Resultatopfølgning pr. 1. marts 2016 Erhvervsudvikling i fjernvarmesektoren 1. september 2012 31. december 2018 Journalnummer: 1-33-76-24-1-11 Der henvises til resultatkontrakt med Fjernvarmens Udviklingscenter, dateret 03.10.2012 samt tillæg til resultatkontrakter med Grøn Energi dateret 21.06.2013 og 16.11.2015. Kontraktens parter Region: Region Midtjylland (RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798 002 763 850 Kontaktperson: Henning Laursen Tlf. 7841 1806 / 2924 2239 henning.laursen@ru.rm.dk Operatør: Grøn Energi (GE) Merkurvej 7 6000 Kolding Kontaktperson Kim Søgaard Clausen Tlf. 3172 5525 kcl@danskfjernvarme.dk CVR. Nr: 34 76 33 48 Resumé Af Vækstforums Erhvervsudviklingsstrategi for 2010 2020 fremgår det, at målet er at fastholde og udbygge midtjyske virksomheders position på det globale marked for energi- og miljøløsninger og skabe gode rammebetingelser for, at regionen bliver en international foregangsregion på energi- og miljøområdet. I handlingsplanen for en globalt konkurrencedygtig region 2011 2012 er energiforsyningsområdet udpeget som et initiativområde. Projektet retter sig dels mod produktionsvirksomheder, som kan indgå i demonstrationsprojekter vedrørende udvikling og demonstration af ny fjernvarmeteknologi/koncepter, dels mod regionens varme- og kraftvarmeværker, der skal motiveres til at øge efterspørgslen efter vedvarende energiteknologi. Nærmere beskrivelse fremgår af bilaget: Projektbeskrivelse for Erhvervsudvikling indenfor fjernvarmesektoren, 7. juni 2012. Regional Udvikling Skottenborg 26, 8800 Viborg
Opfølgning pr. 1. marts 2016 1. Redegørelse for projektets fremdrift, herunder mål og resultatkrav Overordnet konklusion vedr. resultater og effekter I projektet er screeningsaktiviteterne afsluttet, hvor der har været kontakt til 67 værker. Der er gennemført 16 rådgivningsforløb og den 17. (og sidste) forventes afsluttet i april. To demonstrationsprojekter er afsluttet og i 2015 fik yderligere syv bevilget tilskud. Tre af de syv er der indgået resultatkontrakter med. Et af de syv har valgt ikke at tage i mod tilskuddet, da det var mindre en det ansøgte beløb. To af projekterne afventer i øjeblikket og vil i løbet af april give endelig tilbagemelding omkring, man ønsker at modtage tilskuddet. Det sidste demoprojekt er Apple-projektet, hvor Region Midtjylland har bedt Grøn Energi om ikke at gøre mere lige i øjeblikket, da resultatet af en igangværende planlægning af, hvordan overskudsvarmen mest hensigtsmæssigt udnyttes, afventes. Det er endnu for tidligt at konkludere om programmets erhvervs- og energimæssige effekter. Konklusion af akkumuleret status Siden 1. marts 2015 har fokus været på demonstrationsprojekter. Dette har medført, at syv projekter (Inkl. Apple/Energi Viborg Kraftvarme) har fået bevilget tilskud. Midlerne i screeningspuljen er afholdt. Midlerne i rådgivningspuljen er stort set afholdt der er ca. 16.000 kr. tilbage i puljen. Der er 16 rådgivningsforløb der er afsluttet og et enkelt er stadig igangværende. Det rådgivningsforløb, som stadig er igangværende, er Gylling-Ørting-Falling og pga. specielle forhold har de fået tilladelse til at overskride deadline. Dette rådgivningsforløb forventes afsluttet inden udgangen af marts. Indtil videre er følgende aktiviteter afholdt: - Tre netværksarrangementer/workshops: Kick-off møde (1. november 2012), workshoppen superstrukturoptimering (d. 8. marts 2013) og workshoppen Speeddating - Mød nye kunder og leverandører og få del i 9. mio. kr. (d. 5. marts 2015) - Mellem 1. september 2014 og 1. marts 2015 er der afholdt møder med 40 værker. Til møderne har repræsentanter fra kommuner været til stede i nogen grad. Forud for denne periode er der afholdt en række møder med mange værker. - En pulje af tilskud til rådgivning (PlanEnergi, 6 fjernvarmeværker) gennemført (med arrangement d. 7. april 2014 i Karup og artikel i Fjernvarmen april 2014). - 16 rådgivningsforløb er gennemført og et er stadig igangværende. - To rådgivningsforløb i henholdsvis Vinderup og Tørring er stoppet pga. at det efter de indledende beregninger viste sig at være ufordelagtigt at gennemføre rådgivningsforløbet. Der bliver ikke udbetalt penge til disse to projekter. - To demonstrationsprojekter FlexCities og Brande Energicentral. Begge er afsluttet. Resultater ligger på hjemmesiden og er blevet præsenteret ved to fyraftensmøder. - Endnu syv demonstrationsprojekter har fået bevilget tilskud fra FjernvarmeVækst: o Rødkærsbro Fjernvarme Varmepumpe med varmekilde fra mejeri o FlexCities2 Sammenkobling af fjernvarmenet og opsamling af overskudsvarme
o Trustrup-Lyngby 30 % solvarme uden sæsonlagring o Bjerringbro Fjernvarme Energihøstning og lavtemperaturfjernvarme o Kold Fjernvarme Fjernvarme (0-8 grader) med individuelle varmepumper o Gylling-Ørting-Falling Udnyttelse af have-/parkaffald til forbrænding o Energi Viborg Kraftvarme Udnyttelse af overskudsvarme fra Apple. - Udarbejdelse og ajourføring af tekst til hjemmeside, der beskriver programmet, dets aktiviteter og procedurer for ansøgning om midler. - Formidling af projektets aktiviteter i Grøn Energis nyhedsbrev, via artikler i Fjernvarmen og på hjemmeside. Tidsplan Gennem projektet har der været faktorer, der har gjort, at programmet ikke har opnået det aktivitetsniveau, som har været ønsket fra start. Den hovedsagelige grund har været fusionen mellem Fjernvarmens Udviklingscenter og Grøn Energi. Derudover har det, før rådgivningstilskuddet blev hævet fra 22.500 kr. til 50.000 kr., været svært at tiltrække ansøgninger til rådgivningsforløb. Midlerne til screeninger og rådgivningsforløb er opbrugt, hvilket er fornuftigt i forhold til tidsplanen. Demonstrationsprojekter har været prioriteret højt siden mødet i starten af marts 2015. Det tager tid at udarbejde demonstrationsprojekter og ansøgningerne til regionen. Derfor blev et godkendt midt på året 2015, mens de resterende seks blev godkendt kort før jul. Der arbejdes på højtryk på at færdiggøre de resterende resultatkontrakter til demonstrationsprojekterne og status kan se i tabellen Tabel 1. Kvalitet Screening Det blev aftalt at sætte ekstra skub i screeningsforløbene ved resultatopfølgning d. 1. september 2014. Mellem 1. september 2014 og 1. marts 2015 har der været afholdt en række screeningsmøder, hvor der samlet set har været 40 fjernvarmeværker til møderne. Repræsentanterne fra kommunerne har i nogen grad været til stede ved møderne. Screeningsforløbene har bidraget til ansøgninger til rådgivningsforløb. Til resultatkontraktopfølgningen i marts 2015 blev det aftalt, at screeningsforløbene er afsluttet og de resterende midler flyttedes til aktiviteten projektudvikling. Rådgivningstilskud Der er gennemført 16 rådgivningsforløb, mens et enkelt stadig er igangværende (se herunder). Dette gør at puljen til rådgivningstilskud stort set er opbrugt. Der er 21.000 kr. tilbage i puljen, som kan flyttes til andre dele af FjernvarmeVækst. Fjernvarmeværk Emne 1 Kølvrå Fjernvarmecentral Belysning af mulighederne for etablering af et solvarmeanlæg kombineret med en varmepumpe med grundvand som kilde 2 Løgstrup Varmeværk Amba Som ovenstående 3 Skals Kraftvarmeværk Som ovenstående A.m.b.a. 4 Karup Varmeværk Som ovenstående Side 3
5 Aulum Fjernvarme A.m.b.a. Som ovenstående 6 Vildbjerg Varmeværk A.m.b.a. Som ovenstående 7 Brædstrup Fjernvarme Omlægning fra naturgas til biogas på værkets motorer 8 Rye Kraftvarmeværk Fjernelse af jern i grundvandet der bruges i varmepumpe 9 Trustrup-Lyngby Varmeværk Generel vurdering af mulighederne for at omlægge til VE. A.m.b.a. Samt afholdelse af et strategiseminar med efterfølgende udarbejdelse af handlingsplan. 10 Langå Varmeværk Samarbejde ml. 3 værker Generel vurdering af muligheden for at udnytte overskudsvarme fra landbrug og industri samt synergi ved samkøring af tre værker 11 Ulstrup Kraftvarme - omstilling Udarbejdelsen af en screeningsrapport og efterfølgende handlingsplan for overgang til VE og generel driftoptimering 12 Ikast Værkerne Etablering af en transmissionsledning mellem Ikast og Bording. Herved kan Bordings gasdrevne værk overgå til reservelast. Samtidig undersøges muligheden for at koble virksomhederne langs transmissionslinien på nettet, både som leverandører af overskudsvarme og forbrugere. 13 AVA Ændring af fremløbstemperaturen fra Studstrupværket til lavtemperatur med stigende temperatur ud mod forbrugeren med henblik på også at udnytte overskudsvarme 14 Silkeborg Forsyning Undersøgelse af muligheden for at udnytte overskudsvarmen fra supermarkeder og andre virksomheders køling. 15 Gylling-Ørting-Falling Kraftvarmeværk For at bestyrelsen for Gylling-Ørting-Falling kan lave en beslutning om hvordan varmeforsyningen skal se ud i fremtiden er det nødvendigt at sætte de relevante scenarier op mod hinanden, herunder blandt andet muligheden for at få varmen var Odder Forsyning. 16 Viborg Fjernvarme Analyse af de investeringsmæssige konsekvenser hos slutbrugeren ved en sænkning af fremløbstemperaturen 17 Gl. Hvam Lavtemperatur og VP Demonstrationsprojekter Der er afsluttet to demonstrationsprojekter, som ikke har ført til et fysisk demonstrationsprojekt. Grunden til disse er gennemført er i forhåbningen om, at de efter indledende beslutningsgrundlag vil vælge at investere en fase to af projektet, hvilket indebærer et fysisk demonstrationsprojekt. I forhold til Brande Energicentral viste projektet, at under de givne forhold kunne det ikke betale sig at gennemføre projektet i dens nuværende form. Derfor arbejder KMC og Dansk Halmleverandører med en alternativ løsning. Brande Fjernvarme er ikke direkte inkluderet i denne løsning men skal blot købe varmen, der bliver produceret på KMC. Løsningen må betegnes som et ideoplæg, og der er altså ikke nogen investeringer i anvendelse af overskudsvarme i den nærmeste fremtid. Side 4
Siden sidste møde er der bevilget penge til syv demonstrationsprojekter, hvilket gør at antallet af demonstrationsprojekter må betragtes for godkendt i forhold til resultatkravene (se tabel nedenfor). Organisation Pr. 1. april 2013 skete en væsentlig ændring i organisationsstruktur. Fjernvarmens Udviklingscenter fusionerede med foreningen Grøn Energi, og ophørte med at eksistere som selvstændig forening. Foreningen Grøn Energi er i praksis knyttet til Dansk Fjernvarme, og køber alle sine ressourcer ved Dansk Fjernvarme. Det betyder, at FjernvarmeVækst har mulighed for at trække på ressourcer i Dansk Fjernvarme. Effekt Det er endnu for tidligt at sige, hvorvidt aktiviteterne har den ønskede effekt. Statistikker, der skal dokumentere effekten, er dog under udvikling. Den fortsatte forsinkede indsats kan få indflydelse på effekten af FjernvarmeVækst. Det er aftalt mellem Grøn Energi og Region Midtjylland, at midtvejsevaluering og effektmåling udbydes i foråret 2016 som en samlet konsulentopgave. Konsulentopgaven vil bestå af en første del, der er midtvejsevaluering i foråret 2016 og en anden del, der er effektmåling i 2018. På grund af, at det tager lang tid at få underskrevet resultatkontrakterne har denne opgave været stillet i bero, men det forventes at opgaven bliver udbudt i maj eller juni måned. Bevilget tilskud til projekter Herunder er der en samlet liste over, hvilke demonstrationsprojekter, der har fået bevilget tilskud eller fået et afslag. Projektnavn Ansøgt tilskud (kr.) Bevilget tilskud (kr.) Brande Energicentral 250.000 250.000* FlexCities (Horsens Varmeværk) 265.000 265.000 Rødkærsbro Fjernvarme 892.400 1.010.400 FlexCities 2 (Hedensted Fjernvarme) 3.411.900 500.000 Brædstrup Fjernvarme og Integra2r 706.000 200.000** Gylling Ørting Falling. (Dall Energy og Linatech) 976.000 700.000 Kold fjernvarme - Silkeborg Forsyning 516.000 500.000 Trustrup-Lyng. 30 % solvarme 306.000 306.000 Bjerringbro Varmeværk 511.000 511.000 Energi Viborg Kraftvarme - Apple - 4.616.000 I alt 7.834.300 8.858.400 Tabel 1 Ansøgte og bevilgede tilskud * Brande Energicentral brugte kun 193.108 kr. ** Brædstrup tog ikke imod de bevilgede midler. Manglende retningslinjer bag FjernvarmeVækst Under projektet har Grøn Energi lagt mærke til forskellige mangler i retningslinjerne bag FjernvarmeVækst. Disse mangler er i detaljer fremført over for Regional Udvikling, Region Midtjylland for at styrke fremtidige programmer lignende FjernvarmeVækst. Side 5
2. Skematisk opfølgning på mål og resultatkrav Mål 1 Vedrørende effekter Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 1.1 Projektet bidrager til at skabe øget beskæftigelse, omsætning, indtjening og eksport i virksomheder i Region Midtjylland, som er beskæftiget som underleverandører til fjernvarmesektoren i Danmark og udlandet. Der gennemføres en effektmåling som udgangspunkt ved brug af interviews og/eller spørgeskemaer med et repræsentativt udsnit af de virksomheder, som har deltaget i demonstrationsprojekterne og de øvrige projektaktiviteter (fx netværk). Senest i august måned 2015 1) aftales mellem operatøren og regionen gennemførelsen af effektmåling og/eller evaluering af projektet samt hvorledes effektmålingen tilrettelægges og gennemføres, herunder om der skal inddrages ekstern konsulent til opgaven. Grøn Energi og Region Midtjylland har aftalt, at Grøn Energi udbyder en samlet konsulentopgave i foråret 2016, der indeholder både midtvejsevaluering (resultatkrav 2.7) og effektmåling. Første del af opgaven er midtvejsevalueringen, som udføres i foråret 2016, og anden del indeholder en effektmåling i 2018. Hvis resultatkontrakten jf. punkt 5 om projektets organisering opsiges som følge af at Grøn Energi ikke længere kan varetage rollen som operatør, kan kravet om effektmåling og/eller evaluering fremrykkes til et tidligere tidspunkt. Evalueringen afrapporteres skriftligt til regionen. Rapportens omfang er i størrelsesordenen af 20 40 sider. Resultatkrav 1.2 Projektet bidrager til at opfylde Vækstforums og Regionsrådets vision om, at energiforsyningen i Region Midtjylland i 2025 er baseret på mindst 50 % vedvarende energi. Samme som under resultatkrav 1.1, men med den ændring at interviews/spørgeskemaer gennemføres med deltagende varmeog kraftvarmeværker og repræsentanter (fx varmeplanlægger el. Agenda 21-medarbejder) for de kommuner, som værkerne henhører til. Grøn Energi og Region Midtjylland har aftalt, at Grøn Energi udbyder en samlet konsulentopgave i foråret 2016, der indeholder både midtvejsevaluering (resultatkrav 2.7) og effektmåling. Første del af opgaven er midtvejsevalueringen, som udføres i foråret 2016, og anden Side 6
Evalueringen afrapportes skriftligt til regionen. Rapportens omfang er i størrelsesordenen af 20 40 sider. Mål 2 Vedrørende ydelser del indeholder en effektmåling i 2018. Resultatkrav Målemetode Opfølgning Resultatkrav 2.1 Opstarts/formidlingsmøde. I oktober/november 2012 holdes et informationsmøde om fjernvarmeinitiativet for regionens kommuner, varmeværker, kraftvarmeværker og andre relevante aktører. Der udarbejdes liste over tilmeldte deltagere til orienteringsmødet, som fremsendes til Region Midtjylland. Resultatkontraktens øvrige krav er i sig selv en opfølgning på blandt andet orienteringsmødet. Mødet afholdt d. 1. november 2012 94 deltog til på mødet. Mødet kan holdes som et fyraftensmøde fx i Regionshuset i Viborg. Operatøren bidrager til at arrangere mødet og deltager selv ved Morten Hofmeister med et indlæg om initiativet på mødet. Resultatkrav 2.2 Screening af værker (potentialeafklaring). Operatøren gennemfører ved brug af egne timer et screeningsforløb for 40 varme- og kraftvarmeværker beliggende i Region Midtjylland. Formålet er at inspirere værkerne til en VEindsats og at få afdækket det relevante potentiale for anlægsinvesteringer i vedvarende energi hos især værker, der har begrænsede ressourcer til at komme i gang med undersøgelser af muligheden for konkrete VE-initiativer. Senest 31. oktober 2012 fremsender operatøren et forslag til regionens godkendelse for, hvorledes screeningerne tilret- Der udarbejdes særskilte referater fra hvert møde og på hvert værk. Hvert værk fremsender efter mødet ved bestyrelsesformanden en kort redegørelse for, hvad værket vil gøre fremadrettet. Alle referater fra møderne og tilkendegivelser fra værkerne samles i foråret 2014 i en rapport, som fremsendes til Region Midtjylland. Rapporten indgår blandt andet som grundlag for effektevaluering jf. resultatkrav 1.2. Til brug for regionens arbejde med strategisk energiplanlægning samler operatøren oplysninger om de værker, som operatøren via projektet er i kontakt med, vedrørende værkernes aktuelle Screeningsarbejdet er færdiggjort. Notat med opsamling er fremsendt til Region Midtjylland i september 2015. 67 værker har medvirket i screeningsaktiviteterne. Screeningsaktiviteten har medført en massiv viden om hvad status er på værkerne i Region Midtjylland i fht. integrering af vedvarende energi samt udviklingsprojekter. Generelt er oplevelsen at værkerne i meget høj grad har fokus på den grønne omstilling samt effektiv drift. Herunder spiller det en afgørende rolle at nye projekter er økonomiske rentable, både samfundsøkonomisk og selskabsøkonomisk, derfor er der des- Side 7
telægges og gennemføres i perioden 2012 2013. Økonomien til opgaven fremgår af tabel 2 nedenfor. Screeningsforløbet er beskrevet uddybende under afsnit 6. status på brændselsanvendelse og teknologi, værkernes igangværende, planlagte eller påtænkte VE-projekter og værkernes eventuelle samarbejde med naboværker (evt. andre værker) og hjemkommune og nabokommuner. Oplysningerne samles i skematisk form efter nærmere aftale med regionen. Evalueres løbende på de i kontrakten fastlagte møder mellem operatøren og regionen samt i de halvårlige statusrapporteringer til regionen (pr. 1. marts og pr. 1.september hvert år) samt i en samlet rapport i foråret 2014 samt ved det samlede projekts slutafrapportering. værre mange gode projekter, som enten må henlægges eller udskydes til rammebetingelser, afgifter eller investeringer er ændret. Gennem screeningsaktiviteterne er der identificeret indtil flere projekter, som værkerne har været usikre på om kunne svare sig og lade sig gøre hos dem, hvilket i flere tilfælde har ført til ansøgning om rådgivningstilskud. Evalueres herudover mht. effekten jf. resultatkrav 1.2. Resultatkrav 2.3 - Specialiserede rådgivningsforløb. Der gennemføres 20 rådgivningsforløb for varmeværker og krafvarmeværker i Region Midtjylland. Formålet er at motivere værkerne til at investere i ny VE-teknologi og herunder evt. at indgå i udviklings- og demonstrationsprojekter med virksomheder. Senest 31. oktober 2012 fremsender operatøren et forslag til regionens godkendelse for, hvorledes rådgivningsforløbet tilrettelægges og gennemføres i perioden 2013 2015. Til hvert af de 20 screeningstilbud kan værket få op til 50 %, dog maksimalt 22.500 kr., til at dække udgiften til en kvalificeret rådgiver til udarbejdelse af Hvert rådgivningsforløb resulterer i en kortfattet rapport (forprojekt eller skitseprojekt) fra den af værket valgte (og operatøren godkendte) konsulent/rådgiver. Det er stillet som krav at alle rapporter (forprojekter/skitseprojekter) forelægges det enkelte værks bestyrelse til beslutning med hensyn til på hvilken måde, værket vil arbejde videre med konkrete VE-initiativer. Alle rapporter (forprojekter/skitseprojekter) og bestyrelsesbeslutninger hos værkerne samles senest i efteråret 2015 i en rapport, som fremsendes til Region Midtjylland. Rapporten kan blandt andet indgå som en del af grundlaget for effektevalueringen, jf. resultatkrav 1.2. Der er færdiggjort 16 rådgivningsforløb og der er stadig et igangværende rådgivningsforløb. Der er to rådgivningsforløb som er stoppet i samråd med Grøn Energi. Rådgivningsforløbene viste sig hurtigt at være urentable og derfor blev de to forløb i henholdsvis Vinderup og Tørring stoppet. Der er 14.000 kr. tilbage i puljen. Efter aftale med regionen fremsendes et kort notat (max 1 side/ rådgivningsforløb). Denne laves for de allerede færdiggjorte rådgivningsforløb og fremsendes senest pr. 1. september 2016 i forbindelse med resultatkontraktopfølgningen. Der opsættes en struktur som de endnu ikke færdige rådgivningsforløb kan indsættes i. Side 8
et skitseprojekt for relevante VE-investeringer på værket, der reelt og på betydende måde (ikke kun marginalt) fortrænger brugen af fossile brændsler på værket. Rådgivningsforløbet er beskrevet uddybende under afsnit 6 Til brug for regionens arbejde med strategisk energiplanlægning samler operatøren oplysninger om de værker, som operatøren via projektet er i kontakt med, vedrørende værkernes aktuelle status på brændselsanvendelse og teknologi, værkernes igangværende, planlagte eller påtænkte VE-projekter og værkernes eventuelle samarbejde med naboværker (evt. andre værker) og hjemkommune og nabokommuner. Oplysningerne samles i skematisk form efter nærmere aftale med regionen. Ovenstående opgave har været nedprioriteret pga. fokus på demonstrationsprojekterne. Der vil fokuseres på dette når alle demonstrationsprojekter er sat på skinner. Evalueres løbende på de i kontrakten fastlagte møder mellem operatøren og regionen samt i de halvårlige statusrapporteringer til regionen (pr. 1. marts og pr. 1. september hvert år) samt i den samlede rapport senest i efteråret 2015, som indgår i det samlede projekts slutafrapportering. Evalueres herudover mht. effekten jf. resultatkrav 1.2. Resultatkrav 2.4 - Demonstrationsprojekter. I løbet af kontraktperioden og senest i 2015 er der udviklet og igangsat 4 6 demonstrationsprojekter med inddragelse af relevante produktionsvirksomheder beliggende i Region Midtjylland. Den endelige gennemførelse og afslutning af demonstrationsprojekterne kan finde sted i årene efter 2015, dog ikke senere end 2018. Det tilstræbes, at mindst 20 virksomheder, herunder produktionsvirksomheder og øvri- De enkelte projektideer forelægges Vækstforums rådgivende udvalg Rådet for Energi- og Miljøteknologi med henblik på en vurdering af det enkelte projekts relevans, omfang, kvalitet, erhvervsmæssige rationale og forholdet til rådets anbefalinger vedrørende fremtidens VEenergisystem (jf. bilaget Strategisk energiplanlægning i Region Midtjylland, 3. august 2012). Evalueres på de i kontrakten fastlagte møder mellem operatøren og regionen samt i de halvårlige statusrapporteringer til regionen (pr. 1. marts og pr. 1.september Jf. beskrivelsen i starten er Brande Energicentral og FlexCities de eneste gennemførte demonstrationsprojekter. Tabel 1 i slutningen af redegørelsen viser at der er bevilget tilskud til otte andre projekter, hvor en har valgt at afslå tilskuddet. Dette betyder at det pt. ser ud til at der gennemføres ni projekter, hvilket er mere end de 4-6 projekter, der var stillet krav til. Der deltager samlet en lang række virksomheder i demonstrationsprojekterne og resultatkravet på 20 virksomheder Side 9
ge relevante virksomheder (fx rådgivere, udviklere, entreprenører) i regionen gennem partnerskaber og via deltagelse i demonstrationsprojekterne får afprøvet ny teknologi eller del i demonstrationsprojekter, der kan gøres til genstand for øget omsætning, indtjening, jobskabelse og/eller eksport. I alle demonstrationsprojekter inddrages i muligt omfang de relevante vidensinstitutioner i og uden for regionen. hvert år) samt i slutafrapporteringen. Evalueres herudover mht. effekten jf. resultatkrav 1.1. bliver nået. På grund af at alle resultatkontrakter endnu ikke er underskrevet. Rådgivningsforløbet er beskrevet uddybende under afsnit 6. Resultatkrav 2.5 2) - Netværk. Der gennemføres i 2012 2015 netværksaktiviteter omkring udvikling af fjernvarmesektoren for regionens værker, kommuner, relevante virksomheder, rådgivere og vidensinstitutioner. Netværket er åbent for alle aktører med tilknytning til fjernvarmesektoren. Netværksaktiviteterne omfatter som minimum: 1. Afholdelse af workshops 2. Afholdelse af webmøder. 3. Formidling af projektets tilbud (screening, rådgivning og demoprojekter). Der gennemføres i alt 15 netværks-arrangementer i hele perioden. Ydelserne beskrives kortfattet af operatøren, herunder hvor deltagelse/tilslutning og udbredelse, der har været af de enkelte aktiviteter. Evalueringen sker løbende jf. opfølgningen, mens selve beskrivelsen af aktiviteterne afleveres senest i forbindelse med slutevalueringen af projektet (4. kvartal 2015). Evalueres på de i kontrakten fastlagte møder mellem operatøren og regionen samt i de halvårlige statusrapporteringer til regionen (pr. 1. marts og pr. 1.september hvert år) samt i slutafrapporteringen. Evalueres herudover mht. effekten jf. resultatkrav 1.1 og 1.2. 1 temadag (Kickoffmøde) afholdt i november 2012 1 workshop (superstrukturoptimering) afholdt i marts 2013. 3 arrangementer: - Den 7. april 2014 i Karup ifm. afslutningen af 6 rådgivnings-forløb med PlanEnergi. - D. 21. oktober blev der afholdt et fyraftensmøde omkring resultaterne fra Brande Energicentral. (20 deltagere) - D. 5. marts 2015 afholdtes der et Speeddatingarrangement på Viborg Stadion. Formålet var at sætte leverandører og værker sammen (47 deltagere) Tillægsaftalen med Grøn Energi (efter nedlæggelse af fjernvarmens udviklingscenter) indebærer at dette resultatkrav ikke længere er aktuelt som formuleret. Side 10
Fra og med 1. april 2013 aftales i hvert enkelt tilfælde, hvorvidt en konkret netværksaktivitet afholdes med midler fra FjernvarmeVækst. Resultatkrav 2.6 - Formidling 2). Projektets resultater og erfaringer formidles gennem netværksaktiviteterne og via operatørens hjemmeside. I forbindelse med projektets netværksaktiviteter formidles som minimum erfaringerne fra: 1. Screeningsforløbet 2. Rådgivningsforløbet 3. Demonstrationsprojekterne. Herudover udarbejdes en rapport over det samlede projekts indhold og resultater. Rapporten udarbejdes hen mod projektets afslutning i 2015. Omfang 20 50 sider. Endelig formidles relevante dele af projektet i fagblade. Forventningen er mindst 5 artikler. Beskrivelse af og/eller fremvisning af hjemmeside, offentliggjort materiale, afholdelse af møder, netværksarbejde med videre. Evalueres på de i kontrakten fastlagte møder mellem operatøren og regionen samt i de halvårlige statusrapporteringer til regionen (pr. 1. marts og pr. 1. september hvert år) samt ved projektets slutafrapportering. Aktiviteterne er nu afsluttet. Der er allerede blevet skrevet fem artikler, som er et resultatkrav. Der er afholdt netværksaktiviteter vedr. de første seks rådgivningsforløb. Jf. tillægskontrakt d. 21. juni er de tilbageværende midler til netværk og formidling tilbageholdt i en særlig pulje. I tillægskontrakten d. 21. juni står der også at aktiviteterne til formidling stilles i bero fra 1. april 2013. Resultatkrav 2.7 - Midtvejsevaluering. Der gennemføres en midtvejsevaluering af projektet i foråret 2014 3), som forelægges for Vækstforum og Regionsrådet. Regionens administration udarbejder, bistået af operatøren, en midtvejsevaluering i januar/februar måned 2014 til forelæggelse for Vækstforum og Regionsrådet. Grøn Energi og Region Midtjylland har aftalt, at Grøn Energi udbyder en samlet konsulentopgave i foråret 2016, der indeholder både midtvejsevaluering og effektmåling (resultatkrav 1.1 og 1.2).. Første del af opgaven er midtvejsevalueringen, som udføres i foråret 2016, og anden del indeholder en effektmåling i 2018. 1) Tillæg til resultatkontrakt 16.11.2015: Slutevaluering udskydes fra 2015 til 2018. 2) Tillæg til resultatkontrakt 21.06.2013: Ændret formulering ikke indarbejdet i resultatkrav. 3) Tillæg til resultatkontrakt 16.11.2015: Midtvejsevaluering udskydes til efteråret/ultimo 2015. Side 11
3. Opfølgning på Økonomi TABEL 1 - DET GODKENDTE BUDGET Nedenstående budget er i overensstemmelse med budgetforslag fremsendt af GE til RM den 8. februar 2016 og godkendt af RM den 9. februar 2016, idet der dog er foretaget mindre rettelser, som ikke har betydning for RM s samlede finansiering. Udgiftsbudget Godkendt udgiftsbudget 1. marts 2016 2012-2015 År 2016 År 2017 År 2018 Total Screening 182.495 - - - 182.495 Projektudvikling 350.014 - - - 350.014 Projektudvikling - Apple projektet - 50.000 50.000 50.000 150.000 Projektledelse og adm. 233.116 186.500 71.000 96.000 586.616 Transport og revision 31.596 20.000 7.500 11.000 70.096 Sum 1 797.221 256.500 128.500 157.000 1.339.221 Netværk 84.991 - - - 84.991 Formidling 18.167 - - 50.000 68.167 Sum 2 103.158 - - 50.000 153.158 Effektmåling - 50.000-150.000 200.000 Rådgivningsforløb (RM) 499.155 147.604 - - 646.759 Rådgivningsforløb (privat) 499.155 147.604 - - 646.759 Demoprojekter (RM) 458.108 4.134.632 2.262.032 1.690.132 8.544.905 Demoprojekter (Privat)* 744.926 13.093.003 7.163.103 5.352.086 26.353.118 Total 3.101.723 17.829.343 9.553.635 7.399.219 37.883.919 Finansieringsbudget Godkendt finansieringsbudget pr. 1. marts 2016 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Total Region Midtjylland 114.479 123.446 797.693 781.439 4.565.086 2.378.432 2.032.532 10.793.108 Grøn Energi 40.585 23.650 12.100 14.600 90.935 Privat 879.926 364.155 13.240.607 7.163.103 5.352.086 26.999.877 Total 114.479 123.446 1.677.619 1.186.179 17.829.343 9.553.635 7.399.219 37.883.919 Side 12
Finansieringsbudget, demoprojekter, Region Midtjyllands andel Demoprojekter År 2014 År 2015 År 2016 År 2017 År 2018 Total Brande Energicentral 193.108 193.108 Flex1 265.000 265.000 Rødkærsbro - - 788.500 221.900 1.010.400 Flex2 - - 500.000 500.000 Lyngby-Trustrup - - 306.000 306.000 Bjerringbro - - 170.333 170.333 170.333 511.000 Kold Fjernvarme - - 250.000 250.000 500.000 Gylling-Ørting-Falling - - 600.000 100.000 700.000 Apple projektet - - 1.519.799 1.519.799 1.519.799 4.559.397 I alt 458.108 4.134.632 2.262.032 1.690.132 8.544.905 Side 13
TABEL 2 AFREGNEDE UDGIFTER OG MODTAGET FINANSIERING Udgiftsbudget Oplysninger om afholdte udgifter 1. marts 2016 År 2012 År 2013 År 2014 År 2015 År 2016 Total Screening 43.922 21.995 116.578 182.495 Projektudvikling 18.042 44.750 18.266 242.061 323.119 Projektledelse og adm. 4.324 39.170 59.578 117.039 33.242 253.353 Transport og revision 2.656 2.274 6.648 20.018 2.464 34.060 Sum 1 68.944 108.189 201.070 379.118 35.706 793.027 Netværk 33.996 15.257 35.365 84.618 Formidling 11.539 3.515 2.801 17.855 Sum 2 45.535 15.257 3.515 38.166 102.473 Effektmåling Rådgivningsforløb (RM) 135.000 364.155 97.604 596.759 Demoprojekter (RM) 458.108 458.108 Total 114.479 123.446 797.693 781.439 133.309 1.950.366 *Posten Demoprojekter er i 2014 udbetalt direkte af Region Midtjylland til projekterne Brande Energicentral og Flexcities (samlet beløb på 458.108 kr.). Fremover vil udbetaling ske fra Grøn Energi, praksisændring indføres i opdateret resultatkontrakt. ** Totaludgifter, som Grøn Energi har afholdt pr. 1/3 2016, er lig med total beløbet fratrukket 458.108 kr. (som Region Midtjylland har udbetalt direkte til projekterne Brande Energicentral og Flexcitites), dvs. 1.492.258 kr. Finansieringsregnskab Oplysninger om modtaget finansiering pr. 1. marts 2016 Indbetalinger 2012 2013 2014* 2015 2016 Total Region Midtjylland 150.000 750.000 458.000 650.000 2.008.000 Total 150.000 750.000 458.000 650.000 2.008.000 * I 2014 blev der udbetalt 458.000 kr. til to demonstrationsprojekter (FlexCities1 og Brande- Energicentral). Dette tilskud blev betalt direkte fra RM til projekterne. Side 14