20

Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Lovliggørelse af Nygård Rideskole og Stenbjerggård Rideskole iht. Lov om Hestehold - krav 2016 (yderligere krav i 2020) Nr.: 825-01 "Lov om hold af heste" har været gældende siden 1. januar 2008 og træder i kraft i fire trin: Pr. januar 2008, januar 2011, januar 2016 og endelig januar 2020. Loven, som henhører under Fødevareministeriet, indeholder skærpede krav til dyrevelfærd i forhold til system og management i dagligdagen, staldfaciliteter, foldfaciliteter samt øget bevågenhed fra EU, fagforbund, miljøforbund mv. Agrovi Videnscenter, der bl.a. rådgiver om hold af heste, har gennemgået kommunens to rideskoler med henblik på, at identificere hvilke lovkrav rideskolerne ikke overholder i henhold til de vedtagne krav i hhv. 2008, 2011 og 2016. Undersøgelsen viste, at der er udeståender i hht. kravene fra 2011, mens de yderligere krav er opfyldt. De udestående krav er bl.a.: Døre i gavle og ventilation De kommende krav for 2020 er endnu ikke kendte, men Agrovi Videnscenter konkluderer: Det er sikkert, at der begge steder er behov for en del ændringer (...). 2020 ændringerne vil kræve ombygninger i alle bygningerne bortset fra stald 4 på Stenbjerggård Rideskole og den nye stald på Nygård Rideskoler. Agrovi Videnscenter vurderer, at det vil beløbe sig til i alt 400.000 kr. at opgradere rideskolerne til gældende lovgivning til og med 2016. Hvis lovkrav ikke opfyldes risikerer Helsingør Kommune påbud om opfyldelse, og i yderste konsekvens lukning af rideskolerne 2016 Anlægsudgifter 400 0 0 0 Anlæg - Netto 400 0 0 0 Afledt drift 0 0 0 0

Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Per Bjørns Vej 20, Hornbæk (herberg for hjemløse borgere): Pilotering og grundforstærkning af bygning Nr.: 825-02 På ejendommen, beliggende på Per Bjørns Vej 20 i Hornbæk, blev der for 2 år siden konstateret revnedannelser i facaden mod syd samt en let deformation af gavl mod øst. Der blev ligeledes konstateret revnedannelser i kældergulvet. Der blev foranstaltet geotekniske undersøgelser som viste, at huset havde sat sig ca. 5 mm. Rådgivende Ingeniører Dines Jørgensen & Co, bl.a. med speciale i geoteknik, har udarbejdede et foreløbigt løsningsforslag for at standse deformationen: - Opbrydning af kældergulv - Udstøbning af bærebjælker - Presning af minipæle. Efterfølgende blev der konstateret brud på brugsvandsledningen tæt på ejendommen, og den store udstrømning af vand i jordlagene kan være medvirkende årsag til sætningsskaderne. Der er lavet gaze-prøver på revnerne og observeret, at deformationerne tilsyneladende er i ro. Dette medfører dog ikke, at en understøtningen af ejendommen, jf. løsningsforslagene ovenfor, kan udelades. Der er udarbejdet et projekt på udbedring af skaderne, som er klar til at blive sendt i udbud. Det estimeres at den samlede udbedring af skader vil beløbe sig til 2,8 mio. kr. Konsekvensen ved at undlade udbedringerne kan ikke forudsiges, men der vil være stor sandsynlighed for at skaderne vil øges i omfang, da der allerede er både vandrette og lodrette forskydninger i bygningen. Så anbefalingen vil være at følge udviklingen og så udføre projektet i 2016. 2016 Anlægsudgifter 2.800 0 0 0 Anlæg - Netto 2.800 0 0 0 Afledt drift 0 0 0 0

Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Prioritet: Version: Center for Økonomi og Ejendomme 1 1 Projektnavn: Kulturværftet: Udvidelse af TVO-videoovervågning Nr.: 825-03 Kulturværftet er en stor ejendom med mange besøgende, der stort set har fri adgang til hele bygningen. Dækning af videoovervågningen er mangelfuld, hvorfor en udvidelse af den eksisterende installationen er nødvendig. Behovet er steget igennem de sidste par år, hvor der har været flere episoder, som efterfølgende ikke har kunne dokumenteres tilstrækkelig overfor politiet pga. manglende videodækning. Al videoovervågning på Kulturværftet følger gældende lovgivning på området. En opgradering af den eksisterende videoovervågning på Kulturværftet vurderes at beløbe sig til 350.000 kr. Formålet er, at skabe tryghed til både medarbejdere og borgere på grund af den præventive effekt videoovervågning medfører, samt at kunne skaffe bevismaterialer til politiet med henblik på efterforskningsarbejde. 2016 (øget udgifter til strømforsyning og serviceaftale) Anlægsudgifter 350 0 0 0 Anlæg - Netto 350 0 0 0 Afledt drift 10 10 10 10

Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Prioritet: Version: Center for Økonomi og Ejendomme 1 1 Projektnavn: Børnehuset Rosenkilden: ABA-anlæg (Alarm- og Brandalarm) Nr.: 825-04 Børnehuset Rosenkilden har gennem længere tid været plaget af hærværk og fungerer, udenfor institutionens åbningstid, som samlingssted for unge mennesker. På grundlag af institutionens risikoprofil ønskes ABA-anlæg (alarm- og brandalarm) installeret. Beløbet er anslået til 250.000 kr. Samarbejdsaftalen med G4S udløb i juni 2014, men blev forlænget pga. mangel på ressourcer i Team Udbud. Endeligt udbud vedr. ABA, ABDL (automatisk branddørslukning), ABV (automatisk brandventilation) og varsling forventes gennemført efter sommerferien 2015. Indhentning af tilbud fra leverandører opnås på grundlag af Helsingør Kommunes kravsspecifikation. Gentagne tilfælde af hærværk, indbrud og ildspåsættelse vil medføre vanskeligheder ved at opnå bud ved det kommende forsikringsudbud, ligesom der må forventes en betydelig stigning af præmieudgiften og skærpelse af vilkårene. 2016 (øget udgifter til strømforsyning og serviceaftale) Anlægsudgifter 250 0 0 0 Anlæg - Netto 250 0 0 0 Afledt drift 10 10 10 10

Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Tikøb Familiehus, Præstegårdsvej 19C-D: ABA-anlæg (Alarm- og Brandalarm) Nr.: 825-05 Tikøb Familehus, Præstegårdsvej 19A-B ombygges pt. således at institutionen i august 2015 også kan modtage vuggestuebørn. Ved ombygninger stilles der, i henhold til gældende bygningsreglement, krav om at der installeres ABA-anlæg (alarm- og brandalarm). Tikøb Familiehus, Præstegårdsvej 19C-D ombygges ikke og har ikke tidligere fået installeret ABA-anlæg. Det er uhensigtsmæssigt, at institutionerne ikke er sikret på sammen måde, og det komplicerer udarbejdelsen af enslydende evakueringsplaner for de to institutioner Installering af ABA-anlæg vil beløbe sig til ca. 300.000 kr. Beløbet er baseret på indhentet tilbud. Beløbet er anslået til 300.000 kr. Samarbejdsaftalen med G4S udløb i juni 2014, men blev forlænget pga. mangel på ressourcer i Team Udbud. Endeligt udbud vedr. ABA, ABDL (automatisk branddørslukning), ABV (automatisk brandventilation) og varsling forventes gennemført efter sommerferien 2015. Indhentning af tilbud fra leverandører opnås på grundlag af Helsingør Kommunes kravsspecifikation. 2016 (øget udgifter til strømforsyning og serviceaftale) Anlægsudgifter 300 0 0 0 Anlæg - Netto 300 0 0 0 Afledt drift 10 10 10 10

Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Wisborg (opgangsbofællesskab for borgere med psykiske lidelser): Facaderenovering og delvis udskiftning af vinduer samt reparation af sætningsskader. Renovering af bastioner og øvrige installationer i terræn Nr.: 825-06 I forbindelse med Boanalysen blev det også udredt hvilke vedligeholdelsesarbejder, der er nødvendige på ejendommen Wisborg: a) delvis facaderenovering b) delvis udskiftning af vinduer og yderdøre c) reparation af sætningsskader Derudover er der behov for terrænarbejder bl.a. afstivning/udskiftning af stensætninger i skråning Det er forlagt og godkendt af Byrådet d. 24. marts 2014, at der indarbejdes et anlægsforslag på udvendig renovering af ejendommen Wisborg til budget 2015-2018. Dette blev ikke vedtaget, hvorfor det genfremsættes til budget 2016-2019. Det er vurderet at den udvendige vedligehold på bygningen beløber sig til 1,7 mio. kr., mens terrænarbejderne beløber sig til 1,5 mio. kr., i alt 3.200.000 kr. Bygningen levetid forlænges. Arbejdet kan planlægges i 2016 og udføres i 2017 Anlægsudgifter 200 3.000 0 0 Anlæg - Netto 200 3.000 0 0 Afledt drift 0 0 0 0

Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Prioritet: Version: Center for Økonomi og Ejendomme 1 1 Projektnavn: Stengade 72: Tag udskiftes Nr.: 825-09 Stengade 72 er en fredet ejendom og al renovering skal udføres i dialog med Kulturarvsstyrelsen, der kan stille krav til hvordan bygningsbevarende arbejder skal udføres. Da bygningen er fredet er Helsingør Kommune, som ejer, forpligtet til, at opretholde bygningens stand og det er konstateret, at taget er meget nedslidt og skal udskiftes. Det vurderes, at arbejdet kan udføres for 3,5 mio. kr. i 2019 Fredningsforpligtelsen overholdes. Bygningens levetid forlænges. 2019 Anlægsudgifter 0 0 0 3.500 Anlæg - Netto 0 0 0 3.500 Afledt drift 0 0 0 0

Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Prioritet: Version: Center for Økonomi og Ejendomme 1 1 Projektnavn: Stengade 72: Kælder renoveres Nr.: 825-10 Stengade 72 er en fredet ejendom og al renovering skal udføres i dialog med Kulturarvsstyrelsen, der kan stille krav til hvordan bygningsbevarende arbejder skal udføres. Da bygningen er fredet er Helsingør Kommune, som ejer, forpligtet til, at opretholde bygningens stand. Kælderen uisoleret, hvilken bevirker, at der er meget fodkoldt i stueetagen, hvorfor der er behov for isolering af kælderen. Det vurderes, at arbejdet kan udføres for 0,4 mio. kr. i 2018 Fredningsforpligtelsen overholdes. Bygningens levetid forlænges. Forbedret indeklima for de ansatte i stueplan. 2018 Anlægsudgifter 0 0 400 0 Anlæg - Netto 0 0 400 0 Afledt drift 0 0 0 0

Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Opgradering af ventilationsanlæg på skolerne ifm. indretning af personalearbejdspladser (opsætning af skillevægge) Nr.: 825-13 I forbindelse med skolereformens ikrafttræden er der blevet indrettet personalearbejdspladser på kommunens skoler. På syv skoler har det været nødvendigt, at opdele større lokaler til mindre rum ved opsætning af skillevægge. Dette medfører, at de eksisterende ventilationsanlæg, som er dimensioneret til ét lokale, sættes ud af drift, da indblæsningen af frisk luft, hhv. udsugningen af 'gammel' luft, nu er adskilt af skillevæggen. Ventilationsanlæggene skal opgraderes så der både er indblæsning og udsugning i alle lokaler. Ved en opgradering af ventilationsanlæggene er det også nødvendigt, at tilpasse eksisterende zonestyring (hvor hver zone er at betragte som ét rum) til den nye rumopdeling. Zonestyringen sikrer at indblæsning og udsugning reguleres efter aktiviteten i rummet (behovsreguleret). Resultatet er bedre komfort og bedre indeklima. Det vurderes, at en opgradering af ventilationsanlæg på syv skoler i alt vil beløbe sig til 500.000 kr. Hvis ventilationsanlæggene ikke opgraderes, kan det medføre ringere indeklima pga. manglende luftskifte. 2016 Anlægsudgifter 500 0 0 0 Anlæg - Netto 500 0 0 0 Afledt drift 0 0 0 0

Budget 2016-2019 Anlægsønske Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Afsætning af midler til spredt byfornyelse til private udlejningsejendomme (Staten refundrer halvdelen af de udbetalte midler, dvs. 1,85 mio. kr.) Nr: 825-14 Det foreslås, at der afsættes midler til byfornyelse med henblik på at yde støtte til private udlejningsejendomme, ud fra principperne i lov om byfornyelse og udvikling af byer kapitel 3. Mange af de private udlejningsejendomme er bevaringsværdige og kan indenfor lovgivningen modtage støtte til bygningsforbedring. Det foreslås, at der afsættes 3.700.000 kr. i anlægsplanen for 2016 og frem. I det omfang der udbetales støtte, refunderer staten halvdelen af de udbetalte midler. Staten vil på den baggrund refundere 1.850.000 af det samlede budget. Der er behov for at afsætte personaleresourcer til det administrative arbejde i forbindelse med udvalgets virke. Det vurderes, at der skal afsættes en lønsum på 50.000 kr./år til administration af den ansøgte pulje. Bibeholdelse af bl.a. bevaringsværdige ejendommes vedligehold og egenart. 2016 og frem Anlægsudgifter 3.700 3.700 3.700 3.700 Anlægsindtægter -1.850-1.850-1.850-1.850 Anlæg - Netto 1.850 1.850 1.850 1.850 Afledt drift 50 50 50 50

Budget 2016-2019 Anlægsønske Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Center for Økonomi og Ejendomme Projektnavn: Sundhedshus: Dispositionsforslag samt trafik- og finansieringsanalyse mv Nr.: 825-16 Før en endelig beslutning af et muligt nyt Sundhedshus i Helsingør Kommune kan træffes, ønskes der udarbejdet et Dispositionsforslag samt trafik- og finansieringsanalyse mv. for det ønskede Sundhedshusscenarie. Center for Økonomi og Ejendomme anbefaler: At der bevilges et beløb i år 2016 for udarbejdelse af Dispositionsforslag samt trafik- og finansieringsanalyse mv. på ønskede scenarie Omkostningerne ved de foreslåede arbejder beløber sig til 5 mio. kr. Dispositionsforslag, trafik- og finansieringsanalyse mv. er essentielle områder som skal afdækkes før en endelig beslutning for et nyt Sundhedshus kan træffes. Der henvises endvidere til: "Notat vedr. Sundhedshus - Beslutningsoplæg" af 18.06.2015 2016 Anlægsudgifter 5.000 0 0 0 Anlæg - Netto 5.000 0 0 0 Afledt drift 0 0 0 0

Udvalg: Økonomiudvalget Budgetområde: 825 Ejendomme og Bygningsforbedring Center: Prioritet: Version: Center for Økonomi og Ejendomme 1 1 Projektnavn: Arealoptimering Nr.: 825-17 Byrådet besluttede den 24. november 2014 i sag 14/24570, at der skulle udarbejdes en strategi for tilpasning af kommunens ejendomsportefølje over 4 år. Kommunen har ca. 14 % flere m² kommunale bygninger pr. borger, end gennemsnittet af landets øvrige kommuner. Kommunen vil derfor analysere ejendomsporteføljen for mulige tilpasninger, med henblik på en nedbringelse. Kommunens bygningsareal udgør primo 2015 ca. 374.000m² Nedbringes over 4 år (2016-2019) med i alt 40.000m² Hvis der sker en nedbringelse på 40.000m², forventes gevinsten at være: Driftsbesparelser over 4 år på 14 mio. kr. Salgsindtægter over 4 år på 100 mio. kr. - nødvendige investeringer på 9 mio. kr. Ved rokeringer, ombygninger og salg reduceres kommunens bygninger med 40.000m² 2016-2019 x (besparelse på driftsudgifter ved salg af ejendomme /opsigelse af eksterne lejemål) Anlægsudgifter 6.000 3.000 0 0 Anlægsindtægter -25.000-25.000-25.000-25.000 Anlæg - Netto -19.000-22.000-25.000-25.000 Afledt drift -2.000-5.000-9.000-14.000